食品有限公司质量安全管理制度样本

河南华益实业质量安全管理制度目录企业介绍……………………1任命书………………………2质量安全管理手册公布令…………………3质量安全方针和质量安全目标……………4企业组织机构图……………51.各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求………62.企业文件控制程序………123.生产过程管理程序（含委托加工立案制度）…………144.生产工序操作规程（含关键岗位作业指导书）………165.蜂蜜生产作业指导书……………………186.食品添加剂管理制度……………………207.职员健康管理制度………218.产品标注标识制度………239.工作管理制度考评措施…………………2410.生产设备管理制度……………………2511.职员食品安全培训管理制度…………2612.原辅材料采购及进货查验统计制度…………………2713.不符合管理措施………2914.纠正方法控制程序……………………3215.预防方法控制程序……………………3416.生产设备、工具、容器清洗消毒制度………………3517.产品出厂检验统计制度及产品留样制度……………3618.产品防护控制程序……………………3819.仓库管理制度…………4220.检测设备管理程序……………………4421.卫生管理制度…………4722.用户投诉处理及服务管理程序………4923.产品召回管理制度……………………5124.食品安全突发事件应急预案…………5225.食品安全管理制度……………………5526.产品销售管理制度……………………5727.消费者投诉管理制度…………………59河南华益实业质量安全管理制度企业介绍文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-01河南华益实业成立于1998年10月，是一家生产销售免洗枣、枣片枣制品生产企业。厂区在新郑市薛店镇草庙马村，占地3000平方米，建筑面积1200平方米,拥有固定资产6企业生产“XXXX”免洗枣、枣片等产品，产品选料考究，工艺合理，质量稳定。企业以质量求生存，以管理求效益，本厂将在不停发展壮大过程中，以良好产品质量，较高企业信誉，使“免洗枣”、枣片走向全国。我们有信心，在厂全体职员共同努力下，以高质量产品，优质服务赢得市场，服务于社会。河南华益实业质量安全管理制度任命书文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-02为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：任命李志担任企业厂长，负责企业全方面工作；任命轩洪涛担任企业综合办主任兼经营科长，负责办公室工作、原料采购及销售工作。任命李济胜担任企业生技科长，负责负责产品生产工作；任命李浩担任企业质检科长，负责产品质量检验工作；任命牛艳担任企业化验员，负责产品出厂检验工作。

河南华益实业二○一○年十二月

河南华益实业质量安全管理制度质量安全管理手册公布令文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-03为了提升和改善本企业质量管理体系有效运行及能连续、稳定地提供给用户满意产品，特制订本质量管理手册作为本厂质量管理纲领性文件和工作准则，全体职员必需认真落实，严格遵守实施，并在实施过程中主动提出改善意见，为提升本厂产品质量、服务质量及信誉而努力工作。本手册自公布之日起施行，望各部门认真落实实施。河南华益实业二○一○年十二月

河南华益实业质量安全管理制度质量安全方针和质量安全目标文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-041、质量安全方针为实现以用户满意为目标，确保用户需求和期望得到确定，并转化为厂产品和服务要求，厂质量方针为“质量安全为关键，创新发展为根本，规范管理为手段，用户满意为目标”。厂愿以最好质量和最高效率保持厂生命力，以用户为中心实现我们对用户承诺。对质量安全方针同意、公布、评审、修改全部应实施控制，实施《文件控制程序》。2、质量安全目标为实现厂质量方针，厂质量目标为：a)原辅材料进厂检验/验证率达成100%。b)产品出厂检验率达成100%。c）产品出厂合格率达成100%。

河南华益实业质量安全管理制度企业组织机构图文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-05厂长厂长经营科综合办质检科生技科经营科综合办质检科生技科化验室生产车间化验室生产车间河南华益实业质量安全管理制度各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-06为连续改善质量管理体系有效性,建立完善合理管理制度，现将厂长和各科室职责权限明确以下：一、厂长质量安全职责、权限 一、全方面负责质量安全工作二、落实实施国家相关质量管理方针及法律法规；三、制订质量方针和质量目标，对产品质量负全责；四、确保企业组织机构完整，要求各科室质量职责，权限和相互关系，负责企业内科建立良好沟通渠道；五、负责提供充足资源以满足质量管理系统有效运行；六、定时主持和实施管理评审，对质量管理体系适宜性和有效性作出评价，并提出评审后要求。二、生技科质量安全职责、权限一、依据企业年度销售计划，编制年度、月份生产计划，努力争取做到均衡生产、合理库存、满足销售；二、根据企业制订生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系有效运行；三、负责新产品配方设计、生产工艺步骤设计和产品生产工艺制订，和生产职员“作业指导书”编写等，对产品生产工艺要不停地进行改善和完善；四、负责企业生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不停研发新产品，促进产品更新换代，为企业发展壮大发明竞争优势；五、依据销售市场反馈产品质量信息，组织技术人员不停改善提升产品质量，满足用户需求；六、依据生产计划，加强生产设备管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，确保生产设备正常运转，不耽搁生产；七、合理利用生产能源，开源节流，不停进行技术革新，提升劳动效率；八、配合企业搞好职员技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产标准；九、负责完成厂长安排其它相关工作。三、综合质量安全职责、权限一、负责落实落实企业各项决定，在厂长直接领导下行使管理权；落实实施企业各项规章制度，考评措施，并监督落实实施情况；二、负责企业技术文件管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；依据企业整体安排，确定年度经营目标，确定中、长久发展计划；三、负责推广优异企业管理经验，普及管理知识，开展全方面质量管理活动，不停提升企业职员技术素质和企业管理水平；四、负责完成企业领导安排其它临时工作。四、经营科质量安全职责、权限一、依据企业年度经营目标和市场容量，编制每个月销售计划，责任落实到每个员工，并分解到对应用户；二、制订企业销售政策和业务管理措施，实施绩效考评，奖勤罚懒，充足调动业务人员主动性；三、负责对销售市场进行分析估计，了解竞争对手动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；四、搜集产品质量信息和市场动态信息，立即反馈到企业相关科室和厂长；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；五、管理销售协议，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；完成厂长交办其它相关工作。六、根据生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、立即供给、合理贮备、不误生产；七、配合仓库和质检员做好多种原材料入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，降低积压；八、非生产性物品要遵照先审后购标准，对生产使用多种原材料，要立即掌握技术信息和价格变动；五、质检科质量安全职责、权限一、负责宣传、落实国家相关食品卫生、产品质量检验法律法规，综合企业实际情况制订对应管理制度；二、负责对采购原材料、生产过程中半成品和产成品进行检验，达不到质量、卫生要求原材料不得接收入库，不合要求半成品不准进入下一道生产工序，不符合产品不得出厂；三、制订产品标准，定时修订完善，并检验落实生技科室对产品标准实施情况，负责检验员业务技术培训和考评、建档工作，不停学习质量法律法规和新技术，提升业务水平；四、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析汇报，为企业领导决议提供正确依据；五、帮助生技科做好每十二个月职员体检工作，负责完成厂长交办其它工作。六、生产车间质量安全职责、权限1、认真学习研究党和国家科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决议等方面提议。2、编制生产技术准备计划，检验生产过程中各项生产准备工作落实，做好产前准备，合理组织生产，确保生产计划顺利实施。3、掌握产品关键质量特征，分析影响产品质量特征主导原因，制订控制措施。4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取方法，确保工序质量。5、做好不符合品回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题危害性，产生质量问题原因和应采取方法，并进行质量反馈，预防质量问题再发生。6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发觉问题立即纠正。7、制订并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。9、建立健全多种生产统计台帐，原始材料齐全，立即正确地报送多种统计报表，定时对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决议提供依据。10、按生产计划要求，组织指挥协调生产，保质保量全方面完成生产任务，满足市场需要。11、对特殊工种和关键工序操作人员进行培训。七、仓库质量安全职责、权限1、负责企业原材料保管，严格实施原材料保管要求标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上改变。对采购回原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。2、制订成、副产品接收、保管、交付过程中质量标准，搞好成、副产品库管理，并对库中产品质量、数量负责。3、全部物品管理均需建立保管帐、卡、物相符。4、原辅材料及成副产品摆放，均应使用垫板使之和墙及地相隔离。物品离墙离地距离不低于10公分。5、所用原辅材料及成副产品均应尽着优异先出，后进后出标准使用和发放。八、化验室质量安全职责、权限化验室是受法人委托对产品、原辅材料、半成品进行检验，判定是否合格独立科室。1、化验室应处于通风、干燥环境中，周围应无污染源。2、化验室检验设备精度或正确度应符合食品生产许可证审查细则中要求出厂检验能力要求。3、负责对购进原辅材料，生产过程工序产品、半成品、产品进行检验，并做出判定。4、负责不符合品管理工作，严格控制不符合原材料不投产，不符合工序产品不转序，不符合产品不出厂，立即对不符合品进行审报处理。5、如实做好质量检验统计和统计归档管理工作。6、认真实施设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值正确传输并做到正确使用，维护及保养工作。7、认真实施劳动安全、卫生管理制度。做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。8、认真实施采样、留样管理制度。9、认真实施考勤制度和交接班制度。九、生产管理者岗位职责及人员要求1、生产管理者岗位职责1.1按下达生产计划，完成各项日常工作和生产任务。1.2协调平衡生产，立即处理生产中碰到无法处理问题。1.3负责对生产车间人员依据工作要求作好工作安排。1.4组织好生产车间生产在制品、成品自检、互检工作，严把质量关，并对所生产产品质量负责。1.5做好生产车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。2、生产管理者任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，含有对应管理能力。十、质量管理人员岗位职责及人员要求1、质量管理人员岗位职责1.1落实相关法律法规和规章，负责企业质量管理体系建立、实施和保持。1.2实施企业质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度编制、实施。1.3负责协调、监督各部门质量职能实施情况。1.4负责处理生产过程中和质量相关问题，不停实施质量改善。2、人员任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及《中国食品安全法》等相关法律法规。十一、生产操作人员岗位职责及人员要求1生产操作人员岗位职责1.1严格实施车间主任下达各项任务，并在要求时间内完成。1.2熟悉标准、工艺步骤，严格根据要求工作，确保产品质量。1.3遵守劳动纪律，搞好环境卫生，发明优美环境。1.4服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。2人员资格要求：初中以上文化程度，身体健康、取得本市卫生防疫站颁发食品从业人员健康证实。十二、化验员岗位职责及人员要求1、化验员岗位职责1.1热爱本职员作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。1.2含有一定专业知识、技能，熟悉掌握多种原材物料性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品内控质量标准，并了解多种使用设备、工具性能、使用方法，并能够做到独立操作。1.3在质检员帮助下，做好当班产品抽检、化验工作，并将化验结果作好统计、汇总，并能够指出症结所在。1.4能够搞好本岗位设备、工具保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整齐。2、化验员任职资格要求：化验员要含有高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得对应岗位资格证书方可上岗。十三、技术人员岗位职责及人员要求1、技术人员岗位职责1.1负责企业科技工作计划和任务在车间内部组织实施和企业技术管理相关制度和技术工艺标准在车间内部落实落实；1.2负责车间工艺纪律实施情况日常检验和整改落实；1.3参与制订、修订企业标准并在车间内部指导实施相关技术、工艺、安全操作等方面规程和文件；1.4负责企业新技术引进和产品开发、改善等技术工作在车间内部组织实施以促进企业产品技术创新；1.5严格根据企业质量管理体系要求做好技术文件收发、归档工作；1.6主动参与相关产品设计评审、工艺评审活动；1.7具体指导、处理、协调和处理车间生产中出现技术问题、为车间各项工作提供技术支持；1.8做好车间技术相关信息搜集、统计和反馈工作,1.9参与不符合品和质量事故评审、参与产品技术整改工作；1.10负责指导实施轻微和通常不符合产品返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不符合品技术分析和技术处理；1.11抓好车间技术队伍建设，做好操作人员技术培训工作；1.12做好领导安排其它技术相关工作。2、技术人员任职资格要求：技术员要含有高中以上文化程度，熟练本企业生产要求及对应产品标准。河南华益实业质量安全管理制度企业文件控制程序文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-071、目标使全部和产品及质量体系运行相关文件和资料均能取得合适控制，确保在用文件和资料统一、有效、齐全。2、职责（1）质量体系文件由质管科归口管理。管理性作业文件质量计划，质量统计表格由质管科长审核、编号。（2）质管科负责收录审查细则中要求现行有效国家标准、行业标准及地方标准。企业生产产品没有国家标准、行业标准及地方标准，按《食品安全法》要求，质管科负责到河南省卫生厅立案办理企业标准立案，标准立案后方可作为本企业组织生产依据。（3）工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由综合办负责管理。（4）采购协议和销售协议及相关资料由协议签定科室管理。（5）作业文件、质量统计由各职能科室负责管理。（6）综合办负责质量档案建立，方便于出现不符合时立即溯源。3、文件和资料同意和公布（1）质量手册由企业办起草，相关领导会审、会鉴、综合办主任审定、厂长同意后公布实施。（2）程序文件由相关职能科室起草，文件牵涉到关键科室会鉴，综合办审核并编号，厂长同意后公布实施。（3）管理性作业文件由各职能科室起草，文件牵涉到科室会鉴，综合办审核并编号，厂长同意后公布实施。（4）工艺、工艺规程等技术作业文件由质管科长起草，相关科室会鉴，厂长同意后公布实施。（5）明示企业标准由质管科起草，经河南省卫生厅立案后公布实施。（6）质量统计表格由各科室起草、科室主管签字、企业办审核并编号后复印、使用。4、文件和资料更改（1）文件起草、审批、同意、发放、复制、更改按要求程序进行。（2）文件和资料发放有编号、有统计。不经综合办同意，文件和资料不得复制。文件和资料更改有编号、有统计。（3）全部现场均使用质量文件有效版本，过期作废文件和资料立即从现场收回或以其它方法标识和现行有效版本相判别。（4）协议要求时，文件更改须通报用户或取得用户认可。河南华益实业质量安全管理制度生产过程管理程序（含委托加工立案制度）文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-08对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量多种原因进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制订本程序。1、生产计划1.1经营科依据市场对产品需求情况，编制生产计划报生技科1.2生技科长向生产车间主任下达生产任务量，生产车间依据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。2、工序控制2.1质检科编制工艺步骤图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产职员按工艺步骤及关键工序作业指导书生产并做好统计。2.2在生产过程中，质检员对操作工人操作进行监督检验，在生产出现偏离控制情况时，班长应采取处理措施，必需时寻求技术人员帮助指导。2.3各工序在自检、出企业检验时发觉不符合品按《不符合品管理程序》。2.4对全过程及影响过程质量工艺参数（温度、时间）进行监控，操作者填写相关生产统计。3、原料控制3.1所用原料必需符合国家或行业标准要求并须经化验室检验/验证合格后方可使用，不符合品不可流入生产车间。严禁使用回收原料、发霉、变质等不符合原料进行生产。4、关键过程控制4.1生产过程中关键工序，生技科制订作业指导书。4.2控制方法a.对操作人员定编、定岗，有明确作业指导书，经培训合格后持证上岗。b.事先对设备能力进行评价和判定。c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关统计。5、检验、入库质检科、化验室依据《检验管理制度》要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格产品依据《仓库管理制度》进行入库并办理入库手续，发觉不符合品按《不符合品管理程序》实施。6、生产用计量器具生产过程中所用计量器具应符合要求要求，其管理按《计量器具管理要求》实施。定时对计量器具进行检测，预防出现计量偏差，对车间计量器具，每班班前全部要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具正确性。7、基础设施和工作环境控制7.1企业提供作业现场必需原料、基础设施；安排适宜厂房、车间各工序环境卫生要求符合企业卫生规范。7.2生产设备控制按《生产设备、设施管理程序》实施。8、委托加工立案采取委托加工方法生产加工食品，委托双方必需分别到所在地市（地）级质量技术监督部门立案，提交双方营业执照、委托加工协议复印件，被委托方生产许可证复印件。被委托生产加工食品应该全部交由委托方销售，其标识上还应该根据产品标识标注要求，标注食品生产许可证编号和生产者名称和地址。河南华益实业质量安全管理制度生产工序操作规程（含关键岗位作业指导书）文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-091、红枣选择选择成熟度高、色泽均匀、无霉烂、无虫蛀红枣2、清洗对红枣进行清洗，清洗过程以下：（1）开启清洗机电源，接通水源，将红枣倒入清洗机内，反复清洗，至红枣洗洁净为宜。（2）清洗洁净后，装入塑料小框进入烘房进行烘干。3、烘烤（关键岗位作业指导书）在烘烤过程中，温度应控制在60℃±5℃之间，烘烤3～5小时，温度是烘干红枣关键，因为温度过高会使红枣变色，变口味，无光泽，出糖。温度过低会浪费时间和能量，所以烘烤过程要按烘烤4、晾制红枣烘干后应进行自然降温，备用。5、包装（关键岗位作业指导书）1、准备：生产前生产车间主任提前30分钟将本日生产所需用包装材料（包装袋）放到消毒柜内，开启臭氧发生装置进行消毒，同时开启包装车间紫外线灯管，对包装车间杀菌30分钟后方可许可工作人员入内。2、装袋：将晾制好红枣进行包装。包装过程中严格根据计量标准包装要求进行包装。袋子封口要严密，不许可有开角皱褶现象，净含量要≥标签标注值。6、包装后，经检验合格方可入库。检验应根据成品入库制度，对产品重量、外包装、内包装、产品质量等级、生产日期进行验收抽查，等合格后方可入库，同时办理入库手续。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度枣片生产作业指导书文件版本：第一版文件编号：JXSP-101、原料选择枣：选择成熟度高，颜色鲜红或紫红，果肉紧密，枣香浓郁红枣，剔除成熟度低，霉烂，虫蛀枣果，并去除原料中杂物。苹果：挑选个大、无病虫害，无机械伤，成熟度适中，新鲜汁多，纤维含量少苹果。2、清洗对红枣和苹果进行清洗，清洗过程以下：开启清洗机电源，接通水源，将称量好红枣和苹果分别倒入清洗机内，反复清洗，至红枣和苹果洗洁净为宜。3、煮制：把清洗洁净红枣、苹果加入网带式预煮机，加热煮沸，煮至果肉软烂为益。4、将煮过物料加入打浆机打浆，得到果泥。5、配料岗位作业指导书（关键岗位作业指导书）5.1、配料必需按配方工艺要求进行操作。5.2、领料：从仓库领取生产所需用原材料。5.3、配料：将多种原材料按配方工艺要求称取，不得缺乏某种原料，称取量不得有偏差。尤其应注意添加剂添加，必需根据GB2760-标准要求进行添加，不得超范围和超量使用添加剂。山梨酸钾添加量0.2g/kg,柠檬酸添加量0.5g/kg。6、搅拌：将果泥加入搅拌机中，同时加入适量白糖、溶解好山梨酸钾、柠檬酸进行搅拌，搅拌到果泥和添加物色泽均匀一致即可。7、刮片：将搅拌好果泥取出，加入到刮片机屉中，放玻璃，刮片成型,刮片厚度要厚度一致。8、烘干（关键岗位作业指导书）：将刮好玻璃成型片送入炕房内进行烘烤，烘烤室温度控制在55-65℃，烘烤5小时9、包装包装（关键岗位作业指导书）1、准备：生产前生产车间主任提前30分钟将本日生产所需用包装材料（包装袋）放到包材缓冲间内，开启臭氧发生装置进行消毒，同时开启包装车间紫外线灯管，对包装车间杀菌30分钟后方可许可工作人员入内。2、装袋：包装过程中严格根据计量标准包装要求进行包装。袋子封口要严密，不许可有开角皱褶现象，净含量要≥标签标注值。10、包装后，经检验合格方可入库。检验应根据成品入库制度，对产品重量、外包装、内包装、产品质量等级、生产日期进行验收抽查，等合格后方可入库，同时办理入库手续。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度食品添加剂管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-111、企业应建立进货查验统计制度，向供货者索取营业执照、生产许可证复印件（指按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和购进批次产品对应合格证实材料如检验汇报等，采购时应认明标签上“食品添加剂”字样。3、使用添加剂必需严格按《食品添加剂使用卫生标准》要求使用量和使用范围，不得私自增加使用量和使用范围，严禁使用非食用添加剂。4、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。食品添加剂应由专员保管，做好入库和出库统计。5、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。6、使用食品添加剂、香料和加工助剂应经立案并同意后使用。7、食品添加剂使用标准7.1食品添加剂使用时应符合以下基础要求：a)不应对人体产生任何健康危害；b)不应掩盖食品腐败变质；c)不应掩盖食品本身或加工过程中质量缺点或以掺杂、掺假、伪造为目标而使用食品添加剂；d)不应降低食品本事营养价值；e)在达成预期效果下尽可能降低在食品中用量；f)食品工业用加工助剂通常应在制成最终成品之前除去，有要求食品中残留量除外。7.2在下列情况下可使用食品添加剂：a)保持或提升食品本身营养价值；b)作为一些特殊膳食用食品必需配料或成份；c)提升食品质量和稳定性，改善其感官特征；d)便于食品生产、加工、包装、运输或储藏。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度职员健康管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-121．目标为确保职员身体健康，确保生产人员无患有碍食品安全疾病，确保食品安全，特制订本管理制度。2．适用范围全厂职员适用。3．内容3.1.职员健康检验3.1.1.全部接触食品生产、检验人员（包含车间职员、化验员等直接接触食品人员），每十二个月由厂统一安排到市防疫站进行食品从业人员健康体检，取得健康证后方可上岗。3.1.2.全部新职员必需持防疫站发放食品行业健康证方可入职。3.1.3.凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生疾病有接触食品生产、检验人员，为健康情况不符合人员，必需调离工作岗位；职员如患有或发觉患这类疾病必需立即向主管人汇报。3.2.工作过程中出现疾病或负伤情况处理。全部在工作中要接触食品或生产设备人员，在工作时间内生病或受伤应立即向主管汇报，由主管批假诊疗。严禁带病带伤生产。3.3.健康档案建立和保留3.3.1健康证由企业综合办统一保管。3.3.2.综合办负责填写《从业人员健康管理记录表》，具体统计职员健康情况，对患有碍食品卫生疾病或伤患职员，还需注意处理方法。《从业人员健康管理记录表》保留期为两年，超出保留期能够销毁。4．相关表格4.1.《从业人员健康管理记录表》XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品标注标识制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-131．目标为了规范食品标识标注，维护消费者正当权益，依据《中国食品安全法》、《中国产品质量法》、《食品标识管理要求》、GB7718-《预包装食品标签通则》等法律法规及国家强制性标准，特制订本管理制度。2．适用范围本企业在用产品标识。3．基础要求3.1.产品标识标注全部内容，应符合国家法律法规及国家强制性标准要求。3.2.产品标识标注全部内容应清楚、醒目、持久；应使消费者购置时易于识别和识读。3.3产品标识标注全部内容，应通俗易懂、正确、有科学依据；不得标示封建迷信、黄色、贬低其它食品或违反科学营养常识内容。3.4产品标识标注全部内容，不得以直接或间接暗示性语言、图形或符号误导消费者。3.5产品标识标注内容应使用规范汉字，产品标识不得和食品或其包装物（容器）分离。4.产品标识严禁下列违法行为：4.1伪造或虚假标注生产日期和保质期；4.2伪造食品产地、伪造或冒用其它生产者名称、地址；4.3伪造、冒用、变造生产许可证标志及编号；4.4法律、法规严禁其它行为。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度工作管理制度考评措施文件版本：第一版文件编号：JXSP-14（一）生产过程管理程序考评措施1、本管理程序考评由生技科长、质检科长及车间主任组成考评小组进行考评，车间主任及相关科室负责考评落实。2、生产操作人员未按工艺步骤及关键工序作业指导书生产和统计不全，每人次给扣除当月工资5元，并给批评，造成质量安全事故扣除当月工资，并追究其责任，直止解聘。3、添加剂添加工未按标准添加食品添加剂，造成质量安全事故扣除当月工资，并追究其责任，直止解聘。4、化验职员作失误未按《检验管理制度》实施，造成质量安全事故视情节轻重给对应处罚。5、生产车间工人离岗后，应立即清理洁净，保持车间洁净、卫生。清扫不根本扣除当班组长及生产人职员资5～10元，并责令清扫洁净后才能离岗。6、生产操作人职员作衣帽未穿戴整齐者，扣工资5～10元。（二）各科室管理制度考评措施1、各科室应严格落实本科室职责及岗位责任。2、企业科室管理制度考评工作由厂长及各科室责任人组成考评小组，综合办主任负责落实。3、考评为每个月二次，并认真做好统计。4、各科室人员不认真推行职责，出现工作失误一次给批评，二次或二次以上扣当月工资10～50元。5、由工作渎职造成质量安全事故者，严格追究责任，并扣除当月工资，并责令其把质量安全事故降到最可能小程度。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度生产设备管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-15一、建立生产设备台帐生产设备经过安排调试投入使用后，要立即建立固定资产设备台帐，内容有：设备名称、规格型号、原值、生产单位名称等；二、建立设备卡依据设备台帐，建立设备卡片，其内容为：设备名称、型号、使用时间等，要求定时查对，做到台帐、卡片、实物相符；三、设备使用和维护保养1、制订设备操作规程、设备运转统计等；2、机器设备使用实施定人、定机、操作人员要严格遵守设备操作规程，操作和维护保养相结合；3、制作设备每半月进行一次三级保养，分别做好保养统计，生产期间，天天下班前做到将设备全科检验、清擦一次，上油保养；4、操作人员要求做到三好（用好、管好、维修好）四会（会使用、会检验、会保养、会排除故障）；四、设备报废和事故处理1、超出使用年限，性能达不到生产工艺要求，或因事故造成损坏已无法修复生产设备，立即进行报废处理；2、设备出现故障，或发生事故，操作人员全部必需立即停机检验，依据实际情况，会同设备管理维修人员等共同查找原因，主动抢修，立即恢复生产；3、生产设备发生事故，要分析原因，写出事故汇报，说明事故发生经过，处理意见及更正实施，上报至厂长；五、生产设备更新依据生产实际需要，进行设备更新换代，由设备使用、维修和管理科室共同提出申请，报厂长同意后，经过研究选型，确定选购，设备选型要求符合：技术优异，生产适用，运行可靠经济合理标准。XXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度职员食品安全培训管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-161、目标： 为确保企业和产品质量、安全相关人员岗位能力满足要求要求，和全企业人员整体水平提升，特制订本制度。 2、范围 本企业内全部在编职员。 3、职责 3.1、依据企业生产经营计划和科室培训需求，综合办制订企业《培训计划》，厂长同意后，由综合办负责组织实施。 3.2、培训工作应按计划进行，必需时可依据生产、工作情况进行合适调整。 3.3、新职员入企业基础培训在一周内由综合办牵头组织，内容包含《中国食品安全法》、《中国产品质量法》、《食品标识管理要求》、《食品召回管理要求》等相关食品安全方面法律法规、职员行为规范、企业文化理念等知识。 3.4、岗位、转岗及新职员上岗技术培训由各科室负责，内容由科室依据岗位技能要求确定，并包含食品安全卫生知识等培训。 3.5、国家要求特殊工种，须持劳动部门签发有效岗位操作证上岗操作。 3.6、职员外派培训或接收相关培训须和企业签署《培训协议》。结束培训后将相关培训汇报、资料和证书交于综合办存档。 3.7、培训后，全部参与培训人员应进行培训考评，方法包含笔试、口头提问、实际操作等。 3.8、培训必需进行效果评定，评定方法包含考试、问卷、总结汇报、交谈，现场观察，对没有达成预期效果培训，要采取对应补救方法。 3.9、培训资料及相关证书、职员培训统计由综合办保留至职员离职后3个月。 4、相关表格《食品质量安全知识培训计划》《培训统计》XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度原辅材料采购及进货查验统计制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-171.目使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合要求要求，实现产品质量稳定，特制订本规范：2.采购依据：生产车间依据经营科制订月、季销售计划及原辅材料搭配百分比，编制原辅材料采购计划交经营科。3.职责：经营科负责本企业原辅材料采购。质管科负责采购文件中标准等技术要求确实定，并和使用科室一同对采购原辅材料进行认定。4.程序概要：原辅材料供货商评价A、经营科提出待选供货商，并对待选供货商满足供货协议要求能力进行调查。B、对大宗关键原辅材料、包装材料供货商，由总经理组织相关科室及专业人员对其满足供货协议能力进行评价。C、依据供货商提供产品对本厂产品质量影响程度，由经营科确定本厂对供货商控制方法和控制程度。D、经营科建立并保留合格供货商资质证实和检验汇报等相关材料。5.采购资料和采购文件A、生产车间依据经营科制订月、季销售计划及原辅材料搭配百分比，编制原辅材料采购计划交经营科。B、物资采购通常采取实施国家、行业标准原辅材料，没有国家、行业标准产品可采取供货单位在当地省卫生厅立案现行有效企业标准。C、采购协议中相关质量问题由厂长审核同意后生效。协议如修改也必需按以上程序进行。6.采购验证内容6.1企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保留进货查验统计，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规要求，应该取得许可）和购进批次产品相适应合格证实文件。6.2对供货者无法提供有效合格证实文件食品原料，企业要依据食品安全标准自行检验或委托检验，合格后许可入库。6.3企业采购进口需法定检验食品原料、食品添加剂、食品相关产品，要向供货商索取有效检验检疫证实。6.4原辅材料进货查验情况应建立验证统计，统计保留期限不少于二年。企业生产加工食品所使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品品种应和原辅材料进货验证统计内容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料和国家实施生产许可证管理产品而未取证产品。6.6原辅材料进货验证统计要如实统计购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方法、进货日期等内容。7.相关表格《原辅材料进货验证统计》XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度不符合管理措施文件版本：第一版文件编号：JXSP-18一、目标定义并识别不符合，并对出现多种不符合进行纠正或采取纠正方法。二、适用范围1、不符合产品：包含半成品、成品、原辅材料等；2、不符合工作：包含管理工作、技术工作、过程不符合和体系不符合等。三、职责1、质检科长负责识别多种不符合，必需时可组织相关科室制订纠正方法，并跟踪验证不符合纠正和不符合纠正方法落实。2、相关责任科室负责对不符合纠正或采取纠正方法。3、主管企业领导负责对不符合工作做出处理决定，必需时可上报厂长进行处理。四、管理程序1、不符合定义依据ISO9000-，未满足要求就是不符合，如未满足产品要求，未满足工作要求，未满足质量管理体系要求等。2、不符合识别（1）产品不符合，包含原辅材料、半成品、成品等不符合。（2）工作不符合，包含管理工作不符合，技术工作不符合或过程不符合、体系不符合等。3、不符合分类（1）严重不符合，产品经检验出现严重质量问题，已影响到用户实际使用效果或经企业出厂检验大批不符合已造成重大经济损失或某个关键要素在多个科室失控。（2）通常不符合，部分或少许不影响产品质量不符合，不影响用户实际使用效果或部分通常要素在部分科室失控。4、不符合处理方法（1）产品不符合处理：a、返工：返工后产品有可能成为合格品；b、降级：合格品降为等外品（次品）；c、让步放行或让步接收，但需要经相关授权人员同意，必需时，还要用户同意，但相关法律、法规不许可除外；d、报废：对不符合品进行报废处理。e、假如不符合品在交付用户使用后假如发觉，则应采取调换、修理、退货（三包）等方法处理，必需时可采取招回制度。（2）工作不符合处理：a、相关科室在检验、考评、用户走访、信息反馈、接收投诉等方法发觉存在工作不符合时应立即汇报，填写不符合通知单交责任科室；b、责任科室调查分析原因，明确责任，确定处理方法并报企业领导同意；c、责任科室针对不符合原因进行纠正或采取纠正方法，质检科进行跟踪验证；d、对于出现多种通常不符合，只要进行纠正即可；e、对于出现多种严重不符合，要采取纠正方法，预防以后再度发生；5、不符合处理过程（1）原辅材料验质人员应依据验收标准认真检验或验证，并做统计，若出现不符合，应依据其严重程度做对应处理。a、对严重不符合品，质检人员做出制订意见后报主管领导，进行指示，然后由质检科通知采购人员，办理退货手续；b、对通常不符合品，采取降价等让步接收，由质检科同意后可投入使用，但在使用过程中加大监控力度，对于关系到产品质量关键物质，不许可降价让步接收不符合原料不能投入使用；（2）中间产品在生产过程中发觉通常不符合品应退回上道工序重新加工，严重不符合品应退出生产过程，不得流入下道工序。（3）成品检验发觉通常不符合品，可采取降级销售或降价销售方法，严重不符合品绝不能出厂销售。（4）出厂后交付给用户使用后发觉不符合品，质检科、经营科应立即和用户协商处理措施，以满足用户正当要求，如调换、修理、退货、直至招回等方法。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度纠正方法控制程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-19一、对于已发生不符合，立即采取有效地纠正方法，预防其反复发生，实现产品质量和质量管理体系不停改善。企业制订并实施《纠正方法控制程序》，纠正方法按以下步骤实施：a）识别和评审不符合，包含体系运作方面和产品质量方面不符合，尤其应注意用户埋怨（包含投诉）所引发不符合评审；b）经过调查分析确定不符合原因；c）研究为预防不符合再次发生应采取方法；d）确定并实施这些方法；e）跟踪并统计纠正方法结果；f）评价纠正方法有效性，对于富有成效有效性，对于富有成效改善作出永久更该。对于效果不显著有必需采取深入分析和改善。二、职责由质检科归口管理，各科室配合。三、方法和方法a）责任科室在消除实际不符合原因所采取任何纠正方法，全部要和问题关键性及所承受风险程度相适应。b）当纠正方法造成相关文件程序更该时，要按更改后文件程序实施和统计。c）如有用户对企业产品有意见时，由接收科室做好统计，并交经营科按本程序处理，对于慢性造成不符合，由经营科将不符合处理单交质检科和责任科室按本程序处理。d）质检科组织相关科室人员调查和产品、过程和质量管理体系相关不符合产品原因，并统计调查结果。e）依据调查结果，由质检科责成相关科室制订出纠正方法计划，并报厂长同意。f）依据纠正方法计划，各科室组织实施，由质检科、质检人员验证效果。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度预防方法控制程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-20一、对于可能发生而现在未发生潜在不符合，采取预防方法，消除潜在不符合原因，预防不符合发生，预防方法应和潜在问题影响程度相适应。企业制订并实施《预防方法控制程序》，预防方法按以下步骤实施：a）识别和并确定潜在不符合并分析其原因；b）评价采取方法必需性和可行性；c）研究确定需采取预防方法，并落实实施；d）跟踪并统计所采取方法结果；e）；评价预防方法有效性，并作出永久更该或深入采取方法决定。二、职责质检科每六个月召开一次质量分析会，各科室、相关人员参与。利用合适信息起源，如影响产品质量过程和作业、让步、审核结果、质量统计、服务汇报和用户埋怨，以发觉、分析并消除不符合潜在原因；对任何要求预防方法问题由质检科确定所需处理步骤，制订预防方法计划。各相关科室依据预防方法计划采取预防方法并实施控制，以确保有效性。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度生产设备、工具、容器清洗消毒制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-21一、目标：制订生产设备、工具、管道、容器清洗消毒规程，确保生产前设备、工具、容器处于良好卫生状态。对清洗消毒工作提出具体要求，确保产品安全卫生。二、范围：该规程适适用于本企业生产车间所用生产设备、工具、容器班前准备。三、材料：3.1水3.2清洁剂3.3消毒剂四、不锈钢工作台、勺、盆、切片机、刮片机、夹层锅、打浆机、搅拌机清洗消毒要求：4.1消毒液配置：按消毒液说明书上配置百分比进行消毒液配置4.2先用抹布将需要清洗设备、容器或工具表面杂物清理洁净。4.3用适量清洁剂对直接接触食品或食品原料设备、容器或工具表面进行反复清洗至无污渍油渍。4.4再用清水反复冲洗或擦洗直接接触食品或食品原料设备、容器、工具表面。4.5完成以上工作后用沾有配置好消毒液洁净抹布对直接接触食品或食品原料设备、容器、工具表面进行消毒。4.6最终用洁净抹布进行保洁。频次：为每生产班后要求：消毒后不锈钢工作台、勺、盆、切片机、刮片机、夹层锅、打浆机、搅拌机光洁、无沾有肉眼可见物。五、封口机、炕架、包装机、喷码机清洗消毒要求：用洁净抹布将封口机、炕架、包装机、喷码机表面杂物清理洁净。频次：为每生产班后要求：清洗后封口机、炕架、包装机、喷码机表面洁净无异物。六、清洗池、清洗机清洗要求：用清水将清洗池、清洗机内外杂物、尘土冲洗洁净。频次：为每生产班后要求：清洗后清洗池、清洗机洁净无异物XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品出厂检验统计制度及产品留样制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-221、目标确保不符合半成品不转序、不符合产品不流入市场及为食品质量追溯或调查提供依据。2、范围适适用于企业生产半成品、产品检验和产品留样。3、职责3.1质管科负责半成品及产品出厂检验；产品留样；每十二个月2次和新郑市质量检验测试中心进行试验室测量比对，建立和保留比对统计；建立和保留出厂食品原始检验数据和检验汇报统计。原始检验数据和检验汇报统计包含查验食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、实施标准、检验结论、检验人员、检验合格证号、检验时间等内容。3.2化验员要求：化验员要含有高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得对应岗位资格证书方可上岗。3.3经营科负责检测设备、检测用辅助设备及化学试剂立即购置和更新；根据检验设备检定规程立即联络对口单位对相关设备进行检定，确保检验设备和计量器具在检定使用期内使用。3.4化验员严格根据检验方法标准操作，确保检验数据严厉性、正确性。4产品检验规程4.1过程检验：质检员对每班次生产半成品检验合格后方可转入下道生产工序使用。4.2成品检验：化验员对每班次生产成品按标准要求进行批批检验，经检验合格出据合格检验汇报，仓库保管方可接收入库，不符合产品果断不出厂。4.3委托出厂检验情况（带※号项目检验）：为了确保产品质量安全性，对无能力检验带※号项目采取每十二个月检验两次，分别为六个月一次，送有检验资格郑州市或新郑市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。5出厂检验项目标确定及检测依据5.1检测项目：依据水果干制品生产许可证等细则要求，水果干制品出厂检验项目为：感官、净含量、水分、菌落总数、大肠菌群。检测依据：感官检验：GB/T5835-净含量：JJF1070-水分：GB5009.3-菌落总数：GB4789.2-大肠菌群：GB4789.3-蜜饯：感官、净含量、二氧化硫残留量、细菌总数、大肠菌群检测依据：感官：GB/T10782-净含量：JJF1070-二氧化硫残留量：GB/T5009.34-细菌总数：GB4789.2-大肠菌群：GB4789.3-6.相关表格《产品出厂检验汇报》、《产品出厂检验原始统计》、《样品留样统计》。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品防护控制程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-231.适用范围本程序要求了采取合适搬运方法，预防产品在搬运过程中受到损坏或降低质量特征；要求了提供适宜贮存场所和贮存条件，确保贮存物品在贮存过程中质量，对交付前产品进行保护和管理，预防产品在交付前发生损坏、丢失等质量问题；对产品包装进行合适控制，预防产品质量在交付前和交付中受到影响；要求了对交付前产品采取有效保护方法，确保用户接收到标识良好、符合要求要求合格产品。本程序适适用于本企业对原材料、半成品、成品搬运、贮存、防护、产品包装控制及适适用于协议要求交付控制。2.职责2.1经营科负责材料收取，配合仓库实现材料搬运控制，并做好进货原材料交付，最终产品出库和交付搬运管理；负责对成品贮存和防护进行控制和实施；负责委托承运企业将产品运输至目标地；负责和用户联络收货事宜。2.2生产技术科负责原材料、半成品搬运；负责产品内包装过程控制。2.3质检科负责成品包装质量检验。3.工作程序3.1搬运控制3.1.1进货时原材料和包装材料搬运3.1.1.1原材料和包装材料收货时，由搬运人员从车上搬入原料仓库，一定要用原厂家防护装置(原包装方法)用小推车来搬运，堆放在要求区域。3.1.1.2原材料和包装材料出库时，由生产技术科配料员按材料原包装方法及实际领用量用小推车搬运。3.1.1.3小推车搬运：搬运物品高度不得超出1.5m；长度不得超出车身5公分。3.1.1.4在搬运过程中，要预防被锐利物刺破包装，严禁雨淋暴晒，搬运工要注意安全。3.1.1.5搬运后，经营科经过入库单等单据和原材料库办好确定手续。3.1.2半成品、成品搬运3.1.2.1半成品搬运：生产线选择不锈钢托盘、周转箱对半成品进行周转，材料库选择小推车进行搬运。3.1.2.2成品搬运：成品库对已包装好成品，选择小推车进行搬运。3.1.2.3人工搬运：托盘，每人每次不得超出4盘；周转箱，每人每次不得超出2箱。3.1.2.4小推车搬运：搬运物品高度不得超出1.5m，长度不得超出车身5公分。3.1.3交付产品搬运3.1.3.1交付产品由经营科组织人员进行搬运，搬运时要文明装卸、轻拿轻放，当有协议要求时，用户委托企业办理邮递代运业务时，由经营科负责办理。3.1.4因搬运不妥造成产品质量问题由相关责任人员负责，由该职能部门主管负责处理。3.2贮存和保护控制3.2.1入库物品验收3.2.1.1原材料入库验收a.新到来货，原料库库管员清点箱数（看箱外标签提供名称和数量），由质检员验证合格后按实量入库。b.对于包装材料，包材库库管员查对数量，由质检员验证合格后直接入包材库库。3.2.2贮存条件3.2.2.1贮存场所:通风、干燥、无腐蚀气体仓库。3.2.2.2环境要求:包装材料要求贮存温度为-10℃—40原料红枣和成品要求贮存温度为25℃3.2.3依据产品品种、规格型号、颜色、版本等进行分类、分区域堆放。3.2.4贮存物品建立完整帐、物、卡管理制度，做到品种、数量、规格三清；3.2.5出库时仓库管理员按优异先出标准发货，对发货物品保持产品标识。3.2.6仓库管理员对全部库存物资进行不定时检验，做好统计，以预防产品受潮，腐蚀或损坏。3.2.7仓库管理员经过培训合格后方可上岗。3.3包装控制3.3.1产品内包装按对应生产工艺要求进行包装，并做好统计。3.3.2产品在包装箱内稳固和安全，在搬运、贮存和交付过程中不受到损坏。外包装采取符合国家标准GB191要求要求进行包装。3.3.3包装箱内附有合格证，经营部以此为依据为用户提供服务。3.3.4质检科负责对成品内包装质量及装箱质量进行检验，合格后方可出厂。3.3.5经营科负责产品交付前在包装箱外标注收货地址、收货人及收货单位，并保护好包装标识，预防破坏。3.4交付控制3.4.1当协议要求时，由经营科负责将保护产品质量方法延续到交付目标地。3.4.2成品库仓管员在产品交付前，按贮存和防护控制要求做好产品短期防护，以预防产品损坏；产品发运前须进行外观检验，交付时，按经营科计划进行发货。3.4.3委托外单位运输时，经营科负责对运输单位质量确保能力进行验证，合格后，双方以书面形式明确交付前托运、运输等步骤及保护产品质量责任。3.4.4当产品交付地点在本企业时，经营科、仓管员和用户要当场对交付产品进行验证，并由用户在销售出库单上签字完成交付。3.4.5对交付地点在用户所在地时，由经营科负责委托承运企业将产品运输至用户所在地并通知用户提货；在运输过程中，要预防日光直晒、雨淋，要保护好产品质量和产品识别标志。3.4.6交付过程中，因特殊情况不能按要求交付，由经营科立即和用户取得联络，说明原因，协商延期交付或做好对应处理。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度仓库管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-241、物资入库（1）物资入库前，必需由检验科室或归口业务科室进行检验或验证，并出据汇报，确保质量。合格者方可接收入库，并输入库单，财务科凭入库单输财务手续。（2）对检验和验证不符合物资拒绝入库。2、仓储管理（1）对入库物资，库管员必需按物资规格、品种分类存放，标识物资产地、入库时间、质量等级、数量、包装方法、保质期限等，并上账、记卡，实施定置存放，规范管理。（2）库容整齐、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。（3）对珍贵、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。（4）质量确保：控制库房存放条件，货物离墙壁不能小于10cm。天天定时检验，确保不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。（5）对超出标准储存期、保质期和检定周期物资，出库前由仓库科室交业务归口检验科室进行检测检定，正确无质量问题可进行登记，经同意后投入使用，不然应予报废。（6）正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、降低贮备资金实际占用。（7）定时清仓盘库核资工作。（8）库管人员要做到：懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核实，知道回收利用价值。（9）物资成品账目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。3、物资发放（1）物资或成品发放必需推行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。（2）物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必需经技术主管评审、厂长同意后库管员才能发放。（3）物资、成品发放出库必需推行优异先出标准，工具放必需推行以旧换新管理措施。（4）库管作业中，必需立即作好相关统计，并向相关科室报送仓库出进库情况报表，做到立即、正确、完整、规范。（5）按年、月、日次序整理统计，装订保留，长久保留。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度检测设备管理程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-251、目标对检测设备进行有效控制，确保测设备处于受控状态，满足要求使用要求。2、适用范围适适用于企业在用磅秤、分析天平、架盘天平、干燥箱等检测设备；3、管理范围3.1质检科负责检测设备验收、定时送校等事宜。3.2经营科负责检测设备采购。3.3财务科室负责检测设备台帐及账务管理。3.4各责任科室负责本科室使用检测设备日常保养。4、工作程序4.1检测设备配置各科室依据产品质量需求和检测设备符合性提出配置检测设备申请，申请内容包含型号/规格、量程、正确度使用要求等（玻璃器具须带有“CMC”标志）。经财务科室，厂长同意后采购。4.2检测设备检验4.2.1外购计量检测设备由质检科依据相关标准，采购协议和说明书检验验收。验收内容为：制造许可证、编号、标志、出厂判定协议书等。4.2.2对于国家强制性计量器具，由质检科送检外科计量科室检测合格后方可入库。4.2.3财务科室于验收入库检测设备立即建立《监视和测量装置台账》和发放登记，对于强制性计量器具台账立即传输质检科，方便定时检定。4.2.4领用计量检测设备时，如存放超出使用期，经重新校准方可发放。4.3计量检测设备周期4.3.1检定周期确实定：质检科依据国家计量检定法规，检测设备技术规范稳定性和企业使用频率、使用环境等确定计量检测设备检定周期。磅秤判定周期为六个月，分析天平、架盘天平、干燥箱检定周期为十二个月、计量容器（滴定管、吸管）检定周期为三年。4.3.2各使用科室在检定周期内应确保检测设备正确性。4.3.3质检科每十二个月年末依据检定周期编制《年度周期检定计划》，并下达各使用科室，使用科室依据检定周期编制年检计划实施送检，并传输质检科检定统计复印件。4.4检测设备检定4.4.1计量标准器具及其配套设备，按国家、科室颁发计量检定法规要求实施周期检定。4.4.2无校验规程可循时，按该检测设备生产厂提供校验方法进行对校准，确保量值传输正确，并保留校准依据及统计。4.4.3计量标准器具按要求周期检定合格。当企业无法校按时可委托计量检定机构校准。4.5检测设备使用、保养和修理4.5.1检测设备日常保养由各使用科室每七天进行，填写，《检测设备日常维护、保养统计表》，并在使用过程中应尽可能轻拿轻放，尽可能避免搬动及撞击。4.5.2检测设备日常修理由生技科进行，必需时由厂家进行维修。4.5.3为预防检测设备因调整不妥或校准失效，一旦发觉正使用计量检测和试验设备有偏离校准状态时应立即停止使用，通知相关科室修理，应对已检验及测量结果进行有效性评价，并行成统计。4.5.4修理后检测设备须经重新判定合格后方可使用，并填写《检测设备失准校正统计》。4.6检测设备标识4.6.1判定合格标准器具及工作计量器具，应加贴“合格”标签，标签应注明检定人、检定时间、使用期。4.6.2判定不符合标准器具及工作计量器具，一律贴“禁用”标签，不得使用。4.7计量检测设备报废使用到一定时限后，或精度达不到要求，虽经修理也不能确保满足要求要求，由使用者提出申请《设备报废单》，经质检科确定，厂长同意后方可报废。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度卫生管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-26一、人员卫生管理制度一、工作人员首先必需做好个人卫生和环境卫生，常常保持清洁卫生。二、工作人员进入车间前必需带口罩和工作帽、工作服、换工作鞋。更衣程序：1带口罩2带工作帽3穿工作服4换工作鞋三、工作人员更完衣后必需进行洗手消毒程序。洗手消毒程序：1清水浸湿双手2皂液清洁3毛刷刷去指夹缝中污垢4清水冲洗洁净双手5消毒液浸泡双手6流水冲净双手7干手器干燥。在以下情况下，必需对手进行清洁消毒：a：接触产品前。b；处理废物后。c：离开工作区域或进行和生产无关工作后，重返岗位前。d：去洗手间后。四、非工作人员不准进入车间，不准胡乱操作。五、生产人员必需有健康证，方可许可上岗，进入车间要求穿戴整齐工作衣帽，并消毒洗手，搞好个人卫生要求做到勤换衣服、勤洗澡、勤剪指甲、勤剪发、禁染指甲、涂口红、戴金银首饰、耳环；二、车间卫生管理制度一、车间内要随时保持整齐，不准有垃圾、积水，地面、门窗、天花板不准带有灰尘和霉斑，要定时清洁；二、生产中全部设备、容器、用具、工作台等，在上班前后必需清洗洁净，并定时进行消毒清洗，工作结束后要求分类摆放整齐；三、用于清洗和消毒洗涤剂和消毒剂，必需达成安全卫生无害要求，打扫卫生和消毒时，不准留有死角，不准在车间吸烟、进食、随地吐痰或乱扔杂物；四、灭蝇灯、捕鼠器、紫外消毒灯、防尘设施等，必需确保能正常工作，并按要求使用；五、原材料、半成品和成品按要求分类存放，必需达成储存条件要求，标识显著，易于识别，预防落地和交叉污染；三、厂区卫生管理制度一、厂区卫生领导小组有企业关键领导负责，二、对厂区进行卫生区域划分，指定责任人负责，确保厂区卫生常常保持洁净整齐。三、要求对厂区卫生常常打扫，地面不准有垃圾、积水。四、厂区内车辆摆放有序，严禁乱停乱放。五、卫生领导小组常常进行卫生检验，对于不按要求打扫卫生，要进行处罚。 XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度用户投诉处理及服务管理程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-271、目标为了立即、有效地处理用户投诉和退货，加强售后服务，和用户保持良好供求关系。2、范围适应于企业对用户投诉和退货处理及售后服务。3、职责3.1经营科负责用户投诉或退货处理，按用户要求提供售后服务。3.2综合办负责组织对用户投诉或退货确实定，并进行原因分析，制订纠正和预防方法。4、工作程序4.1用户投诉或退货登记：经营科在收到用户投诉（包含口头形式）或退货后，填写“用户投诉处理表”中投诉内容栏并传综合办，由综合办登记“用户投诉记录表”4.2假如用户投诉要求补数，经营科开具“用户要求补做生产单”发生技科补数。4.3用户投诉或退货原因分析：综合办依据投诉内容进行原因分析，分清原因（属企业还是属用户），并填写在“用户投诉处理表”中原因分析栏。4.4制订纠正和预防方法：综合办进行原因分析后，如属用户原因，则不需要制订纠正和预防方法；如属企业原因，则制订出对应纠正和预防方法，以杜绝以后再出现相同问题。综合办将以上内容填写在“用户投诉处理表”中，经厂长审批后实施，并立即传经营科。如用户有要求，则由经营科将处理及纠正和预防方法计划结果通知用户。4.5纠正和预防方法跟踪：综合办对处理用户投诉纠正和预防方法进行跟踪验证，并将检验结果统计在“用户投诉处理表”及“纠正和预防方法实施情况检验统计表”中。4.6售后服务：经营科负责按用户要求进行售后服务。经营科要不定时地同用户联络沟通，立即了解用户对产品质量、交货期及服务等方面意见，方便不停地改善和提升。4.7由综合办保留相关用户投诉处理资料，经营科保留售后服务相关统计和资料。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品召回管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-28为确保企业已售出产品存在可能发生不安全产品及全部受影响产品能够被识别和追溯，特制订本制度。一、召回产品关信息（包含产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点等）。二、通常是在以下多个情况下才进行产品召回：1、因为发货职员作不负责任，造成发错产品等级或品种；2、因产品在生产加工过程中会出现突发性瞬间不稳定现象，产品质量会受至影响，但质检员按正常抽检频率恰好错过，在出厂检验中又未发觉不符合品，一旦售出后发觉质量问题；3、不排除有非法分子搞破坏，在产品中投毒等；4、原材料进厂把关不严，使用了有害物质等。三、在日常销售工作中，每个员工全部要做好自己销售统计，要形成一个销售网络，一旦发觉问题确保全部相关方逐层、逐一全部能立即快速被通知到。四、召回产品处理：1、通常不符合品处理（尚能食用，需回机处理），回机处理后经检验合格方可销售；2、严重不符合品处理，必需销毁，相关人员参与（企业领导、质量监督科室、实施人员等）。五、本企业要指定专员必需认真做好产品召回全过程统计。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度食品安全突发事件应急预案文件版本：第一版文件编号：JXSP-29总体要求为最大程度降低食品安全事件发生及其危害程度，保障公众身体健康和生命安全，维护社会及企业稳定，本厂将在各级职能部门及地方政府领导下，根据“有效预防、主动应对、立即控制”工作思绪，以“以人为本，快速反应”为标准做好本厂应急工作。二、事故分级1、一级安全事故流入市场产品中微生物、重金属或食品添加剂超标，产品失去食用价值。2、二级安全事故流入市场水分、糖度含量不足等方面问题。3、三级安全事故流入市场产品中除上述几项标准外其它指标达不到国家标准要求造成食用价值下降。4、四级安全事故未流入市场产品在本厂化验室检验中发觉上述问题。三、事故汇报对于一级事故本厂相关人员应在1小时内将事故上报新郑市质量技术监督局食品监督管理所、新郑市安监局、新郑市食品药品安全委员会及新郑市薛店镇政府。对于二级事故应在1小时内上报新郑市质量技术监督局食品监督管理所，对于三级、四级安全事故应于1小时内汇报给本厂质量监督网络管理小组。四、汇报内容包含事故发生时间、地点、产品名称、数量、批次、流向、危害程度、事故发生原因初步判定、事故发生后采取方法及控制情况、发展，汇报人员名字及汇报人员联络方法。五、食品安全突发事件应急机构本厂成立食品安全突发事件应急小组组长：XXXX副组长：XXXX成员：XXXXXXXXXXXXXXXXX六、应急处理程序1、汇报一级汇报事故由厂长1个小时内上报给相关职能部门及地方政府。二级事故由厂长1个小时内上报市局食品监督管理所。三级、四级事故1个小时内由厂长通报给本厂食品安全突发事件应急小组。2、取样对于一级、二级事故由本厂质检科会同相关职能部门现场取样，对于三级、四级事故由本厂质检科会同相关人员现场取样。3、产品召回由厂长指定相关人员将产品清点后召回并单独存放直至找出原因再做对应处理。4、分析原因对于一级、二级事故由办公室主任协调本厂采购、生产、质检等部门深入调查，二十四小时找出原因并上报厂长，由厂长上报给相关部门；对于三级、四级事故48小时内查找出原因并上报厂长。5、妥善处理后续事宜在分析出原因基础上分清责任，依据事实和用户协商损失。七、后期处理1、责任追究对事故产生相关责任人给对应处罚。2、总结教训对于事故产生要深刻检验，认真反省，总结教训，制订方法，查缺补漏，警钟长鸣。本预案自制订之日起实施。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度食品安全管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-301．目标为健全食品安全保障制度，明确食品安全责