工程管理部及项目部

2008年8月★机密流程设计报告

工程管理部及项目部1流程目录（二级目录：项目建设施工流程）4.项目建设施工流程4.1项目工程总体建设流程4.3项目工程监理招标流程4.6项目工程建设施工流程4.7小型（分项）项目工程建设施工流程4.8项目工程建设实施流程4.2项目工程建设招标流程4.4项目工程合同编制审查流程4.9项目工程变更流程4.10项目工程资料整理归档流程4.11项目工程物业移交流程4.5小型（分项）项目工程合同编制审查流程2流程名称：项目工程总体建设流程

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部时间未通过项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部132456789101112物业公司高层领导施工图图纸会审图纸会审编制项目实施计划监理招标工程招标签定施工合同图纸会审意见汇总投资计划工期计划工程施工详细计划售楼处装修设计图工程招标手续监理招标手续工程建设手续售楼处装修具体要求及移交工程建设资金流施工详细计划工程建设前期准备临水电及测量手续审批审批未通过通过通过审核备案审核备案21314151621191817202223A开始3流程名称：项目工程总体建设流程（续一）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司高层领导设计交底组织设计人员施工单位进场开工证开工手续建设资金审查备案A工程建设管理变更图施工现场服务施工现场检查巡视审批未通过通过测桩、沉降观测等分项委托242526272829303132333837363534材料设备采购供应现场抽查管理协调39变更审查确认4流程名称：项目工程总体建设流程（续二）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部销售部物业公司A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部前期拓展部高层领导各项验收验收配合验收配合验收手续物业楼装修物业装修图物业楼装修要求及移交入住移交资料业主入住移交A使用说明书等入住配合能源开通配合5440414243444546入住资料配合47484950515253建筑物二次设计审查确认委托、配合、确认55小区配套施工委托协调联系协调监督管网设计配套费用5657585960协调相关资源入住配合6162业主房款支付完成60-15流程名称：项目工程总体建设流程（续三）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部物业公司公共部分移交高层领导工程结算审查预算配合审批物业接收售后服务维保期后的维修结算物业配合物业公司提出存在的问题总体结算评价A未通过通过656667697071727374757677监督协调变更审查确认竣工资料及交房资料全套竣工资料、设备使用说明书等6364686流程名称：项目工程总体建设流程（续四）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部物业公司A时间项目部资金财务部战略发展部工程管理部规划技术部销售部前期拓展部高层领导项目整体后评价项目前期后评价项目设计后评价工程开发后评价工程建设后评价项目财务后评价项目销售后评价总结结束未通过通过8381828485868788整体物业移交物业接管监督协调7879807流程名称：项目工程总体建设流程说明

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部8流程名称：项目工程总体建设流程说明（续一）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部9流程名称：项目工程总体建设流程说明（续二）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部10流程名称：项目工程总体建设流程说明（续三）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部11流程名称：项目工程总体建设流程说明（续四）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部12流程名称：项目工程总体建设流程说明（续五）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部13流程名称：项目工程总体建设流程说明（续六）

流程编号：4.1

流程拥有者：工程管理部及项目部14流程名称：项目工程建设招标流程

流程编号：4.2

流程拥有者：工程管理部时间工程管理部高层领导投标单位（工程管理部、项目部）组织成立招标工作组开始发出招标邀请组织对招标单位的资格评审填写预审文件审批编制招标文件接受标书投标单位准备应标A123491014组织对投标单位的考察确定入选的投标单位通知入选的投标单位审批评审5678形成招标文件申请招标11121316发放标书15委托或内部招标未通过通过未通过通过前期拓展部办理招标申请1715流程名称：工程工程建设招标流程（续）

流程编号：4.2

流程拥有者：工程管理部委托或内部招标A时间工程管理部高层领导投标单位（工程管理部、项目部）接受投标书组织开标制做投标书审批组织合同谈判接受中标书242529初步选定中标单位发出中标通知书222326组织评审投标书中标方参与谈判合同管理过程签订合同结束181920212728公开招标前期拓展部办理承包商确认书、合同审查等30未通过通过16流程名称：项目工程建设招标流程说明

流程编号：4.2

流程拥有者：工程管理部17流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）

流程编号：4.2

流程拥有者：工程管理部18流程名称：项目工程监理招标流程

流程编号：4.3

流程拥有者：工程管理部时间工程管理部高层领导投标单位组织成立招标工作组开始发出招标邀请组织对招标单位的资格评审填写预审文件审批编制招标文件接受标书投标单位准备应标A123491014组织对投标单位的考察确定入选的投标单位通知入选的投标单位审批评审5678形成招标文件申请招标11121316发放标书15工程管理部、项目部前期拓展部委托或内部招标未通过通过未通过通过办理招标申请1719流程名称：项目工程监理招标流程（续）

流程编号：4.3

流程拥有者：工程管理部A时间工程管理部高层领导投标单位工程管理部、项目部接受投标书组织开标制做投标书审批组织合同谈判接受中标书242530初步选定中标单位发出中标通知书222326组织评审投标书中标方参与谈判合同管理过程签订合同结束181920212728委托或内部招标公开招标办理承包商确认书、合同审查等前期拓展部29未通过通过20流程名称：项目工程监理招标流程说明

流程编号：4.3

流程拥有者：工程管理部21流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）

流程编号：4.3

流程拥有者：工程管理部22流程名称：项目工程合同编制审查流程

流程编号：4.4

流程拥有者：工程管理部时间项目部高层领导工程管理部规划技术部战略发展部部资金财务部开始大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位编制招标文件时的技术支持参与招标文件的编制、招投标等编制技术要求、组织合同谈判编制工程量清单及按照市场价格编制的标底监督、协助施工单位的选择签订施工合同选择施工单位参与合同谈判，提出具体要求审批未通过通过参与招投标或施工单位的比选审批未通过通过编制施工合同参与施工合同的编制从财务审查施工合同准备施工资金审查施工合同从技术角度审查施工合同审批未通过通过执行施工合同监督施工合同的执行拨付建设资金施工合同留存备份结束1243567891011121314161715181920212223流程名称：项目工程合同编制审查流程说明

流程编号：4.4

流程拥有者：工程管理部24流程名称：项目工程合同编制审查流程说明（续）

流程编号：4.4

流程拥有者：工程管理部25流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程

流程编号：4.5

流程拥有者：项目部时间项目部高层领导工程管理部规划技术部战略发展部资金财务部开始小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位编制招标文件时的技术支持审查招标文件的编制等编制技术要求、组织合同谈判编制工程量清单及按照市场价格编制的标底监督、协助施工单位的选择签订施工合同选择施工单位参与合同谈判，或提出谈判要求审批未通过通过审查工单位的比选审批未通过通过编制施工合同审查编制的施工合同从财务审查施工合同准备施工资金审查施工合同从技术角度审查施工合同审批未通过通过执行施工合同监督施工合同的执行拨付建设资金施工合同留存备份结束1243567891011121314161715181920212226流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明

流程编号：4.5

流程拥有者：项目部27流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）

流程编号：4.5

流程拥有者：项目部28流程名称：项目工程建设施工流程

流程编号：4.6

流程拥有者：项目部开始结束组织图纸会审和设计交底组织评审项目管理的授权分工与职责明确项目施工实施细则审批修改通过通过未通过组织施工单位进场组织工程各阶段验收及竣工验收现场临建施工和施工准备制定施工组织设计，组织分包单位进场审批通过未通过基础工程施工主体结构施工装饰、专业安装施工现场管理、协调、资金拨付负责组织甲供材及工程款拨付123456781110917时间规划技术部高层领导施工单位工程管理部项目部现场巡视检查12项目付款计划工程款支付月资金计划总体平衡审批15131416申报月资金计划批准的资金计划拨付月资金资金财务部29流程名称：项目工程建设施工流程说明

流程编号：4.6

流程拥有者：项目部30流程名称：项目工程建设施工流程说明（续）

流程编号：4.6

流程拥有者：项目部31流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程

流程编号：4.7

流程拥有者：项目部未通过时间规划技术部高层领导开始结束施工单位工程管理部（二次）分项设计图纸会审设计交底评审批准项目部按照总体（单项）项目计划编制计划选择三家以上施工单位比价组织相关部门及专业工程师验收现场临建施工和工程施工制定施工组织设计，施工计划审批通过现场管理、协调、资金拨付负责组织甲供材及工程款拨付123456781110916组织施工单位进场审查技术要求、选择的施工单位、比价结果等内容批准未通过通过现场巡视检查分项（小型）工程施工资金计划资金计划及月资金拨付计划12131415资金财务部月资金计划总体平衡批准1718通过32流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程说明

流程编号：4.7

流程拥有者：项目部33流程名称：分项（小型）工程建设施工流程说明（续）

流程编号：4.7

流程拥有者：项目部34流程名称：项目工程建设实施流程

流程编号：4.8

流程拥有者：项目部时间项目部3总经理办公会供应部规划技术部现场三通一平前期开发部手续21工程管理部战略发展部施工队围墙及临建围墙及临建施工招标围墙及临建施工图施工图会审设计交底项目建设总体方案审核YN总包单位进场总包单位招标委托质检安全监督委托沉降防雷观测手续工程开工开工手续A7654891013121114151617开始35流程名称：项目工程建设实施流程（续一）

流程编号：4.8

流程拥有者：项目部战略发展部时间项目部总经理办公会供应部规划技术部前期开发部工程管理部AA放线验线基础施工验收联系设计院销售部办理售房许可证参加验收主体施工、验收参加验收联系设计院甲供材进场装饰、机电安装二次设计、施工单位招标甲供材进场配套管网施工、验收施工招标、参加验收手续施工图设计、联系设计人甲供材进场基础挖槽地基验槽勘察设计院181920基础垫层2122232425262728392930313332343536373836流程名称：项目工程建设实施流程（续二）

流程编号：4.8

流程拥有者：项目部时间总经理办公会供应部规划技术部前期开发部工程管理部战略发展部项目部绿化、道路施工、验收规划、消防、人防竣工验收审核结束N手续施工图设计、联系设计人施工招标、参加验收A手续参加验收施工图设计、联系设计人竣工结算审核审核Y出结算单移交物业434140424445464749485352515037流程名称：项目工程建设实施流程说明

流程编号：4.8

流程拥有者：项目部38流程名称：项目工程建设实施流程说明（续一）

流程编号：4.8

流程拥有者：项目部39流程名称：项目工程建设实施流程说明（续二）

流程编号：4.8

流程拥有者：项目部40流程名称：项目工程变更流程

流程编号：4.9

流程拥有者：项目部时间项目部战略发展部公司专题会议规划技术部进度计划变更开始施工条件变更漏项变更专业工程师提出变更需求工程经理批准签发工程变更通知按变更通知执行536891011设计变更工程管理部造价、工期审查设计院确认、造价审查合理性审查结束2417NNNYYY评审批准1241流程名称：项目工程变更流程说明

流程编号：4.9

流程拥有者：项目部42流程名称：项目工程资料整理归档流程

流程编号：4.10

流程拥有者：项目部时间总承包单位分项工程单位规划技术部工程管理部战略发展部前期开发部资金财务部物业公司开始建设过程中的质量保证资料重要资料临时归档保存涉及项目的财务资料工程建设政府批件、手续、验收资料等等政府等批文土地等政府批件、手续建设过程中的质量保证资料竣工图纸取得土地等相关资料往来手续、文件正式挡案资料往来手续、记录、会议纪要往来手续、记录、会议纪要建设过程中往来文件、手续原件归档与建设方、监理方等往来文件竣工图纸建设所有质保资料、竣工图建设所有质保资料、竣工图业主挡案、维修资料等全套竣工资料所有资料整理装订成册所有资料整理装订成册政府挡案馆业主挡案、维修资料132564987101312111514161718192021232224需要随建设资料归档的资料归档需要归挡的资料需随建设资料归档的原件结束原件归档43流程名称：项目工程资料整理归档流程说明

流程编号：4.10

流程拥有者：项目部44流程名称：项目工程物业移交流程

流程编号：