控制计划-案例

控制计划,,,,,,,,,,,,

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样件/OTS□,,试生产,■,正式生产,□,主要联系人/电话:,,杨安勇,日期（编制）,,日期（修订）,

控制计划号:CP126528547,,,,,,,,,,

零件号/最新更改等级,,,,,,核心小组：,,,顾客工程批准/日期（如需要）,,,

24101610,,,,,,,,,,,,

零件名称/描述,,,,,,供应商/工厂批准/日期,,,顾客质量批准/日期（如需要）,,,

C15出水座,,,,,,,,,,,,

供应商名称,,,供应商编码,,16001,其它批准/日期（如需要）,,,其它批准/日期（如需要）,,,

宁波拓普汽车部件有限公司（制动）,,,,,,,,,,,,

零件/工序号,工序名称/操作描述,特性,,,制造用机器设备，夹具、工装,特殊特性分类,方法,,,,,反应计划

,,编号,产品,过程,,,产品/工序,评价测量,取样,,控制方法,

,,,,,,,规范/公差,技术,数量,频率,,

A1,原材料进厂检验,1,原材料的牌号,,,,按原材料订货要求和质保单，材料标签是否为6082,目视检查,按3％抽检，但不少于3支。,每批,按原材料订货要求和质保单进行核对,隔离、通知采购部

,,,原材料的规格,,,,Φ34±0.3mm,卡尺测量,,,,

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,,,原材料的数量,,,,按原材料送货单,目视检查,,,,

,,2,原材料的化学成分,,光谱分析仪器LMF04,★,Mg0.6-1.2Si0.7-1.3Cu≤0.1Ti≤0.1Mn0.4-1.0Cr≤0.25Zn≤0.2Fe≤0.5Al余量,光谱分析,3pcs,每批,检验记录,隔离、通知采购部处理

,,3,原材料的机械强度,,MTS拉力机QTEST/100,★,按原材料检验指导书,MTS拉力测试,3pcs,每批,检验记录,隔离、通知采购部处理

,,4,原材料的表面质量,,,,表面不允许有裂纹、气泡、腐蚀斑点。,目视检查,100％,每批,检验记录,隔离、通知采购部

A2,原材料入库,1,数量,,,,数量是否跟送货单一致,目视检查,100%,每批,入库单,通知采购部

A4,材料下料,1,下料尺寸,,高速切割机设备型号FHC-355NA,▲,Φ34×115mm,卡尺,首件/末件,4小时,巡检,调整

,,2,,下料,,,进给速度：中等,目测,100%,连续,自检,调整、通知班长

A6,原材料加热,1,,加热温度,箱式电阻炉型号RX5-50-6,▲,加热温度470±5℃,自动控制,100%,连续,自检及巡检,调整

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,,2,,电炉的校验保养,,,保持精度在±3℃,标准测量,1次,每年,校验记录,通知动力部

A7,锻造,1,尺寸,,,★,尺寸满足自检项,卡尺测量,首末件,每班,自检及巡检,暂停、通知班长

,,2,外观,,,★,表面无裂纹、缺料、错模严重现象,目测,100%,连续,自检,暂停、通知班长

A7,锻造,3,,模具预热温度,J53-1000B摩擦压力机/挤压模8A8546-00-F00,▲,将挤压模预热250±10℃（可使用喷枪），模具型腔加润滑剂，放入毛坯导型腔，完成终锻。,测温器测量,1次,每班,自检,调整

,,4,,设备保养,,,各部位运动正常，无松动磨损现象。更换易损件。,目测,1,每年一次,设备保养记录卡,通知动力部、更换

,,5,,设备点检,,,各部位运动正常，操作灵活，无松动，无异响。,目测,1,每班一次,设备点检记录卡,通知动力部

,,6,,操作者培训,,,熟悉操作和安全生产知识。,考核,1,1次/上岗前,培训记录,通知人力部

A10,热处理(时效）,1,表面硬度,,HB-3000布氏硬度计,▲,检测面应平整并经打磨，不得悬空放置。＞HB90。每件检测2-3点，点间距＞10mm。取平均值。,HB检测,每炉3件,每批,自检及巡检,通知主管

,,2,,加热温度,,,电炉提前升温，到温后装炉。时效温度170±5℃，,设备IA智能仪表控制记录,100%,连续,人工监测,调整/通知班长

,,3,,保温时间,GY01-25铝合金时效炉,,保温8小时后出炉空冷。,设备IA智能仪表控制记录,100%,连续,机器自动控制,暂停、通知操作者，进行调整。

,,4,,设备保养,GY01-25铝合金时效炉,,各部位运动正常，无松动磨损现象。电炉丝无烧损无断裂。校验温度250±3℃。,目测,1,每年一次,设备保养记录卡,通知动力部、更换

,,5,,设备点检,,,各部位运动正常，操作灵活，无松动，无异响。仪表正常显示。,目测,1,每班一次,设备点检记录卡,通知动力部

,,6,,操作者培训,,,熟悉操作和安全生产知识。,考核,1,1次/上岗前,培训记录,通知人力部

,,7,,硬度机校验,HB-3000布氏硬度计,,各部位运动正常，无松动磨损现象。送指定的鉴定部门进行校验。,鉴定报告,1,每年一次,重新校核,通知质量部

,,8,,硬度机点检,,,检测前用标准块进行校核。,点检报告,1,2-3点/检测前,调整,通知质量部

,,9,,硬度机操作者培训,,,熟悉操作和安全生产知识。,培训报告,1,1次/上岗前,培训记录,通知人力部

A11,出水管毛坯检验,1,外观,,,▲,颜色灰色、色彩均匀，表面无过切、缺料、出模划伤、错模严重、磕伤、气包严重等缺陷。,目测,100%,每批,检验员专检,隔离、待处理并通知锻造部门整改

,,2,外形尺寸,,,▲,Φ30±0.3，Φ20.8±0.2，124±0.5，83±0.2，φ19±0.2，φ20±0.2错移量、残余毛边符合图纸要求,卡尺、高度尺,10pcs,每批,检验员专检,隔离、待处理并通知锻造部门整改

A12,毛坯入库,1,数量,,,,数量是否跟送货单一致,目视检查,100%,每批,入库单,通知物流部

A14,毛坯去料头,1,外观,,,,除切除部分，毛坯其余表面不得有夹伤等伤痕.,目测,100%,每班,自检、巡检,隔离、待处理

,,2,尺寸,,,,去掉料头后双管毛坯的φ35±0.5圆台端面留有0—3mm的毛坯余量。,目测,100%,每班,自检、巡检,返工或报废

A16,一、二序机加工,1,,加工程序,加工中心(油机工业，型号：VMC-850B，系统：Seriesoi-MC）简易夹具（两序四工位一体）,★,是否与图纸一致,目测,100%,每班生产前,班长,更正

,,2,,刀具,,★,刀具尺寸是否合格,对刀仪,1次,一月,班长,修正或报废

,,3,,夹具,,★,夹具状态是否稳定,目测,1次,一月,班长,修正或报废

,,4,螺纹,参数见操作指导书,,▲,M12×1.25；10.2±0.2；G3/8A；12±0.2；G1/4A；12±0.2,螺纹塞规、卡尺,20%,每班,自检、巡检,隔离、报废、返工并通知机加部门整改

,,5,通孔尺寸,刀具直径,,▲,φ9.8-0.05；φ9+0.1；φ10+0.1；φ8+0.1；φ11.7±0.1；φ10.8±0.1；φ2.5+0.2；φ3.2+0.2；φ3.3±0.2,针规,20%,每班,自检、巡检,重购

A17,清洗去毛刺,1,外观,,超声波清洗机DL-720,,表面及内部孔位无残余油脂存在,目测,100%,每班,自检、巡检,隔离、返工

,,2,,清洗频率,,,低频：35HZ；高频61HZ,机器自动设置,100%,连续,自动控制,隔离、返工

,,3,,清洗时间,,,20±2min,机器定时设置,100%,连续,自动控制,隔离、返工

,,4,,加热温度,,,60±5℃,机器参数设置,100%,连续,自动控制,隔离、返工

,,5,,清洗数量,,,50pcs/次,目测,100%,连续,自检,调整

A17,清洗去毛刺,6,,清洗剂选用,超声波清洗机DL-720,,JA0105铝合金清洗剂,目视检查,100%,每批,清洗剂标签,通知采购部

,,7,,清洗剂与清水配比,,,1:20,相应量具,100%,连续,自检,调整

,,8,φ3.3小孔接通处,,小铜棒,,小孔边缘无毛刺,目测,100%,每班,自检、巡检,隔离、返工

,,9,φ3.2、φ2.5小孔内部和两端,,锉刀、气枪、小铜棒,,小孔边缘无毛刺，内部无铝屑,目测,100%,每班,自检、巡检,隔离、返工

A19,成品检验,1,螺纹,,,▲,M12×1.25；10.2±0.2；G3/8A；12±0.2；G1/4A；12±0.2,螺纹塞规、卡尺,10%,每批,检验记录,隔离、待处理

,,2,通孔尺寸,,,▲,φ9.8-0.05；φ9+0.1；φ10+0.1；φ8+0.1；φ11.7±0.1；φ10.8±0.1；φ2.5+0.2；φ3.2+0.2；φ3.3±0.2,针规,10件,每批,检验记录,隔离、待处理

,,,,,,▲,φ21.7±0.1；φ17+0.05/-0.03；φ13.5±0.1,卡尺,,,,

,,3,台阶尺寸,,,▲,18±0.2,卡尺,10件,每批,检验记录,隔离、待处理

,,4,孔位尺寸,,,▲,10.5±0.3；7±0.3；93±0.2；20.4±0.1,卡尺,10件,每批,检验记录,隔离、待处理

,,5,位置尺寸,,,,30±1；30±1,高度尺,10件,每批,检验记录,隔离、待处理

A19,成品检验,6,内部尺寸,,,▲,21.5±0.2；25±0.2；56±0.2,投影仪,6件,每批,检验记录,隔离、待处理

,,7,形位公差,,,▲,所有形位公差,三坐标、投影仪,6件,每批,检验记录,隔离、待处理

,,8,外观,,,▲,表面颜色为灰色；内部无松动的铝屑存在；螺纹无乱牙、破裂等缺陷；表面无严重气包、裂痕、磕伤存在。,目测,100%,每批,检验记录,隔离、待处理

,,9,全尺寸检验,,,,符合图纸,相应量具,3件/工位/次,三个月,检验记录,隔离、待处理并通知机加部门整改

A20,包装与标识,1,数量,,,,用二瓦楞纸隔离，防止磕碰伤。,目测,100%,每箱,流水单,隔离/重新包装

,,2,标识,,,,每箱标明图号、包装日期,目测,100%,每箱,流水单,隔离/重新标识

A21,产品入库,1,,数量,周转箱或包装箱放在托架上,,防潮防变形防磕碰防重压防倒塌/每托架不超过8层,目测,100%,每箱,入库单,重新包装

A22,交往客户,1,,交货数量和交货时间,,,确保交货数量和交货时间，确保产品交货运输中的安全,依客户订单,100%,每批,发货单,物流部调整发货计划与运输方式

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