PQE教材-实物审核部分2

达产审核实物质量评审方法集团质量管理部欢送各位参加“PQE培训”！温馨提示：请您主动签到请将调整到无声状态请您遵守会议秩序PQE---实物质量评审局部培训宋志军集团质量管理部

课程内容一.实物质量审核的目的、作用二.实物质量审核体系介绍三.实物质量审核流程介绍四.实物质量审核与达产审核的关系五.支持性文件、操作表单三、实物质量审核流程介绍－指标及目标值一.实物质量审核的目的、作用实物质量审核的目的判定产品是否符合上市条件SOP阶段为质量判定的阶段。对SOP阶段生产车辆的实施评审，依据评审结果，参照目标值，判定产品质量是否满足要求，能否通过达产审核上市销售。质量培育TTO、PP阶段为质量培育的阶段，通过对两个阶段生产车辆的评审，全面、系统地发现问题并推进整改，为产品顺利通过达产审核提供保障。一、实物质量审核的目的、作用－目的一、实物质量审核的目的、作用－作用实物质量评审的作用：

提高新品质量成熟度，降低新品上市风险，减少客户抱怨

通过对集团新上市车型故障率统计，审核结果与市场质量表现具有较强的相关性，证明了审核的有效性。二.实物质量审核体系介绍

引入同行业先进审核理念，结合吉利现状，确定了全过程的审核体系。将原来实物质量评价由单纯的SOP阶段的GES评价延伸到TTO-PP-SOP各阶段的动静态结合的评价，同时实现了由0公里向可靠性的突破

二、实物质量审核体系介绍三.实物质量审核流程介绍实物质量审核申请依据《关于标准集团整车新品达产审核申请的通知》，向集团质量管理部提交实物质量审核申请〔工作联系单〕，并依据《实物审核准备确认表》进行自查和自审核并将结果以附件形式粘贴在工作联系单内。集团质量管理部收到申请后进行确认，满足要求后组织人员进行审核，审核时间通知申请方。三、实物质量审核流程介绍－达产审核申请三、实物质量审核流程介绍－审核类别分配对不同类别的工程在不同的生产阶段所需进行的审核工作进行了规定审核流程－预审核局部〔TTO阶段〕a、雷区排查集团质量管理部新品质量监控室〔以下简称“集团新品室”〕下发《雷区排查清单》至研究院和制造基地研究院和制造基地的工程经理依据《新品质量雷区排查工作流程》安排排查工作，排查结果及整改方案经工程经理确认后反响至集团新品室依据排查结果及整改方案，GES人员进行评价确认集团新品室将GES确认结果通报研究院和制造公司，并就异常提出管理要求；三、实物质量审核流程介绍－审核流程b、GES评价质量管理部抽取3台经检验合格或准合格状态的车辆进行评价。集团新品室组织集团GES人员进行评价，基地GES人员配合集团新品室组织召开实车展示会，问题点展示基地负责组织整改依据基地整改方案，GES人员进行评价确认集团新品室将GES确认结果通报基地，并就异常提出管理要求三、实物质量审核流程介绍－审核流程c、保安防灾评价共用GES车辆实施评价〔3台〕集团新品室组织集团GES人员实施，基地GES人员配合同GES共同实施实车展示会，问题点展示基地负责组织整改依据基地整改方案，GES人员进行评价确认集团新品室将GES确认结果通报基地，并就异常提出管理要求三、实物质量审核流程介绍－审核流程d、200km路试共用GES车辆实施评价〔2台〕基地准备车辆及试车所需相关证件、手续集团新品室组织，基地配合实施结果整理，问题展示基地负责组织整改依据基地整改方案，GES人员进行评价确认集团新品室将GES确认结果通报基地，并就异常提出管理要求三、实物质量审核流程介绍－审核流程审核流程－预审核局部〔PP阶段〕a、GES评价：评价数量为6台，基地配合实施。车辆抽取:质量管理部抽取6台经检验合格或准合格状态的车辆进行评价。评价:TTO阶段问题确认，本次问题评价。评价结果：集团质量管理部按“GES指出件数统计要领”汇总实车展示会：TTO阶段问题确认公布，本次问题评价公布。整改方案：基地质量部依据GES评价结果制定整改方案，重点为A、B类及重复发生的C类〔2个以上〕质量问题。跟进、确认：集团质量管理部依据基地的整改方案跟进确认并及时将验证结果反响基地质量部。三、实物质量审核流程介绍－审核流程b、保安防灾评价：GES评价结束后进行保安防灾评价，评价数量为6台，基地配合实施车辆抽取：共用GES评价车辆。评价：TTO阶段问题确认，本次问题评价。评价结果：集团质量管理部按保安防灾统计方法汇总。实车展示会：与GES同时展示；TTO阶段问题确认公布，本次评价问题公布。整改方案：基地质量部依据保安防灾评价结果制定整改方案；保安防灾问题为必须解决项需逐项解决。跟进、确认：集团质量管理部依据基地的整改方案跟进确认并及时将验证结果反响基地质量部。三、实物质量审核流程介绍－审核流程c、200公里路试评价：路试数量为4台，基地配合实施。车辆抽取:共用GES评价车辆。路试:TTO阶段问题确认，本次问题评价。评价结果:集团质量管理部负责统计、汇总。实车展示会:TTO阶段问题确认结果公布，本次评价问题公布。整改方案:基地质量部负责。跟进确认:集团质量管理部依据基地的整改方案跟进确认并及时将验证结果反响基地质量部。三、实物质量审核流程介绍－审核流程d、试乘试驾：集团质量管理部组织，基地配合实施。车辆抽取:基地准备经检验合格或准合格车辆数4台，集团质量管理部提供试乘试驾用表格。试乘试驾:基地负责安排每车一人陪同试乘试驾人员，负责试乘试驾平安、路线引导及信息反响。座谈会:集团质量管理部公布试乘试驾结果；试乘试驾人员交流；领导发言。整改方案:基地质量部负责。跟进确认:集团质量管理部依据基地的整改方案跟进确认，基地配合，验证结果反响基地质量部。三、实物质量审核流程介绍－审核流程LG-1C200公里路试金鹰4AT山路路试e、10000公里路试：集团质量管理部与基地共同开展，经检验合格的车辆2台，按整车道路可靠性试验方法进行，基地配合实施车辆抽取:在GES评价车辆中随机抽取。路试:10000公里道路试验主要为环境适应性试验〔目标市场各地域环境〕，试验过程中出现问题需在第一时间进行反响。性能测试:10000公里路试结束后进行根本性能测试，确认是否满足设计要求。路试结果:试验结束后对车辆拆解，查找隐藏问题；集团质量管理部负责提交最终试验报告。三、实物质量审核流程介绍－审核流程实车展示会:集团质量管理部组织召集研究院、基地等相关部门及人员参加整改方案:研究院、基地实施整改。跟进、确认:集团质量管理部依据整改方案跟进确认，基地配合，验证结果反响研究院、基地。审核流程－正式审核局部〔SOP阶段〕 a、GES评价：评价数量为7台；判定是否满足上市要求，基地配合。车辆抽取：集团质量管理部随机抽取7台经检验合格或准合格状态的车辆进行评价，抽样基数为抽样数的2.5倍。三、实物质量审核流程介绍－审核流程评价：PP阶段遗留问题确认；本次评价。评价结果：集团质量管理部按“GES指出件数统计要领”汇总实车展示会：PP遗留问题确认结果公布；本次评价问题公布整改方案：基地质量部依据GES评价结果制定整改方案，重点为A、B及重复发生的C类质量问题。跟进、确认：集团质量管理部依据基地的整改方案跟进确认，基地配合，验证结果反响基地质量部。b、保安防灾评价：评价数量为7台，判定是否满足上市要求，基地配合。三、实物质量审核流程介绍－审核流程车辆抽取：共用GES评价车辆。评价：PP遗留问题确认；本次问题评价。评价结果：集团质量管理部按保安防灾统计方法汇总。实车展示会：与GES同时展示；PP遗留问题确认结果公布，本次评价问题公布。整改方案：基地质量部依据保安防灾评价结果制定整改方案；保安防灾问题为必须解决项，需逐项解决。跟进、确认：集团质量管理部依据基地的整改方案跟进确认，基地配合，验证结果反响基地质量部。三、实物质量审核流程介绍－审核流程c、200公里路试评价：共用GES评价车辆，路试数量为4台；判定是否满足上市要求，基地配合实施。车辆抽取：在GES评价车辆中随机抽取。路试：PP阶段遗留问题确认；本次评价；实车展示会：PP遗留问题确认结果公布；本次评价问题公布整改方案：基地质量部负责。跟进确认：集团质量管理部依据基地的整改方案跟进确认，基地配合，验证结果反响基地质量部。d、试乘试驾：集团质量管理部组织，基地配合；判定是否满足上市要求，基地配合实施。三、实物质量审核流程介绍－审核流程车辆抽取：基地准备经检验合格或准合格车辆4台，集团质量管理部提供试乘试驾用表格。试乘试驾：基地安排每车一人陪同试乘试驾人员，负责试乘试驾平安、路线引导及信息反响。座谈会：集团质量管理部公布试乘试驾结果；试乘试驾人员交流；领导发言。整改方案：基地质量部负责。跟进确认：集团质量管理部依据基地的整改方案跟进确认，基地配合，验证结果反响基地质量部。三、实物质量审核流程介绍－审核流程为保证产品质量符合要求，工程按期上市，对审核结果确定了目标三、实物质量审核流程介绍－指标及目标值三、实物质量审核流程介绍－指标及目标值四.实物质量审核与达产审核的关系实物质量审核与达产审核的关系实物质量审核是达产审核的一局部达产审核检查表中检查工程分值共计1000分实物质量局部共有7个检查项，共180分，依据工程审核结果进行打分其中否决项共有2项，既该两个检查项审核结果如果不达标，那么整个工程达产审核将不能通过

四、实物质量审核与达产审核的关系－简介四、实物质量审核与达产审核的关系－评分表五.支持性文件、操作表单达产审核申请关于标准集团整车新品达产审核申请的通知文件编号：0008wDb10104集团所属各生产制造基地：为提升集团整车新品达产审核工作效率，减少新品达产审核过程中各相关部门沟通交流时间，集团质量管理部特对整车新品达产审核申请进行标准并结合《整车新品达产审核管理流程》〔1版〕要求如下：五、支持性文件、操作表单－达产审核申请一、集团所属各生产制造基地申请整车新品达产审核，需通过cpc系统集团总部工作联络单提起，cpc中路径为：协同管理/集团办公/综合办公室/文件发布管理/集团总部工作联络单，图示见附件1。二、流程审批要求：2-部门领导为各基地技术质量副总；5-联系单位领导为集团质量管理部部长；6-指定跟进人为新品质量监控室专业经理。图示见附件2。五、支持性文件、操作表单－达产审核申请三、提交附件要求：依据《XX工程新品达产审核CHECKLIST》〔具体按附件3〕自查和自审核工作完成，并将结果以附件的形式粘贴在《集团总部工作联络单》内。四、实物评审申请可与达产审核申请单同时提起，也可单独提起流程，但必须依据《实物审核准备确认表》〔具体按附件4〕对工程实物质量进行自查和自审核并将结果以附件的形式粘贴在《集团总部工作联络单》内。本通知自签发即日起生效五、支持性文件、操作表单－达产审核申请附：1、集团总部工作联络单cpc中路径2、工作流说明3、XX工程新品达产审核CHECKLIST4、实物审核准备确认表集团质量管理部二○一零年一月四日五、支持性文件、操作表单－达产审核申请附件1附件2