煤化集团公司原料采购管理制度

煤化集团公司原料采购管理制度（试行）1.总则1.1为理顺和规范公司原料采购管理工作，强化制度制约，保证原料采购过程的公平、公正，建立起长期稳定的供应渠道和供应商队伍，确保公司所需原料质优、价廉、及时供应，特制定本制度。。2.原料部业务分工原料部经理2.1原料部设置简图原料部经理主管主管业务员原料部统计2.2原料部岗位职责：2.2.1负责公司所需各种原料的采购管理工作；2.2.2组织原料的比质比价工作；；2.2.4负责供应商管理工作；2.2.5负责原料市场信息的收集、整理、分析；2.2.6负责原料进货票据的整理、保管、结算、入库工作。2.3主管业务员采购范围：焦煤、低硫焦煤、高硫焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、三分之一焦煤。3.供应商管理办法3.1原料部负责所采购原料的供应商管理工作。供应商的评价工作由原料部与质检部等联合进行；考察工作由原料部牵头，生产技术人员参加。3.2供应商管理包括长期战略合作供应商、主要供应商、基本供应商和其他供应商管理四个方面。3.2.1长期战略合作供应商应达到的条件为：3.2.1.1月供货能力在８０００吨以上；3.2.1.2焦煤平均质量合格；3.2.1.3质量稳定性较好，质量合格率在90%以上；3.2.1.4供煤计划性较强；3.2.1.5有较强的经济实力；3.2.1.6忠诚度较高，对XXXX煤化集团公司重视程度较高，救急服务能力和适应采购需求变化的能力较好。3.2.23.2.2.1月供货能力在５０００吨以上；3.2.2.2焦煤平均质量合格；3.2.2.3质量稳定性较好，质量合格率在85%以上；3.2.2.4供煤计划性较强；3.2.2.5有一定的经济实力；3.2.2.6对XXXX煤化集团公司较忠诚。3.2.33.2.3.13.2.3.2焦煤平均质量基本合格；3.2.3.3质量稳定，质量合格率在80%3.2.3.43.2.3.53.2.3.6对XXXX3.2.43.3采购策略：经过评价确定长期战略合作供应商，在结算价格和资金付款上给予一定的优惠政策，在原料市场处于降价趋势时，采购价格同比其它供应商缓降执行；稳定主要供应商，培养和发展具有一定供煤数量且质量较为稳定的基本供应商。3.4原料部负责建立供应商档案，形成供应商体系，供应商体系实行动态管理。3.5根据各种原料供应的实际情况，原料部组织每半年或一年对当期供应商作一次综合评价。必要时，可组织有关部门对供应商的联合考察。3.6综合评价由原料部组织，邀请质检部及相关部门技术人员组成评价小组，参加评价工作。3.7评价主要依据供应商当期供应情况做出。每位评价组成员认真填写《供应商评分表》，评分实行百分制。主要内容有：3.7.1进煤数量及月供货能力20分；3.7.2原料平均质量30分：包括灰份5分、硫份5分、挥发份5分、G值5分、Y值5分、回收率5分；3.7.3质量稳定定性10分；3.7.4供煤计划性10分；3.7.5经济实力20分；3.7.6忠诚度10分。3.8汇总评分表，计算每个供应商的平均得分。评出长期战略合作供应商1～3名，得分应大于等于90分；得分大于等于75分小于90分的继续保留在主要供应商体系内；得分大于等于60分且小于75分，给予阶段停供或减量处理；得分小于60分，取消其供应商资格。评价报告和处理决定，报原料部经理审核后并报主管领导审批后执行。3.9合同风险实行一票否决，发现供应商有下列情形之一，立即终止合同、取消其供方资格。3.9.1经营状况严重恶化的；3.9.23.9.33.9.43.10对新增供应商实行考察和评价等准入办法，具备下列条件之一，可以新增和引入符合公司条件、能够满足公司需求的供应商。3.10.13.10.23.10.33.10.43.10.53.10.63.11新增供应商所供原料品种在公司使用，必须先进行小样或大样检验，经检验合格后方可正式发货。3.12根据外部市场情况及供应商队伍建设情况，原料部可随时安排对供应商做出考察。3.13对供应商队伍要进行定期或不定期考察，考察组要从以下两个方面对供应商作出考察：3.13.1资质状况：供应商的营业执照、税务登记证、生产许可证、3.13.技术保证能力：供应商的煤源组织、生产组织情况等。3.14考察结束后，由考察人员依据考察情况形成考察报告。考察报告应对供应商做出明确评价和判断，报原料部经理审阅。考察组要对考察结果的评判承担责任。3.15经考察认为供应商能够满足公司实际需求，可确定小批量原料在公司试用。3.16在试用期间，原料部主管业务员要随时了解该新增供应商到货数量、质量和供应商提供的质量证明。试用一定批量后原料。3.17评价合格后，经原料部经理审批同意后，纳入供应商体系。3.18原料部根据试用情况与供应商签订供货正式合同。4.采购时供应商的选择方式4.1原料部采购的依据是结合生产部下达的生产计划而制定的采购计划。采购计划必须信息准确、内容完整，要有原料的品种、数量等。4.2原料部在接收到生产部下达的完整的生产。4.3供应商的选择从供应商体系中选取。4.4供应商的选择可根据实际情况，采取比质比价、定向议价及紧急采购这三种方式之一进行。4.5长期连续稳定使用的煤种，。4.6生产工艺新要求和为提高技术经济指标，需引入性价比更高的煤种的可进行议价采购方式。4.7生产急需的原料品种，无法采用上述采购方式，则立即进行紧急采购。5.合同管理办法5.1合同签订的原则5.1.1合同必须遵守国家法律、法规，并且应当符合XXXX5.1.25.1.35.1.4凡原料部5.2合同由原料部业务员负责起草，要做到条款、项目、责任清楚明确。合同的示范文本每年由原料部经理审核一次，提出修改意见，经公司主管领导同意后执行。合同的主要内容有：5.2.15.2.2.5.2.35.2.45.2.55.2.65.2.75.2.85.2.95.2.105.2.115.2.125.2.135.2.14由我方起草的合同、协议，原则上使用微机打印，一律使用A4(或A3)5.3所有合同必须编号，合同编号由按签订顺序统一编写﹒5.4合同一般签订３份。供应商１份、原料部统计１份。5.5合同审批执行逐级签字制度：原料部主管业务员起草签字-原料部经理签字-主管领导签字。5.6合同一律使用合同专用章。外出签订合同需带合同专用章时，经公司领导批准后，履行登记手续，出差回来上班之日必须交回。5.7原料部统计设立合同档案登记本，并做好合同的整理、保管及存档工作。5.8如遇生产经营变化或市场变化，需对合同进行调整或补充，必须按正式合同签订办法，签订书面补充协议。5.9补充协议的编号以原合同为准。5.10合同责任。合同经办人及负责人在合同签订及履行过程中，有下列情形之一的，依照公司规定，视情节轻重、损失大小，追究经济责任和行政责任，造成重大损失的依法追究刑事责任。5.10.15.10.25.10.35.10.45.10.55.10.65.10.75.10.5.10.95.10.10没有认真履行所签订合同条款或无故延期及未履行合同,5.11合同签订生效后,主管业务员要掌握合同的执行情况,督促和要求供应商全面履行合同条款,按时交货。6.异议处理办法6.1异议处理的依据是合同规定及相关的规定，本着我方承担损失不超过二分之一的原则处理。6.2异议分为内在质量异议、外观质量异议、计量异议。内在质量异议根据质检部化验分析报告提出，外观质量异议依据验收情况提出，计量异议根据计量单提出。6.3供应商提出异议需在质检部报出该批煤检结果48小时之内提出（遇节假日、公休日顺延），并书面通知原料部业务员。原料部主管业务员接通知后，能够复验的，以复验结果为准；无法复验的，双方协商解决。如货到化验结果报出48小时内未收到供应商的书面异议通知，原料部按正常手续结算。6.4若质检部、生产部对外观验收提出异议，原料部主管业务员在货到之日48小时内通知供应商。供应商接到通知后，48小时内可提出异议，否则异议不予处理。6.5质量异议按2005年6.6计量异议由原料部主管业务员认真落实异议情况，根据质检部的意见和合同（协议）约定，拿出处理意见，经部门主管领导签字后执行，必要时需经公司主管领导签字后执行，并作为结算依据。6.7质量异议的处理时间原则上不能超过一周，特殊情况，不能超过半个月。7.结算管理办法7.1收集结算资料。原料部统计负责收集结算资料。结算资料主要包括：合同（补充协议）、理化检验单、称单等。结算资料齐全后方可办理结算。结算资料要妥善保管，不得损坏、丢失。7.2原料部统计根据结算资料进行核对，发现存在异议时通知主管业务员，主管业务员负责处理解决。数据一致、结算资料齐全，统计才能计算应付款，经原料部经理签字后，向供应商提供结算明细表。供应商根据结算明细表在当月内开具发票。7.3原料部统计负责接收供应商发票，与结算明细表核对无误后，填写结算情况登记表，登记表记录供应商结算主要信息。之后将发票、结算情况登记表转交财务部会计，核实后签字。7.4财务部会计负责到税务局办理发票的认证解密并负责录入发票。财务部将存在错误或不能通过认证解密的发票退回原料部统计，统计通知供应商更换发票。7.5本制度解释权归原料部。8.附则8.1本制度自下发之日起执行。8.2本制度解释权归原料部。关于原料采购管理补充规定为进一步规范原料采购管理工作，达到稳定原料资源、降低采购成本、提高经济效益的目的，根据工作实际制定本规定。1.原料采购定价原则及程序：原料价格以公司年度生产经营计划价格为基本价格，价格调整逐级审批；对紧急采购（由于不可抗拒力造成的库存量不足7天）由原料部直接签订采购合同，价格由主管领导审核后，经公司领导批准执行。2.为保证进厂煤的质量，对于出现质量问题的供应商，由质检部依据所供原料对焦炭质量的影响程度，下达整改或停进通知单，经主管领导批准后执行，对于停进供户，如要求继续供煤，按新增供应商执行。3.对新增供应商实行资质评价准入办法，由供应商提供相关资质文件原件（如条件允许可对供应商进行考察），原料部对供应商资质及合同执行能力评价后，可送样（大样