食品安全防护手册模板

食品安全防护手册编制文件编号***-FS-1审核版本号A批准发放号实施日期4月16日受控状态食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题前言第章第1页，共1页前言***农业产业开发《食品安全防护手册》是依据本企业实际生产需要及适应国际、中国市场需要，根据美国农业部食品安全检验署《肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划建立》指南而制订。它涵盖了和工厂食品安全防护相关程序文件、操作规程、作业指导书和相关计划及统计等，保护食品供给，预防其遭到蓄意污染，这些蓄意污染经过人为一系列化学、生物制剂或是其它有害物质来对大家造成伤害，是本企业水产品加工生产和储藏运输过程中必需遵照实施纲领性文件。每位组员全部必需认真学习、深刻领会、严格实施、遵章操作，确保其有效实施。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题目录第章第1页，共1页章专题内容页码序言201食品安全防护手册颁布令402企业概况503食品安全防护方针和目标604食品安全小组7-805适用范围906引用标准、术语和定义10-1307食品安全防护体系14-1508食品安全防护体系组织机构及其职责16-1909食品安全防护手册及相关文件资料管理要求2010食品安全防护统计控制程序21-2211食品安全防护人员培训教育控制程序23-2412产品标识、质量追踪和回收控制程序另装订13内部审核控制程序另装订14管理评审控制程序另装订15保密控制程序2516应急处理程序26-2717外部安全确保程序2818总内部安全确保程序29-3119加工安全确保程序3220储存安全确保程序33-3521运输和接收安全确保程序36-3822水和冰安全确保程序3923邮件处理安全确保程序4024人员安全确保程序41-4325相关法律法规4426相关统计4527食品安全防护手册修改统计46食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护手册颁布令第01章第1页，共1页为确保企业出口产品食品安全防护，企业根据美国农业部食品安全检验署《肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划建立》指南，建立了***农业产业开发食品安全防护管理体系，制订了企业食品安全防护方针、目标，编制了《食品安全防护手册》，程序文件、操作规程文件，用于出口产品生产过程食品安全防护控制，本食品安全防护手册及其程序文件、操作规程文件是企业产品生产质量管理法规性、纲领性文件，现予4月1日颁布,4月6日实施，望企业和食品安全防护体系相关部门及人员认真学习，遵照实施。 总经理（署名）： 4月16日食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题公司概况第02章第1页，共1页食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护方针和目标第03章第1页，共1页7.1食品安全防护方针企业总经理依据其经营宗旨，制订并颁布以下食品安全防护方针，向中国外用户作出以下承诺，并以此实施和推进企业食品安全防护体系有效运行。缜密布控、打防结合、高效安全、连续改善7.2食品安全防护目标确保无食品安全防护盲区，确保产品安全防护率达成100%。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护小组第04章第1页，共2页4食品安全防护小组组员及职责4.1食品安全防护小组为制订完善食品安全防护计划，建立食品安全防护体系并确保其有效运行，企业决定组建食品安全防护小组。小组组员由下列部门主管及关键岗位人员组成：a.生产车间b.品管部c.原料部d.办公室f.机修部。3.2食品安全防护小组组员职责：组内职务部门/姓名任职资格（经验、学历、培训等）组内职责组长二十余年同行业工作经验，参与HACCP体系强化和HACCP教程及指南培训、食品安全防护体系学习全方面指导HACCP体系文件制订实施副组长十余年同行业工作经验，参与HACCP体系强化和HACCP教程及指南培训、食品安全防护体系学习负责HACCP计划制订、审核和实施成员五年同行业工作经验，参与HACCP体系强化和HACCP教程及指南培训、食品安全防护体系学习负责HACCP计划实施成员五年同行业工作经验及食品安全防护体系学习负责关键点监控成员五年同行业工作经验，参与CIQ检测培训及食品安全防护体系学习负责卫生监控、质量检验成员五年同行业工作经验，参与HACCP体系强化和HACCP教程及指南培训、食品安全防护体系学习负责质量控制成员五年同行业工作经验，参与HACCP体系强化和HACCP教程及指南培训、食品安全防护体系学习负责用户服务、信息反馈成员十年同行业工作经验，参与企业食品安全防护体系学习负责设备维修、保养成员十年同行业工作经验，参与企业食品安全防护体系学习负责原料采购质量控制食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护小组第04章第2页，共2页4培训情况介绍时间地点内容主办单位参与人员备注考试发证考试合格考试发证考评发证考试发证食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题适用范围第05章第1页，共1页4.1总要求企业根据美国农业部食品安全检验署《肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划建立》指南，建立和企业水产品特征要求相符合食品安全防护管理体系。在体系建立中，充足考虑了企业在原辅料采购运输、产品加工、产品贮存运输、水和冰供给、人员监控方面安全防护要素。确保食品安全防护体系有效运行，不停改善企业食品安全防护体系，预防蓄意污染，确保产品生产安全、卫生。4.2企业食品安全防护体系基础内容企业在建立食品安全防护体系前，依据企业产品特征及安全管理所需过程进行了识别和分析，本《食品安全防护手册》编制根据美国农业部食品安全检验署《肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划建立》指南，分别在手册第7-17章中作具体描述。4.3本《食品安全防护手册》所覆盖产品范围包含：食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题引用标准、术语和定义第06章第1页，共4页5.1引用标准企业根据美国农业部食品安全检验署《肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划建立》指南，编制食品安全防护体系文件，文件编制引用ISO9001-《质量管理体系——要求》中部分章节内容，同时兼顾HACCP、FSOP操作规范，和适用美国相关法律法规、欧共体852//EC；853//EC；854//EC；98/83/EC；CAC《食品卫生通则》等法律、法规。术语和定义食品防护计划：食品防护和食品安全不一样。食品防护着重于保护食品供给，预防其遭到蓄意污染，这些蓄意污染经过人为一系列化学、生物制剂或是其它有害物质来对大家造成伤害。这些制剂包含部分非天然存在物质或是常规不检测物质。攻击者目标可能是杀人或是扰乱经济。这种蓄意行为通常是不合常理而且是极难估计。5.2.1组织——指职责、权限和相互关系得到安排一组人员及设施。本食品安全防护手册中指：**农业产业开发，简称“本企业”或“企业”。5.2.2用户——5.2.3供方——指提供产品组织或个人。企业供方包含（原辅材料）生产商、批发商、零售商。5.2.4产品——指过程结果。企业产品为：5.2.5原料——系指产品可食部分组成材料，包含主原料、配料及食品添加物。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题引用标准、术语和定义第06章第2页，共4页5.2.6主原料——系指组成产品关键原料。5.2.7配料——系指主原料和食品添加物以外组成产品次材料。5.2.8食品添加物——系指食品在加工过程中，用以调色、调味、乳化、增加香味、控制品质、增加营养、预防氧化或其它用途而添加或接触于食品物质。5.2.9清洗：系指用加工用水去除尘土、残屑、污物或其它可能污染食品不良物质操作。5.2.10消毒：系指用符合食品卫生化学药品或物理方法有效地杀灭有害微生物，但不影响食品质量和安全合适处理方法。5.2.11杂质：系指在加工过程中除原料之外，混入或附着于原料、半成品、成品或包装材料上物质。5.2.125.2.13有害动物：系指会直接或间接污染食品或传染疾病小动物或昆虫，如老鼠、蚊、蝇等。5.2.14有害微生物：系指造成食品品质劣化等危害安全卫生微生物。5.2.15食品接触面：系指直接或间接和食品接触表面，包含器具和和食品接触设备表面等。间接食品接触面，指在正常操作情形下，由其流出液体会和食品或可能和食品直接接触面接触，包含车间空气。5.2.16速冻：系指食品冻结速度为3cm/h以上（通常冻结温度控制在-305.2.17管制作业区：系指清洁作业区和准清洁作业区。·清洁作业区：系指精加工、内包装车间等清洁度要求最高作业区域。·准清洁作业区：系指清洗间、外包装间、汤料熬制加工间等清洁度要求次于清洁作业区作业区域。5.2.18通常作业区：系指原料收购处理间、冷藏库等清洁度要求次于准清洁作业区作业区域。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题引用标准、术语和定义第06章第3页，共4页5.2.19非食品处理区：系指办公室、更衣室、洗衣房等非直接处理食品作业区域。5.2.205.2.215.2.225.2.235.2.24——动物源性食品，包含蜂蜜和血液；——供人类消费活体双壳软体类动物、活体棘皮类动物、活体被囊动物和活体海洋腹足动物；——其它以活体形式供人类消费动物。5.2.255.2.265.2.27饮用水是指在质量上符合1998年12月3日理事会第98/83/EC号指令9）5.2.285.2.295.2.305.2.315.2.32食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题引用标准、术语和定义第06章第4页，共4页成薄片、去骨、切碎、去皮、碾碎、清洁、修整、剥壳、碾磨、冷藏、冷冻、深冷冻或解冻食品。5.2.33食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护体系第07章第1页，共3页6.1总要求企业根据美国农业部食品安全检验署《肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划建立》和适用美国相关法律法规、欧共体852//EC；853//EC；854//EC；98/83/EC；CAC《食品卫生通则》等法律、法规建立食品安全防护管理体系，并对该指南步骤1中所列食品安全关键方面所要求控制过程和企业识别所需要食品安全防护控制过程形成文件化程序，加以实施和保持，连续改善其有效性，以确保食品安全防护最终满足要求。企业确定和管理下列过程：a.依据行业性质、企业规模、水产品特征识别食品安全防护管理体系所需控制过程及其在企业中应用；包含：食品安全防护危害识别、食品安全防护实现及管理过程。b.确定这些过程次序和相互关联作用。c.所制订程序文件（操作规程）有确保这些过程有效运行和食品安全防护控制所需准则和方法。d.重视和取得必需资源和信息，以支持过程运行和监视。e.监视、测量和分析这些过程，以证实过程实施所策划结果能力。f.当未能达成所策划结果时，采取合适纠正和预防方法，以确保食品安全防护体系符合性。6.2文件要求6.2.1总则企业食品安全防护管理体系文件包含：a.企业总经理同意并形成文件食品安全防护方针和目标。b.食品安全防护手册。c.根据美国农业部食品安全检验署《肉类、禽肉屠宰场和加工厂食品防护计划建立》和适用美国相关法律法规、欧共体852//EC；853//EC；854//EC；98/83/EC；CAC《食品卫生通则》等法律、法规建立程序文件（操作规程），包含：1.食品安全防护方针和目标2.食品安全防护手册及相关文件资料管理要求。3.食品安全防护统计控制程序。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护体系第07章第2页，共3页4.食品安全防护人员培训教育控制程序5.产品标识、质量追踪和回收控制程序。6.内部审核控制程序。7.管理评审控制程序。8.保密控制程序9.应急处理程序10.外部安全确保程序11.总内部安全确保程序12.加工安全确保程序13.储存安全确保程序14.运输和接收安全确保程序15.水和冰安全确保程序16.邮件处理安全确保程序17.人员安全确保程序18.相关统计食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护体系组织机构及其职责第08章第1页共4页（图1）企业食品安全防护管理体系组织机构总经理总经理副总经理（食品安全小组组长）副总经理（食品安全小组组长）办公室主管贸易部主管生产车间主任品管部主任机修车间主任办公室主管贸易部主管生产车间主任品管部主任机修车间主任检测中心检测中心5.4.1.1总经理职责a、负责落实实施食品安全防护方面法规和政策，领导企业全方面工作及从食品防护小组工作。b、主持制订企业食品安全防护方针、目标、同意食品安全防护方针、目标及食品安全防护手册公布，确保各级人员了解并实施。c、主持企业食品安全防护管理体系管理评审。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护体系组织机构及其职责第08章第2页共4页d、为实现食品安全防护目标完成，确保和配置充足适宜人力资源和物质资源。e、将工作结果和企业确定食品安全目标相比较，决定改善方法，实现连续改善。f、不停改善改善食品安全防护环境和提升职员法制意识。g、搞好劳动卫生保护，做到安全生产、文明生产、保障职员健康和安全。创建友好气氛5.4.1.2副总经理（兼食品安全小组组长）a、负责建立、实施和保持企业食品安全管理体系，确保企业食品安全防护体系有效运行。同意食品安全防护体系程序文件、作业文件公布实施。b、负责企业加工厂，使其产品和企业食品安全防护体系要求相适应。c、负责组织企业食品安全防护体系内部审核活动，督促检验各项纠正或预防方法实施。5.4.1.3办公室主任职责a、负责和企业食品安全防护体系相关人事工作，职员培训教育、文件管理、安全、后勤保障及厂区环境、职员履历调查等管理工作。b、参与企业食品安全防护体系内部审核工作。负责企业宣传工作。c、负责辅助材料采购及保管。负责和供方信息沟通。5.4.1.4品管部主任职责a、负责管理评审年度计划编制、会议通知、会议统计及编制管理评审汇报，负责对原辅料、半成品、成品食品安全防护检验及验证工作，就产品食品安全防护对总经理负责。负责企业生产、技术、工艺管理工作，确保其工作满足食品安全防护管理体系要求。b、负责组织企业接收特殊协议（订单）、项目（如有）时“食品安全防护计划”编制。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护体系组织机构及其职责第08章第3页共4页d、负责企业计量器具检定（校验）计划，检定实施建立计量器具台帐和检定（校验）统计。e、负责对不合格产品评价和处理，对食品安全防护问题组织原因调查和分析，并提出处理意见；重大食品安全防护问题应立即向厂长汇报。f、对生产过程按“三检制”（专检、互检、自检）严把食品安全防护关，作好检验及检测统计，负责食品安全防护统计归档管理。g、负责企业车间环境卫生及个人卫生监督检验。h、负责根据指南要求建立食品安全管理体系并确保其有效实施。5.4.1.5供给部主任职责a、负责组织调查原料供方食品安全防护体系有效性和满足本企业产品食品安全防护要求能力，择优选择合格供方；并报厂长同意。b、负责建立合格供方档案。c、负责和供方信息沟通，不合格采购产品处理。d、负责采购过程中食品安全防护工作。5.4.1.6贸易部主任职责负责调查用户对企业产品食品安全防护满意度情况。5.4.1.7生产车间主任职责a、负责企业食品安全防护体系要求在本部门得到具体实施，对完成车间食品安全防护指标负责。b、定时召开本车间食品安全防护例会，立即处理安全卫生、生产和食品安全防护方面问题，分析原因并制订纠正方法，对食品安全防护问题按“三不放过标准”处理（即：责任者不查清不放过、问题原因不查清不放过、纠正方法不落实不放过）。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护体系组织机构及其职责第08章第4页共4页c、负责本部门生产现场符合文明卫生要求，做好劳资双方协调工作。5.4.1.8机修车间主任职责a、负责全部生产设备施安装、调试、检修、保养及管理工作，确保生产及食品安全防护用水、电、汽、冷正常供给和设备正常运转。b、组织制订设备维修保养计划及操作规程，并监督实施。c、负责锅炉房、污水处理站管理。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护手册管理要求第09章第1页，共1页3.1企业《食品安全防护手册》为确保本企业有效地开展食品安全防护管理活动，提供了统一标准行为准则，它是本企业内含有法规性质管理文件。3.2《食品安全防护手册》编写、发放、管理、修订、回收及销毁，由企业食品安全防护小组组长负责管理，不管是公布或修订，均需经企业总经理同意。3.3《食品安全防护手册》发放对象为企业食品安全防护小组人员，发放《食品安全防护手册》应盖企业“受控”印章作为文件“受控”标识，有发放号（发放号以01、02……表示），发放号和手册持有些人对应，发放应进行登记。3.4为了确保《食品安全防护手册》适用性，应依据管理评审要求对手册进行合适修订，并对“受控”《食品安全防护手册》进行跟踪管理、调换、更改和补充相关章节，修订按《文件和资料控制程序》相关要求进行。3.5《食品安全防护手册》持有些人应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，未经企业领导同意，不得外借她人或复印，如手册因使用原因造成破损不能使用，手册持有些人应书面向企业办公室提出补发申请，经企业总经理同意后发给。3.6《食品安全防护手册》原件以文件形式归档保留。3.7《食品安全防护手册》使用人员如离开本企业受聘于其它组织时应将本手册交回食品安全防护小组组长。3.8本《食品安全防护手册》由企业总经理负责解释。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护统计控制程序第10章第1页，共2页1目标为确保食品安全防护活动可追溯性和为已完成食品安全防护活动或达成结果提供客观证据。2适用范围适适用于对本企业食品安全防护体系运行统计管理和控制。3职责3.1品管部负责统计编制和审批，体系运行相关统计归口管理和控制。3.2各责任部门负责本部门统计管理工作，做好本部门统计。4程序要求4.1食品安全防护统计编制和编号。4.1.1品管部负责统计表格编制、各责任部门也可自行设计表格格式，并报品管部审批立案。4.1.2经审批后统计表格由品管部按企业《文件和资料控制程序》4.1.3条要求进行编号，并确保每种统计只有唯一编号，纳入文件控制范围，任何未经审批，未编号统计表格不能作为本企业食品安全防护体系运行统计表使用。4.2统计搜集、编目、贮存和保管。4.2.1统计由第3条要求责任部门进行搜集、编目、贮存和保管。4.2.2统计应按编号进行分类，按编号及前后次序或时间次序进行编目。4.2.3全部统计均需按类别、编号立即间次序保留在专用柜中，做到有显著标识，便于查找，有防潮、防蛀、防霉、防损、防火、防丢失等方法。4.2.4统计应依据统计类别作用确定保留期：3年。4.3统计填写和更改统计应用钢笔或圆珠笔填写，字迹清楚，内容完整，数据可靠，署名完整，注明日期，统计不得随意涂改，当统计更改时，必需由统计人实施，在更改处划两道横线，在其上方写上更改内容并在更改处署名，注明更改日期。4.4统计查阅4.4.1查阅统计时，任何人不得取走、涂改或损坏质量统计，当需复制统计时，须得到责任部门责任人同意后方可复制，复印件仅供参考，不作证据，食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护统计控制程序第10章第1页，共2页如作证据，需由责任部门盖公章。4.4.2当协议有要求时，在要求期限内统计可供用户或其代表查阅。4.5统计归档和处理4.5.1各统计必需完整归档，归档统计应为原件。4.5.2全部已到保持期统计，由资料员提出，部门责任人审批后进行销毁。5统计5.1统计目录表食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护人员培训教育控制程序第11章第1页，共2页1目标经过培训教育确保对食品安全防护有影响职员提升防护意识和能力，完成本岗位食品安全防护工作。2适用范围适适用于对全部和食品安全防护相关人员培训教育。3职责3.1企业各部门依据工作及生产需要向企业品管部提交需培训人员名单及汇报。3.2企业品管部依据各部门培训要求编制培训计划，并组织实施。4程序要求4.1人员资格要求a.全部从业人员应诚信无不良统计。b.有食品安全意识。4.2制订培训计划4.2.1企业品管部在每十二个月年底给各部门颁发“职员培训需求调查表”，搜集需要培训对象和内容。4.2.2各部门在收到“职员培训需求调查表”后，应依据本部门食品防护需求及培训情况，将调查表内容填好交企业品管部。4.2.3企业品管部应依据调查表和企业发展长久计划和实际需要负责编制“年度职员培训计划”。4.2.4培训计划经企业品管部审定后报总经理同意实施；。4.3培训对象和要求4.3.1职员上岗前应进行对应岗位培训，培训结束后，对职员进行考试或考评，并登记“职员培训考评表”。全部应聘用课老师由企业品管部依据具体情况选定，并含有相当知识专业水平。a.对新进企业人员应进行上岗前培训。b.对转岗人员应进行新岗位理论知识培训和实际操作技能知识培训。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题食品安全防护人员培训教育控制程序第11章第2页，共2页c.在岗人员岗位培训。d.对电工锅炉工等特殊工种人员应安排参与县市劳动局等部门组织培训，经理论考试、实际操作考试合格后持培训合格证方可上岗。4.4培训方法和培训内容相关法律法规知识，食品安全防护意识，职业道德，安全生产教育，企业纪律等内容培训。4.5培训通常程序4.5.1培训前由企业品管部制订培训计划，内容包含：培训内容、起止时间、参与培训人数（包含学员名单）、培训形式、师资起源和上课地址等，并将培训计划通知分发到各部门、任课老师。（任课老师由本企业食品安全小组人员担任，也可聘用外部专业人员）。4.5.2培训期间，企业品管部应做好必备各项统计及学员考勤统计。4.5.3培训完成教学计划后必需建立培训档案。4.5.4对需到外部培训人员，需由本部门责任人向小组组长提出申请，总经理同意后实施。4.5.5参与外培人员，培训结束，应将学习结果或证书复印件报小组立案，如无上述材料，外培人员应写出书面材料报综合办。4.6培训档案管理a.每举行一次培训班全部应建立一份培训档案b.建立职员外出培训档案c.培训资料由企业品管部统一管理建档，并按《统计控制程序》相关要求管理。5统计5.1职员培训需求调查表5.2职员培训计划5.3职员培训考试考评统计食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题保密控制程序第15章第1页，共1页1目标经过对食品安全防护体系和活动保密控制，确保企业食品安全防护体系有效性和震摄力。2适用范围适适用于企业食品安全防护体系管理活动和运行工作。3职责3.1企业食品安全防护小组组长负责管理和正常工作活动保密方法制订。3.2食品安全防护小组组员负责管理和正常工作活动保密方法实施。4程序要求4.1小组组长依据食品安全防护工作特殊性，制订保密方法：a．小组管理工作会议议程、会议统计、内部审核、管理评审相关内容和文件由企业品管部统一管理，除小组组员和总经理和有合约用户及第三方外，任何人不得借阅。b．小组组员开展工作时，要注意保密，不得公开宣扬工作检验目标，不得公布检验布控细节。c．小组组员开展工作时形成全部统计由品管部统一管理，除小组组员和总经理和有合约用户及第三方外，任何人不得借阅。d．当发觉食品安全防护重大问题或重大嫌疑人时，应秘密处理。4.2食品安全防护小组组员在工作中注意保密方法，不得公开细节。全部文件和统计妥善保管，立即上交品管部统一管理。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题应急处理程序第16章第1页，共2页1目标经过对紧急情况估计设定应急预案，增强企业食品安全防护体系应变能力，确保产品安全卫生。2适用范围适适用于企业食品安全体系运行中应急处理。3职责3.1企业食品安全防护小组组长负责应急情况识别及应急预案制订。3.2食品安全防护小组组员负责应急方法实施。3.3如有必需由企业HACCP小组对产品安全卫生进行评定。4应急预案4.1污染及污染威胁反应程序4.1.1当接收到污染威胁信息时，若威胁者指污染已经发生，食品安全防护小组立即隔离威胁者所指产品或机械设备和设施。4.1.2报警，寻求警方帮助。4.1.3针对威胁者所指威胁种类采取感观检验，抽样分析微生物和化学物质。争取能消除污染。并主动分析威胁者污染可能发生时间、地点和种类及相关产品分布情况。4.1.4若威胁者指污染还未发生，除了以上工作外，立即加强各步骤食品安全防护工作，直至威胁消除。4.2掺假或潜在有害产品处理控制程序4.2.1当发觉产品中有掺杂物，且已形成产品特征一部分时，如不可去除异味不可去除色彩，将受影响产品降为饲用或作为化工原料。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题应急处理程序第16章第2页，共2页4.2.3当分析表明，产品中潜在危害，则隔离该批产品，采取分析工作，直至危害消除或排除。4.4疏散程序4.4.1当发生对人身安全有危害破坏行力时，企业要确保全部职员能清楚知晓疏散路径和必需防护方法。4.4.2人员集中工作区域配置必需安全出口并明确标识。4.4.3组织职员进行疏散演练。4.5紧急事件发生时，如有可能，在第一时间内封锁现场，只许可授权人员进入工厂。4.6其它应急情况见《质量体系文件汇编》中《应急反应程序》。5.相关文件和统计5.1应急处理演练统计5.2应急处理统计食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题外部安全确保要求第17章第1页，共4页序号要求责任部门操作要求厂区大门处有专职人员轮番看管，全部企业内部人员和来访人员未经许可不得进入工厂，办公室1、企业门卫经过合适培训；2、每班最少保持两名门卫，确保门岗一直不离人。3、来访人员须出示有效证件或来访确定信息方可进入工厂。4、全部些人员进出厂门一律下车步行，经门岗许可后方可进入工厂。5、无关人员不得进入工厂。夜晚和清晨企业关键道路路灯应开启，确保巡视人员有良好能见度办公室1、企业路灯在夜晚和清晨由门卫负责开启。2、机修车间负责路灯维护。企业大门、生产和产品贮存区域窗户及其通风口要有锁或自然预防在不经人看管情况下（以下班后/周末）预防未经许可人员进入办公室机修车间1、企业大门在下班后和周末上锁，预防无关人员和恶意人员进入。2、生产和产品贮存区域窗户要设置在不易进入高处。3、全部区域通风口管径或入口处口径不得超出400平方厘米，确保全部些人员全部不可能经过。1、全部财产全部有一个受控或被监视入口。2、职员车辆能够经过使用小牌、贴花或是其它部分形式可视标识进行区分。3、被授权许可进入参观者/客人车辆能够经过使用小牌、贴花或是其它部分形式可视标识办公室1、企业全部货物通道由办公室统一管理，全部货物进出全部须由主管部门主管首肯方可开启货物通道。2、全部职员车辆全部停放在职员车棚内，并分类摆放。3、来防人员车辆和汽车停放在企业办公楼侧车栅内。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题总内部安全确保要求第18章第1页，共3页序号要求责任部门操作要求在工厂内部部署紧急照明系统机修车间在车间内部署应急照明系统，以防外电网停电或内部故障及人为破坏而造成防护缺失。动力机修部每个月检修一次该系统在企业环境及车间内部安装监视安全摄像机（闭路电视）机修车间在企业关键入口、路口及车间内关键工序处安装摄像头，随时监控相关点食品安全防护风险。动力机修部每个月检修一次该系统定时检测紧急报警系统机修车间机修车间每七天月检测一次紧急报警系统显著标识控制紧急报警系统装置位置机修车间在紧急报警系统装置位置处挂牌明确标识显著标识全部受限区域（即：只有被授权职员才能进入区域）品管部在企业氨机房、电工间、水处理间、生产车间、检测中心、冷藏库、物料仓库入口处明确标识：生产（检测）重地，非请莫入限制参观者、客人和其它非雇员（比如承包商、销售人员、卡车司机）在非产品区域，除非有被授权职员陪同才能进入其它区域生产车间全部参观者、客人和其它非雇员通常不许可进入产品（及其辅助材料）生产加工、检测、贮存区域，除非经企业领导同意并由相关人员陪同立即向当地执法机构（包含消防部门）提供工厂布局图/设计图最新版本机修车间在建厂早期向执法机构（包含消防部门）提供工厂布局图/设计图有效版本，并在以后有改动时，在一周内重新提供最新版本建立合适检验厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以程序品管部生产车间生产车间负责派专员天天班前班后检验厕所、维修室、个人储物柜和储存区域，以排除可疑包裹，食品安全防护小组负责此项工作监督定时盘点潜在危险性工器具（如刀）数量生产车间由各工段管理每班清点危险性工器具（如刀）数量并登记定时盘点工厂中安全/敏感区域钥匙数量办公室由办公室人员定时盘点工厂中安全/敏感区域钥匙数量并登记通风系统结构方法应能够达成快速隔离受污染区域或房间机修车间生产车间内空调系统应确保空气流向高清洁区流向低清洁区。各区域空调管路经过阀门相互连通并能方便关闭和开启。限制外来人员进入敏感加热、通风和空调系统、水系统、电力控制系统、消毒系统、其它化学品集中使用系统区域机修车间生产车间品管部全部外来人员，未经许可和企业领导或部门主管同意不得进入敏感区域企业检测中心设施仅限于授权人员进入（比如锁着门、通行卡等）品管部按《企业检测中心管理要求》，全部没相关人员不得进入。企业检测中心试剂接收和存放应有要求程序品管部企业检测中心试剂接收和存放应遵照《理化检测规范》要求企业检测中心试剂使用和废弃应有要求程序品管部企业检测中心试剂使用和废弃应遵照《理化检测规范》要求食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题加工安全确保要求第19章第1页，共1页序号要求责任部门操作要求产品生产区域仅限于企业职员和CIQ检验人员进入生产车间全部进入生产区域通道由专员看管，除从业职员及有企业内被授权职员陪同CIQ人员外，其它人员在生产期间一律不得进入生产区域，监控室填写《管制作业区人员进出统计》监控处理和传送产品、水生产线以确保其完整性机修车间机修车间天天检验车间内全部生产线和供水管路，确保其运行平稳无泄漏保持统计，方便于能从产品向前追溯到原料供给商品管部依据企业《卫生质量手册》及程序文件《产品标识、质量追踪和回收控制程序》要求制订产品标识，并妥善保留统计3年保持统计，方便于向后追溯到终产品买主贸易部依据企业《卫生质量手册》及程序文件《产品标识、质量追踪和回收控制程序》要求制订产品报检标识，并妥善保留统计3年食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题储存安全确保要求第20章第1页，共3页序号要求责任部门操作要求仅限于授权职员出入（比如上锁通道/大门或其它）产品冷藏库生产车间在库管员不在岗时，冷藏库对外库门必需上锁，钥匙只能由库管员保管，其它任何人员无库管员陪同不得进入冷藏库。对冷藏库设施（包含临时性储存车辆）进行定时安全检验机修车间机修车间每七天检验冷藏库门和门锁牢靠和可靠性，发觉隐患立即排除。保留设施安全检验结果统计机修车间机修车间对各管制区管制设施安全检验须形成统计，每十二个月交由品管部保管产品标识和包装应处于受控状态以预防偷窃或是误用生产车间企业包装物料贮藏库由专员值班，负责标识和包装发放，发放活动遵照《产品标识、质量追踪和回收控制程序》要求，在库管员不在岗时，对外库门必需上锁，钥匙只能由库管员保管，其它任何人员无库管员陪同不得进入包装材料库。定时查对成品库存清单和实际库存一致性，检验是否有没有理由增加或降低生产车间冷藏库库管员每个月向财务部出具《收付存报表》，由企业财务部查对，预防不明原因增加或降低，如查对证实有误差，财务部向生产责任人汇报，安全防护小组参与问题查证和处理仅限于指定职员出入企业中有害物质/化学品（清洁用具、消毒剂）储藏区域生产车间企业有害物质/化学品贮藏库由专员值班，负责有害物质/化学品贮存管理和发放，发放活动遵照《有毒有害物质管理》要求，在库管员不在岗时，对外库门必需上锁，钥匙只能由库管员保管，其它任何人员无库管员陪同不得进入有害物质/化学品库。保留工厂有害物质/化学品定时盘存统计生产车间全部害化学物质全部建立台帐，发放时全部必需填写领用统计，每个月由库管员查对台帐和领用统计，确保能够快速检验出有害物质/化学品在日志清单上差异和不符有害物质/化学品存放区域应依据国家和当地建筑要求进行建造和安全通风生产车间有害物质/化学品存放于专用化学品库中，消毒剂和清洁剂分开存放，仓库内安装合适通风制订接收和安全储存有害化学品合适程序品管部制订《辅料验收规程》和《有毒有害物品管理》要求，规范有毒化学物品验收储存活动制订控制有害化学品处理合适程序品管部制订《化学品管理》要求，规范有毒化学物品处理活动，要求必备应急处理方法。食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题运输和接收安全确保要求第21章第1页，共3页序号要求责任部门操作要求亲密监控运输原料、成品或其它用于食品加工材料车辆装货或卸货活动业务部收购原料时，遵照《原料验收规程》，并派员全程押运，亲密监控，预防无关人员靠近。其它和食品加工相关材料装卸货时全部必需由库管员监督，预防差错。发运货物采取一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封贸易部发运时采取海运企业提供一次性铅封封住货柜门，预防司机和其它无关人员在运输途中恶意破坏在运输文件中统计发运货物铅封号贸易部铅封号统计在运输文件中，并发往目标港海关，查证是否相符，如有不符则追究海运企业，直至证实对货物经济和安全无影响方能认可。控制未经确定或未被授权货物进入发运货柜内贸易部每次从企业装货时，贸易部最少派一名专职人员监装，查对产品品种规格等，必需和装箱单一致，不然不得装运。对于全部进入货物要求供给商提前通知（经过电话、电邮和传真）业务部生产车间全部运入货物必需经事先通知，由采购员通知库管员，货物到后库管员必需在采购员陪同下方可接收货物。全部货物必需经采购员确定。审核运输文件和交货单业务部生产车间货物到后库管员依据运输协议查对将接收货物。如发觉运输文件上可疑更改和不符，库管员有权拒收货物在没确定之前严禁那些未事先安排交货货物进入工厂办公室全部货物进厂全部必需经事先通知和确定，对无任何通知货物，门卫有权拒绝放行不接收非工作时间交货业务部生产车间在休息日或下班时间内库管员有权不接收任何交货假如在非工作时间接收交货，需要提前通报交货时间，且被授权能够确定和接收货物人员必需在场业务部生产车间在休息日或下班时间内库管员有权不接收任何交货，如有特殊情况，交货人必需事先通报交货时间，不然一律不接收，而且采购员必需陪同接货，对货物进行确定在原料接收车间检验原料，查看有没有蓄意破坏痕迹业务部全部原料装运入厂后，凭供货证实接收，抽样并对整个原料及车辆作出评定，看是否有蓄意破坏痕迹，假如发觉可疑之处，立即汇报食品安全防护小组。假如接收动物有不正常行为和/或症状立即向卫生监督管理所公共健康兽医进行通报业务部全部原料装运入厂后，凭供货证实接收，抽样并对整个原料及车辆作出评定，如发觉疫病及其迹象，须立即向县卫生监督所汇报，并封存该批原料和其它合格原料分开存放，等候处理确保暂养用饮用水免受蓄意污染业务部用市政自来水暂养，并全程派专员看管，无关人员不得靠近暂养池，预防有些人蓄意污染选择运输车辆应考虑其确保运输安全性能力业务部全部运输原料车辆应和所运原料品种要求相适应，有密封车箱或水箱和外界隔开，预防有些人蓄意破坏调查在运输过程中有机会接触司机和其它工作人员进行背景业务部调查全部参与原料收购中装运及相关服务人员背景，对有破坏倾向人员一律不得参与原料装运及其相关服务活动选择包装材料和标签供给商时，考虑其是否实施食品防护程序业务部全部包装材料和标签供给商全部必需在当地检验检疫局立案，全部采购包装材料全部必需有检验检疫局出具包装性能合格单方可购置在补救或返工使用前对全部退运货物在工厂指定地点进行是否遭蓄意破坏检验品管部贸易部贸易部负责和用户办理全部因需补救或返工退运货物交接手续，在货物到企业后和品管部联络，会同品管部对产品数量种类规格等信息进行查对，必需时抽样检测退运产品安全性食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题水和冰安全确保要求第22章第1页，共1页序号要求责任部门操作要求限制制冰和储冰设备靠近生产车间车间制冰和储冰设备安装在专用区域内，对外有可上锁大门，有专员负责，只有相关工作人员能够靠近取冰或维护，其它人员一律不得靠近定时检验饮用水管道有没有遭到蓄意破坏（即感官检验基础结构物理完整性，等等）机修间机修间每个月检验供水管网，立即发觉破漏和人为破坏，并作统计定时检验非饮用水管道有没有遭到蓄意破坏（即感官检验基础结构物理完整性、和饮用水管道连接情况，等）机修间机修间每个月检验排水管网，确保其通畅，并预防对饮用水管道造成污染和影响和当地自来水厂及卫监所达成协议确保在城市供水饮用性出问题时立即通知到工厂办公室和自来水企业及县卫监所保持良好沟通，在停水时及水质出现问题时立即沟通，并做好应急预案。和食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题邮件处理安全确保要求第23章第1页，共1页序号要求责任部门操作要求在远离工厂食品生产/加工操作单独隔离房间或设施内处理邮件办公室全部可疑或陌生邮件须在单独房间内开启，如出现不明内容物，立即汇报食品安全防护小组，直至报案处理，处理过程中一定要注意人身安全培训处理邮件工作人员办公室办公室邮件收发员须搜集恶意邮件相关信息，经过合适安全防护培训食品安全防护手册文件编号***-FS-1版本号A修改次数0主题人员安全确保要求第24章第1页，共3页序号要求责任部门操作要求激励职员汇报可能发生产品污染、陌生或可疑人员出现在工厂或食品防护系统中止现象办