GJB9001C-2017国军标整套体系文件汇编(质量手册+程序文件+表单)

第页共50页GJB9001C-2017国军标整套体系文件（质量手册+程序文件+记录表格）文件清单序号文件名称1质量手册2质量管理体系策划程序3组织环境与相关方要求管理程序4风险和机遇管理程序5变更控制程序6知识管理程序7文件控制程序8质量记录控制程序9质量职责10内外部沟通控制程序11人力资源管理程序12设施与工作环境管理程序13风险分析与评估控制程序14与顾客有关的过程控制程序15设计和开发过程控制程序16新产品试制控制程序17供方评估程序18采购产品检验试验控制程序19生产过程控制程序20产品标识及可追溯性控制程序21顾客财产管理程序22产品防护控制程序23关键过程控制程序24监视和测量装置控制程序25技术状态管理程序26顾客满意的监视和测量控制程序27内部审核程序28管理评审控制程序29不合格品控制程序30数据分析控制程序31纠正措施实施程序32质量信息管理程序33诚信管理制度

GJB9001C-2017国军标整套体系文件附件区本文档仅展示了质量手册、前2份程序文件及其表单内容，其余程序文件+表单可在以下压缩包中获取。压缩文件夹预览：××××××有限公司质量手册（依照GJB9001C-2017标准编写）文件编号：MC-GJB-QM-01版本：A0编制：审核：批准：2021－01－28发布2021－02－01实施××××××有限公司发布××××××有限公司修订履历版本修改后内容修订人生效日期A0新编制2021.2.1

目录0.1手册颁布令 70.2公司简介 80.3任命书 90.4质量方针与质量目标 10一、质量方针 10二、质量目标 10三、企业愿景 11四、本公司质量承诺 111范围 121.1总则 121.2应用 122引用标准 133术语和定义 134组织环境 144.1理解组织及其环境 144.2理解相关方的需求和期望 144.3确定管理体系范围 154.4质量管理体系及其过程 155领导作用 205.1领导作用和承诺 205.2方针 215.3公司的岗位、职责和权限 216策划 236.1应对风险和机遇的措施 236.2质量目标及其实现的策划 246.3变更的策划 247支持 257.1资源 257.1.1总则 257.1.2人员 257.1.3基础设施 257.1.4过程运行环境 257.1.5监测和测量资源 267.1.6组织的知识 277.2能力 287.3意识 297.4沟通 297.5形成文件的信息 297.6质量信息 318运行 318.1质量管理运行的策划和控制 318.2产品和服务的要求 328.3产品和服务的设计和开发 348.3.1总则 348.3.2设计和开发策划 348.3.3设计和开发输入 358.3.4设计和开发控制 368.3.5设计和开发输出 378.3.6设计和开发更改 378.3.7新产品试制 388.3.8设计和开发的试验控制 398.4外部提供的过程、产品和服务的控制 398.4.1总则 398.4.2控制类型和程度 408.4.3提供给外部供方的信息 418.5生产和服务提供 418.5.1生产和服务提供的控制 418.5.2标识和可追溯性 438.5.3顾客或外部供方的财产 438.5.4防护 448.5.5交付后的活动 448.5.6更改控制 458.5.7关键过程 458.6产品和服务的放行 458.7不合格输出的控制 469绩效评价 479.1监视、测量、分析和评价 479.2内部审核 499.3管理评审 4910改进 5110.1总则 5110.2不合格和纠正措施 5110.3持续改进 52

0.1手册颁布令本手使用GBT9002016界定术和义规量管体使语，本手的定修、止及发制行文件控制程序，现予以批准发布，从2021年02月01日起实施。总经理：日期：2021年1月28日

0.2公司简介×××科技有限公司是一家专业从事工业控制计算机及特种计算机的设计开发、生产制造和销售的高科技企业，总部和生产基地设在中国**。在华北、华东、华南、西北、西南等地区设有直属公司或办事处。×××拥有一批高学历、高职称的技术人才，产品的开发设计能力强；***生产基地拥有全套自动化生产设备和产品质量检测控制设备；采用现代先进的生产工艺，引用GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》，产品通过国家技术监督局、**电子产品质量检测中心、**进出口商品检验局电子产品检验所的全面质量鉴定，取得CE、FCC及EMC认证。×××科技的产品包括：（A）工业控制计算机；（B）HMI和IA产品；（C）嵌入式军用级/工业级产品；（D）车载/便携式军工级计算机；（E）VXI/PXI/CPCI产品；（F）低辐射A/B级安全计算机系统；（G）可为用户设计开发、生产特殊总线的计算机系统。×××产品有完整的质量管理体系，符合军工标准，产品广泛应用于轻工、化工、钢铁、电力、通讯监控、网络安全、楼宇智能、交通等民用领域，及军队的主战设备、测试设备、资源设备等军用领域。**市×××科技有限公司总部：TEL：FAX：总部地址：邮编：

0.3任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016《质量管理体系要求》和GJB9001C—2017《质量管理体系要求》，加强我公司质量管理体系运行的领导，特任命×××担任公司管理者代表。管理者代表的职责是：负责公司质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的运行情况；负责不合格品审理委员会的工作，组织重大质量事故的调查和分析，制定重大质量事故的纠正措施；负责协助总经理制定公司年度质量目标及质量工作计划，经总经理批准后组织实施；负责质量管理体系有关事宜的外部联络；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；组织内部审核工作，指导和监督各部门制定并实施纠正和预防措施；检查各部门的组织关系，对影响质量的问题做出改进；负责审核程序文件及质量目标的检查及落实。总经理：2021年1月28日

0.4质量方针与质量目标一、质量方针审故创新，打造极品质量方针说明：审故:不断地审视我公司的产品（包括顾客正在使用的以及正在生产、销售的）。收集顾客的意见，对于不过硬的产品，及时采取纠正预防措施或研制替代品，并持续改进，以满足市场要求。创新:随着国内电子产品的不断升级，用创新的思维和新的技术手段研制新产品，打破固步自封的思想，培养超前意识，不断创造艾雷斯的新产品，增强市场竞争力。打造极品:优化设计，严谨务实，准确高效，坚持高质量、高标准设计、研制、开发产品，以严格、严肃、严密的“三严”科研作风为保证，讲实际，讲实效，把好产品质量第一关。实行质量跟踪制度，对产品开发研制的设计阶段、生产全过程、检测及试验阶段、售后服务阶段进行全面质量控制，及时发现问题，迅速、准确地排除故障。要派技术精英及时赶赴现场，迅速解决技术疑难问题，保证信息和技术渠道的畅通，做到高质高效。在计算机及电子产品市场上有我公司的广阔天地，在军工产品领域有我一席之地。二、质量目标（一）年度质量目标顾客满意度；新产品开发按期完成率；新产品开发成功率；批次产品交付准时率；批次产品出厂合格率；批次来料合格率；批次来料准时率。以上每项质量目标的具体指标在每年度的公司质量计划中确定并执行。（二）中期质量目标顾客满意度不低于95％；在特种计算机领域，创军品和民品两个著名品牌。三、企业愿景成为全球自动化及计算机产业的领导厂商，为顾客提供更满意的产品。四、本公司质量承诺本公司向顾客做出以下庄严的承诺：保持质量管理体系有效运行，对任何偏离质量方针的行为坚决抵制，严肃处理；对顾客提出的服务需求，**市与设有分公司或办事处的城市24小时内人员到场、措施到位，其他区域在合乎商业逻辑的前提下48小时内做到人员到场、措施到位。

1范围1.1总则公司依据及相关法律法规的要求,结合公司实际情况，阐述了公司的质量方针、质量目标,规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限,描述了围绕质量方针和质量目标所开展的管理、执行、测量、评审、纠正与预防、验证、确认以及改进等一系列活动的要求和程序。制定本手册的目的旨在通过保持质量管理体系的有效运行以达到：证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；持续改进产品和过程，不断提高总体业绩，以达到顾客和相关方满意；控制公司产品在全寿命周期中出现的不合格。建立质量体的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足相关方与适用的法律法规要求的产1.2应用本手册可用于内部质量管理，是公司开展各项质量管理活动的依据；本手册也可为外部质量管理体系审核、合格评定以及顾客对本公司质量管理体系实施监督提供依据；本公司质量管理体系覆盖了公司所有部门和最高管理层；本手册覆盖的产品范围包括军用微型计算机的设计、开发、生产和服务以及低辐射微型计算机整机、主板和机箱的设计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程；2引用标准本手册引用了下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成了本手册的一部分。本手册发布时，这些引用标准均为有效版本，如果引用的标准被修改，本公司将根据相关标准的修订情况组织评审质量管理体系文件的有效性，并及时修订质量管理体系文件的受控版本。GB/T19000-2016质量管理体系基础和术语(idtISO9000：2015)GB/T19001-2016质量管理体系要求(idtISO9001：2015)3术语和定义

4组织环境4.1理解组织及其环境总经理应确保利用“SWOT”等分析方法，确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素或条件。确定外部环境时可考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素；确定内部环境时可考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。本公司的所有运行，应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。公司应定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，总经理应确保能确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）与质量管理体系有关的相关方的要求。总经理利用调查、分析、评估等方法应确保能对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--业主，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。具体见《组织环境与相关方要求管理程序》。4.3确定管理体系范围总经理应确保在考虑a）内部和外部因素，b）有关相关方的要求，c）公司的产品和服务的基础上，确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。公司的产品包括：（A）工业控制计算机；（B）HMI和IA产品；（C）嵌入式军用级/工业级产品；（D）车载/便携式军工级计算机；（E）VXI/PXI/CPCI产品；（F）低辐射A/B级安全计算机系统；（G）可为用户设计开发、生产特殊总线的计算机系统。公司的主要过程包括：军用微型计算机的设计、开发、生产和服务以及低辐射微型计算机整机、主板和机箱的设计、开发、生产和服务所涉及到的所有过程。本公司质量管理体系实施地点：**市**区***路***号***。公司质量管理体系运行覆盖了GB/T19001-2016和GJB9001C-2017标准的所有要求,未对GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《质量管理体系要求》作任何删减，如有删减时应征得顾客同意。4.4质量管理体系及其过程4.4.1说明4.4.1.1公司应按质量体系标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持并持续改进，将过程方法应用于质量管理体系。确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；确定每个过程所需的输入和期望的输出；确定这些过程的顺序和相互作用，过程之间的关系进行清理；确定和提供资源，人力、设备、财力、环境等资源；规定职责和权限；确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；实施所需的措施以实现策划的结果；监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；确保持续改进这些过程；对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用质量特性工作过程；根据承担军用软件研制任务的特点，按照GJB8000、GJB5000和软件工程化要求，建立并实施相应等级的软件工作工程。4.4.1.2与过程有关的名词解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。4.4.1.3主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1产品和服务的要求S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务设计开发S2过程环境M2质量目标及其实现的策划C3生产和服务提供的控制S3监视和测量资源M3顾客满意C4防护S4知识M4分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不合格和纠正措施S8形成文件的信息M8持续改进S9顾客沟通S10运行策划和控制S11外部提供过程、产品和服务的控制S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务的放行S15不合格输出的控制4.4.1.4过程与过程之间的相互关系项目C1C2C3C4产品和服务的要求生产和服务提供的控制防护交付后的活动S1基础设施××S2过程环境××S3监视和测量资源××S4知识××S5能力×××S6意识××S7沟通××S8形成文件的信息×××S9顾客沟通××××S10运行策划和控制×S11外部提供过程、产品和服务的控制×S12标识和可追溯性×××S13顾客或外部供方的财产×××S14产品和服务放行×××S15不合格输出的控制×××管理过程M1风险和机遇的应对措施；M2质量目标及其实现的策划；M3顾客满意；M4分析与评价；M5内部审核；M6管理评审；M7不合格和纠正措施；M8持续改进。注：×表示过程之间互相关联；管理过程与所有过程相关。4.4.2公司应保持形成相关文件的信息以支持过程运行，并保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式：C1市场需求的确定C1市场需求的确定in新产品和服务信息in产品和服务交付要求out开发意向in顾客需求信息管理过程M1风险和机遇的应对措施M2质量目标及其实施的策划M3顾客满意M4数据分析与评价M5内部审核M6管理评审M7不符合和纠正措施M8改进C2产品和服务开发C5交付后的活动支持过程S1基础设施理S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S11外部供应产品和服务的控制S7沟通S9顾客沟通S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方财产S14产品和服务放行S8形成文件的信息S10运行策划过程S15不合格产品和服务out顾客满意out新产品和服务活动in产品和服务特性文件信息Out完好到达交付地点C4产品防护C3产品生产和服务提供的控制Out合格产品和服务in标识搬运包装贮存保护

5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则总经理应者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用和承诺：对质量管理体系的有效性承担责任；确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保质量管理体系所需的资源是可用的；沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；确保质量管理体系实现其预期结果；促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献；推动改进；支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；确保公司内质量部门独立行使职权；对最终产品和服务质量负责；确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；建立诚信管理制度，确保公司的质量诚信。5.1.2以顾客为关注焦点总经理应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意；建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。5.2方针5.2.1制定质量方针总经理应制定、实施和保持质量方针，质量方针应：a）适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；b）为建立质量目标提供框架；c）包括满足适用要求的承诺；d）包括持续改进质量管理体系的承诺。5.2.2沟通质量方针质量方针应作为形成文件的信息，可获得并保持；在公司内得到沟通、理解和应用；适宜时，可为有关相关方所获取。总经理为了确保制定的质量方针持续改进和有效，通过各种渠道和方法使全体员工得以理解和贯彻执行，并且在每年的内部审核时进行适宜性评审。当顾客、政府、供方等相关方需要了解本公司的质量方针时，可以通过请求本公司发文、在网站公布等不同方式获取本公司的质量方针。本公司质量方针发布于“0.6质量方针与目标”章节。5.3公司的岗位、职责和权限总经理应确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。总经理应分派职责和权限，以：确保质量管理体系符合本标准的要求；确保各过程获得其预期输出；报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是向总经理报告；确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性；确保在最高管理层中有一名成员分管质量管理体系工作。各岗位部门职责如下：5.3.1职责和权限总经理的职责：组织贯彻执行国家的法律、法规和政策；负责制定公司质量方针，组织制定质量目标；确保质量方针、质量目标得以贯彻和实现；审批质量手册，并保证贯彻实施；确保质量管理体系的有效运行所需资源的获得；建立与质量管理体系相适应的组织结构；确保各职能部门和各类人员的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；按策划的时间间隔主持管理评审会议，评价质量管理体系的有效性和适应性，采取有效措施，确保质量管理体系有效运行和持续改进；在组织内传达满足顾客和法律法规要求的重要性；确保QC（主要包括IQC、PQC和OQC）独立行使职权，对最终产品的质量和质量管理负全责；建立不合格品审理系统，授权审理人员，并确保其独立行使职权，如果要改变其审理结论，须由总经理签署书面意见；采取措施，确保顾客及时获得质量问题的信息；任命管理者代表，并明确其职权。管理者代表的职责：负责公司质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的运行情况；负责不合格品审理委员会的工作，组织重大质量事故的调查和分析，制定重大质量事故的纠正措施；负责协助总经理制定公司年度质量目标及质量工作计划，经总经理批准后组织实施；负责质量管理体系有关事宜的外部联络；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；组织内部审核工作，指导和监督各部门制定并实施纠正和预防措施；检查各部门的组织关系，对影响质量的问题做出改进；负责审核程序文件及质量目标的检查及落实；各职能部门和各类人员的质量职责见IQM08-2017B《质量职责》。与产品质量有关的其他部门和人员和职责和权限，按部门职责范围和相应的岗位职责执行。6策划6.1应对风险和机遇的措施在策划质量管理体系时，公司应考虑到所识别的内外部环境因素和确定的相关方的需求和期望，并确定需要应对的风险和机遇，以：确保质量管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。公司应策划：应对这些风险和机遇的措施；如何：在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。具体见IQM03-2017B《风险和机遇控制程序》。注1：应对风险可选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，分担风险，或通过信息充分的决策保留风险。注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及其他可取和可行的事物，以应对组织或其顾客需求。6.2质量目标及其实现的策划公司应在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建立质量目标。质量目标应：a）与质量方针保持一致；b）可测量；c）考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的要求等适用的要求；d）与产品和服务合格以及增强顾客满意；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。策划如何实现质量目标时，公司应确定：a)做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果。本公司质量目标及分解发布于“0.6质量方针与目标”章节。6.3变更的策划当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。公司应考虑：a)变更目的及其潜在后果；b）质量管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）职责和权限的分配或再分配。7支持7.1资源7.1.1总则总经理应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源，包括但不限于：人员、专项技能、基础设施、过程的运行环境、监测和测量资源、组织的知识、技术和财务资源。公司应考虑：a)现有内部资源的能力和局限性；b)需要从外部供方获得的资源；c）需要顾客提供的资源（如研发生产所需的法律法规、标准、技术资料等，试验鉴定所需的设备、设施、人员等）。7.1.2人员公司应确定并配备所需的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，通过确定岗位、编制、配备人员等方式来实现。7.1.3基础设施公司应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品和服务。基础设施可包括：建筑物和相关设施；设备，包括硬件和软件；运输资源；信息和通信技术。目前公司的基础设施包括：办公场所及相关的设施、检测与试验仪器设备、车辆、计算机软（硬）件、局域网、复印、晒图设备、消防、通讯设备和信息系统，应对其实施购置、维护、报废、验收等的管理。人力资源部负责办公场所相关设施、生产设施、通讯和消防设施的归口管理。同时负责计算机软（硬）件、局域网设备及设施的管理和维护。7.1.4过程运行环境公司应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。对有需要控制的环境物理因素，应保留监视、测量、控制和改进的记录。注：适当的过程运行环境可能是人为因素与物理因素的结合，例如：社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）；物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。在本公司经营办公和实施活动不需要特定的如防尘、防静电、保持特定的温湿度、防噪声要求，若在顾客现场实施技术服务时则需遵守顾客特定的环境要求。人力资源部负责管理为达到产品符合要求所需的工作环境，资料档案室等特殊工作场所应符合相关规定的要求，各作业场所的工作环境应保持整齐、卫生、安全。必要时应包括：配置适宜的办公场所，并根据生产需要进行适当的装修；配置必要的消防器材，保持适宜的温度，办公室应卫生、安全。发挥员工的积极性和创造性，创造团结协作、共同进取的良好工作环境。7.1.5监测和测量资源7.1.5.1总则当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。公司应确保所提供的资源：适合所进行的监视和测量活动的类型；得到维护，以确保持续适合其用途；所包括的监视和测量设备的计量特性与监视和测量的要求相适应。7.1.5.2测量溯源当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；予以识别，以确定其状态；予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。按照有关规定进行校准或检定合格，并保留相关记录。其中，用于监视和测量的计算机软件，初次使用前应经过验证和确认合格，需要时再次验证和确认合格，并保留记录；生产和检验共用的测量设备，用作检验前应加以校准或验证合格，并保留记录；对一次性使用的测量设备，使用前应进行校准或检定合格，并保留记录。当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时应采取适当的措施。7.1.6组织的知识公司应确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在必要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应审视现有的知识，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。公司应将与产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件作为必备知识，予以应用、保持并适时更新。公司的知识是公司特有的知识，通常从其经验中获得。是为实现公司目标所使用和共享的信息。公司的知识可以基于：内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）。维护公司的知识，从知识获取、知识分享、知识创新和创新知识四个环节进行管理，包括但不限于：设计、工艺、生产、服务过程中获取的经验教训、失效分析等，包括对各类疏失、突发事件、特殊质量问题的应对措施等；典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分析和结论意见等；先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；科研成果、工艺成果、QC成果等；知识产权等。本公司设立宣传栏，鼓励员工将上述方面获取的知识在公司内分享，人力资源部组织相关人员确定知识来源、进行评审分析、更新，掌握知识的人员、并确定分享范围。7.2能力人力资源部应：确定受其控制的工作人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的；适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据；对最高管理者（层）以及其他所有对产品和服务质量有影响的人员，按规定时间间隔进行有关质量知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。注：采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘、分包给胜任的人员等。培训应考虑不同层次的：职责、能力、语言技能和文化程序以及风险。本公司应在作业文件中规定各岗位人员所需具备和能力，评定现有岗位人员是否满足岗位能力要求；对不具备岗位能力的人员采取上述措施，并对措施的效果进行确认，人力资源部应综合考虑各部门人员的现有能力或能力状况，编制《年度培训计划》，督促各部门实施培训，保存《培训记录表》。人员能力具备情况需考虑国家、政府及其他相关方的要求。7.3意识公司应确保受其控制的工作人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果；组织的质量文化；岗位的质量职责；所从事活动的重要性以及其他活动的相关性；产品和服务不满足规定或预期要求的后果；道德行为的重要性。7.4沟通公司应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；谁负责沟通；需要保留的记录。本公司通过公司例会、各部门间会议、与客户的项目沟通见面会等方式进行与质量管理体系相关的内部和外部沟通。具体见IQM09-2017B《内外部沟通控制程序》7.5形成文件的信息7.5.1总则公司的质量管理体系应包括：《GB/T19001-2015质量管理体系要求》和《GJB19001C-2017质量管理体系要求》所要求的形成文件的信息；所确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息.公司的质量管理体系文件，可以采用质量手册、程序文件、作业指导书和记录等文件形式。7.5.2创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如：纸质、电子格式）；评审和批准，以确保适宜性和充分性；技术文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化检查。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1在需要的场合和时机，均可获得并适用；予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）；技术文件和图样协调一致，现行有效；记录完整、可追溯，并能证明产品和服务满足要求的程度；产品和服务质量形成过程中需要的文件和记录按规定归档。7.5.3.2为控制形成文件的信息，适用时，公司应进行下列活动：分发、访问、检索和使用；存储和防护，包括保持可读性；更改控制（如版本控制）；保留和处置；防止作废文件的非预期使用。对于公司确定的、策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的形成文件的信息，公司应进行适当识别，并予以控制。对所保留的作为符合性证据的形成文件的信息应予以保护，防止非预期的更改。文件和记录的保留期限，应满足顾客要求和法律法规要求，与产品和服务的寿命周期相适应。注1：对形成文件的信息的“访问”可能意味着仅允许查阅，或者意味着允许查阅并授权修改。注2：电子化成文信息的管理，通常包括规定数据的保护过程，如防止丢失、未授权更改、非预期修改、损坏或物理损坏。7.6质量信息产品和服务的质量信息管理应满足相关法律法规和顾客的需求，公司应：确定质量信息的需求；建立质量信息管理制度；建立质量信息管理系统；对质量信息进行收集、传递、处理、贮存和应用。8运行8.1质量管理运行的策划和控制为满足产品和服务提供的要求，并实施应对风险和机遇的措施、实现目标的措施和应对质量管理体系变更的措施，公司应通过以下方面对所需的过程进行策划、实施和控制：确定产品和服务提供的要求；建立下列内容的准则：过程；产品和服务的接收。确定符合产品和服务要求所需的资源；按照准则实施过程控制；在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：确信过程已经按策划进行；证实产品和服务符合要求。确定产品通用化、系列化、组合化以及接口、互换性要求，编制产品标准化大纲；按照GJB450、GJB368、GJB3872、GJB2547、GJB900、GJB4239以及GJB1909等标准的要求，确定通用质量特性定性、定量要求及工作项目要求，制定通用质量特性工作计划；结合系统设计，综合权衡、分解通用质量特性定性定量要求，开展通用质量特性分析、设计、验证，提出并落实预防和改进措施；按照GJB2786的要求，编制软件开发计划，确定并实施软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付等过程，以及相关的策划与跟踪、文档编制、质量保证、配置管理等；按照GJB3206的要求，确定技术状态基线及其技术状态项，编制技术状态管理计划，实施技术状态标识、控制、记实、审核；按照相关规定要求，分析评估技术、进度、经费风险对产品和服务质量的影响，制定风险管理计划，实施风险控制；收集、分析质量信息，对产品和服务质量的符合性、过程有效性进行评价，并应用于产品和服务过程的控制和改进。策划的输出一般为按客户要求加工的产品，应适合公司的运行需要。公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。公司应编制并实施质量计划（或质量保证大纲），质量计划（或质量保证大纲）及其调整应征得顾客的同意。8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通为获得市场信息及顾客需求的信息，对顾客提供产品和服务的有关信息，进行产品和服务质量跟踪、顾客投诉处理等方式实施与顾客的有效管理，满足顾客要求和期望，妥善规定与顾客进行沟通的要求。与顾客沟通的内容应包括：提供有关产品和服务的信息；b）处理问询、合同或订单，包括变更；c）获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；d）处置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求；f）产品使用、维修和保障的需求。8.2.2产品和服务要求的确定在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，公司应确保：产品和服务的要求得到规定，包括：1）适用的法律法规要求；2）公司认为的必要要求。对其所提供的产品和服务，能够满足公司声称的要求。8.2.3产品和服务要求的评审公司应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对如下各项要求进行评审：顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）公司规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与以前表述不一致的合同或订单的要求，公司应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决；f）风险及其控制措施。若与先前合同或订单的要求存在差异，公司应确保有关事项已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。注：在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替代方法，可评审有关的产品信息，如产品目录。适用时，公司应保留与下列方面有关的形成文件的信息：a）评审结果；b）产品和服务的新要求。8.2.4产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生更改，公司应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。若产品和服务要求发生更改影响到实现顾客要求时，其更改应征得顾客的同意。8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则公司按IQM14-2017B《设计和开发过程控制程序》对设计开发过程进行控制。系统事业部负责计算机系统设计、开发的策划；板卡事业部负责主板板卡类设计、开发的策划；结构事业部负责机箱类产品设计、开发的策划。8.3.2设计和开发策划各设计开发项目在实施之前都应进行设计策划，在确定设计和开发的各个阶段和控制时，公司应确定：设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；所需的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；所需的设计和开发验证和确认活动；设计和开发过程涉及的职责和权限；产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；对后续产品和服务提供的要求；顾客和其他有关相关方期望的设计和开发过程的控制水平；证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息；设计、生产和服务人员共同参与设计和开发活动；按照GJB190的要求对产品进行特性分析；识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节，进行风险分析和评估，形成风险清单，确定风险接受准则和风险控制措施；确定产品标准、规范，以及标准件、元器件、原材料的选用范围；落实技术状态管理计划的措施，编制技术状态文件清单；运用产品优化设计，以及通用质量特性设计、人因工程设计等专业工程技术进行产品设计和开发；提出监视与测量的需求；对采用的新技术、新器材、新工艺进行论证、试验、鉴定和评价；确定并提出产品交付时需要配置的保障资源；对参与设计和开发的外部供方的控制要求；对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划；落实软件开发设计的措施，确定软件需求分析、设计、编码、测试等要求，以及测试工作独立性的需求；需要时，对产品和服务改进做出安排；对采用数学化设计、制造的产品，确定信息传递、数据转换、技术状态等过程控制要求。公司应确定产品和服务的设计准则，包括通用质量特性的相关要求。设计和开发策划的输出应按实施的进展形成文件，在适当时及时予以更新。其他项目策划参照相应策划的有关要求执行。8.3.3设计和开发输入产品设计和开发的输入是在与产品有关要求确定的基础上，将其要求具体化，并转化为可验证的特性。公司应考虑：a）功能和性能要求；b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；c）法律法规要求；d）公司承诺实施的标准或行业规范；e）由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果；f）外部接口和数据；g）工艺要求。设计和开发输入要求要形成文件，系统事业部、板卡事业部和结构事业部对于产品的设计和开发输入要求要组织有关人员进行评审，以确保输入是充分的和适宜的，要求完整、清楚，并且没有自相矛盾的问题。公司应对设计和开发输入的充分性和适宜性进行评审，并保留评审结果的记录。8.3.4设计和开发控制公司应对设计和开发过程进行控制，以确保：a）规定拟获得的结果；b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；d）实施确认活动，以确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f）保留这些活动的形成文件的信息；g）控制技术状态的更改，转阶段前实施技术状态确认；h）开展通用质量特性和计算机软件的评审、验证和确认活动；i）转阶段评审前达到规定要求，并提出转阶段风险评估报告。公司应邀请顾客参加设计和开发确认，对评审、验证和确认提出的问题采取措施并进行跟踪。邀请顾客参加其关注的设计和开发评审、验证，并将结论及采取措施的结果向顾客通报。需要定型（鉴定）的产品，公司应按有关规定及GJB1362要求完成定型（鉴定）准备工作。注1：设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况，可以单独或以任意组合进行。注2：计算机软件的验证和确认，包括软件过程的分析、评价、评审、审查、评估和测试等，确保满足预期用途和用户需要。8.3.5设计和开发输出设计和开发输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出。设计和开发输出的图样和技术文件，由系统事业部、板卡事业部和结构事业部进行审签、工艺和质量会签、标准化检查。公司应确保设计和开发输出：满足输入的要求；对于后续的产品和服务的提供过程是充分的；包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；；按照GJB909要求，制定关键件（特性）、重要性（特性）项目明细表，并在产品和服务设计文件和工艺文件上进行相应标识；规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求；包括产品规范、工艺总方案、工艺规程、使用手册、诊断指南、产品和服务安全使用培训教程等，以及根据顾客要求按照GJB6600制作的交互式电子技术手册；包括通用质量特性设计报告；包括风险分析报告（含风险控制措施）。公司应保留有关设计和开发输出的成文信息。8.3.6设计和开发更改经评审、验证和确认后的产品，因顾客的要求，法律法规变更或公司本身的原因均会产生更改。更改发生在设计的整个过程中，设计人员及工程技术人员应正确识别和评价设计更改对项目的生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。公司应保留下列方面的成文信息：设计和开发更改；评审的结果；更改的授权；为防止不利影响而采取的措施。设计更改应符合技术状态管理要求，计算机软件的更改应符合软件配置管理要求。公司应跟踪设计更改的实施，对重要的设计更改应进行系统分析和验证，并按规定履行审批程序。8.3.7新产品试制公司依据IQM15-2017B《新产品试制控制程序》对新产品试制过程进行控制，控制内容包括：a）在新产品试制前由系统事业部/板卡事业部/结构事业部组织对试制前准备状态进行检查，满足GJB1710的要求；b）在设计和开发的适当阶段由工艺部门组织对工艺方案进行评审，满足GJB1269的要求；c）编制首件鉴定目录，试制过程中由工艺部门对首件（试生产的第一件零部件、组件）进行鉴定，满足GJB908的要求；d）在产品试制完成后，由系统事业部、板卡事业部和结构事业部组织产品质量评审，满足GJB907的要求。公司应保存试制过程和采取任何措施的记录。公司应邀请顾客参加其关注的产品生产准备状态检查、首件鉴定和产品质量评审。注：新产品试制，可包括工程样机制造、定型前的小批量生产。8.3.8设计和开发的试验控制公司应对试验过程实施控制，确保试验结果的有效性，公司应：系统事业部、板卡事业部和结构事业部负责编制并评审试验大纲或试验计划，包括试验目的、内容、条件、方法、程序、职责、受试产品技术状态、质量要求、结果评定准则等。对顾客关注的试验，其试验大纲或试验计划应经顾客同意；试验实施前由系统事业部、板卡事业部和结构事业部实施准备状态检查，及时解决检查中发现的问题。系统事业部按照试验大纲组织试验；系统事业部、板卡事业部和结构事业部按规定的程序和试验鉴定有关要求收集、整理试验数据和原始记录，分析、评价试验结果，保证试验数据的完整性和准确性；保留过程、结果及任何必要措施的记录；对试验的计算机软件进行验证和确认，并实施软件配置控制；在有资质并得到顾客认可的试验机构进行鉴定试验。公司应邀请顾客参加其关注的试验，通报试验结果，试验过程的变更应征得其同意。8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。在下列情况下，公司应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分；外部供方代表公司直接将产品和服务提供给顾客；公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留《合格供方名册》、《供方评审表》及其附件等形成文件的信息。公司应根据评价的结果编制合格供方名录，作为选择外部供方和采购的依据。在合格供方名录外选择外部供方时，应按规定履行审批手续。公司应要求外部供方对其直接或次级外部供方采取适当的控制，以确保其提供的产品和服务满足要求。公司应邀请顾客参加其关注的外部供方评价和选择。选择、评价外部供方时，应确保有效地识别并控制风险。注：合格供方名录里应明确外部供方提供的过程、产品和服务范围。8.4.2控制类型和程度公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司持续地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制；考虑：外部提供的过程、产品和服务对组织持续地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；由外部供方实施控制的有效性；确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求；在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验证的记录，包括实验室或试验机构的资质信息；在采购非货架软件时，要求并监督外部供方按照软件工程化要求实施控制，保留控制的记录；在采购新设计和开发的产品时，对采购项目和外部供方进行充分论证，并按规定审批；确保采购的设计和开发的产品，经验证合格后方可使用。8.4.3提供给外部供方的信息公司应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。公司应与外部供方沟通以下要求：a）需提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c）能力，包括所要求的人员资格；d）外部供方与公司的互动；e）被公司所用的外部供方绩效的控制和监视；f）公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动；g）在技术协议和合同中，明确外部供方提供产品的功能和性能要求、质量保证要求和保障要求；h）外部供方需提供产品和服务的技术质量问题及处理结果报告；i）外部供方需提供产品的技术状态变更、其生产线和工艺或设备发生变化的信息；j）包括对外部供方生产和保持的成文信息的控制要求；k）外部供方应提供的其他信息。8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制系统事业部/板卡事业部/结构事业部应根据产品实现的策划要求，对生产和服务提供过程进行策划，确保生产和服务在受控条件下进行。生产和服务提供过程受控的条件包括，其受控条件包括：可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性；2）拟获得的结果。可获得和使用适宜的监视和测量资源；在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；为过程的运行提供适宜的基础设施和环境，人力资源部门督促相关设备使用部门对其进行必要的维护与保养，确保设备处于良好状态；配备具备能力的人员，包括所要求的资格；公司实施过程确认要包括以下内容：系统事业部/板卡事业部/结构事业部的工艺组负责制定过程确认的评审和批准所规定的准则；人力资源部对设备进行认可并对要确认的过程的操作者的资格进行鉴定；系统事业部/板卡事业部/结构事业部提供出过程确认所需的特定的方法和程序；确定被确认的过程所需的记录，并做好相应的确认记录。采取措施防范人为错误；实施数字化制造过程的控制措施，如信息格式、数据接口、电子签名、版本控制等；获得适宜的原材料和辅助材料；生产和服务提供使用的计算机软件，应对其涉及的程序是否能生产出合格产品进行确认，确认合格后审批；对影响产品满足要求的温度、湿度、清洁度、多余物、静电等环境因素进行控制；关于预防、探测和排除多余物的规定；以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则；对首件产品进行自检和专检，防止批量报废，并对首件作出标记；使用代用器材须经过审批，对于影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意。8.5.2标识和可追溯性公司按IQM19-2017B《产品标识和可追溯性控制程序》，在产品实现的全过程中，由系统事业部、板卡事业部和结构事业部等对产品进行相应的标识。体系中心应通过适宜的方法，确保产品实现过程的监视和测量状态得到识别。对让步接收的产品、紧急和例外放行的产品、顾客财产与最终产品等有可追溯性要求的产品，应由归口部门进行唯一性标识并作好相应的记录。对批量生产的产品，系统事业部、板卡事业部和结构事业部对生产和服务提供过程实施批次管理，包括对原材料，以确保：按批次建立工艺流程卡，并按批次详细记录投料、加工、装配、调试、检验或试验的数量、质量以及操作者和检验者；产品的批次号与原始记录保持一致；能追溯产品交付前的情况和交付后的分布场所。8.5.3顾客或外部供方的财产公司按IQM20-2017B《顾客财产管理程序》对顾客财产实施控制。顾客财产主要包括：顾客提供的，用于公司产品上的零部、组件等；顾客提供的虽不用于公司的产品上，但供公司使用的产品,如包装箱；顾客拥有的知识产权；为顾客进行维修并在公司控制下的顾客设备，即顾客返修品。对顾客财产的控制包括：由系统事业部、板卡事业部和结构事业部组织对顾客财产实施验证，确保提供的产品符合要求；顾客财产经验证合格后，应按公司的规定进行适当的标识并存放好防护好；顾客提供的技术资料等知识类产品，应按规定保存好防护好。对顾客财产做好防护和必要的维护。当发现顾客财产丢失、损坏或不适宜的情况时，应及时记录并向顾客或外部供方报告。8.5.4防护公司按IQM21-2017B《产品防护控制程序》做好产品防护工作。系统事业部、板卡事业部、结构事业部应根据产品的特点和合同要求，在设计和开发输出文件中明确产品的防护要求。防护要求应包括标识、搬运、包装、贮存、保护要求等。产品的防护是从产品内部处理直至交付到预定地点,防护工作都由公司负责。需要实施防护的产品包括最终产品、采购产品和过程产品。系统事业部、板卡事业部和结构事业部应定期检查库存的产品，防止产品在交付前受到损坏或变质。软件的防护应满足特定的要求，软件（磁介质）在贮存期间，应备份贮存并定期翻录。8.5.5交付后的活动公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a）法律法规要求；b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；c）产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈；f）对交付后活动采取以下控制措施：按规定完成产品使用和维修的技术培训；确保与产品使用和维护相关的技术文件得到控制和更新；确保提供技术支持和资源，委派技术服务人员到现场服务；收集、分析产品使用和服务中的信息；交付后发现问题时，应采取适用的调查、处理和报告等措施，并验证其有效性。8.5.6更改控制公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。公司应按规定审批生产和服务过程的更改，包括对外部供方生产和服务过程的更改。8.5.7关键过程由系统事业部、板卡事业部和结构事业部识别并确定生产和服务提供过程中的关键过程（必要时相关部门应予以配合），编制关键过程明细表。对关键过程,公司除按8.5.1进行控制外,还按IQM22-2017B《关键过程控制程序》对关键过程进行控制：对关键过程进行标识，包括对过程场所的标识，以及在工艺规程和工艺流程卡上标识；设置控制点，对过程参数以及产品的关键或重要特性进行监视和控制；对关键特性（件）或重要特性（件）实施百分之百的检验。不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；运用统计技术，分析影响关键过程的因素并实施改进；对关键过程实施的控制及其效果进行详实记录，保持可追溯性。8.6产品和服务的放行公司应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。公司应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：a）符合接收准则的证据；b）授权放行人员的可追溯信息。在产品交付之前，由系统事业部、板卡事业部和结构事业部组织检测以及相关试验，确认其满足验收标准后，检验员填写产品检验/试验报告,经负责人审查无误后提交顾客验收。公司应提供按规定签署并加盖检验公章的产品检验合格证明和提供有关检验和试验结果等文件，必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改执行情况的记录。交付的产品和服务应经顾客验收合格。公司应按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。当产品和服务未完成所有要求的验证活动需要例外（紧急）放行时，应按规定履行审批手续，征得顾客同意，进行标识并保留记录，确保能追回、更换产品和服务。8.7不合格输出的控制8.7.1公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。公司应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。不合格品得到纠正之后，应对其再次进行验证，以证实符合要求。公司应按GJB571的要求形成文件，规定不合格品控制、处置的有关职责和权限，明确不合格品隔离、标识、记录、审理和处置的要求。对于未经顾客授权的让步使用，应征得顾客同意；关键特性不允许让步使用。公司建立由管理者代表、系统事业部、板卡事业部、结构事业部负责人和相关人员组成的不合格品审理组织。不合格品审理机构及其权限明确如下：不合格品审理组，负责一般件的不合格审理；不合格品审理委员会，负责关键（重要）件的不合格品审理，以及不合格品审理组提交的不合格品审理。需要改变不合格品审理结论时，应由总经理签署书面决定。对于顾客关注的不合格品审理结论更改，应征得顾客同意。参与不合格品审理的人员，须经资格认可，由总经理授权，并征得顾客同意。不合格品的审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为今后处置不合格品的依据，也不影响顾客对产品的判断。8.7.2公司应保留下列形成文件的信息，以：a）描述不合格；b）描述所采取的措施；c）描述获得的让步；d）识别处置不合格的授权。具体见IQM28-2017B《不合格品控制程序》。9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司应确定：a）需要监视和测量什么；b）需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效；c）何时实施监视和测量；d）何时对监视和测量的结果进行分析和评价。公司应评价质量管理体系的绩效和有效性。公司应保留适当的形成文件的信息，以作为结果的证据。9.1.2顾客满意对顾客满足其要求的感受的信息进行监视和测量是作为公司业绩的一种测量。公司制定IQM25-2017B《顾客满意监视和测量控制程序》，规定如下内容：获取顾客满足其要求的感受的信息的方法：如书面调查、网上调查、800热线电话、上门走访、研讨会、座谈会、评审会等；应用统计分析,以获取顾客满足其要求的感受的信息。顾客满足其要求的感受的信息内容包括：有关产品质量、交付与交付后活动方面的顾客反映；顾客需求及其变化的信息；市场需求及其变化的信息；顾客反馈意见的处理情况。公司应对顾客抱怨或投诉实施改进，并将处理结果及时通报顾客。9.1.3分析与评价公司应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。应利用分析结果评价：产品和服务的符合性；顾客满意程度；质量管理体系的绩效和有效性；策划是否得到有效实施；针对风险和机遇所采取措施的有效性；外部供方的绩效；质量管理体系改进的需求；质量经济性。分析和评价结果应用于体系、过程、产品和服务的改进。注：数据分析方法可包括统计技术。9.2内部审核开展内部审核是为了评价质量管理体系，及时发现问题，采取纠正措施，促使质量管理体系有效运行，公司以IQM26-2017B《内部审核控制程序》实施，应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：是否符合：符合策划的安排和GJB9001C-2017（GB/T19001-2016）的要求以及公司所确定的质量管理体系要求；GJB9001C-2017（GB/T19001-2016）质量管理体系得到有效的实施和保持；是否得到有效的实施和保持。公司应：依据有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；规定每次审核的审核准则和范围；选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；确保将审核结果报告给相关管理者；及时采取适当的纠正和纠正措施；保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。公司应确保内部审核员具有相应的能力。9.3管理评审9.3.1总则管理评审的目的是确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。总经理应按照策划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。产品和服务发生重大质量事故，公司的质量管理体系发生重大变化，公司应及时进行专题管理评审。9.3.2管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和相关方的相关沟通信息和反馈；2）目标的实现程度和职业健康安全管理的绩效；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果和合规性评价的结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；f）改进的机会；g）质量经济性分析情况；h）重大质量问题的归零情况。9.3.3管理评审输出管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：a）改进的机会；b）质量管理体系所需的变更；c）资源需求；d）顾客提出的改进要求。公司应保留形成文件的信息，作为管理评审结果的证据。公司应对管理评审输出落实情况进行跟踪、验证。具体见IQM27-2017B《管理评审控制程序》。10改进10.1总则公司应确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。这应包括：改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；纠正、预防或减少不利影响；改进质量管理体系的绩效和有效性。注：改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。10.2不合格和纠正措施10.2.1若出现不合格，包括来自于投诉的不合格，公司应：对不合格做出应对，并在适用时：采取措施以控制和纠正不合格；处置所产生的后果。通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：评审和分析不合格；确定不合格的原因；确定是否存在或可能发生类似的不合格。实施所需的措施；评审所采取的纠正措施的有效性；需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量管理体系。纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。当产品和服务发生严重、重大质量问题时，公司应实施问题的技术归零和管理归零。当确认不合格是外部供方的原因所致时，公司应要求外部供方采取纠正和纠正措施，并评价措施的有效性。公司建立故障报告、分析与纠正措施系统，系统事业部、板卡事业部和结构事业部负责对与最终产品质量有关的问题及其纠正措施及时向顾客通报。10.2.2公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：a）不合格的性质以及随后所采取的措施；b）纠正措施的结果。10.3持续改进公司应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司应考虑分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。公司应制定、实施质量管理体系年度改进计划，并对完成情况进行评价。程序文件清单序号文件名称1质量管理体系策划程序2组织环境与相关方要求管理程序3风险和机遇管理程序4变更控制程序5知识管理程序6文件控制程序7质量记录控制程序8质量职责9内外部沟通控制程序10人力资源管理程序11设施与工作环境管理程序12风险分析与评估控制程序13与顾客有关的过程控制程序14设计和开发过程控制程序15新产品试制控制程序16供方评估程序17采购产品检验试验控制程序18生产过程控制程序19产品标识及可追溯性控制程序20顾客财产管理程序21产品防护控制程序22关键过程控制程序23监视和测量装置控制程序24技术状态管理程序25顾客满意的监视和测量控制程序26内部审核程序27管理评审控制程序28不合格品控制程序29数据分析控制程序30纠正措施实施程序31质量信息管理程序32诚信管理制度程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1发布2017－7－1实施

质量管理体系策划程序文件编号：IQM01-2017B1目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。2.范围适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。3职责3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。4工作程序4.1公司组织架构的建立和部门职能的确定4.1.1为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责和权限并发布。4.2质量方针和目标的建立4.2.1为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。4.3质量管理体系和过程的策划 本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程： COP顾客导向的过程MP管理过程SP支持过程C1订单管理C2产品设计过程C3生产过程C4顾客满意度S1-文件化信息××××S2-人力资源提供××××S3-设施设备管理××××S4-采购及供应商管理××××S5-监测和测量资源控制××S6-检验过程××S7-不合格控制××M1-体系策划××M2-管理评审×××M3-内部审核××××M4-数据分析×××M5-持续改进××××4.3.2各建立和本部门相关的过程目标、测量方法、频次。（见附件四）4.3.3本公司质量管理体系的文件化信息由管理手册、程序文件、作业指导书、表单/记录等共四个层次的管理性文件组成。这些文件的所有规定，在生产过程和管理活动中各管理层及全体员工必须配合执行，其中：体系中心负责质量管理体系的规划、建立、持续改进、不断完善和对质量管理体系所需资源的配备及确定；负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；各管理层及全体员工负责质量管理体系文件化信息的各项规定的执行。第一层次文件：质量手册。第二层次文件：程序文件（如：文件控制管理程序、……、顾客抱怨处理程序等）。第三层次文件：作业指导书（包含操作说明书、检验标准、试验规范等）。第四层次文件：表单/表格和记录。4.3.4公司各部门根据质量管理体系所需的过程决定其出所需的准则和方法，以确保对这些过程进行有效的运行与控制。4.3.5公司各部门应确保必要的资源和信息的适用性，以支持这些过程的运行和监控。4.3.6公司各部门应对这些过程进行测量、监控、分析和改进。4.3.7对质量管理体系所需的过程实施必要的措施，以达成所计划/策划的结果