工程项目部关键工序特殊过程安全质量盯控工作细则

工程项目部关键工序、特殊过程安全质量盯控工作细则第一章总则第一条为进一步夯实工程项目管理基础，强化过程控制，明确各管理人员职责，从源头上强化关键工序卡控、特殊过程盯控，防范各类生产安全质量事故（问题），制定本制度。第二条项目部必须把关键工序、特殊过程安全质量盯控作为工程安全质量的重要环节来抓，关键工序、特殊过程必须在相关人员盯控情况下组织施工，每道关键工序及特殊过程施工前必须由总工程师组织每道工序技术交底及安全总监安全交底，确保施工现场所有管理人员及作业人员掌握安全、技术内容，施工过程中安排专人值班。施工完成后项目部成立自检小组，整体检查本工序及特殊过程结果，小组由生产副经理、技术员、试验员、安全员组成。第二章关键工序、特殊过程界定第三条关键工序是在工程产品质量形成过程中，对工程产品质量有直接重大影响且总时差等于零且对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响、工艺复杂，质量容易波动，对工人技术要求高或总是发生问题较多的工序，包括了测量定位、基坑开挖、脚手架工程、模板工程、初期支护、隧道防排水、结构防排水、路基填筑、爆破工程等工序。第四条特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序），包括了钢筋焊接、网喷混凝土、方桩、钻孔灌注桩、抗滑桩、软基处理、预应力工程、超前小导管、超前大管棚等工序。第五条关键工序作用是在工程产品形成过程中对产品主要使用功能、或者安全状况产生重要影响。特殊过程作用是对工件后期使用或进行破坏性试验掌握其质量是否符合要求，关键工序进行并完成之后才能进行特殊过程检验，检验后如实记录相关资料。第三章人员职责第六条项目开工前，由项目总工程师组织工程部、安质部、物机部梳理本工程的关键工序、特殊过程，确定责任人对生产安全质量工作进行盯控，形成《施工关键工序责任划分及盯控要点工作清单》（详见附件1）和《施工特殊过程责任划分及盯控要点工作清单》（详见附件2）。第七条盯控负责人要熟练掌握关键工序、特殊过程施工中的安全操作规程、质量验收标准等，确保正确履职。第八条对盯控的区域，盯控负责人要仔细检查施工步骤、施工工艺是否正确，安全措施是否到位等，对发现的问题要及时处理，并进行详细记录，形成关键工序、特殊过程安全质量盯控记录薄。第九条领导带班作业和关键工序、特殊过程安全质量盯控工作同步开展，具体见《施工现场领导带班实施细则》。第四章首件评估制度第十条项目坚持“先试验、再施工”的施工原则，全面实行工程施工首段、首件工程评估验收制，通过“试验先行、样板引路、以点带面”活动，提高工程质量整体水平。第十一条项目经理是此项制度的第一责任人，总工程师为具体落实人，施工前明确项目施工首段、首件内容以及评估验收执行范围，以统一本项目的施工工艺标准和关键工序卡控措施。第五章奖罚第十二条对关键工序、特殊过程安全质量盯控工作落实不力，或盯控部位出现质量安全问题，严格按照项目安全质量奖罚标准执行。附件1：施工项目关键工序责任划分及盯控要点工作清单★:盯控负责人专业类别工序名称关键点控制要求安全质量盯控要点现场盯控领导盯控施工员安全员质检员技术员设备员生产经理总工程师安全总监项目经理路基工程（例）填筑控制填料控制填料符合要求1.填料质量；2.机械设备性能;……★★★★★★分层厚度符合设计、工艺要求1.分层填筑；2机械设备性能;……★★★★★★………桥梁工程（例）人工挖孔桩井口防护施工符合方案要求1.按照方案施工；2.孔口覆盖;……★★★★★★护壁施工符合方案要求1.按照方案施工；……★★★★★………附件2：施工项目特殊过程责任划分及盯控要点工作清单★:盯控负责人特殊过程名称安全质量盯控要点现场盯