灯塔鸿欣水泥公司化验室质量手册

{企业管理手册}灯塔鸿欣水泥公司化验室质量手册灯塔鸿欣水泥有限公司化验室质量管理手册编制单位：灯塔鸿欣水泥有限公司化验室编写牟宝权审核乔伟批准王朝柱日期2010.01.08日期2010.01日期2010.01．10发布日期：2010.01.0 实施日期：2010.01.10目 录手册实施发布令 4任命书 5化验室概况 6化验室质量目标 8化验室职责权限 9化验室组织机构设置图 10化验室人员配备一览表 11灯塔鸿欣水泥有限公司工艺流图 10化验室试验项目及允许误差表 12化验室过程质量控制指标要求 14化验室仪器设备配置检定周期表 18化验室各组职责 21生产控制组职责 21物理检验组职责 21化学分析组职责 21化验室主任职责 22出厂水泥管理职责 23统计员职责 23全分析职责 25控制细度检验岗位职责 26物理样品制备保管岗位职责 26细度、密度、比面积岗位职责 26稠度、凝结时间、安定性岗位岗位职责 27强度成型岗位职责 27强度破型岗位职责 28小磨粉碎岗位职责 28化验室管理制度 29样品管理制度 29标准溶液配制与复标制度 29分析天平管理制度 29银、镍器皿管理制度 30胶砂搅拌机管理制度 31胶砂振动台管理制度 31净浆搅拌机管理制度 32压力试验机管理制度 32电动抗折试验机管理制度 320.080mm标准筛管理制度 33水泥标准砂及化学试剂管理制度 33抽查对比制度 34原始记录、台帐、检验报告、审核制度 34文件的管理制度 35人员培训、考核制度 36质量事故分析报告制度 36化验室内务管理制度 化验室安全技术（操作注意事项） 42化验室质量管理手册的管理 48化验室内部相关文件 49化验室质量管理手册更改记录表 52手册实施发布令化验室是我公司质量检验的专职机构，它即代表公司进行质量检验，又代表国家和用户进行产品验收。为强化和完善化验室的质量检验工作。根据《水泥企业质量管理规程》GB175-2007《通用硅酸盐水泥标准》等相关国家标准，结合公司实际编写的《化验室质2010110日起实施。《化验室质量管理手册》是化验室质量检验与管理的法规性和纲领性文件，是化验室全体职员约束自己质量行为规范和准则，所有化验室员工都必须严格按质量手册要求，认真加以贯彻实施。管理者代表：2010110日任命书册运行的有效性负责。总经理签：201018日灯塔鸿欣水泥有限公司章节号1化验室 概况版本号A0页 次1/2灯塔鸿欣水泥有限公司化验室是由灯塔铧鼎水泥有限公司化验室A82823615年以上。1993年、2001年、2005年三次大型装修改造后现设置：26m26m26m216m220m220m212m216m26m26m2、细度筛析及16m212m2主任办公室：16m2工艺技术室：16m2质量调度室：16m2质量统计室：16m2仓库：1#、12m2、2#、12m2、3#、12m214m29m2。100%湿度均能达到规程和标准要求的控制范围内。2001年新标准实施后按1.5P配空调，分析室配置通风柜及引风设施。大对比获合格单位。公司体系运行后，室内对各岗位的检验操作按有100%2001GB/T19001—2000标准运作以来，检验人员每年都有要按培训计划接受培训和考核。各岗位检验人员都要按规程要求的频次执行内部密码大对比获合格单位。公司体系运行后，室内对各岗位的检验操作按有灯塔鸿欣水泥有限公司化验室 概况章节号1版本号A0页 次2/2使各岗位均能按产品标准和规程及公司内控标准要求的检验项目，频次进行检测，从无漏项、漏检等。20016月特聘请专家结合新标准及规程和公司的实际情况，制订了一整套我室的管理、安全、岗位责任、检验标准等制度，经不断完善补充已成册。要求所有室内人员必须按手册规定遵守执行。目前化验室全体员工在公司的正确领导和激励机制的影响下，正以严肃认真，及时准确的工作态度，本着科学公正求实创新的精神，量。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室 质量目标章节号2版本号A0页 次1/12．质量目标2.1出厂水泥合格率100%2.228100%2.3袋装水泥合格率100%2.4质量信息处理及时率100%2.5化验结果准确率大于95%2.6化验结果反馈及时率100%2.7100%灯塔鸿欣水泥有限公司章节号3化验室职责与权限版本号A0页 次1/1化验室的职责：化验室是公司管理科学化、现代化的重要基础工作之一，是质量质量控制，出厂水泥的确认与验证、质量统计和试验研究。质量检验：按照有关标准和规定；对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识；及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。质量控制：根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。质量统计：用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。试验研究：根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研工作。化验室的权限：正、预防措施，及时扭转质量失控状态。车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室机构设置图章节号4版本号A0页 次1/14.1化验室机构设置图牟宝权出负 质负厂责 量责水人 统人泥牟 计郑管宝 室燕理权样负 生负 化负 物负品责 产责 学责 理责管人 控人 分人 检人理李 制邢 析刘 验王室明 组启 组彩 组艳业 明 云 平灯塔鸿欣水泥有限公司化验人员配备一鉴览表章节号5版本号A0页 次1/15.1化验人员配备定岗一鉴览表序号姓名性别年龄文化程度职称备注1牟宝权男48大专28主任出厂水泥管理技术员出厂水泥检验报告签字2郑燕女49高中23质量统计技术员3李明业男52高中14水泥留样小磨试验未评定4刘彩云女50高中25分析组未评定负责分析报告签字5刘立波女36高中8分析组未评定6张艳君女42高中15物理组未评定7王艳平女42高中15物理组未评定8何静女42高中12控制组未评定9邢启明女43高中12控制组未评定1011121314灯塔鸿欣水泥有限公司化室试验项目及允许误差表章节号6版本号A0页 次1/4化验室试验项目及允许误差化学分析检验项目及允许误差表：项目烧失量SiO2AL2O3Fe2O3CaOMgO熟料—0.250.200.150.300.20矿渣—0.300.300.200.300.30石灰石0.300.200.150.150.300.15———烟煤工业分析灰份≤30%±0.3% 挥发份±0.15灰份≥30%±0.5%不溶物0.10% 绝对误差水泥氧化镁0.2% 绝对误差石膏三氧化硫0.3% 绝对误差注为测定标准样时的允许误差误差为同一试验室物差误差为±值的绝对误差灯塔鸿欣水泥有限公司化验室试验项目及允许误差章节号6版本号A0页次2/46.1.2水泥物理检验项目及允许误差同一试验室不大于不试验室不大于误差类别水泥比表面积±3.0%±5.0%相对误差水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3绝对误差标准稠度用水量±3.0%±5.0%相对误差抗折强度±7.0%±9.0%相对误差抗压强度±5.0%±7.0%相对误差胶砂流动长±5mm±8mm绝对误差水泥细度筛余≤5.0%的为±0.5%筛余≥5.0%的为±1.0%筛余≤5.0%的为±1.0%筛余≥5.0%的为±1.5%绝对误差凝结时间初凝：±15分钟终凝：±30分钟初凝：±20分钟终凝：±45分钟绝对误差6．1．3生产控制简易分析项目及允许误差：水泥三氧化SO3±0.15±0.20%绝对误差水泥细度筛余≤5.0%的为±0.5%筛余≥5.0%的为±1.0%筛余≤5.0%的为±1.0%筛余≥5.0%的为±1.5%绝对误差水泥比表面积±3.0%±5.0%相对误差———灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页 次3/46.3过程质量控制点及指标一览表：产品质量有关的内控指标及控制点序号类别物料指标率频次备注1进厂原材料石灰石CaOMgO≥50%≤3.0%90%一次/批瞬时堆场石膏SO3≥30%85%一次/批瞬时堆场矿渣CaOMgO≥38%≤9%85%一次/批瞬时堆场灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页 次4/46．3过程质量控制点及指标一览表：序号类别物料指标合格率频次式取样地点备注2烘干物料石灰石粒度≤20mm≥80%一次/每旬瞬时皮带上水份≤1.0%≥80%一次/每旬瞬时皮带上矿渣水份≤2.0%≥90%一次/2小时瞬时皮带上灯塔鸿欣水泥有限公司化验室过程质量控制指标要求章节号6版本号A0页 次6/76.3过程质量控制点及指标一览表序号类别物料控制项目指标合格率频次取样地点备注3进厂熟料化学分析fCaO≤1.5%≮95%1次/日瞬时料棚月统计KHK±0.02≮80%1次/日料棚月统计NK±0.01≮85%1次/日料棚月统计PK±0.01≮85%1次/日料棚月统计≥48Mpa—1次/日料棚月统计4出磨水泥细度K±1.0%≥85%1次/1小时瞬时机月统计比表面积≮300≥85%1次/1小时瞬时机P.O42.5SO3K±0.2%≥701次/2小时瞬时机月统计合格100%1次/日连续机月统计安定性合格≥95%1次/日连续机月统计氯离子≤0.0006100%1次/日连续机月统计灯塔鸿欣水泥有限公司章节号6版本号A0页 次7/76.3过程质量控制点及指标一览表序号类别物料控制项目指标合格率频次式取样地点备注5出厂水泥细度≤10%100%1次每编号水泥均化库月统计SO3≤4.0100%1次每编号水泥均化库月统计袋装水泥50kg100%1次每编号水泥均化库月统计安定性合格100%1次每编号水泥均化库月统计合格100%1次每编号水泥均化库月统计氯离子≤0.0006100%1次每编号水泥均化库月统计6散装水泥水泥细度≤10%100%1次每编号水泥均化库月统计SO3≤4.0100%1次每编号水泥均化库月统计安定性合格100%1次每编号水泥均化库月统计合格100%1次每编号水泥均化库月统计氯离子≤0.0006100%1次每编号水泥均化库月统计灯塔鸿欣水泥有限公司化验室仪器设备配置检定周期表章节号7版本号A0页 次1/3化验室仪器设备配置检定周期化验室仪器设备配置检定周期表：编号仪器名称规格型号主要技术要求（精度）检验项目检定（校）期1压力试验机YE—301.0%，示值1.0示值相对进回程差1.5%1982．3济南试验机厂强度试验12个月2抗折试验机KZY—5001.0%，使用中±2%示值相对变动性≤1%灵敏度≥1%1982．3沈阳试验机厂强度试验12个月3胶砂振实台ISOZJ—96振幅15±0.3mm60次/60±2520±0.5kg2001．1宁波富贸公司试体成型12个月4胶砂振动台JZJ—85A振动频率（46.7-50）2800-3000次/分0.75±0.02mm（台面放零试模时）1988．5沈阳试验机厂试体成型12个月5搅拌机ISOJT—5叶片与锅底锅壁的间隙3±1mm低速档自转（140±5）高速（285±10）r/min公转（125±10）r/min2001．1宁波富贸公司试体成型12个月6抗压夹具40±0.1mm宽＞40mm厚＞10mm上下压板试件接触面公差0.01mm上下压板自由距离＞4.5mm定位销高度不5间距41-55mm2003．2重庆长安厂强度试验6个月7净浆搅拌机SJ—160A2±1mm62±5r/min慢速120±10r/min快速叶自转140±10r/min285±20r/min快速2004.5沈阳试验机厂试验12个月8定仪300±1g度锥最大偏离度使用中＜1.5试针应垂直平头截面磨损≤10%2006．2沈阳试验仪器厂度测定12个月灯塔鸿欣水泥有限公司化验室仪器设备配置及检定周期章节号7版本号A0页 次2/37.1化验室仪器设备配置检定周期表：编号仪器名称规格型号主要技术要求（精度）检定（校）期9沸煮箱两根电热管总功率3600-4000W小功率电热30±5min180±5min1988．5仪器厂安定性12个月10比表面积仪KBS-22%2005．6无锡建仪仪器厂比表面积12个月11模160×40mm模腔宽40+0.05mm-0.01mm40±0.10mm试模质量6-6.5kg2006.2无锡建仪仪器厂试体成型12个月12下料漏斗白铁皮厚0.5mm2.0-2.5.kg2006.2沈阳试验仪器厂试体成型用前自校13秒表0.1S2003．2上 透气试验12个月14WS70—1105±10C2003．2南京沪南仪器厂水 用前自校15电子天称DT-1000B1g1000g2001．2江苏常熟长青仪器厂配 料用前自校16统一小磨φ500×50048r/min100kg1982．3沈阳试验仪器厂粉磨试样维护保养17分析天平JG328B0.1mg1988．5上海天平仪器厂全分析12个月18分析天平JG328B0.1mg2003．3上海天平仪器厂全分析12个月19电子天平DT100A0.01g2003．3江苏常熟长青仪器厂细 度12个月20电子天平DT5000B5g2003．3江苏常熟长青仪器厂比表面积12个月21架盘天平200g2mg2002．3上海天平仪器厂药品配制12个月灯塔鸿欣水泥有限公司化验室仪器设备配置及检定周期章节号7版本号A0页 次3/37．1化验室仪器设备配置检定周期表：编号仪器名称规格型号主要技术要求（精度）周 期22高温炉SY-3-14精度±100C2000．3沈阳试验仪器厂测定12个月23燥箱101-2A型10C2004．3沈阳试验仪器厂分 样品烘干12个月24箱B型55±10C相对湿度≥90%2003．2无锡建仪仪器厂1天强度快速测定12个月25蒸溜水器20L/h20L/h2003．4上海路达实验仪器厂试 维护保养26碎机2MZ—100120-200A2005．9南昌化验设备厂样品制备维护保养27水泥标准筛0.080mmC0.85-1.15范围内2005．2浙江金大集团有限细 度校28李氏瓶2008.5无锡建仪仪器厂比 重校29量水器2006.8无锡建仪仪器厂1天强度快速测定校30空 调KF-2502001．3青岛海信空调公司护室控温维护保养灯塔鸿欣水泥有限公司化验室各岗位职责章节号8版本号A0页 次1/8各组职责范围生产控制组职责a、根据厂订质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验，化学分析和监督管理任务。b、认真执行公司制订的各项管理制度，不断提高质量控制水平和95%以上。c、正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。d、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。e、做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。f、做好本组的经济核算、安全、卫生工作。物理检验组职责a、严格执行水泥国家标准，按时完成生产控制、出厂水泥、科研对比等样品的物理检验工作，确保出磨、出厂水泥合格率100%。b、认真贯彻执行，公司制订的各项管理制度。c、做好样品的采集、处理和封存样的保管工作。d、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规程，确保检验的准确性。e、正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。f、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。g、做好本组的各项原始记录和技术资料的管理工作。h、做好本岗位的经济核算、安全、卫生工作。化学分析组职责a、负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研对比样、外来样的化学分析。b、认真贯彻执行，公司制订的各项管理制度。c、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规程，确保检验的准确性。d、正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室各岗位职责章节号8版本号A0页 次2/8f、做好本组的原始记录和技术资料管理工作。g、做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。岗位责任制：化验室主任职责a100%。b理制度，并报领导批准后督促执行。c制和指导作用。d期写出工作小结。e、经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识、质。f解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的问题。gh并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。工艺技术员：a、在室主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量的方针政策及水泥灯塔鸿欣水泥有限公司章节号8化验室各岗位职责版本号A0页 次3/8行。b、掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制订混合济合理的组织生产；及时提出方案。做好出厂水泥的质量管理工作。c、经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指d、制订并组织实施全室技术业务培训计划，不断提高水平和试验准确性。e、按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法、分析质量动态，有权检查化验室各组工作。f、有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。水泥出厂质量管理员职责a、在室主任领导下，认真贯彻执行水泥国家标准和质量管理制度，100%。b、根据库存水泥的质量，正确下达包装仓号、比例、并督促检查其实施情况。签发出厂水泥通知单，检查包装标志是否齐全。c、对不合格的水泥要及时向领导反映，查找原因，迅速排除，有权制止不合格水泥出厂，有权对质量事故提出处理意见。统计员职责：a、按时完成省上级厂内质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数据必须准确、完整、填写要清楚、整齐、发送要及时无误。b、按省站统一表格各类台帐的整理，并按旬、月、年装订成册及保管借阅与销毁工作。c、负责领取，保管化验室所用的办公劳保用品等。灯塔鸿欣水泥有限公司章节号8化验室各岗位职责版本号A0页 次4/8质量调度员：根据本厂质量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技术条件的有权临时调度本班的岗位工人，督促各岗位完成各项任务，对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告主管领导。a、当班应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量措施，迅速解决。b、随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指c、处理重大质量问题时要请示室领导和主管领导，如遇紧急情况可先处理，然后向领导汇报，并做好详细记录。d、负责督促本班人员遵守操作规程和一切规章制度，督促检验人员重、计算合格率。e、协助操作人员按时完成规定的取样、留样及各项临时性工作，做度，做好交接班工作。检验工：a、全面完成本岗位的检验和临时性实验工作，发现异常情况及时向一切规章制度。b、检验时要精力集中、一丝不苟、抓紧时间、做到又快又准、原始不准漏检和弄虚作假。c、按规定方法取样、制样、留样、经常检查有关仪器，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。d、精心使用和维护本岗位的仪器设备和工具，节约水电、药品、做好安全、清洁、卫生工作、非检验用品不得带入室内。灯塔鸿欣水泥有限公司章节号8化验室各岗位职责版本号A0页 次5/8e、团结互助、互教互学、取长补短、遵守劳动纪律、不断提高技全分析职责a、负责原材料、化学分析、煤工业分析、药品配制、标定及出磨SO3等检验工作。b、严格按照国家水泥化学分析方法标准，对本室化学分析方法不定期进行对比校正，发现问题及时纠正。c、分析原始记录，报告要清楚、准确、完善、并妥善保管。d、分析样品要严格按样品管理制度执行。e、严格遵守操作规程，未经领导批准不得随便更改检验结果。f、要及时抽查其用水纯度，发现问题及时处理，保持室内清洁卫生，非检验用品不得带入分析室。g、正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具，如天平、高温炉、银、镍等器皿。h、严格执行安全操作规程，不违章作业，做到安全操作。8．2．熟料全分析岗位：fcaoSO3煤发热量测定。b、严格遵守操作规程，未经领导批准不得更改检验结果，分析工作要及时准确，原始记录要清楚，真实整洁妥善保管。c、管理好本岗位的药品、仪器工具，做到安全、卫生、节约。非检验用品不得带入分析室。d、严格执行密码校对制度，认真执行安全操作规程、不违章作业、做到安全操作。更换药品蒸溜水时必须做空白试验。灯塔鸿欣水泥有限公司章节号8化验室各岗位职责版本号A0页 次6/8控制细度检验岗位职责a、负责原材料的水份测定及水泥、留样及细度检验工作，取样必须按规定充分搅拌均匀、确保样品的代表性。b、负责各取样点、保证取样正常，水泥取样每次不少于1公斤，磨机运转半小时以上必须做细度测定，不得漏检。c、严格遵守操作规程，将检验结果及时报到生产岗位。d、原始记录要准确、真实、清楚、不得随意涂改、撕页。e、负责本岗位的仪器设备及工具的使用、维护和保养，搞好安全、卫生、节约工作，非检验用品不得带入试验室。物理样品制备保管岗位职责a、负责出厂水泥取样、样品的混合、保管及处理等项工作。b、负责样品室内物品（密封桶、园盘细碎、破碎机等工具）的使用管理。c15kg20个以上部位取等量样。d整、帖牢。e、样品必须按样品管理制度要求保存，样品到期时，经组长同意方可倒掉。否则以重大质量事故处理。f、负责搞好本岗位的安全、卫生工作，样品室平时要关门锁好，非检验用品不得带入样品室。出厂水泥细度、密度、比面积岗位职责a、负责水泥、熟料等各种样品的细度，比面积实验工作。b、负责本岗位所有仪器设备使用，保管工作。c、实验操作要严格执行国家标准进行检验，严格遵守操作规程，确保实验的准确性。d、实验用筛定期用标准粉校对一次，标准粉每季度制备一次。e、实验原始记录要填写清楚、准确、当发现结果不正常时要及时向组长报告。灯塔鸿欣水泥有限公司章节号8化验室各岗位职责版本号A0页 次7/8非检验用品不得带入化验室。稠度、凝结时间、安定性岗位职责a、负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比样品的稠度、凝结时间、安定性试验工作。b、负责所用仪器设备及工具的使用管理工作。c、实验要严格执行国家检验方法标准及操作规程，要定期检查本岗d、检验原始记录要填写清楚、计算正确、结果要有专人校核，保证试验准确性。e、控制各项温、湿度，使其符合标准和本公司规定要求。f、搞好各项本岗位安全、卫生工作、节约水电工作，非检验用品不得带入试验室。强度成型岗位职责a、负责熟料、出磨水泥、出厂水泥、对比及科研等样品的强度成型工作。b、负责本岗位所用仪器设备的使用、维护、保养等管理工作。c、检验要严格执行国家检验方法标准和操作规程，做到准确及时。d做好记录。e、成型前要认真做好各项准备工作，试模涂油时要轻拿轻放，涂油均匀。f、样品和标准砂称量前，要认真核准电子天平零点，各种试样配料要做到准确无误，成型时的用水要干净清洁、计量准确。g、削平试体时要细心认真、试体上的编号和破型日期要书写清楚，不得弄错。h、各工序要做到紧密配合，并按分工分别搞好仪器设备的维护，保养和各项实验条件的控制工作。i、试体脱模时必须用脱模器，严禁用锤开其他工具敲打。试体下水灯塔鸿欣水泥有限公司化验室各岗位职责章节号8版本号A0页 次8/8j保证成型养护箱的温湿度及养护水池的水温控制在国家标准和本公司规定的范围内，并如实记录，养护池的水要按标准更换。k室。强度破型岗位职责ab、负责破型仪器设备的使用、检查、维护保养等工作。c、严格按照国家检验方法标准和担任规程进行检验，确保检验结果的准确及时。d、破型前抗压夹具，球座要按规定时间加油，并对仪器设备进行检查确认正常后，方可破型。e、仪器设备分别进行维护保养，定期标定，并做好校正记录。f、抗压夹具、抗折夹具要定期与标准夹具对比，不符合要求者要及时更换，凡更换后的夹具或零部件，都必须经过对比试验。g、实验原始记录要书写清楚，计算准确，不得任意涂改，如发生笔误须更正盖私章并有专人校核。h、做好本岗位的安全、卫生、节约水电等工作，非检验用品不得带入试验室。小磨粉碎岗位职责a、负责熟料配比试验样品的粉磨工作。b、负责本岗位所用设备的使用，维护和保养工作。c、要严格按规程操作，确保细度，比面积达到规定要求。d、样品要先破碎、混合均匀后再称量。根据试样细度、比面积的要求，确定适当粉磨时间，并认真做好记录。f、每年检查一次钢球级配情况，并及时补充。g、搞好本岗位的安全、卫生、节约水电等工作，非检验用品不得带入样品室。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次1/13化验室管理制度样品管理制度“产品质量有关的内控指标及控制点”的规定执行。缩分至所需要量。1-2次后可进行磨制样品。人。生产控制组为物检及化学分析试样保留为24小时，熟料全7155天，出厂水泥样品保存期为三个月。过期的出厂水泥样品必须在组长的监督下处理掉。标准溶液配制与复标制度：为保证标准溶液的准确性，特制定复标制度。标准溶液的复标范围0.015moI/L EDTA 0.03.moI/L EDTA0.025moI/L CuSO4.5H2O 0.05moI/LNaOH0.1moI/L苯甲酸标准溶液复标数据必须祥细记录。进行对比，必要时可用标样验证。各种溶液使用期为20天，到期后必须重新进行标定与复标。检验和试验仪器设备管理制度：分析天平管理制度灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次2/13a正零点或进行必要调整。b降枢时，必须缓慢小心，防止天平大幅度摆动损伤刀口。c、一定要使天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和砝码。在天平各门关闭后，方可放下升降枢，观察读数。d、被称物质的温度应与天平室的室温相平衡后，方可进行称量。吸湿性，挥发性或腐蚀性的物质，一定要放在容器内，将盖盖紧后再称量。e放回砝码盒内原来的位置上。f、在进行同一项的分析过程中，只允许使用同一台天平和砝码。g件的尘埃，并要定期进行校验，以保持其精度。h、分析天平室要与分析实室隔开。银、镍器皿管理制度（一、银器皿：a7500C为宜。b、刚从高温炉中取出的银坩埚不许立即用水冷却，以防裂纹。cd、含硫化物高的物质不要在银坩埚中熔融。e（1+5内长时间加热。（二）镍坩埚7000C，否则代入溶液中的镍盐将大量增加。高温炉及其温度控制器：a制器表头规定的热电势相符合（可外接电阻调整。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次3/13b牢固的台面上，控制器则应尽量远离热源。c制器指针方向是否正确。d源进行检查，不得继续使用。e、送入或取出灼烧物时，最好切断电源，防止触电。炉膛底部应垫（不要将灼烧物品直接放到炉膛底部防止烧结在一起。f易飞溅的熔剂，更不能直接放在炉中熔融，要避免热电偶端被飞溅的熔融物沾污。g、控制器要定期进行检修和温度校对。h、高温炉室要与分析实验室隔开。胶砂搅拌机管理制度a3±1，又无法调整时，应更换新的。b、要经常保持油箱内油量，定期换油，保持润滑油的清洁。c、首次使用时一定要检查机器的电器接线是否正确。d进入。e、在操作中起落搅拌叶一定要轻起轻放。胶砂振动台管理制度a固紧，以免启动后振动台来回移动位置。b、每季度检查台面振幅有无变化，并做好记录，当振幅超过0.75±0.02mm（拉杆，试模以及各个振动子重量的变化，度调整振幅到所规定的范围。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次4/13净浆搅拌机管理制度a（可用塞尺检查2±1m。b、经常不定时用秒表抽查搅拌机和一次的自动控制程序是否准确。c、做完试验后必须将锅内的搅拌叶片擦试干净。d、经检查不符合要求的零部件要及时更换。压力试验机管理制度a1.5%，每半年与质量监督检验机构（或对比单位）进行一次破型对比。b的要求。c油、溢油等情况。d是否平稳。e、抗压夹具的球座应保持润滑、灵敏、夹具压板长度40±0.1mm，40mm10mm，加压板面必须磨平，粗0.1、0.8之间。f、使用完毕要彻底擦拭机器各部位，保持干净，套上保护罩。电动抗折试验机管理制度a、每年请技术监督部门来厂检定一次。示值相对误差不得超过±1.0%，使用中不得超过±2%。示值相对变动性不大于1.0%，灵敏度≥1%b、抗折试验机要保持水平安放，使用前要检查试验机的灵敏度。c、每季度应检查抗折夹具的尺寸和要求是否符合标准的规定。d、更换夹具时，应先作对比试验。e、刀口不准抹油，磨损后应及时更换。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次5/130.080mm标准筛管理制度a、使用新筛或筛子使用一定时间后，都要进行修正。一般修正差值在±0.2%范围内可继续使用；在±0.2%—±0.5%范围内可采用0.5%时应清洗，清洗后再校验C0.85—1.05范围C0.85—1.15范围内，否则应更换新筛。b、筛子应经常保持干净。常用的筛子可浸泡于净水中保存，一般20—300.3—0.5moI/L的醋酸或食醋清洗。清洗时用毛刷轻轻由筛底向里按经纬线依次清洗，不得用毛刷由筛内向外刷洗，更不能无规则的任意乱刷，以免损切筛网。c、实验筛修正系数的测定方法0.080mm标准筛基准，被0.080mm标准筛筛余百分数的标准化粉作为标准样，C中国建材院水泥所可提供，按细度操作程序测定标准样在实验筛上的筛余百分数。实验筛修正系数按下式计算：C=Fn/FtC—实验筛修正系数。%。Ft—标准样在实验筛上的筛余量，%。水泥试样筛余百分数结果修正按下式计算：FC=CFC—实验筛修正系数。F—水泥试样修正前的筛余量%。水泥标准砂及化学试剂管理制度用于过程控制和产品检验。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次6/13启用新标准砂之前，应将新一批标准砂与在用标准砂用同一可使用。购进标准砂应放在干燥、无粉尘、阳光不直接照射的场所。化学试剂的采购应验证其生产企业的名称，产品等级，执行标准及生产许可证编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。化学试剂的保管贮存，环境条件应符合规定条件，化学试剂应保持一定的库存量，以满足生产检验工作的需要量。要建立化学试剂台帐，内容包括购入量，发出量，库存量。对有毒药品、试剂要加强保管、严格领用手续。抽查对比制度为提高检验和试验的准确性复演性，统一操作方法，培养工作责任心，特制定抽查对比制度。抽查对比工作由专人负责组织实施，抽查样品及对比结果要记录清楚。检验人员要实事求是；严肃认真对待，按时完成抽查检验，不得弄虚作假或、推诿抵制。抽查对比次数规定如下：a2个样品。d4个样品。e、积极参加国家或省级质检机构组织的物理检验和化学分析大对比，省站对比按水泥生产品种每月分别各一次。抽查对比结果作为考核各岗位工作质量和奖罚的依据。对比抽查超差者，应认真找出原因采取措施，改进操作，以保证检验的准确性。如连续抽查对比误差较大者，则要调整其操作岗位或调离化验室工作。检验原始记录，台帐与检验报告的填写、编制、审核制度灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次713原始记录和台帐要求使用省站统一规定的表格，各项检验要有完整的原始记录及分类台帐并按月装订成册存档。数据真实、量值准确不得任意涂改，如有笔误，须在笔误数据中划两横杠，在其上方更正正确数据，并加盖修改人印章，涉及出厂水泥、熟料的实验记录的更正应有化验室主任签字。原始记录要保存三年以上。出磨、出厂水泥、熟料物理性能试验，熟料、原燃材料化学分析等由统计员建立分类台帐，汇总长期保存。质量记录，台帐按月、年装订成册，由统计员统一保管。保管环境要适宜，查托要方便，严防损坏和丢失。的各项统计任务。对质量检验数据，要及时进行整理分析，每月有分析小结并提出改进意见，全年要有专题总结。化验室主任审核。出厂水泥检验及熟料物理性能报告采用省站统一的表格填写字迹工整不得涂改，要有化验室主任签字，其它原燃材料化学成份报告采用公司制订的格式要填检验人及审核人。文件的管理制度规程、规范、细则及设备档案等文件由统计员分类标识统一保管。外来文件要按规定的内容、日期、发放范准确及时报出，并留底备查。外来文件使用时，其适用性、有效性要经主管领导审定，确认后方可使用。审批、编号、标识、发放程序，同时要做好旧文件的作废，回收等工灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次8/13国家和有关主管部门发布的标准及文件，要认真学习贯彻，除统计员及时归档外，要复印并送主管领导及有关生产部门，便于贯彻执行。有关质量管理文件，国家标准及外来文件借阅按规定办理手续，应按期归还，不得丢失或损坏。人员培训、考核制度为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验工作质量特制订本制度。化验室全体人员每月进行业务学习一次，根据工作需要；学习水泥有关理论知识，国家现行水泥标准，水泥企业质量管理规程等质量管理知识和上级有关文件。983根据工作需要不定期对组长，质量调度增加有关GB/T19001—ISO9001务水平。9．8．4试验准确性是考核每年全体化验室人员进行一次考试。考核及考试结果应作为晋级奖罚的依据之一。质量事故分析报告制度质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件。凡发生下列之一者均属质量事故：a、出厂水泥不合格；b、出厂水泥自检或经复验，富裕强度不足2.0Mpa；c、在制半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；d、进厂原燃材料不符合技术条件要求，并严重影响生产；e（如配料、出入库管理等；f、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；g、因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品。其中出厂水泥不合格属重大质量事故；富裕强度不合格属未遂质量事故，其余为工序质量事故。灯塔鸿欣水泥有限公司章节号9化验室管理制度版本号A0页 次9/139．9．2质量事故的处理质量事故发生后，化验室应在经理领导下，按下列制度处理。发生工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填入事故记录本，以便查明原因，分清责任，总结经验教训。重大质量事故要以书面材料报送省市主管部门。工序质量事故由责任者单位负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报领导处理。对事故的责任者，责令其写出书面检查，扣发奖金。对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，领导要追究责任并根据情节和态度给予行政处分。对及时排除、解决质量事故的有功人员给予表扬或奖励。发生重大质量事故和未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”的原则：不查出质量事故的原因不放过；不查出质量事故的责任者不放过；患，落实措施，总结经验，吸取教训，避免类似事故再次发生。并定期公布和单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。9．9．3工序质量事故与重大质量事故的范围及内容见表：鸿欣水泥有限公司章节号9化验室管理制度版本号A0页 次10/13项目事故范围及内容责任者石灰石3.2%者矿山负责人Mgo连续两个班平均超过指标者出磨水泥一次超出指标者或连续两个班平均超出控制指标成品主任班长2．出磨水泥细度连续两个班平均超出控制指标成品主任班长3．出磨水泥不按指定的仓号放仓或出现一次严重跑仓、串仓者成品主任班长水泥包装1．出库水泥不按化验室通知仓号、比例放仓，每出现一次为重大质量事故成品主任班长2．每出现一袋水泥的包装质量与国家标准相差-1.5Kg者20袋＜1000kg包装者3．包装标志按标准规定，缺一项者或不清晰包装袋车间出厂水泥18h以上者化验室主任2．物理组与对比单位强度对比连续三次的准确性＜75%时化验室主任3．出厂水泥达不到国家标准时为重大质量事故化验室主任4．出厂水泥富裕强度不合格为未遂质量事故灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次11/13化验室内务管理制度试验室管理制度a、要做好试验前试验条件的检查工作，周围环境、粉尘、噪音、振动、b采光度，药品，仪器是否符合要求。c、化学分析室要做好安全保护工作，经常检查通风设备的运行情况，防止排放有害气体。d、物理检验要经常检查空调的运行情况，对试验室，养护箱、养护水池的温湿度必须严格控制在标准范围内，要记录成型室温度200C±2湿度大于50%200C±1湿度于90%，4小200C±1每天二次。e、试验室内应保持清洁，与试验无关的物品不准带入和存放试验室，严禁试验室内乱挂衣物，随便吐痰，扔脏物。f、试验室内的检测仪器，设备放置要合理整齐，操作方便，保证安全，相近的两种检验相互有影响时要隔离。g、试验内如果遇停电、停水等到情况不能完成检验任务时，立即组织人员实施。出厂水泥到附近水泥有限公司进行检验不得有漏检现象。交接班制度a、接班班组人员应在接班前10分钟到岗，做好接班准备，交班班组人担区打扫干净准备交班。b、交接班时，交班和接班双方必须当面交接，不得私自留条或随意委托他人代交代接。c、交班时，接班人未到前，交班人未经交班质量调度或接班质量调度同意，不得离岗，应继续工作。d写好交接班日记或各种记录。e20分钟内没有和有关领导汇报，均由接班者负责。灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次12/13f、对违反以上交接班制度的人员视情节给予5—30元罚款。化验室劳动纪律a、坚持持证上岗、工作时间应坚守岗位，准确及时地完成检验任务。不许无故脱岗。b、工作时间禁止各室乱串、收听半导体、录音机等各种娱乐活动。c、试验室要保持肃静，不许打闹、大声喧哗、禁止带领小孩及非工作人员进入试验室闲聊。d、要保持试验室清洁卫生，不准随地吐痰、乱扔纸屑、脏物。e、禁止私用试验室内电炉、烘箱。更不允许电炉子做饭、在室内搞聚餐活动。极主动打扫干净自己的卫生分担区。g、5—30元罚款。化验室考勤制度a、考勤工作常白班由主任负责控制组由组长负责，职工考勤要求每天及时填写，月末整理清楚统一交经理审核。b、病假事假应由主任批准，否则均按无故旷工处理。c、有事请假两天，换岗每人每月两次，事、病假两天以上，换岗两次以上须由主任批准。d、事假、病假必须事先打招呼，确因事急必须在上班前打电话或其它办法通知领导或有关人员。e5倍扣罚出勤。f、经批准的迟到不满一小时按一小时计算，累计超过八小时按一天计算，扣掉出勤，累计可以跨月计算。g、考勤工作要严肃认真，实事求是。a、抽查对比数量（一）灯塔鸿欣水泥有限公司化验室管理制度章节号9版本号A0页次13/13（二）控制：每人每月单项抽查4个样品。品。（四）同一岗位的对比检验每月一次。b、允许超差（%）（一）全分析每个试样允许超出一项：要求合格率80%以上（二）控制组允许超出一项：要求合格率75%以上。c、奖惩办法（一）100%30元。（二）扣罚：（1）合格率≤75≥65% 扣款5—10元（2）合格率65%—50% 扣款10—20元（3）合格率≤50% 扣发工资50%20—30元。化验室质量管理手册执行情况的检查制度为使质量手册的有效运行，各机构负责人要采用自检的形在的问题要采取纠正措施及时解决。化验室主任要以抽查的方式进行督促，检查本室人员认真指标完成情况和制度的执行情况，对发现的问题要给予纠正。管理者代表每年年底要组织一次化验室全体人员会议，对宜性作出评价，使其不断改进和完善。质量管理手册运行中的各机构的自检记录本，抽查记录，计归档备查。灯塔鸿欣水泥有限公司章节号10化验室安全技术版本号A0页 次1/6化验室安全技术（操作注意事项）防止中毒部分化学药品误入口腔或吸入呼吸道，易引起药物中毒，操作时应特（KCN、二氧化汞（O2）重铬酸钾（K2Cr2O7、氟化钾（KF、氟化钠（（H4有些易挥发的液体，如乙醚、汽油、苯等，其蒸气若吸入过多，会使头疼昏迷，甚至失去知觉。因此，为避免中毒事故的发生，必须严格做到发下几点：领用制度，并认真遵守，此类药品应设专柜存放并加锁，由专人负责保管。并把撒落过毒物的桌子或地板洗净。严禁试剂入口。使用移液管时应用橡皮球操作，不得用嘴。离，以手轻轻煽动，稍闻其味即可。有必要使用防毒面具的工作地点，应悬挂一个防毒面罩，以备分析人员急需时戴用。手和涑口。水道，盛皿要洗干净，并立即洗手。磺粉，以消除汞滴。球胆不漏气，用完后在放在室外排空。煤气或其他毒性气体、蒸气，应立即把中毒者移到新鲜空气处；如果中毒是由于吞入毒物，最有效的办法是借呕吐排除胃中毒物，同时立灯塔鸿欣水泥有限公司章节号10化验室安全技术版本号A0页 次2/6防止燃烧和爆炸挥发性有机药品应存放在通风良好的处所或冰箱中；易燃挥发物时应首先冷却，并不可将瓶口对着自己或他人的脸部。炉加热。在蒸馏可燃物质时，首先应将水充入冷凝器内，并确信流水已固定时，再旋开开关加热（不能直接用明火加热。接收器最好充液体，应先熄火，冷却后再进行。身上或手上沾有易燃物时，不得靠近火源，应立即清洗干高温物体。如灼热的坩埚、瓷盘或燃烧管等，要放在不会引发火灾的安全地方。在工作中不要使用成分不明的物质，防止反应时产生危险的产物。爆炸类药品应放在低温处保管，移动或起用时不得剧烈振避免可能发生的伤害，必要时应戴面罩或使用防护挡板。装有挥发性物质或受热分解会放出气体的药品（PCI5）瓶子放在火上烘烤。CO2的情况下碱石灰管。化验室应备有沙箱及灭火器，分析室内严禁吸烟。防止化学药品的腐蚀、灼烧、烫伤灯塔鸿欣水泥有限公司章节号10化验室安全技术版本号A0页 次3/6取用腐蚀类、刺激性药品时，最好戴上橡皮手套和防护眼稀释硫酸时，必须在烧杯等耐热容器内进行，将酸缓缓倒（如测定熔点距离，火焰不得超过石棉网的石棉芯，搅拌时要小心均匀。取下正在沸腾的水或溶液时，须先用烧杯夹子摇动后才能取下使用，以防使用时突然沸腾溅出伤人。使用酒精灯或喷灯时如有酒精洒出，应先将洒出的酒精擦干净，然后再用火柴点燃，不能把灯拿到别的火源上去引火。开启氨水、盐酸、硝酸等药瓶封口时，应先盖上湿布，用水浸湿后，再开动瓶塞，以防溅出。在压碎或研磨苛性碱和其他危险物质时，要注意防范小碎片溅散，以免烧伤眼睛、皮肤等。若不慎烧伤、灼伤时，应按下列方法临时处理：火烫伤使皮肤发红时，可用酒精棉花涂擦或浸在冷水里，（4%）涂沫，不要弄破水泡。抹去后用水洗净，再用2%的碳酸氢钠溶液冲洗。若被碱2%的醋酸或硼酸溶液冲洗。用水或碳酸氢钠溶液冲洗，再用甘油和氧化镁混合药剂（2：1）涂抹包扎好。被溴烧伤处用氨水酒精混合液（1：10）涂抹。氢氟酸开始不明显，也无不适之感，当稍有疼痛时，说明已到严重灯塔鸿欣水泥有限公司章节号10化验室安全技术版本号A0页 次4/6围和组织深部蔓延。防止玻璃器皿割伤使用玻璃仪器前应认真检查，不要使用有裂纹的仪器。装配或拆卸仪器时，要防备玻璃管和其他部分的损坏，以避免受到严重的割伤。以防玻璃管破碎后割伤手部。用酒精灯或喷灯加热杯和烧瓶时，下部应垫石棉网，以免受热不均匀，发生炸裂。也不能使其过热。细口瓶或容量瓶受热易炸裂，不能直接在火焰上加热，也不可装入过热的溶液。使用煤气设备的安全注意事项内的煤气前，不要点火，也不要启动电器开头。爆炸和火灾的危险。煤气。全熄灭，发免发生意外。闭开关而使实验室内充满煤气。无人在室内时，禁止使用煤气灯。灯塔鸿欣水泥有限公司章节号10化验室安全技术版本号A0页 次5/6（如抹布、毛巾、易燃、易爆的药品、试剂等。使用电器设备的安全注意事项在使用动力设备前，应首先认真检查开关、马达和机械设备各部分的安装是否妥当。注意电线的干燥度。遵守使用电器仪器的的规程。离开房间，要切断电器加温仪器的电流。在更换保险丝时，要按负荷量选用合格保险丝，不得任意加大或铜丝代替。实验室内不准有裸露的电源线头，并不得用其接通电灯、仪器或电动机，以防止火灾。严禁用铁柄毛刷清扫或用湿布擦拭电器开关。凡电器动力设备发生过热现象，应立即停止运转。供电突然中断时，要关闭一切加温和其他电器仪器，供电恢复后，再按规定重新工作。高温硅碳棒箱式炉的硅碳棒端均应设安全罩，严禁将安全罩随意撤掉，以防发生触电事故。禁止在电器设备或线路上洒上水，以免漏电。110V以上电源装置、仪器的金属部分必须安装地线。套，并站在橡皮板上，绝不能存在侥幸心理。实验室所有电器设备不得私自拆动及随便修理。工呼吸，并迅速通知医务部门。防火与灭火化验室内应备有适用于各种情况的灭火器材，如灭火砂、灯塔鸿欣水泥有限公司化验室安全技术章节号10版本号A0页 次6/6如加热试样或实验过程中起火时，应立即先用湿抹布或石化碳灭火。电线着火时应立即关闭总开关，切断电源后再用四氯化碳（CCI4）灭火器熄灭着火的电线，并及时通知值班电工。不能用水或泡沫灭火器扑灭燃烧的电线。灯塔鸿欣水泥有限公司章节号11化验室质量管理手册的管理版本号A0页 次1/1化验室质量管理手册的管理出版控制化验室质量管理手册出版为首次版、版本号A版编制人：牟宝权 编制日期：2010年1月1日审核人：乔 伟 审核日期：2010年1月5日批准人：王朝柱 批准日期：2010年1月8日发布日期：201018日11．1．6实施日期：2010110日出版目的合室内实际情况编写的。化验室质量管理手册出版是我室为提高工作成效，健全质重要作用。因此全体员工必须贯彻执行。发放控制化验室管理手册由管理者代表发布令方式发布析组、物理检验组、生产控制组、样品管理室。维护与保管本质量手册由统计室发放，建立发放登记。使用部门要签字登记。本质量手册由统计室存档保管一份，不得随意复制各部门或人员调离时要办理退回或移交手续。质量手册在运行过程中；使用者提出修改意见，应申报管灯塔鸿欣水泥有限公司章节号12版本号A0化验室内部相关文件页 次1/4化验室内部相关文件标准和规程等有关规定，化验室特制定：QJ10—2010《化验室检验QJ10—2010《水泥化学分析及物理检《试验设备仪器作业指导书》三个相关文件。化验室检验测量和试验设备的校验方法文件清单文件编号检验测量和试验设备的校验名细QJ10—2010-1抗折试验机灵敏度的校验方法QJ10—2010-2胶砂振实台的校验方法QJ10—2010-3抗折夹具的校验方法QJ10—2010-4行星式胶砂搅拌机的校验方法QJ10—2010-5净浆搅拌机的校验方法QJ10—2010-6流动度跳桌的校验方法QJ10—2010-7比表面积仪的校方法QJ10—2010-8水泥细度筛的校验方法QJ10—2010-9三联试模的校验方法QJ10—2010-10水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪的校验方法QJ10—2010-11下料漏斗的校验方法QJ10—2010-12高温炉的校验方法QJ10—2010-13电热鼓风机干燥箱的校验方法QJ10—2010-14滴定管的校验方法QJ10—2010-15移液管和容量瓶的校验方法QJ10—2010-16抗折夹具的校验方法QJ10—2010-17温度计的校验方法灯塔鸿欣水泥有限公司章节号12化验室内部相关文件版本号A0页 次2/412．2水泥化学分析及物理检验方法文件清单文件编号水泥化学分析及物理检验方法名细QJ10—2010-1标准溶液的配制与标定方法QJ10—2010-2熟料中快速游离钙的测定方法QJ10—2010-3水泥中三氧化硫的测定方法QJ10—2010-4氧化钾和氧化钠的测定方法QJ10—2010-5熟料化学全分析方法QJ10—2010-6石灰石化学全分析方法QJ10—2010-7矿渣化学全分析方法QJ10—2010-8石膏化学全分析方法QJ10—2010-9水泥化学全分析方法QJ10—2010-10水泥细度检验方法QJ10—2010-11物料附着水份的测定方法QJ10—2010-12凝结时间的测定方法QJ10—2010-13安定性试验（沸煮法）方法QJ10—2010-14水泥比表面积的测定方法QJ10—2010-15水泥胶砂强度检验方法（ISO法）灯塔鸿欣水泥有限公司章节号12版本号A0化验室内部相关文件页 次3/412．2水泥化学分析及物理检验方法文件清单文件编号水泥化学分析及物理检验方法名细QJ10—2010-16一、试验室和设备要求QJ10—2010-17二、胶砂的组成方法QJ10—2010-18三、胶砂的制备方法QJ10—2010-19四、试体的制备方法QJ10—2010-20五、试体的养护方法QJ10—2010-21六、试验程序要求灯塔鸿欣水泥有限公司章节号12版本号A0化验室内部相关文件页 次4/412．3试验设备仪器作业指导书文件清单文件编号试验设备仪器作业指导书名细QJZD—2010-1TG328B分析天平作业指导书QJZD—2010-2高温炉作业指导书QJZD—2010-3鼓风干燥箱作业指导书QJZD—2010-4蒸馏水器作业指导书QJZD—2010-5电子天平作业指导书QJZD—2010-6压力试验机作业指导书QJZD—2010-7抗折试验机作业指导书QJZD—2010-8行星式水泥胶砂搅拌机作业指导书QJZD—2010-9成型振实台作业指导书QJZD—2010-10净浆搅拌机作业指导书QJZD—2010-11制样粉碎机作业指导书化验室质量管理手册更改记录表章节号修改条款修改日期修改人审核批准内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节0页 号共4页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 目 录批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－010.1 目 录章节号标 题页码0章0.1 目录10.2 版序控制50.3 更改记录60.4 质量管理手册实施令70.5 化验室质量方针/目标发布令81章目的和适用范围92章引用标准103章术语和定义114章化验室概况125章化验室质量方针和目标135.1 质量方针135.2 质量目标135.3 质量目标的实施136章质量体系146.1 建立质量体系的依据146.2 质量体系文件的构成146.3 质量体系文件的控制14内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节0章页 号共4页 第2页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926日标题： 目 录批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－01章节号标 题页码7章化验室的机构设置177.1 机构设置177.2 组织机构框图178章化验室的质量职责和权限188.1 化验室的职责188.2 化验室的权限198.3 权力的保证199章部门职责209.1 总经理对化验室的领导职责209.2 检验室职责2010章化验室人员配备2210.1 人员数量2210.2 人员任职条件2310.2.1 化验室主任任职条件2310.2.2 工艺技术人员任职条件2410.2.3 质量调度人员任职条件2410.2.4 质量统计员任职条件25内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节0章页 号共4页 第3页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926日标题： 目 录批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－01章节号标 题页码10.2.5 检验员任职条件2510.3 人员岗位职责2610.3.1 总经理对化验室的领导岗位职责2610.3.2 化验室主任岗位职责2610.3.3 工艺技术员岗位职责2710.3.4 质量调度员岗位职责2810.3.5 质量统计员岗位职责2910.3.6 检验员岗位职责3010.4 检验报告签字人及其委托代理人的识别3011章检测业务3211.1 检测业务范围3211.2 检测流程图3211.3 试验项目及允许误差的规定3311.4 生产流程及控制点3511.5 生产流程控制检测点3611.6 仪器设备及检定周期一览表3711.7 检测能力分析38质量手册章 节0章页 号共4页 第4页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926日标题： 目 录批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－01章节号标 题页码12章支持性文件目录4012.1 管理制度目录4012.2 标准目录4112.1 管理制度40-62内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节0章页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926日标题： 版序控制批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－010.2 版序控制A/0拟 张仁旺审 核：张仁旺批 准：张志明本版发布日期：2012926日文件编号：Q/LQ·ZW/WX－01发放号:内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节0页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 更改记录批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－010.3 更改记录序号页码章节号更改内容日 期更改人批准人内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节0页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题：质量管理手册实施令批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－010.4 质量管理手册实 施 令有关的各类人员的职责和权限；对化验室的质量管理体系作了具体的描述，它是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行为准则，现2012101日起开始实施，望全体员工遵照执行。总经理：2012926日内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节0页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926发布令批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－010.5 化验室质量方针/质量目标发 布 令/质量目标如下，望全体员工认真贯彻执行。为实现质量目标而努力。质量方针：依法规、提素质、创优质。100%；2100%；3100%；4、检验人员持证人岗率100%；5、不合格品处置纠正率100%；680%；7、内部检查对比合格率＞90%；8、每月对生产过程的数据进行统计分析；9、错检、错记、错报、漏记率小于千分之一。总经理：2012926日内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节1页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 目的和适用范围批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－011 目的和适用范围目的我厂制定本质量管理手册的目的，是为了阐明本厂化验室的质量确保化验室依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》所建立的质量体系持续有效的运行，以满足水泥产品的生产和广大顾客的要求。适用范围本质量管理手册，适用于本厂化验室所进行的各项检测和内部质量管理同时对外记实本厂化验室能够科学、公正地为本厂所生产的水泥产品提供检测结果和顾客提供优质的检测服务。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节2页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 引用标准批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－012 引用标准本手册引用以下规程：《水泥企业质量管理规程》《水泥企业化验室基本条件》《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》《水泥企业化验室评审考核管理办法》本质量管理手册引用上述规程时，均为现行有效版本；如上述规程修订时，本手册将随之作相应的修改。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节3页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 术语和定义批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－013 术语和定义本质量管理手册采用以下规程所使用的术语和定义：《水泥企业质量管理规程》《水泥企业化验室基本条件》《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》《水泥企业化验室评审考核管理办法》《水泥企业化验室评审考核评定标准》《水泥企业化验室评审考核评审员管理办法》内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节4页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 化验室概况批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－014 化验室概况化验室为我厂的质量检验和质量监控部门，化验室实行总经理直接领导，化验室主任对产品质量具体负责。化验室负责计量、检测以及生产工艺的管理，同时对本室的仪器设备、资料和档案进行综合管理。下设化学分析室、物理检验室、质量控制室，分别负责原燃材料、半成品、成品的质量检验、控制、监督和管理工作。化验室现有员工6人，占全厂职工的15%。台，仪器设备的数量和技术性能，能满足我厂对质量检验和质量控制的需要。化验室拥有完整的质量体系，有保证检测质量的措施，能有效地控制产品质量，确保检测结果迅速和准确性。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节5页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题：化验室质量方针/目标批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－015 化验室质量方针/目标质量方针依法规、提素质、创优质质量目标1100%；2100%；3100%；4、检验人员持证人岗率100%；5、不合格品处置纠正率100%；690%；7、内部检查对比合格率＞90%；8、每月对生产过程的数据进行统计分析；9、错检、错记、错报、漏记率小于千分之一。质量目标的实施质量目标为化验室全体员工工作的方向，每个员工都要认真学习贯彻，为实现本目标而努力。为了检查质量目标实施情况，每季度由化验室主任结合具体的工作，组织一次全面的考核，提高，持续改进。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节6页 号共3页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 质量体系批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－016 质量体系建立质量体系的依据具体情况，建立了完整的质量体系。质量体系文件的构成质量管理手册；作业指导书，如检验细则、仪器设备操作规程；记录表格等；质量体系文件的控制文件控制的目的化验室所有与质量体系有关的文件，是指导和规范质量活动的依据，必须加以控制，以确保各部门工作场所都能及时得到和使用文件的有效版本。文件控制的范围包括化验室所建立的质量体系控制的文件，如质量管理手册、检验细则、设备操作规程等，以及外来文件，如与质量有关的规程、标准等。化验室为文件的管理部门，负责组织文件的编制审核、报批、编写、标识、发放、更改、回收、保管、销毁等管理工作。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节6页 号共3页 第2页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 质量体系批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－01文件控制的要求文件的批准与确认化验室编制的质量体系文件，必须经总经理或化验室主任批准，外来文件必须经化验室主任确认方可有效。文件的发放文件发放时，要进行登记，并注明分发号，持有人和受控状态。文件的更改化验室编制的文件需要更改时，由化验室提出更改意见经原文件的批准人或其继承人批准后进行更改。文件的更换（包括记录表格）的名称、编号、版本及来源登记在册，并将所包括的一套文件，一起保存，实行动态管理，当文件有变化时，要及时更换，以确保文件的有效性。文件持有者的责任受控文件的持有者，应妥善保管，不得私自涂改，不得私自外借或复制，在调离化验室时，应将文件交回，并办理注销手续。失效文件的处理当受控文件失效作废时，化验室负责收回，对需要保留的作废文件，要加盖作废留存标识，防止误用。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节6页 号共3页 第3页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 质量体系批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－016.3.4.7 文件更改与跟踪化验室质量手册分为“受控本”与“非受控本”两种。发给化验室员工“非受控本”则不再跟踪更改。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节7页 号共1页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题：化验室的机构设置批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－017 化验室的机构设置机构设置质量控制，质量管理办公室四个室。组织机构框图司销售处 化验室主任：张仁旺 生产处质量管理办公室 物理检验室 化学分析室 质量控制室组长：张仁旺 组长：秦晓丽 组长：秦晓丽 组员：各组组长 共2人 由物检兼任 共3人内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节8页 号共2页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题：化验室的质量职责和权限批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－018 化验室质量职责和权限我厂化验室的职责和权限按照《水泥企业质量管理规程》所规定的执行。化验室的职责质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正和预防措施，使生产过程处于受控状态。出厂水泥的确认、验证严格按照有关标准规定对出厂水泥地确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品出厂。质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计，并做好分析总结和改进工作。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节8页 号共2页 第2页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题：化验室的质量职责和权限批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－01化验室的权限监督检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施，及时扭转质量失控状态。参与制定本厂质量方针、质量目标，质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的质量过程，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有水泥出厂决定权。8.3权力的保证本厂各级领导，不得无理干预化验室的职权，更不能借故热打击报复，违者追究责任，严肃处理。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节9页 号共2页 第1页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 部门职责批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－019 部门职责总经理对化验室的领导职责建立健全质量体系，落实质量责任制，实行质量否决权，设立质量基金，应用全面质量管理制定方针、目标等先进方法，严格执行国家有关法规和标准，加强生产过程中的质量控制和提高质量要求，及时排除影响质量的因素，确保进厂原燃材料、半成品、成品符合技术标准和技术要求。所以总经理应十分重视并支持到的工作，使化验室有责有权，真正成为我厂生产中的“眼睛”、质量方面的“卫士”，使我厂的产品在市场竞争中立于不败之地，使化验室在科学管理的基础上，坚持原则性，公正性，从而树立自己的权威性，所以总经理必须赋予化验室一定的权力，才能使我厂的产品更上一个新台阶。检验室职责检验就是以国家规定的技术标准和方法对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验，按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。检验可概括为严格把关、反馈数据和预效，监督并保证出厂产品的质量，促进产品质量的提高，通过对原燃材料、半成品、成品的检验和试验，保证不符合要求的原燃材料不使用，不合格的半成品不进入下一道工序，不合格的产品不出厂。内蒙古武兴水泥厂化验室质量手册章 节9页 号共2页 第2页编写人乔玉版次及修改第A版 第0次修改审核人张仁旺发布日期2012926标题： 部门职责批准人张志明文件编号Q/LQ·ZW/WX－01通过原燃材料、半成品的检验和试验，就是对后一道工序的预防，通过用数理统计方法对大量检验数据的分析研究，可以发现质量异常和波动的规律，采取预防措施，防止此类问题的再次发生。通过对各个工序控制点的控制以及检验数据的报告，检验工可以及时采取措施并报告化验室主任。对检验合格的产品，室主任签发出厂通知单和试验报告单，使水泥及时出厂，让用户放心。通过检验数据的整理分析，计算出合格率，做出“评价和标识”，及时向厂领导和有关部门报告，以便他们了解动态，采取措施。严格按照有关标准和规定，对出厂水泥进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品出厂。用