沪宁质量手册样本

相关不对试验工作进行行政干预申明我场工地试验室是从事工程试验检测专业部门。其工作有相正确独立性，为确保该工地试验室能用科学方法出含有效检测汇报，客观评价被检产品质量，确保检验工作公正性，特申明以下：一、梁场领导层及其它部门不对其试验工作进行行政干预，使该试验室对任何受检产品提供相同质量服务。二、要求试验检测人员认真工作，严格实施相关标准，以提供公正、正确检测汇报。三、监督试验室不把其检验样品、资料、数据等提供给其它单位用于产品开发。四、为该试验室提供必需资源确保和负担法律责任。中铁四局集团第二工程永年制梁场项目经理：二00九年二月十五日

相关我室检测工作质量公正性申明我室作为工程试验检测专业部门，其提供数据是质量评价，结果判定公正数据，含有法律效力。为确保我室公正性，特作以下申明：一、一切检测工作不受行政及委托单位干预，试验检测人员应廉洁奉公，坚持科学态度，认真负责，一切用数听说话，严格按章办事，严格实施试验规程和技术标准。二、一切检测工作做到对来样负责，对送来试样进行逐项登记分类堆放，根据要求进行保管、试验、封样，以备复试待查。三、试验时认真正确地按要求读取数值，不得弄虚作假，必需按相关试验规程进行工作，实事求是地填写试验统计和检测汇报。四、试验统计字迹清楚，数据正确，更改之处必需加盖试验人员印章，检测汇报及统计须由指定人员复核盖章，检测汇报经技术人员签字后，加盖公章方可有效。五、要严守保密制度，对要求保密技术资料和数据，要做到保密，对委托单位技术资料、数据不得私自利用和转让，更不得用于本单位技术开发。中铁四局集团第二工程永年制梁场试验室责任人：二00九年二月十五日

质量手册第章第1页共1页专题：同意页第A版第0次修订颁布日期：2月15日质量手册手册版号：A生效日期：2月15日依据《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》和GB/T19000—《质量管理体系，基础和术语》编写《质量手册》是说明本室质量方针并描述质量体系关键文件。《质量手册》已经审定，现予同意颁布，自2月15日起生效。全体职员应认真学习并落实实施，一直保持其运行有效，确保试验检测工作公正性和科学性，向用户提供优质服务。编制：审核：批准：同意日期：二00九年二月十五日 编号：质量手册第0章第1页共1页专题：修订页第A版第0次修订颁布日期：2月15日序号章号条号修订内容同意人同意日期备注质量手册第0章第1页共页专题：目录第A版第0次修订颁布日期：2月15日相关公布《质量手册》通知相关不对试验工作进行行政干预申明相关我试验室工作质量公正性申明同意页修订页质量手册修订表………4第0章目录…………5第一章概述…………81.1介绍………………81.2目标、依据、使用范围要求…………………91.3质量手册编制、审核、同意…….……101.4质量手册发放和回收…………101.5质量手册宣贯…………………101.6质量手册版本…………………101.7质量手册借阅…………………111.8质量手册持有者责任…………111.9质量手册修订…………………111.10质量手册解释权归…………12第二章质量方针和目标……………132.1质量方针…………132.2质量目标…………132.3质量申明…………142.4公正性方法……………………14第三章术语………153.1检验………………153.2校准……………153.3质量体系………153.4质量统计………153.5标准物质…………153.6有证标准物质……………………153.7溯源性……………153.8.能力验证……..…………………163.9技术责任人………163.10质量责任人……………………163.11偏离………………163.11埋怨………………163.11本室………………16第四章组织和管理…………………174.1总则………………174.2组织机构…………174.3机构职责…………17第五章质量体系、审核和评审………255.1总则……………255.2质量体系组成……………255.3质量体系文件…………………255.4质量体系运行和维护…………275.5管理评审…………28第六章人员………306.1总则………………306.2人员一览表……………………306.3关键人员任职资格和条件………306.4培训和考评………316.5人员技术档案……………………326.7附件………………32第七章设施和环境………………337.1总则………………337.2设施和环境要求………………337.3检测环境和设施建立…………337.4环境条件控制………………337.5相邻区域影响隔离方法……337.6环境和设施维护……………337.7检测区域控制……………………337.8安全和健康……………………337.9内务管理………34第八章设备和标准物质…………………358.1总则……………358.2仪器设备和标准物质配置要求………………358.3仪器设备控制………………358.4仪器设备维护…………………368.5仪器设备和标准物质标识…………………368.6仪器设备和标准物质档案………368.7附件………………36第九章测量可溯源性和校准………379.1总则………………379.2检定和校准要求……………379.3溯源……………379.4无法溯源时方法……………389.5运行检验要求……………………38第十章检测方法…………………3910.1总则…………3910.2作业指导书编写……………3910.3检验方法和程序………………4010.4非标准方法使用……………4010.5抽样……………4010.6数据控制和验证………4010.7计算机使用…………………4010.8消耗性材料采购、验收和贮存………………40第十一章样品管理…………………4111.1总则……………4111.2检测样品标识管理………4111.3样品接收、确定和制备…………4111.4样品保管要求…………………4211.5老实性要求……………………42第十二章统计……………………4312.1总则…………4312.2质量统计和档案管理制度……4312.3统计填写和审核……………4312.4统计保管……………………44第十三章检测汇报………………4513.1总则……………4513.2检测汇报基础要求…………4513.3检测汇报类内容…………4513.4检测汇报标准化……………4613.5汇报更改…………………4613.6对疑问处理…………………46质量手册第1章第1页共5页专题：概述第A版第0次修订颁布日期：2月15日概述1.1介绍1.1.1组织机构机构名称：中铁四局集团第二工程永年制梁场试验室责任人：邵乃发地址：河北省邯郸市永年县西苏乡北李固村036省道中铁四局集团第二工程永年制梁场电话：邮政编码：057150中铁四局集团第二工程永年梁场试验室隶属于中铁四局集团工程质量检测中心，国家技术监督局计量认证评审合格单位，1992年经过安徽省综合一级试验室，资质评审，1994年取得劳动部锅炉检验资质认证资质。1993年获铁道部首批基桩甲级资格证书，1999年取得建设部工程基桩检测资质，相关检测资质见附件。我试验室含有一定检测能力，检测人员8人，其中：工程师3人、试验员5人。可负担混凝土常规检测、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋、钢绞线等材料常规检验工作。另外，配置有500t结构试验机1台，WED钢绞线试验机1台，万能材料试验机2台，恒温恒湿混凝土养护设施1台套，水泥检测设施1套，多种原材料检测设施齐全。除上述检测设施外，还进行锚具组装件试验，用以检测锚具锚固效率系数及其总应变。1.1.2设备、房屋、人员㈠关键仪器设备98（件），固定资产80万元㈡房屋面积345.6m2，其中恒温（湿）面积64.8m2㈢现有些人员8人，其中工程师3人，占总数37.5%1.2编写质量手册目标、依据、使用范围及要求1.2.1编写目标叙述质量方针、目标和岗位职责权限及相互关系，展示服务能力，描述本试验室质量体系各要素、控制关键点。1.2.2编写依据《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》及GB/T19000—《质量管理体系，基础和术语》1.2.3使用范围本试验室开展全部质量活动1.2.4编写要求1、应明确达成良好工作水平和服务质量方针、目标，并向业主做出应有承诺。2、应要求出本试验室内部关系、工作分工和质量职责。3、要展示本试验室开展检验服务能力。4、要反应出本试验室资源配置。5、要具体描述本试验室质量体系所包含全部要素。1.3质量手册编制、审核、同意先由全体人员提出提议，由本室质量责任人搜集各方面意见进行整理编制。技术责任人审核，由项目总工同意。1.4质量手册发放和回收1.4.1手册发放由资料管理员负责。1.4.2受控正本保留在试验室。1.4.3受控副本发放至各部门和作业分部。1.4.4受控文本发放时应造册登记，由领用和保管人员对领用手册进行署名确定。1.4.5保管手册人员在调离时应交回领用受控质量手册。1.5质量手册宣贯1.5.1质量手册宣贯由质量责任人组织实施。1.5.2换版或更改后手册，应由质量责任人制订出宣贯计划，经技术责任人同意后实施，由质量责任人或各部门责任人组织宣贯。1.6质量手册版本1.6.1质量手册分正本（一本）和副本（若干本），受控和非受控。正本和副本，受控和非受控均应在首页加注对应标识。1.6.2受控副本编号登记发放，受控正本存试验室。手册内容需作更改时，应首先对受控正本进行更改，其后再对受控副本依次进行跟踪更换。更换下来手册应立即加注“作废”标识，归档保留或销毁，以保持质量手册现行有效。1.6.3非受控手册仅作发放登记，不做发放编号。1.6.4碰到下列原因应考虑对手册进行改版：①一次修改文件数量超出5个；②认证证书到期复查；③组织机构发生改变；④试验场地迁移；⑤检验标准和服务能力发生改变；⑥评审中出现较大质量体系问题；⑦质量方针和目标发生改变；⑧相关法律法规改变。7质量手册借阅受控质量手册属本试验室内部文件，不得外借和带离。1.7.2非受控质量手册借阅、发放和复印，应得到主任或技术责任人同意，由资料管理员负责办理手续。1.8质量手册持有者责任1.8.1手册持有者应组织本部门、分部职员认真学习，熟悉手册内容和要求。手册存放应能方便本部门职员使用。在岗人员应自觉遵守手册要求和要求并努力落实实施。1.8.2手册持有者必需妥善保管手册，不应自行更改、涂改，持有者不应外借、复印和遗失。1.8.3换版或更改后手册下发后，应根据更改后要求实施。1.9质量手册修订1.9.1全体职员全部有权对质量手册提出修改意见。1.9.2碰到下列情况，手册应予修订：手册中条款不适应现实工作；②实际实施中发觉手册有不完善之处；③组织机构或人员岗位调整，影响手册实施；④现行手册条款和相关标准和法律、法规相矛盾；⑤内审中认为需要进行调整。1.9.3质量检测人员依据提议，提出修改意见或修改计划并实施修改。经质量责任人审核，报主任同意后由质量责任人组织实施。1.10质量手册解释质量手册解释权归本试验室技术责任人。

质量手册第2章第1页共2页专题：质量方针和目标第A版第0次修订颁布日期：2月15日质量方针和目标2.1质量方针企业质量方针：追求卓越管理，筑造精品工程，改善环境行为，保障健康安全。试验室质量方针：坚持标准，实事求是：规范操作，服务现场。2.2质量目标企业质量目标：a：铁路工程：工程质量合格率100%，优良率90%；公路工程：工程质量合格率100%，优良率90%；市政工程：工程质量合格率100%，优良率90%；房屋建筑工程：工程质量合格率100%。其它工程项目：达成行业优异水平。b：用户满意度达成90%以上试验室质量目标：公正检测，科学方法；正确率100%，立即反馈。2.3质量申明坚持拥护第一、质量第一服务宗旨，在检测工作中严格遵照质量方针、目标、承诺和公正性方法，并申明：1.对任何检测项目坚持公平标准。2.检测人员对同一类样品确保相同检测程序和时间，并有权抵制一切背离质量方针行政干预。3.全体职员将严格根据《质量手册》、《作业指导书》要求进行检测，对违反程序或未经用户认可检测，我们将视为无效。4.职员应该自觉坚持质量目标，落实质量方针，信守质量承诺，对违反检测要求造成用户损害将负担对应法律责任。5.激励职员严守纪律，主动进取，同时欢迎各方对我们工作质量给监督和指正。2.4公正性方法从事咨询人员在三年内不得参与咨询用户产品检测。不得将受检用户产品和技术资料作为科研和开发对象。不留用、试用受检用户提供受检样品。不阻拦受检用户和检测相关埋怨不暗示受检产品用户接收任何不合理附加要求。独立负担检测中民事责任。质量手册第3章第1页共2页专题：术语第A版第0次修订颁布日期：2月15日术语3.1检验——根据要求程序，为了确定给定产品、材料、设备、生物体、工艺过程或服务一个或多个特征或性能技术操作。3.2校准——在要求条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示量值，或实物量具或参考物质所代表值，和对应由标准所复现量值之间关系一组操作。3.3质量体系——为实施质量管理组织结构、职责、程序、过程和资源。3.4质量统计——质量活动中见证性文件，包含了质量活动中形成全部文件及档案。3.5标准物质——含有一个或多个足够好地确立了特征、用于校准仪器、评审测量方法或给材料赋值材料或物质。3.6有证标准物质——附有证书参考物质，其一个或多个特征值用建立了追溯性程序确定，使之可追溯到正确复现表示该特征值测量单位，每一个出证特征值全部附有给定置信水平不确定度。3.7追溯性——经过一条含有要求不确定度不间断比较链，使测量结果或测量标准值能够和要求参考标准，通常是和国家测量标准或国际测量标准联络起来特征。3.8能力验证——利用试验室之间比对，对试验室校准或检验工作进行判定。3.9技术责任人——全方面负责技术管理技术主管。3.10质量责任人——全方面负责质量管理质量主管。3.11偏离——指在各项检测活动中出现检测技术规范、仪器设备、环境条件等不符合要求要求现象。3.12埋怨——指委托人对检验工作质量不满（包含书面和口头）。3.13本室——中铁四局集团第二工程永年制梁场试验室质量手册第4章第1页共8页专题：组织和管理第A版第0次修订颁布日期：2月15日组织和管理4.1总则为行使职能，本中心必需按一定方法组织起来，明确各部门和各岗位人员职责权限和相互关系，奠定质量管理基础。4.2组织机构4.2.1本室为中铁四局集团第二工程永年制梁场二级机构，其机构设置见中铁四局集团第二工程永年制梁场组织机构示意图（附件2）4.2.2本室在检测业务、检验计划管理、检验活动安排领域里含有相对独立性，名称为“中铁四局集团第二工程永年制梁场试验室”，检验业务不受任何行政干预（见中铁四局集团第二工程永年制梁场项目经理申明）。4.3机构职责4.3.1工地试验室职责范围(1)、依据工程工艺过程所要求试验项目制订对应实施细则，处理试验工作中相关问题。(2)、负责施工现场施工质量控制情况。负担混凝土原材料常规检验、钢筋、钢绞线及钢筋焊接力学性能检验、混凝土拌合物性能试验等工作。(3)、参与工地前期施工调查、取样工作，帮助选定工程所需多种材料。(4)、办理试验室多种试验仪器选型购置等工作。(5)、参与相关工程质量检验并为出现质量事故调查提供试验依据。(6)、认真实施《质量手册》，在检验中发觉因施工失控而严重影响工程质量现象有权给予阻止或给对应处罚。(7)、提供完整试验原始资料，为工程完工验收和验工计价提供依据。(8)、结合科研、施工需要进行必需试验研究，并立即提供结果汇报，强化施工现场试验管理和监督。(9)、编制年度试验计划，办理试验仪器设备定时检定和维修工作。(10)、做好新标准宣贯工作，立即统计分析总结试验资料，定时汇总上报企业试验室。(11)、负责提供施工现场多种工序试验数据，以检测数据指导生产。(12)、完成领导交办其它工作。4.3.2、室主任兼技术责任人岗位职责(1)、组织完成预制箱梁所要求各项检测工作。(2)、组织检测人员深入施工现场，加强现场管理，使试验结果真实反应施工管理水平。(3)、参与工程质量检验及质量检验会议。(4)、向单位提出节省原材料及提升工程质量提议。(5)、负责试验原始统计整理、保管、出示试验汇报立即、正确。(6)、定时对砼、砂浆试件、水泥、钢材、使用情况进行统计分析，并向总工反应、汇报，针对原材料检测项目波动情况进行分析，提出初步分析、处理意见，向企业中心试验室报送统计分析结果、工作总结。(7)、负责试验仪器保养，定时报送仪器购置、维修计划。(8)、完成领导交办其它工作。4.3.3、质量责任人职责(1)、全方面负责检测工作质量，定时向室主任或技术责任人汇报检测工作质量情况；(2)、落实质量方针，制订质量目标，负责质量手册落实实施和检验，检验各类人员检验工作质量；(3)、负责质量事故处理；(4)、负责检测仪器、设备工作状态检验，负责试验室检测使用中计量器具、仪器、设备计量、校准管理工作及标准物质管理工作；(5)、负责试验室工作环境检验。4.3.4、原材料检验组职责(1)、负责制梁场全部原材料自检和送检工作；(2)、认真做好各项检测统计，对检验结果负责；(3)、检验时需按现行标准要求进行检测；(4)、立即出具检测汇报，把各项检测结果反馈给相关部门；(5)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作；(6)、完成领导交办其它工作。4.3.5、混凝土检测组职责(1)、负责新拌混凝土各项检测工作；(2)、依据客运专线高性能标准要求,对耐久性混凝土技术指标进行检测;(3)、负责新拌混凝土搅拌质量，对多种混凝土检测数据负责；(4)、负责混凝土检测数据分析、统计、评定等工作；(5)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作；(6)、完成领导交办其它工作。4.3.6、钢材及锚具组职责(1)、负责制梁场全部钢材和锚具自检和送检工作；(2)、负责千斤顶校验和压力表自检工作；(3)、认真做好各项检测统计，对各项检测数据负责；(4)、配合其它试验检验人员做好现场检测工作；(5)、完成领导交办其它工作。4.3.7、计量组职责(1)、负责全部计量器具购置、计量、管理等工作；(2)、负责计量管理制度在全场范围内实施、监督情况；(3)、负责多种计量器具日常检验工作；(4)、帮助其它试验检验人员做好现场检测工作；(5)、完成领导交办其它工作。4.3.8、资料组职责(1)、负责搜集、管理相关检测试验规范、标准、技术规程等；(2)、对各类资料应科学合理分类归档，为检测人员做好技术服务工作，负责办理借阅手续；(3)、负责保管检测原始统计，检验汇报及企业报送相关材料；(4)、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料损坏；(5)、帮助其它试验检验人员做好室内检测工作；(6)、完成领导交办其它工作。4.3.9、办公室职责(1)、全方面负责试验室对外、对内协调、联络工作；(2)、负责试验仪器设备选型采购及检定工作；(3)、负责试验人员业务培训计划制订工作；(4)、负责试验室委托试验受理及委外试验跟踪联络；(5)、完成领导交办其它工作。4.3.10、试验员岗位职责(1)、熟悉掌握相关标准、测试规程、仪器操作程序及测试方法。(2)、以相关标准为依据对所检测项目作出正确结论，对检测数据可靠性负责，并在检测汇报上签字。(3)、对所管理仪器常常进行保养，使仪器处于完好状态，以确保检测正确性和可靠性。(4)、主动推广新材料、新工艺、了解相关检测技术发展趋势。(5)、正确实施《质量手册》各项规程、要求。(6)、指导试验工做好试验工作。(7)、了解试验室基础任务、工作分类、试验内容及所检验材料性能及用途等。(8)、熟练掌握多种材料取样方法，和掌握常规检测项目。(9)、检测集料含水量，坚持统计温湿度，和施工控制过程中换算施工配合比。测试砼坍落度等指导工地施工标准化。(10)、能正确完成通常材料试件加工、制作及测试，作出完整测试统计及试验汇报。(11)、熟悉所用仪器用途、性能、保养方法并负责保管常见试验工具、试验器皿。(12)、遵守安全技术操作规程，做好安全生产。(13)、完成领导交办其它工作。4.3.11、计量员岗位职责(1)、负责全项目计量工作，立即组织计量器具检测。(2)、认真学习计量管理知识和计量管理业务，宣传落实计量法规法令、方针政策。推广使使用方法定计量单位，坚持标准，严厉执法。(3)、熟悉业务掌握所负担检定测试项目标技术理论知识，操作规程，经考评取证上岗。(4)、编制办理工作计划、计划、管理措施、制度、计量器具管理目录，并监督落实实施、组织编绘计量网络图，提报工作总结。(5)、统一管理全场计量标准器具及工作计量器具，建立健全多种管理台帐，严格实施计量器具管理制度、检定制度、保养制度及组织计量器具周期检定和计量工作。(6)、正确操作，使用标准计量器具，做好维护保养，确保测试检定可靠性。(7)、完善多种检定统计，认真填写检定测试汇报及检定合格证书。(8)、确保计量检定原始数据和相关技术资料完整。(9)、完成检测人员检测任务。(10)、完成领导交办其它工作。4.3.12、计量检定人员岗位职责(1)、认真学习实施计量法规，推广使使用方法定计量单位、坚持标准、严厉执法；(2)、熟悉业务，掌握所负担检定测试项目标技术理论知识，操作规程，经考评持证上岗；(3)、严格实施计量管理措施和制度，按规程要求正确操作使用标准器，做好维护保养工作，确保测试检定正确可靠；(4)、严格实施周检计划，完善多种检定统计，认真填写检定测试统计及检定合格证书；(5)、确保计量检定原始数据和相关技术资料完善，并定时归档；4.3.13、样品员职责(1)、负责样品入库时外观检验验收，数量清点，按编号进行唯一识别标识并登记入库，不符合检测要求样品不得接收；(2)、对已检，未检样品必需要有显著标识，已受检样品，需保留样品，必需按要求留样贮存；(3)、保持样品环境条件及样品贮存要求，负责处理废样及过期样品；(4)、样品抵达后，由试验室主任指定责任人会同送样人共同开封检验，确定样品符合要求，由样品员编号保留，并办理登记手续；(5)、样品领取应办理手续，领取者和发放者全部应检验样品是否完好并署名；(6)、做好样品防火、防盗、防丢工作。4.3.14、资料员职责(1)、负责搜集、管理相关检测试验规范、标准、技术规程等；(2)、严格遵守技术资料管理制度及保密制度；(3)、对各类资料应科学合理分类归档，并为检验人员做好技术服务工作，同时负责办理借阅手续；(4)、负责保管检测原始统计，检验汇报及企业报送相关材料；(5)、对过期资料销毁需经试验室主任同意；(6)、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料损坏。质量手册第5章第1页共5页专题：质量体系、审核和评审第A版第0次修订颁布日期：2月15日质量体系、审核和评审5.1总则质量体系是实施质量管理和控制所需要组织结构、程序、过程和资源，它能满足质量目标并确保本室现有工作质量。为检验质量活动是否符合质量要求和评价质量体系对质量方针和目标适应性和有效性，必需对质量体系进行有计划审核和评审。5.2质量体系组成5.2.1本室质量体系由以下要素组成：⑴组织和管理；⑵质量体系、审核和评审；⑶人员；⑷设施和环境；⑸设备和标准物质；⑹测量可追溯性和校准；⑺校准和检验方法；⑻校准和检验样品处理；⑼统计；⑽证书和汇报；⑾校准和检验工作分包；⑿外部支持服务和供给；⒀埋怨。5.3质量体系文件5.3.1质量体系文件组合形态质量手册A层次集团企业程序文件B层次作业指导书C层次梁场质量计划D层次5.3.2质量体系文件组成质量手册；程序文件；作业指导书；质量计划及质量统计。质量手册质量手册描述了本室质量方针、目标、组织机构、检验能力和质量体系各个要素，是本室开展检验作业纲领性文件。程序文件程序文件描述了开展质量活动各控制步骤过程，是质量手册支持性文件。程序文件要求了质量活动全过程目标、范围、职责、活动次序和支持性统计表格。作业指导书作业指导书是检验活动技术工具文件。包含了检验细则、样品处理和制备要求、抽样标准和方法、数据处理方法、自校仪器自校规程、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件。质量计划质量计划是针对特定质量活动，要求专门质量方法、资源和活动次序文件。包含了检验计划、审核和评审计划、比对和验证试验计划、量值追溯计划、人员培训计划、仪器设备维护计划、开展新项目计划、采购计划等。质量统计质量统计是质量活动见证性文件，包含了质量活动中形成全部文件及档案。5.3.4质量体系文件目录5.3.5质量体系文件使用质量手册下发至各部门、分部责任人，作业指导书发至检验人员，并能使作业人员方便得到和有效使用。5.3.6质量体系文件维护质量责任人对质量体系文件有效性负责。本室对在用受控正本文件进行有效控制，受控副本文件控制和正本文件相一致。调整后控制文件要立即组织相关人员宣贯，使调整后要求落到实处。5.3.7质量体系文件控制和维护实施《文件资料控制和维护程序》。5.4质量体系运行和维护5.4.1质量体系运行质量体系日常运行应处于严格控制条件下。本室内部控制方案分：文件控制；人员技术水平控制；设施和环境控制；设备和标准物质控制；检验方法控制；检验样品控制；检验过程控制；统计和档案控制；分包活动控制；外部支持服务和供给品控制；委托人对质量活动埋怨处理控制和质量体系运行维护控制共12个控制步骤。（详见《内部控制方案》）。5.4.2质量体系维护质量体系维护关键依靠检验活动监督和内部质量体系审核。监督工作由监督员实施，审核工作由质量责任人和内审员共同实施。对所发生问题要立即实施纠正和预防方法，避免问题深入蔓延和扩大。对检验活动中出现偏离和未预见性问题，可采取应急方法，实施《例外许可偏离管理程序》。5.4.3质量体系内部审核为达成质量体系运行有效性，必需定时和不定时对质量体系运行符合性进行检验，使质量体系根据要求有效运行，并含有自我完善功效，以达成预防和降低检验风险目标。质量体系内部审核由质量责任人制订计划并组织实施。5.5管理评审5.5.1评审目标为确保质量体系和体系标准连续适应性和实施结果有效性，本中心对质量体系中不相适应部分进行调整，以达成委托人满意。5.5.2评审要求管理评审由主任主持，技术责任人和质量责任人必需参与，其它人员可有选择地参与或列席。管理评审以会议形式，分析研究内审结果和听取委托人要求，并对质量体系调整和改动做出决定。每十二个月最少应对质量体系组织一次评审，如遇特殊情况也可临时安排评审。5.5.3评审实施评审组织和实施应由主任做出计划和安排，由质量责任人召集。评审用文件必需包含内审汇总汇报和委托人意见反馈。当遇法律、法规、检验标准、体系标准发生改变，外审结果和能力验证成绩不够理想，或遇重大检验事故等情况发生时，则应由质量责任人或技术责任人准备对应评审文件。评审应关键对质量体系适应性做出判定，并提出对现行体系调整、修改、补充、完善具体实施意见。评审中应由质量责任人统计评审过程，并写出评审汇报。管理评审实施实施《管理评审程序》。除了定时审核和评审外，还应该实施有效检验，确保提供让委托人满意质量结果。5.7.2检验方法依据检验实施有效标准，有选择采取以下检验方法：采取统计技术内部质量控制。参与能力比对检验或其它试验室间比对。定时使用有证标准物质。用相同方法或不一样方法进行反复检验。对保留样品再检验。一个样品不一样特征检验结果相关性。经过评审认为有效其它方法。质量手册第6章第1页共3页专题：人员第A版第0次修订颁布日期：2月15日人员6.1总则人是宝贵资源，检测人员教育程度、理论基础、实际工作能力和工作经验全部影响到检测工作质量。本室含有足够人员，并对其任职资格和条件做出了具体要求。6.2人员一览表（见附件）6.3关键人员任职资格和条件关键人员任职资格和条件岗位名称任职资格和条件备注主任1.含有工程师及其以上职称。2.熟悉承检范围检测技术和业务管理。3.含有以上本事域专业工作经验。4.含有大专及以上学历。5.责任心强，含有较丰富管理能力。技术责任人1.含有工程师及其以上职称。2.熟悉承检范围检测技术和业务管理。3.含有以上本事域专业工作经验。4.专业对口，含有大专及以上学历。5.责任心强，含有一定业务管理能力。质量责任人1.含有助理工程师及其以上职称。2.熟悉承检范围检测技术和质量管理。3.含有以上本事域专业工作经验。4.专业对口，含有中专及以上学历。5.责任心强，含有一定质量管理经验。检验试验员1.熟悉对应规范、规程或检测细则，掌握本岗位检测知识和技能。2.取得对应岗位证书。3.责任心强。计量员1.熟悉计量学基础知识，含有一定仪器管理经验。2.取得对应岗位证书。3.责任心强。6.4培训和考评6人员培训⑴、岗前培训岗前培训工作由综合办公室负责。凡新进本室人员，应优异行培训且取得对应岗位证书后才能上岗，方便了解质量体系管理程序，掌握操作技能。⑵、凡新增检验项目或标准被修订，对检验技术提出新要求时，应立即对相关人员进行培训。造成检验事故检测人员必需接收系统培训，如经培训仍达不到要求应给予换岗。6.5人员技术档案本室为检测人员保留一份完整个人简历证实文件。6.6附件（见人员一览表）

质量手册第7章第1页共2页专题：设施和环境第A版第0次修订颁布日期：2月15日设施和环境总则环境是关系到检测结果有效性和正确度关键原因之一，检测工作应含有必需设施和环境条件，并进行有效监控是确保检测工作正常进行先决条件。本室要求检测室、样品室环境为受控环境，并建立对应环境监控、统计设施和手段。7.2设施和环境要求7.2.1水泥室在工作时温度控制在20±2℃，相对湿度大于50%；养护池温度控制在20±7.2.2砼、水泥、砂浆试件养护温度控制在20±1℃，相对湿度≥95%。混合砂浆试件养护温度控制在20±37.3检验环境和设施建立本室有符合检验标准要求和满足仪器设备使用条件检验环境条件，其中对温度、湿度、通风、采光、供电、振动等给予重视。对检验组成影响上述参量给予控制。7.4环境条件控制检验场所环境不应对检验结果有效性或对测量结果正确性产生不利影响。检验环境条件控制实施《检验环境建立、控制和维护程序》。7.5相邻区域影响隔离方法检验如碰到相邻区域干扰或影响时，采取隔离方法。在实施隔离后仍达不到要求时，则实施暂停方法，待条件含有时再继续检验。在非固定场所进行检验时应尤其注意。7.6环境和设施维护本室由质量责任人组织实施对检验环境、设施、控制状态完好和安全、内务、环境保护等管理进行维护。维护实施《检验环境建立、控制和维护程序》。7.7检验区域控制外来人员进入各操作间需经技术责任人同意。7.8安全和健康本室将安全和职员健康作为首要条件考虑，对检验活动中各项安全和健康要素做出明确要求。7.9内务管理本室保持整齐、有序、平静、卫生，对检验中形成废气、污水及有害物质实施严格控制和管理，达成环境保护要求。定时对卫生清洁情况进行检验，并一直维持良好情况质量手册第8章第1页共2页专题：设备和标准物质第A版第0次修订颁布日期：2月15日设备和标准物质8.1总则检测设备和标准物质是开展工作必需含有物质基础。本室按检验服务能力配置所需要全部设备，并保持良好状态，见附件《仪器设备配置表》。8.2仪器设备和标准物质配置要求技术责任人应根据本室实施承检产品检验方法/标准要求配置仪器设备和标准物质。在实施现场检验时，可借用或租用外部设备，但应对设备性能、情况、计量检定情况进行全方面了解，符合要求外部设备其测量数据一样有效。8.3仪器设备控制本室对仪器设备购置、验收、安装、调试、校准、使用、修理、验证、携带运输、报废等做出控制管理要求。仪器设备控制管理实施《设备和标准物质管理程序》。仪器设备能力验证实施《验证试验和内部质量控制程序》。8.4仪器设备维护本室指定专门人员对设备和标准物质有效性进行维护。维护人员当发觉设备有过载、误操作或对显示结果表示怀疑或经检定、校准、验证后实有缺点时，维护人员应立即向技术责任人汇报，停止使用，加贴停用标识，预防误用。技术责任人应负责组织仪器修复直至修复检验合格、运行正常。相关人员应检验因为仪器设备和标准物质失效给检验造成影响。8.5仪器设备和标准物质标识本室要求要对仪器设备和标准物质校准状态进行标识管理。标识绿色、黄色和红色。8.6仪器设备和标准物质档案仪计量员在技术责任人指导下对仪器设备和标准物质建立档案。8.7附件见仪器设备配置表

质量手册第9章第1页共2页专题：测量可追溯性和校准第A版第0次修订颁布日期：2月15日第九章测量可追溯性和校准9.1总则检定/校准能够使测量得到量值经过连续比较链和国际计量基准或国家计量基准相联络从而确保检验结果和标准要求正确性和有效性和和外部机构一致性，并能评定其不确定度，这是试验室之间和国家之间相互接收测量结果先决条件。本室必需对全部需追溯量值建立符正当规和等级要求追溯渠道，以确保检验数据正确可靠和可追溯性。9.2检定和校准要求全部在用仪器设备在投入使用前必需对其量值追溯有效性进行审查和确定。仪器设备兼计量员制订量值追溯计划。追溯计划应包含：仪器设备名称，规格型号，量值使用要求和水平，检定/校准周期，检定/校准依据，溯源服务机构，检定/校准时间安排，对溯源结果确实定等。计量员负责监督仪器溯源实施情况。对违反追溯计划要求仪器设备有权停止使用。9.3追溯技术责任人指导仪器设备兼计量管理员和检验员对所用仪器设备正确度和测量不确定度进行分析，以确定每台仪器设备测量量值范围和水平，并对这些量值追溯水平提出满足承检标准和协议要求。量值追溯路径见附件自校仪器量值传输图。9.4无法追溯时方法对于无法追溯测量量值，经过参与试验室之间比对或检验能力验证来证实此仪器设备测量量值和外部试验室一致性。9.5运行检验要求全部使用仪器设备人员应该对仪器设备在使用中实施行检验方便在两次校准或检定时间内能够立即发觉失准问题，使仪器设备正确性处于控制之下。质量手册第10章第1页共2页专题：检测方法第A版第0次修订颁布日期：2月15日第十章检测方法10.1总则检验方法是为进行检验所要求技术依据和程序。本室基础职责是使用含有合适正确度和符合标准要求方法进行检验，其职责范围内相关活动应满足用户检验要求。本室实施技术依据应为国家法律和法规所认可现行有效国家及行业标准或检定规程。10.2作业指导书编写为避免因为缺乏作业指导书给检验工作造成风险，本室要求质量责任人依据检验标准，组织编写作业指导书。作业指导书应该突出唯一性、正确性、科学性、有效性和可操作性。本室作业指导书由质量责任人负责控制、审核并对其有效性给维护。作业指导书关键包含以下内容：①检验细则（注：关键针对无现行检验规程或规程描述不具体且操作性差）。②仪器操作规程。③仪器设备操作规程。④抽样方法。⑤样品处理和制备。检验方法和程序技术责任人对本室实施标准有效性负责。对检验方法管理实施集团企业《检验方法管理程序》。10.4非标准方法使用对于没有标准方法检验，技术责任人应尽可能引用以下公认标准：①国家标准；②行业标准；③地方标准；④其它企业公开标准和方法；⑤国际组织标准；⑥著名技术组织推荐方法；⑦科学权威杂志推荐方法。具体使用实施《检验方法管理程序》。10.5抽样抽样检验实施集团企业《抽样管理程序》。10.6数据控制和验证全部经过测量采集后，经过计算、转换、判定得出数据和结论均应做校核检验。对有疑问数据应再安排必需验证。10.7计算机使用全部经过计算机或自动化设备进行测量数据采集、统计、运算、处理、贮存、汇报形成或贮存汇报时，实施集团企业《计算机管理程序》10.8消耗性材料采购、验收和贮存为确保检验工作质量，预防引入外来风险。本室对检验中可能引发质量风险消耗性材料实施控制管理。质量手册第11章第1页共2页专题：样品管理第A版第0次修订颁布日期：2月15日第十一章样品管理11.1总则检验结果取决于样品真实有效。样品众多管理步骤贯穿于整个检验活动。本室