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汽车4S店《职员手册》-ACURA

目

录

序言

总经理欢迎辞………2

第一章

企业介绍……………3第二章

企业管理基础标准…………………5第三章

组织结构和部门职责………………7第四章

招聘和解聘…………14第五章

考勤制度……………18第六章

薪资制度……………21第七章

福利制度……………24第八章

培训制度……………27第九章

奖罚制度……………30第十章

财务相关制度………34第十一章

行政事务管理要求…………………37第十二章

行为守则……………47第十三章

安全卫生管理………49第十四章

投诉和提议管理要求………………53

总经理欢迎辞

亲爱好友：

欢迎您加入武汉**汽车销售服务，共同参与ACURA事业建设，品牌及企业每一步成长，和您以后努力工作亲密相关！不管您来自哪里，以后将在企业哪个岗位，从今天起，我们就有了一个共同目标和理想。在这里，**企业将会为每个愉快生活职员创建一个愉快向上工作环境，为每个主动进取职员打造一个展现自我风采舞台。期望，伴随企业以后发展，您能成为企业栋梁，品牌精英，行业杰出代表。作为**企业总经理，我将时刻关注、支持您工作！对于企业以后建设和发展，欢迎您有好提议！

那么，就让我们从现在开始，为了ACURA事业、为了**企业美好明天，一起努力工作吧！

祝您工作愉快！

我们庄重宣誓：

信守企业理念

维护企业形象

遵从职员手册

实施规章制度

服从上级指挥

主动完成工作

努力学习提升

奋发图强上进做一名主动进取、勤奋务实**人！

总经理：

年

月

日

第一章

企业介绍1.1企业介绍武汉**汽车销售服务是本田旗下高端品牌——“ACURA讴歌”品牌华中地域唯一指定汽车特约店。是集进口讴歌品牌整车销售、售后维修、原厂配件供给及信息反馈于一体综合性配套服务企业。Acura“讴歌”源于拉丁语中“acu”，意味着“正确、精密、精巧”。而“正确”含义能够追溯到Acura最初造车理念“精湛工艺，打造完美汽车”。秉承讴歌品牌对生活充满自豪和乐趣，人生充满活力，主动向上态度。**汽车也将此作为品牌和职员工作和生活源动力，并乐此不疲。Acura（讴歌）武汉江城店在武汉市硚口区长丰大道特8号，整体投资逾3000万，占地面积约8000平方米，展厅面积平方米，车间面积1700平方米。自建店以来，Acura（讴歌）武汉江城店不停完善企业内部管理，调整发展战略，在充足适应市场需求同时，不停吸引众多优异人才加盟，共同致力于企业长远发展。

1.2企业宗旨我们全力以赴，以合理价格为用户提供高品质产品和高质量服务，不停满足和超越用户期盼！

1.3经营理念以诚信发明喜悦，一直落实“用户第一”宗旨；以尊重凝聚力量，打造以人为本工作环境；以服务提升价值，创建企业可连续发展。

1.4经营方针脚扎实地，勇于挑战，将“连续改善”融入到天天工作和生产经营活动中，不停创新和改善。经过销售、生产和服务活动发明价值来致力于经济和社会发展，成为被社会认可良好企业公民。

1.5经营模式以售后服务为中心，集整车销售、维修服务、零配件供给和信息反馈于一体经营模式。

1.6企业精神务实进取

合作共有

精益求精

第二章

企业管理基础标准

企业各部门和全体职员在工作中应遵照以下管理基础标准：2．1统一指挥标准企业实施总经理负责制，各部门均须服从总经理统一领导，统一实施总经理决议。2.2层级管理、服从命令标准

各级职员在工作中接收直属上司管理，服从直属上司命令。各级管理者只对直接下拥有指挥权。2.2.1职员工作及思想情况向部门经理（主管）反应、请示、汇报，即对部门经理（主管）负责。2.2.2部门经理（主管）工作及思想情况向主管领导或总经理反应、请示、汇报，即对主管领导或总经理负责。2.2.3部门主管级以上职员对各部门非业务工作含有帮助管理、监督和指导责任。2.3目标管理标准

各部门、各级职员均须以完成自己工作目标为基础工作准则，以工作目标完成情况作为考评各部门、各级职员基础依据。2.4有章必循、违规必究标准每位职员均须严格遵守企业规章制度，如有违反，企业必将依据相关要求追究其责任或给经济处罚。2.5

量才而用、竞争上岗标准企业将依据每位职员德、绩、能、勤选拔相对优异人才，企业坚持以竞争上岗作为选拔管理人员基础依据。2.6

考评奖罚标准职员奖罚应以绩效考评结果为关键依据，努力争取公正、合理。2.7

时效制标准：各项工作须在要求时间内完成，讲究时效。2.8

饱和工作量标准部门和岗位设置，均以饱和工作量为标准，从而精简机构、人员，提升工作效率，合理利用人力资源。

第三章

组织结构和部门职责

3.1组织结构为了加强管理，明确岗位职责，提升工作效率，依据本田技研企业管理要求和业务发展需要，企业设置以下组织架构，图示以下：3.1.1

组织结构图

总经理销售部展厅部大用户部售后服务部零部件部售后前台售后车间行政部财务部CR部3.1.2

人事管理结构图另见《人事管理结构图》文件。3.2

各部门职责3.2.1

行政部部门职责1、依据企业经营管理要求及部门发展计划，制订部门年度工作计划和目标。2、负责主持企业行政事务和人力资源管理工作，建立和之对应工作步骤，组织并监督实施；3、遵守国家相关劳动法规及条例，负责制订和不停完善《职员手册》，并督导有效实施；4、落实落实企业相关精神指示，实施并督导相关决议实施；5、帮助总经理做好相关外联协调工作，建立公共关系，树立良好企业形象；6、协调劳资关系，掌握职员思想动态，提升企业凝聚力和向心力；7、负责推进企业企业文化建设，规范办公工作程序，督导各部门不停完善或改善工作方法；8、严格控制企业各项行政办公费用，降低费用开支；9、负责企业会议组织和安排，并作好统计和传达；10、负责企业公文确实定、收发、归档及管理；11、负责企业及部门印章、企业锁匙、行政用车公和司往来信函管理工作；12、负责办公用具和低值易耗品采购、保管和发放工作；并配合财务部做好企业固定资产管理工作；15、负责企业办公环境、清洁、消防安全、绿化、安保、劳保生活等后勤保障工作；16、帮助总经理日常工作开展，并完成企业安排其它工作任务；l

部门权限决

策

权：核查向上审报文件及审批本部门下发文件；费用监督权：对本部门预算经费使用，含有审核权限；人

事

权：对企业职员进行考评、监督，提出奖惩、薪酬提议，立即对各部门职员续签、变更、解除或终止劳动协议意见。

3.2.2财务部部门职责：1、依据企业经营管理要求及发展计划，制订部门年度工作计划和目标；2、实施国家相关财务管理法规、制度，监督企业财产完整和各项资金使用；3、负责编制年、季、月度成本收支、利税计划及实施过程中审计、分析；4、负责向总经理汇报财务情况和经营结果，审查对外提供会计资料；5、负责企业资金合理使用，促进加紧资金周转，提升资金投资收益；6、负责组织企业年度预算编造，并督导预算实施；7、负责全部费用支出审核及相关凭证复核工作，发觉问题立即处理；8、审查或参与指定企业对外一切经济协议、协议及其它经济文件；9、负责每个月企业职员基础工资计算、审核、发放及绩效工资、各项扣款、奖励金额审核发放工作；10、负责商品车、零部件、汽车用具、工具设备等对外采购工作成本核定及结算工作；11、参与监督企业零配件库存盘存工作，定时反应库存零配件增减，结构改变，发觉问题，帮助查找，促进改善；12、严格实施现金管理制度和结算纪律，立即办理现金、银行存款及信贷结算手续；13、负责企业会计核实，合理设置各类账册，做到手续完备，账目清楚，发挥会计管理作用；14、协调银行、税务、财政等方面公共关系；15、帮助总经理完成企业安排其它工作任务；l

部门权限决

策

权：部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件费用监督权：对部门预算经费（办公用具、物资设备采购等）使用含有审核权限.人

事

权：对下属职员进行考评、监督、提出奖惩、薪酬提议，立即提出对下属续签、变更、解除或终止劳动协议意见

3.2.3销售部部门职责1、依据企业经营管理要求、部门发展计划及HMCI销售方针，制订部门年度工作计划和目标；2、负责部门内管理措施及制度确实定、实施、检验和修订；3、负责SSI及HMCI各项销售考评和销售各项任务、利润目标；4、负责部门内职员满意度、职员培养计划建设、实施及完善；5、负责部门内部完整考评体系和之对应培训体系建立；6、负责用户电话咨询、来店接待、跟踪服务、新车销售业务工作；7、负责销售网络建设和维护，用户资源开发和拓展及关键用户维护；7、负责HMCI标准销售步骤实施和实施，为用户提供高品质服务；8、负责企业商品车辆安全及款项回收，并对资金安全负责；9、负责企业商品车辆入库、存放、移动及出库管理工作，作到账实相符；10、负责按企业要求为用户提供办置上牌、保险、年检、过户等后续服务；11、一直落实“服务提升价值“经营理念，负责用户投诉处理，并就所存在问题分析并改善；12、按企业及HMCI要求，作好销售多种资料及报表统计、分析、报送、存档工作；13、负责市场信息搜集整理和反馈，并实现该信息在企业相关部门资源共享；14、根据Acura品牌标准，督导车辆展示区、用户接待区及休息区环境维护；15、作好P、D、C、A工作，对部门内工作步骤提出改善计划并实施；16、帮助总经理完成企业安排其它工作任务；l

部门权限决

策

权：部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件；费用监督权：对本部门办公用具、物资设备、快递邮运费等预算经费使用，含有审核权限；人

事

权：对下属职员进行考评、监督、提出奖惩、薪酬提议，立即提出对下属续签、变更、解除或终止劳动协议意见。

3.2.4

售后服务部部门职责：1、依据企业经营管理要求、部门发展计划及HMCI售后服务方针，制订部门年度工作计划和目标；2、负责部门内管理措施及制度确实定、实施、检验和修订；3、负责CSI及HMCI各项售后考评和售后部各项任务、利润目标达成；4、负责部门内职员满意度、职员培养计划建设、实施及完善；5、负责部门内考评体系建立及组织实施及建立对应培训体系；6、负责售后网络建设和维护，用户资源开发和拓展，及关键用户维护；7、负责用户技术咨询、车辆保养、维修、保险理赔及跟踪服务等业务工作开展；8、负责HMCI标准售后步骤实施和实施，为用户提供高品质服务；9、负责售后维修挂账、保险理赔、厂家索赔等款项回收，并对资金安全负责；10、负责按摄影关规章制度，组织和保障车间安全、合格生产工作；11、负责来厂车辆进厂、存放、移动及出门试车等管理工作，确保来厂车辆安全；12、一直落实“服务提升价值“经营理念，负责用户投诉处理，并就所存在问题分析并改善；13、按企业及HMCI要求，做好售后多种资料及报表统计、分析、报送、存档工作；14、负责市场信息搜集整理和反馈，并实现该信息资源共享；15、根据Acura品牌标准，督导贵宾停车区、前台接待区、休息区、生产区环境维护；16、作好P、D、C、A工作，对部门内工作步骤提出改善计划并实施；17、帮助总经理完成企业安排其它工作任务；l

部门权限决

策

权：部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件费用监督权：对部门预算经费（办公用具、物资设备采购等）使用含有审核权限.人

事

权：对下属职员进行考评、监督、提出奖惩、薪酬提议，立即提出对下属续签、变更、解除或终止劳动协议意见

3.2.5

零部件部部门职责：（商品--零部件、选装件、精品、养护品）1．依据企业经营管理要求、部门发展计划及HMCI配件部方针，制订部门年度工作计划和目标；2．负责部门管理措施及制度确实定、实施、检验和修订；3．负责部门内部完整考评体系和之对应培训体系建立；4．负责对商品采购、存放管理及索赔等事宜；5.负责建立供给厂商及价格统计，并对供给商及其价格进行定时评定；6．负责售后生产设备、维修工具及辅料用具采购；7．负责库存商品存放标准拟订、检验及修订；8．负责商品询价、比价、议价、订购作业及款项报批；9．负责商品验收、整理及保管；10．负责库存商品发运及调拔事项办理；11．负责库存商品管理措施和作业步骤制订及改善；12．负责库存商品进出库登记和控制，做到帐帐相符、帐实相符；13．负责精品销售、施工、售后协调及施工现场管理工作；14．做好零部件市场调整和研究，搜集同类轿车产品零部件各类信息，建立零部件市场信息资料共享机制；15．作好P、D、C、A工作，对部门内工作步骤提出改善计划并实施；16．帮助总经理完成企业安排其它工作任务；l

部门权限决

策

权：部门内工作计划、开展及审批本部门下发文件费用监督权：对部门预算经费（办公用具、物资采购等）使用含有审核权限.人

事

权：对下属职员进行考评、监督、提出奖惩、薪酬提议，立即提出对下属续签、变更、解除或终止劳动协议意见

3.2.6用户关系部部门职责：1.

依据企业经营管理要、部门发展计划及HMCICR服务方针，制订部门年度工作计划和目标；2.

负责部门管理措施及制度确实定、实施、检验和修订；3.

负责部门内部完整考评体系和之对应培训体系建立；4.

负责用户关系构筑体系建立、维护、管理及利用；5.

负责建立和构筑体系对应用户信息管理体制，进行用户档案、信息管理并能有效利用；6.

负责用户满意度建设管理，包含步骤实施、服务质量、满意度调查、评定、考评及改善促进；7.

负责用户投诉处理制度制订及推进实施，处理及帮助业务部门处理用户投诉并形成份析汇报以促进改善；8.

帮助业务部门做好用户关心工作；9.

帮助总经理维护媒介关系，树立企业良好公关形象；10.

负责组织及实施品牌推广、企业形象宣传及市场活动，包含广告投放、公关、车展等多种形式企业形象宣传；11.

负责销售店CIVI管理及店内品牌形象建设；12.

负责促销品、制作物制作及管理工作；13.

帮助业务部门开展市场开拓工作；14.

负责市场信息（竞争品牌、用户信息等）搜集、分析及传输，为业务部门工作开展提供依据；15.

作好P、D、C、A工作，对部门内工作步骤提出改善计划并实施。16.

帮助总经理完成企业安排其它工作任务；l

部门权限决

策

权:审批本部门下发文件；费用监督权：对本部门预算经费使用,含有审核权限;部门内部人事权:对下属职员进行考评、监督，提出奖惩、薪酬提议，立即提出对下属续签、变更、解除或终止劳动协议意见。

第四章

招聘和解聘

4.1职员聘用要求4.1.1为了规范职员招聘步骤，明确岗位职责，提升工作效率，特制订本要求。4.1.2招聘基础标准：

公开招聘、公平竞争、全方面考评、择优录用。4.1.3用人标准和标准：

4.1.3.1企业坚持“人才是基础，知识是财富，技术是生命，创新是灵魂，德才兼备”用人标准。

4.1.3.2用人标准：4.1.3.2.1年满18周岁，身体健康，品德良好，无犯罚统计，符合企业用工条件和岗位专业要求者。4.1.3.2.2技术人员应含有对应技术等级证书，持证上岗；4.1.3.2.3应聘人员须持有原单位离职证实。4.1.4招聘步骤4.1.4.1人员需求申请。部门依据岗位定编和缺编实际情况，报请行政部复核，呈总经理审批。4.1.4.2行政部依据企业及岗位要求，公布招聘信息，并搜集、整理应聘人员资料，安排初试人员名单。4.1.4.3初试。初试人员先填写《应聘人员履历表》，由行政部进行初步面谈（测试），并做好相关统计，并依据初试考评情况在两个工作日内决定复试人员名单。4.1.4.4复试。复试由总经理或部门责任人主持，经复试经过人员，报总经理同意，决定录用人选。

4.2入职、试用和转正4.2.1新职员入职程序4.2.1.1新入职职员须接收企业行政部统一安排职前培训工作，培训期为15—30天，具体内容详见培训制度中相关培训课程安排。4.2.1.2职前培训结束，经考评达成企业和部门岗位要求者，由行政部办理录用手续，并签署《劳动协议》，后由行政部安排到所在部门报到上岗试用。4.2.1.3企业保留查证全部资料权利，如有虚假瞒报，企业可解聘该职员，并保留追究法律和经济责任之权利。4.2.1.4行政部整理新进职员全部入职办理资料，建立个人资料档案，编号列管。4.2.2

试用

4.2.2.1试用期通常为2个月，依据试用双方意愿，试用期可延长，最长不超出3个月。

4.2.2.2试用期满后由部门经理于《职员考评表》详加考评，如确定其适宜，则给予正式任用，如认为尚需延长试用应给予延长，如确属不能胜任或经调查有不法情况即予解聘。4.2.2.3试用期间应遵守本企业一切要求，如有受记过以上处分者，应即解聘。4.2.2.4试用期考勤要求：事假达5天或病假达10天者应即予解聘或延长其试用期给予补足，曾有旷工统计2天或迟到3次应给予解聘。4.2.2.5经停止试用或解聘者，仅支付试用期间薪金，不另支付任何费用，亦不发放任何证实，如试用培训期不超出7天者，不发放任何薪金。4.2.2.6家访：

为深入全方面了解职员，依据企业和部门需求，行政部将对部分岗位职员提交入职档案进行复核，并组织进行试用期间家庭访问。4.2.3转正：经总经理审批同意转正职员，由行政部办理相关转正手续。4.3离职要求4.3.1职员离职分为开除、解聘、辞职、调动、分流、意外事故永远中止工作等情况，除意外事故永远中止工作情况外，均必需根据企业正常离职步骤办理离职手续。4.3.2职员离职条件：4.3.2.1不适应企业或岗位要求者；4.3.2.2因业务或组织调整改变，岗位职员因工作需要调动或工作岗位过剩而又无法内部调剂；4.3.2.3严重违反企业管理制度或造成严重影响；4.3.2.4有重大错误或过失者；4.3.2.5协议期满者。4.3.3离职程序4.3.3.1辞职4.3.3.1.1职员在试用期内辞职，必需提前3天填写《职员离职审批表》，经所在部门经理审批后，交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部办理离职手续。4.3.3.1.2正式职员辞职需提前30天填写《职员离职审批表》经所在部门经理审批后，交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部办理离职手续。部门经理离职需提前30天填写《职员离职审批表》经总经理同意审批后方可办理离职手续，不然企业将扣除该职员30天工资作为违约经济处罚。4.3.3.1.3部门经理以下职员辞职，由行政经理负责和离职职员面谈。4.3.3.2解聘4.3.3.2.1职员因工作考评不合格或其它原因达不到要求被企业劝退，试用期内职员，由所属部门经理填写《职员离职审批表》交行政部可即日办理解聘手续。正式职员若需解聘，由部门经理填写《职员离职审批表》经总经理审批后由行政部提前30天通知该职员，并于离职日办理解聘手续，未提前30天通知，企业则补发30天基础工资。4.3.3.2.2职员若因严重违反企业管理条例而被企业解聘者，由行政部填写《职员离职审批表》经总经理审批后可即时实施并办理解聘手续。4.3.3.3开除违反国家法律或严重违反企业管理要求，并对企业造成严重后果或损失者，企业将给除名和通报批评，并视情节保留或对其进行对应地经济或法律处罚权利。4.3.4附则4.3.4.1辞职人员须办清一切手续，并交还企业办公用具、业务资料等。4.3.4.2财务部依据行政部所报离职职员考勤结算工资。离职职员遗失企业财物要作价赔偿。4.3.4.3接收过企业出资培训离职职员，须按双方签署劳动协议中约定赔偿。4.3.4.4凡离职职员按企业要求交接完成一切工作及手续后，行政部将开具协议终止离职证实，并在15个工作日内为离职职员办理社会保险关系转移手续。

第五章

考勤制度

为使企业考勤制度规范化、制度化，维护良好工作秩序，依据国家要求结合企业实际情况，制订本制度以下。5.1企业实施每七天工作5天。5.1.1工作作息时间：早晨：8：30—12：00

午餐：12：00—13：30

下午：13：30—17：305.2.2依据汽车行业销售和售后服务特殊性，为确保企业业务能在星期六和星期日正常运作，各部门须实施轮班制和排班制。星期六、星期日根据企业正常作息时间实施。5.3.3考勤工作由行政部专员负责采集数据，实施按月考勤，以公历月份为考勤月。5.2

打卡要求：5.2.1每日上下班均应按要求亲自打卡，并以打卡签到为准，作为上班计薪依据；凡未按要求打卡又无相关手续申请者，以缺勤或旷工论处。5.2.2早退或外出：职员因事早退需要离开企业，且当日不再返回企业者，应打下班卡后离开。5.3

日常加班：职员因部门工作安排需要加班时，应先填报《加班申请单》经部门经理审批后报行政部复核，方可于正常下班时间不打卡，待加班结束后打卡下班。5.4

外出管理要求：5.4.1部门职员因外出公办不能按时打上班或下班卡，应事先填写《部门外出记录表》，经部门责任人签字确定，月底报送行政部复查并计考勤。5.4.2部门责任人上班或中途如需外出公办，须报总经理或行政部外出事由立即间。5.5

考勤卡任何层级职员未经同意不得随意涂写。5.6严禁事项：以下情况按旷工一日论处。5.6．1委托她人代打考勤卡之双方。5.6．2自行签卡及涂损考勤卡者按缺勤一日论；5.6．3有迟到或早退行为，却有意填报《部门外出记录表》者；5.6．4上班期间因私中途外出未请假者。5.7不管何种原因不能按时打考勤卡者，均须于二十四小时内填写《签卡证实单》。职员应报部门经理审批；部门经理呈总经理审批后，交行政部于其对应考勤卡上签卡，不然视缺勤论处。标准上职员每个月签卡不得超出5次。5.8企业职员除同意请假和安排轮休人员外，必需按时上下班，发觉迟到早退，将视情节轻重分别给以下处罚：

5.8.1迟到或早退，一次扣除20元；迟到或早退超出半小时，视同缺勤一天；

5.8.2月累计迟到、早退达4次者，另计旷工1天；

5.8.3月累计迟到、早退5次或旷工2天、年累计旷工5天者，给予除名，并扣发全月薪金及当年奖金；

5.8.4旷工1天，扣除2天工资。

5.9请假要求：

5.9.1请假手续及审批权限要求：

5.9.2凡需请假职员（除生病或其它特殊情况外），应提前12小时填写《请假单经部门责任人或主管领导审批后，交行政部立案。5.9.3部门责任人有权同意3天以内（含3天）病假或事假，超出3天者须经总经理同意。5.9.4部门责任人请假须向总经理申请同意。5.9.5未办请假手续而私自休假缺勤者，按旷工论处。5.9.6请病假者，需于返回工作第1个工作日提交由医院开具诊疗证实。病假1天扣发日工资50%；病假累计超出30天（含30天），1天扣发日工资80%；病假超出医疗期，按劳动协议相关要求处理。5.9.7事假一天扣发日工资100%。5.10调休要求5.10.1

因工作需要加班职员，于加班当月内可申请调休。标准上不接收逾月调休申请。5.10.2

调休申请由职员先报本部门责任人审批，再报行政部立案。5.10.3

未报部门责任人审批及行政部立案私自调休者视为旷工1天，并按奖惩制度给予对应处罚。5.11职员考勤审核统计职员考勤审核统计工作以《考勤卡》、《请假单》、《部门外出记录表》等为依据，由行政部负责处理。每个月考勤统计周期为本月1日至本月30日。

第六章

薪资制度

6.1薪资组成和定义6.1.1基础工资：依据职员不一样岗位职责而设定基础满足职员生活需要工资。6.1.2工龄工资：工作满十二个月后按月发放。发放标准为每十二个月递增，即30元、50元、80元、100元和120元（最高限）。6.1.3.岗位奖金：依据企业单位时间经营情况和岗位职责要求，对照标准及步骤具体实施情况进行评定给奖金。6.1.4.任务绩效分成：企业依据单位时间经营情况和业务部门职员岗位工作业绩达成效果面给职员一个酬劳，包含职员实际经营业绩和岗位工作综合能力业绩效果。6.1.5福利津贴：包含社会保险补助、通讯补助、交通津贴等。6.1.6加班工资：因工作需要，职员在国家法定节假日和非正常工作时间内为企业提供服务而取得劳动酬劳。6.1.7尤其加给工资：兼任同级、下级或代理较高职务者，除领原本职务薪资外，视情形支给尤其加给工资。6.1.8行政奖金：优异职员奖金、行政奖励、尤其贡献奖等。6.1.9扣罚：考勤扣罚和行政违纪扣罚。6.1.9扣除：依据国家要求代扣事项（如薪金所得税、保险费用等）。6.2薪资评定标准6.2.1薪资标准详见《职员薪资等级表》。6.2.2基础工资：6.2.2.1职员基础工资准则评定采取年度评定一次方法，年内相对固定标准。6.2.2.2试用职员标准按岗位1级下浮20%左右起薪。正式职员标准上第1年按1级标准实施；若工作表现突出、工作能力和绩效优异者，可申请跨级定薪。6.2.2.3岗位奖金：岗位工作效果测评方法参摄影关测评要求。6.2.2.4任务绩效分成：工作和运行标准参考部门相关管理要求及运行标准；绩效工资计算参摄影关核实要求。6.3津贴核发要求6.3.1凡转正职员每个月按标准发放。6.3.2社会保险补助：6.3.2.1企业依据国家相关要求，为职员统一办理五险：即社会基础养老保险、基础医疗保险、失业保险、工伤保险和生育险。6.3.2.2根据武汉地域上年度月平均工资标准为缴费基准，企业每个月为每位职员上缴对应保险费用，职员个人负担部分在工资中按月扣除。6.3.3通讯补助：6.3.3.1经理级或以上人员300-400元/月（按岗位而定）；主管100-200元/月（按岗位而定）。若因公出差所产生长途、漫游费则按实报销。6.3.3.2为确保企业各项业务有效运作，凡享受企业通讯补助职员必需于每日二十四小时内保持良好开机状态，不得随意关机。若因业务沟通四次3小时内无法联络上者，企业将取消其当月话费补助资格。6.3.4加班工资：6.3.4.1法定节假日加班：企业职员在法定节假日加班，加班工资按平均日基础工资300%计算。6.3.4.2值班津贴：依据企业考勤管理要求，周六周日工作为值班日，企业对非业务部门值班、主管级以下职员，按每日20元标准给补助。6.3.4.3日常加班：6.3.4.3.1非绩效分成岗位职员，因工作需要在非正常时间工作（由晚上18：00开始计算），需提前填写《加班申请单》，报部门责任人审批，行政部立案，加班工资按平均日基础工资150%计算。如未填报《加班申请单》及审批，则不视为加班。6.3.4.3.2实施任务绩效分成业务部门职员因工作需要或工作量等原因，需晚点下班，在薪酬设计上已作出对应要求，其相关酬劳已并入绩效分成中核实，故不再享受加值班补助。6.3.5非绩效分成岗位职员值班或加班作息时间及作业要求等同于正式上班，不然不享受对应津贴或加班工资。6.4薪资核发及其相关要求：6.4.1职员月收入=基础工资+岗位奖金+工龄工资+任务绩效分成+各类津贴/补助+加班工资6.4.2破月工资：即薪资结算之月份，任职未满整个月职员（中途到职或离职）其月工资=每日工资×实际工作天数（即当月总天数—未出勤天数）每日工资=基础工资÷当月总天数6.4.3月工资酬劳起止时间为每个月第一个工作日至最终一个工作日。6.4.4月工资按实际工作日计算。6.4.5月工资发放时间为次月15日，如遇双休日提前至前一个工作日。6.4.6每个月15日前进入企业职员，当月按日计算并核发工资；每个月16日以后进入企业职员延至次月，和次月工资一并发放。6.4.7每个月15日前评定经过薪级工资或岗位更换职员，自本月开始调整；每个月15以后评定经过薪级工资调级或岗位更换职员，自次月开始调整。6.4.8各部门岗位工作评定须于每个月5日前上报行政部复核和汇统；部门业绩评定统计数据须于每个月15日前上报，由财务部负责审核，于次月20日前发放。6.4.9职员其它费用扣除：采取从职员每个月取得酬劳中遂月扣减方法扣除。6.5

企业岗位薪资等级标准制订和调整，由行政部制订方案，经总经理同意后实施。第七章

福利制度

7.1婚丧喜庆福利结付措施7.1.1结付标准(只限正式职员)职

务结婚礼金生育慰问丧葬慰唁经理/主管500300500其它职员3002003007.1.2正式职员/妻子生育，企业送礼品一份；正式职员直属亲属（即父母、夫妻和儿女）丧葬，企业送花圈。7.1.3行政部依据结付标准填写《福利金领取审批表》报总经理审批后，到财务领取现金,并代表企业转交所属职员,以示慰问和关爱.7.1.4礼品和花圈，由行政部统一购置并派员送往。7.2劳保物资7.2.1企业制服(工作鞋)管理7.2.1.1企业制服(工作鞋)由企业行政部统一安排加工制作和发放。7.2.1.2在企业所制服装费用由企业和职员各负担５０％（不包含维修车间劳保用具）。7.2.1.3制发服装时，由各部门依据人数领用。发放时间及数量:

短袖衬衣(件)长袖衬衣(件)西服(件)西裤(件)短裙(件)工装(冬)工装(夏)劳保鞋

数量女职员

2211221男职员

222221使用年限

2年2年2年2年1年1年2年

7.2.1.4对于企业制服，任何部门和个人不得随意更改。7.2.1.5领用制服时，应统一登记。7.2.1.6制服要按企业要求统一着装，妥善保管。7.2.1.7企业每季为职员发放洗护劳保物资，标准为30元。在1个季度内转正时间超出2个月才可计算在内，每三个月划分时间为1-~3月、4-~6月、7-~9月、10-~12月，每三个月第30天内发放上季度物资。7.2.2其它日常劳保、清洁用具管理。各部门按季度提交劳保及清洁用具采购申请，经行政复核、总经理审批后由行政部统一购置。各部门统一登记领用，自行保管。如无特殊原因，遗失不补。7.3福利休假7.3.1法定节假日7.3.1.1春节：3天7.3.1.2元旦：1天7.3.1.3五·一：1天7.3.1.4十·一：3天7.3.1.5清明节：1天7.3.1.6端午节：1天7.3.1.7中秋节：1天7.3.2年休假制度7.3.2.1凡为企业服务满1年以上职员，可于第二年按相关要求享受年休假。服务满1年至职员，可享受5天带薪假（基础工资）；服务满以上职员可享受10天带薪假（基础工资）。7.3.2.2凡在十二个月内请假(多种假期之和)时间累计超出20天或旷工1天以上者,当年不再享受年假。7.3.2.3年假一律在第二年度内一次提取,不许可跨年度使用。若因工作需要无法在有效年度内假休，经职员提请部门审批，可抵相同天数病事假；凡申请用事假冲抵者，需提前一周递交《请假单》（注明冲抵年假），经部门经理同意、行政部复核后方可休假（超出3天须由总经理审批）。7.3.2.4为确保部门及岗位工作正常有序运行，凡申请休年假者，须提前20天递交《年假申请》，经部门经理同意、行政部复核、总经理审批后方可休假。休假前必需做好工作交接，不然，按旷工处理。7.3.3婚假：工作满十二个月以上，符合国家《婚姻法》要求结婚职员，经企业同意，可取得3天带薪（基础工资）婚假。7.3.4产假、计划生育假7.3.4.1

正式女职员请产假,向行政部交国家医院签发证实书,按国家要求享受带薪（基础工资）产假90天。7.3.4.2

正式职员在配偶生育（未超生）时给1天（基础工资）陪同假。7.3.5慰唁假：正式职员直属亲属不幸逝世,经企业同意，可给3日有薪（基础工资）假。7.4体检企业每十二个月4月份组织全员常规性职业身体健康检验，费用由企业负担；若属额外检验项目，其费用自行负担。7.5职员活动实施措施7.5.1组织部门：行政部7.5.2活动方法、时间安排、费用标准：7.5.2.1户外郊游活动：依据企业年度经营情况标准上每十二个月能够组织1次（安排在双休日）。7.5.2.2比赛活动：如体育比赛、卡垃OK比赛等，每十二个月1次安排在双休日或周末。7.5.2.3抽奖活动：每十二个月一次安排在庆贺春节年饭中。7.5.3每次组织活动事先须确定计划，发放通知，超出活动费用由参与者负担，职员若携带家眷者，家眷费用自理，从职员下月薪资中扣除。活动完成由行政部按实际费用报销。7.5.4未参与活动者，不得以现金方法支领经费。第八章

培训制度

8.1目标较系统地按阶段性要求对职员进行企业管理章程、行业知识及岗位技能培训，以帮助职员了解和掌握岗位必需知识和能力，以适应市场和企业发展要求。8.2培训类别和考评8.2.1新进职员培训8.2.1.1凡新入职职员按要求由行政部组织进行为期15-30天岗前培训。8.2.1.2培训内容包含：企业管理章程及理念、本田经营理念、销售知识和技能、售后知识和技能、部门工作步骤及模拟操作、相关岗位工作技能标准培训等。8.2.1.3具体日程安排以下表：培训时间（天）新培训内容讲课方法讲课人19：00-9：15企业领导及职员介绍--行政部9：30-17：30企业介绍/规章制度/部门职责PPT讲解29：00-12：00本田理念PPT讲解CR部13：30-16：30体贴接待PPT讲解行政部16：40-17：30小结和讨论--39：00-17：00汽车基础知识PPT讲授售后服务部49：00-17：00产品知识讲解PPT讲解销售部59：00-17：00销售部工作步骤讲课教材书69：00-17：00售后服务部工作步骤--售后服务部79：00-17：00《DTS》系统培训光碟及PPT讲解行政部8-149：00-17：00所属部门现场模拟操作现场讲授所属部门15159:00-12:00培训考评(理论)

行政部行政部13:30-16:30考评面谈

16:00-17:30到所属岗位报到

16-308:30-17:30岗位技能及知识强化

所属部门3013:30-17:30培训考评/发培训反馈表/办理试用入职手续

行政部8.2.1.4培训完成进行考试，并发放给培训者一份培训信息反馈表。依据考试成绩及培训期间个人表现确定培训结果，由行政部负责通知。凡参与培训考评不达标者，企业将不予试用。8.2.1.5培训期间发放培训生活费。8.2.2在职职员培训

8.2.2.1各部门依据《年度培训计划》，并因应不一样阶段企业管理和本田业务标准要求，编制《月培训工作安排表》并确定讲课讲师、讲课教材等交行政部立案，同时按期组织对应在职职员进行培训，以提升全员整体素质，帮助职员愈加好开展岗位工作。8.2.2.2培训内容包含：新管理制度及政策讲解、业务步骤模拟操作、销售技能提升强化培训、新产品知识培训、保险业务知识再培训、竞争品牌业务应对技能培训、岗位专业技能提升培训等。8.2.2.3依据企业要求，各部门结合自己工作实际，于每十二个月元月20日前制定《部门年度培训计划》交行政部复核、呈总经理审批后，由行政部汇编《企业年度培训计划安排表》，并于2月1日前下发实施。8.2.2.4依据计划，行政部按时组织、监督相关部门和人员实施培训。每次培训开始时由行政部负责《职员培训签到表》，在每次培训结束后，由各个受训人员填写《培训反馈表》；8.2.2.5培训结束后，由各部门组织培训考评，并统计个人档案，作为晋级或晋升依据。8.2.2.6各部门做好培训统计，并交行政部立案。8.2.2.7部门结合自已工作实际，经总经理同意后，可合适对培训计划进行补充和调整，并交行政部立案。8.2.2.8企业依据需要请老师到企业培训，如发生费用由企业预算培训费用统一平摊。8.2.3外出培训

8.2.3.1企业依据需要安排职员外出培训，培训费用由企业统一安排，安排前往培训人员应和企业签定《外出培训协议》，标准上接收外出培训职员均须按培训协议要求期限为企业服务，不然其外出培训费用企业有权扣回。8.2.3.2凡属于企业外派培训人员，在培训结束后必需将培训资料、培训证书（原件）交到行政部，方可办理报销事宜。8.2.3.3凡参与外训人员，培训结束后，须提交一份《培训总结》，存入个人档案。

第九章

奖惩制度

9.1总则：9.1.1以公平奖惩标准激励职员主动性和发明性，维护正常工作秩序，提高劳动效率和劳动质量，并使企业职员之行为有法可依和遵照。9.1.2有功必奖，有过必罚，制度面前，人人平等。9.2奖罚形式及标准：9.2.1奖励：9.2.1.1通报表彰：1次奖励20元9.2.1.2行政嘉奖：1次奖励100元9.2.1.3行政记小功：1次奖励300元9.2.1.4行政记大功：1次奖励500元9.2.1.5总经理尤其加奖：1次奖励500-元9.2.1.6晋升工资等级；9.2.1.7晋职；9.2.1.8受到行政嘉奖2次者，按行政记小功1次论；受到行政记小功2次者，按行政记大功1次论。9.2.2处罚：9.2.2.1通报批评9.2.2.2行政警告：1次扣罚20元9.2.2.3行政记小过：1次扣罚100元9.2.2.4行政记大过：1次扣罚200元9.2.2.5开除9.2.2.6受到行政警告2次者，按行政记小过1次论；受到行政记小过2次者，按行政记大过1次论；行政记大过2次者，视情节给开除处理。9.3奖罚程序奖罚由部门责任人或行政部或企业领导依据事实提出提议，并填写《奖罚通知单》，由总经理审批后，交由行政部实施并备档。9.4奖罚条例：9.4.1有下列情形之一，给予奖励：9.4.1.1对改善企业管理，提升业务水平有重大贡献者；9.4.1.2工作中表现突出，发明优异成绩者；9.4.1.3对提升企业信誉做出做出显著成绩者；9.4.1.4珍惜企业财产，预防或挽救事故有功者；9.4.1.5为保护企业、职员和用户生命财产安全，见义勇为者；9.4.1.6提出合理化提议，经实施有显著成效者；9.4.1.7严格控制费用，节省开支有显著成绩者；9.4.1.8节省原料、物料或利用废料（配件、原料）等有显著结果；9.4.1.9含有优异品德，可为企业标兵，有益于企业及职员树立良好风气；9.4.1.10拾金不昧，做好人好事事迹突出者；9.4.1.11检举、揭发损害企业或她人正当权益，经核实无误；9.4.1.12其它应给通报表彰、嘉奖、记小功、记大功等奖励行为。

9.4.2有下列情形之一，给予行政警告处罚：9.4.2.1上班时间处理私人事务者；9.4.2.2拖延实施上级命令，影响工作进度，还未造成企业损失者；9.4.2.3工作时间（包含加班、节假日值班）不按要求穿着工作服和佩戴工作牌者；9.4.2.4仪容不整，影响企业形象者；9.4.2.5在办公场所内发泄个人不满情绪，造成不良影响者；9.4.2.6无故串岗、闲聊、乱扔杂物在地上者；9.4.2.7未经主管领导同意，私自调班调休者；9.4.2.8使用亵渎性或辱骂性语言者；9.4.2.9拒绝保安人员合理、正当检验者；9.4.2.10有其它不认真工作、不文明、不道德行为须给警告处分者。9.4.3有下列情形之一，给予行政记小过处罚：9.4.3.1十二个月内给行政警告处分二次者;9.4.3.2办事不力，废弛公务者；9.4.3.3工作时间睡觉者；9.4.3.4未经许可，出借企业财物者；9.4.3.5有意浪费或损坏企业财产或损坏用户财产，除照价赔偿外，并给予记过；9.4.3.6不服从领导工作安排，情节严重者；9.4.3.7辱骂同事或管理人员情节严重者；9.4.3.8拾遗不报，造成不良影响者；9.4.3.9违反工作规程，造成不良影响者；9.4.3.10服务态度差、遭用户或同事合理投诉者；9.4.3.11严重浪费企业财物者；9.4.3.12私配办公区域钥匙者；9.4.3.13托人签到打卡或代人签到打卡责任双方；9.4.3.14对工作不负责或违反企业要求，给企业利益和形象造成不良影响或损失；9.4.3.15有其它须给记小过处分行为。9.4.4有下列情形之一，给予行政记大过处罚：9.4.4.1十二个月内给行政记小过二次者；9.4.4.2造谣惑众，挑拨是非，有事实证实但还未造成恶劣影响者；9.4.4.3违反工作规程，造成企业利益受损者；9.4.4.4未经同意在企业场所打架斗殴者；9.4.4.5未经许可受雇于其它企业者；9.4.4.6受到用户投诉，经查证属实且情节严重者；9.4.4.7有意损坏企业设备、原材料、工具及关键文件者；9.4.4.8严重扰乱企业管理秩序者；9.4.4.9品行不端或行为粗暴、屡教不改者；9.4.4.10其它应予行政记大过事项。9.4.5有下列情形之一，给予开除处罚：9.4.5.1循私舞弊向用户索要好处，或得到用户好处，损害企业利益者；9.4.5.2触犯国家法律、法令、法规者；9.4.5.3窃取企业机密、技术资料或财物者；9.4.5.4遇很事变，借故逃避责任和义务，致使企业财物营蒙受损失者；有偷窃行为者；9.4.5.5向企业提供虚假证实或资料，有欺骗行为者；9.4.5.6服务态度恶劣，损害用户利益，影响企业声誉者；9.4.5.7蓄意违抗企业或主管领导合理安排或调遣，拒不服从工作分配者；9.4.5.8其它应予开除事项

第十章

财务相关制度

10.1借款和各项费用开支标准及审批程序管理制度为了加强和完善财务管理，严格控制财务制度，防堵漏洞，依据本企业具体情况，特制订本标准和程序。10.2审批程序和权限：1、资本性支出由使用部门依据实际需要，报行政部起草“工作联络单”，说明支出原因及所需资金，经总经理审批后，报董事长审核同意，方可购置。报销时将审批单据作为附件，按审批程序报销。2、日常办公费、差旅费、招待费等收益性支出，各部门依据年度预算分解到各月月份预算及任务实施情况按审批权限审批，交财务部审核报销。3、添置办公用具，辅料、零星工具等低值易耗品，应填写“采购申请单”，由申请人署名，并由主管部门领导签字，财务责任人审核，总经理审批。采购人员在报销时应将其作为附件粘贴，并按审批程序报销。4、需要预先付款费用支出，应先具体填写“付款申请单”，经财务部审核，董事长或总经理审批后付款，待发票收回后，再按审批程序报销。5、报销步骤：由经办人粘贴单据并签字→由所属部门领导签字→财务责任人审核→按审批程序和权限审批→财务部会计打印凭证→出纳报销。10.2.1出差开支标准及报销审批1、出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限同意后，到财务部办理借款手续，必需遵照“前帐不清，后帐不借”标准。出差人员返抵企业后，三天内到财务部办理报销手续，超出时限，财务部有权不受理。报销时应填写“差旅费报销单”，粘贴好单据，报销一次结清，多退少补，不准拖欠公款。2、车船费。按出差要求经返地点、里程、凭票据核准报销；3、企业总经理一级以下职员，标准上不得乘坐飞机、火车软卧、软座和轮船一、二等舱，如有特殊情况，由总经理特批；企业已为出差人员提供车辆，不再报销交通费，可依据出差任务和出差路线报销汽油费和其它通行费。4、市内短途交通费。在企业无公务车派遣情况下，提倡职员坐公交车，凭票据报销，无特殊情况未经企业审批乘坐士，士费不予报销。5、住宿费。出差人员住宿实施限额凭据报销，超出部分自理，按出差实际住宿天数计算，出差人员交通费、住宿费、伙食补助费（除特殊情况由总经理同意以外），均按开支标准实施（详见附表）；6、报销凭证及单据：出差人原始单据（车船票等）；连同审批手续一起粘贴整齐，并填写差旅费报销单。先由会计审核签章后，再交由总经理签字后方可报销（会计审核时，必需将附单据张数填上，涂改过无效）7、职员外出参与统一安排会议交纳会议费用，住宿费用凭会议通知按会议安排标准报销。8、职员出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。出差人员不准弄虚作假，违反要求按相关法规处理。9、在和相关业务单位同行出差时，其交通费、伙食费已据实报销，不再给交通费和伙食补助费。出差人员交通费、住宿费、伙食补助费标准（附表）各类人员飞机火车轮船市内交通费旅馆费伙食补助费总经理副总经理经济仓软席/卧一/二等舱按实报销A<350B<250C<150A类60B类50C类40部门经理

硬席/卧三等舱天天限额A类40B类30C类30A<200B<150C<100A类45B类35C类25其它人员

硬席/卧四等舱天天限额A类20B类10C类10A<150B<100C<50A类30B类25C类20注;A类地域为广州、厦门、海口、北京、上海、深圳

B类地域为除A类地域以外直辖市及各省会城市其它C类地域10.2.2业务招待费标准及审批1、招待费用开支必需本着：必需、合理、节省标准。2、因工作需要招待外来客人，应先经分管领导同意，报销单据必需有税务部门正式发票，数字分明，先由经办人员署名，注明用途，报财务部审核，按审批程序和步骤报销。10.2.3借款审批及标准1、出差人员借款，必需先到财务部领取“借支单”，填写后经部门责任人同意，总经理同意，到财务部审核后方可借支。前次借支出差返回无故未报销者，不得再借款；2、借款出差人员回企业后，3天内应到财务部报账，报账后结欠部分应补交，在3天内不办理报销手续且有欠款，财务部有权在当月工资中扣回；3、其它临时借款，如业务费，周转金等，审批程序同（1）。

第十一章

行政事务管理要求

公文管理1、企业公文是传达方针、公布指示、通报情况、交流信息关键工具。2、企业公文包含通知、呈批文件、工作联络函、会议统计、工作汇报等。3、公文处理必需做到正确、立即、简便。4、各部门公文在草拟完成后，必需交部门责任人审阅、修改。5、通知由行政部负责拟制，报总经理审批；凡关键人事任命或变更，须呈报龙阳企管部和董事长审批后，方可下发实施。6、企业内全部公文原件必需统一交由行政部存档和销毁。7、公文处理包含收文和发文。收文包含传输、签收、分发、拟办、立卷、归档等程序。发文包含拟稿、审核、签发、用印、打印、登记、分发、立卷、归档等程序。8、各部门须指派专员进行公文日常管理工作。9、全部公文拟写、审批全部须注明时间。10、公文草拟要求及标准10.1符合企业经营管理相关制度和条例；如提出新政策要求，须加以说明。10.2情况要具体，见解要明确、内容要全方面、表示规范、条理清楚、层次分明、文字简练、标点要正确。10.3引文要正确，时间应写具体年、月、日。11、发文编号标准：11.1部门缩写要求：行政部为“XZ”；财务部“CW”；销售部“XS”；售后服务部“SH”；用户关系部“CR”11.2公文英文缩写要求：通知为“N”；工作联络函为“L”；会议统计为“M”。11.3公文编号要求：通知：企业发文，编号定为“**N字[]000号”

部门发文，如行政部，编号“**N字XZ[]000号”；工作联络函：企业发文，编号为“**L字[年]000号”，部门同通知规则。会议统计：企业发文，编号为“**M字[年]000号”，部门同通知规则。

资料档案管理1资料文件打印1.1企业文件，有打印必需时方予打印。私人资料，不得在企业打印、复印。1.2收到文件，应立即给相关部门、人员送发。档案管理人员应树立严格保密意识，不得随意将打印、复印或传真资料中相关商业秘密或企业管理中须保密事项透露给她人。2档案管理2.1归档范围：企业计划、劳动工资、人事档案、决议、协议、项目方案、协议等含有价值文件材料；2.2档案管理要指定专员负责，明确责任，确保原始资料及单据齐全完整，密级档案必需确保安全；3档案借阅和索取：3.1总经理借阅档案可经过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；企业其它人员需借阅档案时，要经总经理同意，并办理借阅手续3.2借阅档案必需珍惜，保持整齐，严禁涂改，注意安全和保密，严禁私自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必需摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理同意方可摘录和复制，通常内部档案行政经理同意方可摘录和复制。3.3档案销毁Ａ、任何人非经许可无权随意销毁企业档案；Ｂ、若按要求需要销毁时，凡属机密档案须经总经理审批，通常内部档案，须经行政部经理同意方可销毁；Ｃ、经同意销毁企业档案，档案管理人员要认真填写，编制销毁清单，由专员监督销毁。

印章管理1印章种类1.1公章：企业向主管机构登记企业印鉴及特定业务专用企业印章。1.2协议章：企业对外签署协议、协议等使用印章。1.3财务专用章：财务部门开展业务使用专用印章。1.4部门章：刻有企业及部门名衔印章。2印章盖用2.1公章由财务部负责保管；2.2公章使用，由部门经理确定，由行政部报总经理审批后，方可盖印。如违反要求造成后果由直接责任人负责；2.3企业全部需要盖印章介绍信、说明及对外开出任何公文，统一编号，以备查询、存档；2.4企业通常不许可开具空白介绍信，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，须经部门经理签字，并报行政部经理同意后，方可开具。持空白介绍信外出工作人员，回企业后必需向行政部汇报介绍信用途，未使用必需交回；盖章后出现意外责任由部门同意人负责。4.3印章申请4.3.1印章制发申请。因业务需要，由部门向行政部提出申请，核准后由行政部负责制发。4.3.2印章换发申请。4.3.2.1印章印文磨损需要换发时，由部门向行政部提出申请，并注明拓具印模。4.3.2.2原有废旧印信应于换发印章收到后，交由行政部毁损。4.4印章管理4.4.1多种印章由各监印人员负责保管，如有遗失或误用情况由监印人员负完全责任。4.4.2由行政部门指定专员负责印信制发、换发等管理工作，并设置“印信记录表”，拓具印模，装订成册，以利管理。4.4.3监印人员交接时，应交拓具印模样本移交，并报送行政部。

企业钥匙管理1企业全部钥匙由行政部编号，并发放给专用人领用；2行政部应做好《钥匙领用记录表》《钥匙移交表》统计，负责登记钥匙保管现实状况；3关键钥匙需一式二把，行政部留存一把。4钥匙不得私自配置，若遗失后果自负。

办公及劳保清洁用具管理制度为合理有效地利用资源，降低管理成本，特制订本制度。1、每三个月末，各部门依据《年度费用预算计划》及部门实际工作需求情况，提交《部门季度物品申请表》，交行政部审批。2、行政部依据《年度费用预算计划》进行额度内审核。如有超额申请，经行政部经复核、提请总经理审批同意后方可统一购置。3、企业新聘职员办公用具，部门应提前计划并为其准备相关用具，以确保新聘人员正常工作。4、行政部办公用具管理员要建立账本，做好办公及清洁用具入账领用手续；5、如有特殊原因需临时购置用具，须经部门领导同意、行政部复核后方可购置。7、行政库房要整齐有序，注意安全防火，严格制度办事，未经许可非工作人员不得进入。8、办公用具领用8.1办公用具由部门指定专员按季度统一领用，并负责保管。8.2发放时间：每十二个月1月、4月、7月和10月10日前发当季度请购物品。8.3

各物品领用时须按要求作好相关领用登记手续，若有遗失、损坏由保管人负责赔偿。

车辆管理制度为加强车辆使用管理，有效地提升车辆利用率，特制订本措施。1、

企业车辆相关证件及保险资料(除随车同行外)由行政部保管。行政部负责车辆年审、保险及路桥费等缴纳。2、

各部门在以下情况方可用车:1)外出抢修2)存取现金；3）外出采购企业用具或配件，体积过大、过重不便于携带；4）接送关键用户；5）关键用户签约；6）用户等候，急需办理(拿合格证、维修配件等)。办理其它公务标准上不派车。3、

各部门用车须提前申请（除外出抢修外），方便行政部依据各部门实际需求根据线路统一调派。4、未经行政部经理同意，私自使用公务车者，按相关要求给处罚。5、各部门可驾驶公用车职员，在使用公用车时，必需先到行政部办理登记手续：即依实填写部门、驾驶人姓名、使用时间、用途和归还时间、公里起始数。6、驾驶人员须经过行政部《公车使用考评》，经评定合格后方可驾驶公务、展车。7、驾驶人员出车前应对车辆相关证件及车况进行认真检验，若发觉证照不全或车辆损伤情况，则追溯上一次车辆驾驶人员责任。对于因车辆证照不全和因个人原所以造成违章处罚，由驾驶人员本人负担。8、驾驶者在使用公用车前，应先检验车状（包含车辆行驶证件、气油、水温、轮胎、气压、卫生整齐等）是否正常，如发觉有异常时，应立即报和行政部核实处理。9、驾驶者在车辆使用过程中有责任维护车辆内外整齐和卫生，车内严禁吸烟和遗留废弃物。车辆使用完成后，驾驶者须将车辆内外清洁洁净后立即归还行政部。10、行政部将派专员对车辆使用情况进行定时和不定时检验，如发觉车内有吸烟或车内卫生不达标时，对当次驾驶者，第一次给口头警告；第二次给行政警告；第三次给行政记小过，并取消其公用车驾驶资格3-6个月。11、确因工作需要长途用车者或部门，须提前1天报请行政部、呈企业总经理审批后才能派车。12、节假日或工作时间外车辆使用，须呈总经理核准后方可调派。13、车辆驶回后应停放在企业指定场所，并将车门锁妥。14、驾驶者应遵守交通规则，善尽驾驶人责任。如若发觉有违规处罚单，行政部将依据公用车登记纪录，由责任驾驶者当月工资中直接扣除对应处罚金，并安排人员办理相关手续。15、驾驶者在使用过程中如发生车辆碰撞事故，应立即通知行政部处理或报案,如不立即上报者一切责任后果自负。16、事故维修费用要求：依据交警判定事故责任划分，若本企业驾驶者为全责或主责时，对于事故责任人除负担保险企业不予赔偿部分外，还要负担车辆损失总额5%加速折旧费。若判定为无责或次责时，相关事宜由行政部处理。

计算机管理制度为方便工作，提升工作效率，确保企业购置计算机有效使用和维护，特制订本要求。1计算机购置和配置1.1企业购置电脑,由企业依据需要确定配置，统一组织购置。1.2购置种类及使用范围：1.2.1台式计算机：企业各部门（固定使用人）1.2.2便携式计算机：因职员出差或特殊原因必需携带便携式计算机部门或个人。1.3申购程序：部门提出申请，（叙述理由和确定使用人），经行政部复核后，报总经理审批。2使用2.1企业所购计算机，产权归企业全部，使用人含有维护保养之义务，须爱惜使用，精心保管。2.2便携式计算机在企业日常工作和出差使用。2.3职员出差或特殊原因必需携带便携式计算机出企业使用时，需经部门经理以上签字同意，经行政部审核，报总经理同意。3维护和保管3.1因计算机本身质量问题所引发维护修理费用由企业负担。3.2因人为原因损坏（如：碰撞、进水等）维修费用由使用者本人负担并依情节给行政处分。3.3因人为原因损坏造成机器报废，由计算机使用人向企业赔偿，赔偿额度为：购置款减去折旧率。3.4便携式计算机使用人要负责保管便携机，当使用人离开或外出时，必需将便携机妥善安置（如将机器锁入抽屉中等方法）.若因使用人随意放置而造成丢失，则使用人要向企业赔偿。3.5因不可抗拒原因（如：地震、火灾、空难、车祸等）造成损坏和遗失，经核实后可免去赔偿责任。3.6职员连续请假超出30天以上，在办理请假手续时须将便携式计算机上交部门，办理移交手续，由部门保管或分配她人使用。3.7企业电脑系统由系统管理员负责管理。3.8企业电脑不得登录不良网站（含病毒、恶意代码等），造成企业其它电脑感染使正常工作开展，查实成立依情节给行政处分，正常使用感染除外。3.9下班前各部门电脑使用人应按正常程序关闭电脑和显示器，发觉下班人走后，电脑和显示器未关闭者，依情节给行政处分。3.10企业全部电脑附件（光驱、驱动程序等）由行政部统一保管，系统管理员安装时向行政部申请领用。3.11对于常常发生软件故障电脑，企业有权将使用人等级权限降低为用户等级。3.12全部电脑粘贴“ＡＣＵＲＡ讴歌武汉店”财产标识，由行政部将各部门电脑使用情况登记造册，由使用人签字，并注明确注明电脑使用部门和使用人，和领用时间。3.13标准上全部电脑单机只有隶属专员使用，其它人若急需使用，须通知单机责任人，得到许可后方可使用。3.14公共机上不准任意安装软件，删除或修改文件内容或服务器配置。3.15部门及个人相关企业机密文件全部须加密，通常情况不得共享。

报刊、寄发管理1行政部依据企业需要于每十二个月制订订阅计划及预算，并负责订阅。2行政部指派专员负责每日（月）报刊日常管理工作，如整理、分类领取并送到相关部门。各部门阅览完成后，于下周交回行政部统一收管；3任何人不得随意将报刊挪作她用，如须处理，则由行政部分配。4行政部负责接收全部外来邮件；并负责寄发各部门公事邮件。凡需寄特快专递，须经部门经理同意，登记后方可邮发。5行政部对外来邮件进行整理，并作好相关登记工作（如收取日期、收件人、物品类型、统计号等），立即通知收件人前来领取和签收。

空调管理要求1空调开启使用要求：1.1夏季室内温度高于或等于28℃时开启，温度设定为24℃，下午下班前一小时关闭。1.2冬季室内温度低于或等于15℃时开启，温度设定为20℃，下午下班前一小时关闭。2未按上述要求使用空调者，经查实给行政记大过处分。3企业空调由行政部负责监督和管理。4空调管理员按要求开启和关闭空调，并在下班前对全部空调进行检验。5若因有职员加班而需继续使用空调者，须报行政部同意后方可使用。凡未经同意而私自使用者依情节给记过处分。

其它行政事务要求1企业为用户提供客餐，各部门责任人依据本部门需要，指定或委派相关人员到行政部领取并登记。2各部门因工作需要预定企业会议室和借用相关设备（投影仪、便携式电脑、遥控器等），应提前4小时报行政部，并做好对应登记手续。3企业饮用水由行政部统一负责，各部门领用桶装水时应在保安处做好登记工作，行政部将依据统计于每个月底进行费用统计和分摊。4行政部负责企业及各部门票务订购工作。各部门各职员因公出差时，须提前3天报行政部，并填写订票统计，经行政部复核后统一安排订购。所订购票费用，由订票部门或个人自行负担。5行政部负责名片订制工作。各部门各职员因公需请购名片时，应先填写《名片请购单》，经部门经理审批后，于每七天五前交到行政部，过时待下周请购。行政部在名片交付印刷前，应出样本交名片使用人、其部门责任人确定后方可交付印刷，印刷费用按月进行统计。6物品包干区域划分及管理6.1销售部包干区：一楼展厅和二楼用户休息区（烟灰缸、果盘、其它摆件等）并负责本部门办公区域内全部物品保管。6.2售后服务部包干区：售后前台办公区及精品展示区（烟灰缸、果盘、其它摆件等），并负责本部门办公区域内全部物品保管；6.3用户关系部：部门办公室内物品保管及管理；6.4行政部包干区：二楼办公区域全部物品保管及管理；关键有培训室、会议室、仓库、IT机房、茶水间、卫生间等）6.5财务部包干区：部门办公室内物品和财务结算室物品保管及管理。6.6配件部包干区：部门内办公室及仓库、工具室物品保管和管理。6.7车间开放区域内物品全部职员全部有监管职责，发觉任何恶意损坏行为，应给予阻止，并立即上报行政部。

第十二章

行为守则

12.1职员仪表规范：12.1.1工作时间内（包含节假日加班或值班）应按要求穿着工作服，佩戴工作牌。（违反1项1次扣20元）；12.1.2头发梳理整齐、衣着洁净整齐不得染发；12.1.3男士不得留胡须、长发；女士不得化浓妆、使用味道浓烈香水，且不得佩戴三件以上或外形夸张首饰。12.2语言规范：12.2.1工作时间，相互应以职务相当；12.2.2电话语言：您好、请问、谢谢、再见。具体要求：12.2.2.1电话来时，听到铃响，最少在第三声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报企业或部门名称。对方讲述时要留心听，并记下关键点。未听清时，立即告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放下话筒。接外线电话统一用语：您好，讴歌武汉江城店，接内线电话统一用语：您好，部门名称（自报）。12.2.2.2通话简明扼要，不得在电话中聊天。12.2.2.3对不指名电话，判定自己不能处理时，可坦白告诉对方，并立即将电话交给能够处理人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。12.3行为规范12.3.1工作时间不得串岗；12.3.2上班时间不得看报纸、玩游戏、上网或做和工作无关事情；12.3.3除因工作原因，不得随意使用其它部门电脑；12.3.4不得将企业烟缸、茶杯、文具等一切公物，带回家私用；12.3.5上班时间，不得打私人电话；12.3.6站立时，不得前仰后合或倚靠她物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑；12.3.7不得携带饮食在企业内，尤其是工作场所进餐；12.3.8正确使用企业物品和设备，提升工作效率；12.3.9工作台上不得摆放和工作无关物品；12.3.10未经同意不得随意翻看同事文件、资料等。

12.4接待规范：12.4.1在要求接待时间内，不缺席；12.4.2有用户来访，立即起来接待，并让座；12.4.3来客多时以序进行，不能先接待熟悉用户；12.4.4对事前已通知来用户，要表示欢迎；12.4.5接待用户时应面带微笑，和用户谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待。

12.4.6应记住常来用户；12.4