公司收货管理制度_第1页
公司收货管理制度_第2页
公司收货管理制度_第3页
公司收货管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司收货管理制度一、引言公司收货管理制度是管理公司物料收货流程的指导性文件，旨在确保公司收货工作的准确性、及时性和规范性。这一管理制度适用于所有涉及到公司物料收货的部门和员工。二、目的公司收货管理制度的目的是：1.确保公司物料收货工作的准确性，以避免错误的物料进入公司的库存，并降低对生产和客户服务的不良影响。2.确保物料收货的及时性，以支持公司的生产计划和客户需求，并协调供应链的运作。3.维护供应商关系，确保与供应商的合作愉快，及时解决收货过程中的问题。三、责任与权限1.采购部门负责与供应商谈判、签订合同，并提供准确的物料订单。2.仓库部门负责接收和验收物料，并准确记录到系统中。3.质量部门负责对物料的质量进行检验。4.财务部门负责对物料收货过程中的相关财务事项进行处理。四、收货流程1.采购订单生成：采购部门根据实际需求生成采购订单，并向供应商发送订单。2.物料准备：供应商准备物料，并按照订单要求进行包装和标记。3.物料配送：供应商将物料送至公司指定的收货地点。4.收货登记：仓库人员根据物料的实际到货情况进行登记，包括物料数量、品牌、规格等信息。5.物料验收：仓库人员对收到的物料进行外观检查，确保物料无损坏、无破损。6.质量检验：质量部门对物料进行质量检验，确保物料符合公司的质量要求。7.入库处理：仓库人员将验收合格的物料进行入库处理，并将相关信息及时录入系统。8.异常处理：若收到的物料有问题，仓库人员应及时通知采购部门，以便协商解决方案。五、考核与改进1.考核指标：公司将根据物料收货准确率、及时性和规范性等指标对相关部门和员工进行考核。2.改进措施：公司通过分析收货过程中的问题并制定改进措施，以提高收货工作的效率和准确性。结论公司收货管理制度是确保公司物料收货工作的准确性、及时性和规范性的重要规范文件。每个部门和员工都应严格按照制度要求执行物料收货流程，以确保公司的生产计划和客户需求的顺利实施，并维护与供应商的良好合作关

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论