有限公司质量手册样本

某某某质量手册文件编号YM01-版本第一版实施日期09月25日审核人批准人持有者目录TOC\o"1-3"\h\u质量管理手册26753目录 117316质量管理手册说明 219668质量管理手册同意令 37528质量方针和质量目标 48435任命书 518794关键部门职责 615853关键管理人员职责 916671文件控制程序 1222031人力资源管理程序 1514746采购质量控制程序 1828183基础设备、设施管理制度 218378生产过程质量管理程序 244146检验仪器、计量设备管理程序 261173产品检验程序 285178不合格品管理程序 3216210产品标识或可追溯性程序 343745产品防护程序 3721212用户投诉处理程序 4017382不合格产品召回制度 4231497清洁卫生管理制度 4611404仓库管理制度 4729232产品销售管理制度 4813800食品安全忽然时间应急预案 49

质量管理手册说明1、依据《食品质量安全市场准入制度》相关企业生产必备条件审查内容要求和参考IS09001;标准编制术语定义，依据企业实际情况而制订了本手册。目标是确定本企业质量方针、质量目标。叙述了本企业为实现质量目标、而制订多种相关管理制度和各部门职责要求。2、本手册经同意后生效，各部全部应确保遵守本手册要求。3、本手册属我企业受控文件，由质检部负责编制和控制。4、本手册适适用于本企业生产速冻食品[速冻其它食品(速冻其它类制品）。质量管理手册同意令为确保产品质量和安全卫生，为科学管理是我们必走之路。按IS09001;相关要求和按《食品质量安全市场准入制度》、《速冻食品生产许可证实施细则》相关要求特编制出适合我企业质量管理质量文件—《质量管理手册》。要求各车间和部门必需认真学习《质量管理手册》相关内容，了解本企业质量方针，并将《质量管理手册》所要求各项程序要求落实到实际工作中，以实现本企业质量目标和提升经理效益。本手册为本企业纲领性、法定性文件，同意生效后各车间和部门必需严格遵照实施，以致力于提升企业管理水平。同意人：年月日质量方针和质量目标质量方针：质量第一，信誉至上，服务优质，为用户提供满意产品和服务。质量目标：产品出厂合格率99.5%上次执法部门抽检合格率100%产品退货率≤1%产品投诉处理率100%用户满意率≥90%为实现上述方针目标，要大力宣传企业质量方针和目标，让每个职员全部知晓，并发挥她们内在潜力，为企业繁荣而拼搏，牢靠树立以质量求生存，以品种求发展，以技术求进步，以管理求效益见解，让我们产品牢牢地占领市场。任命书企业各部门、车间：为深入推进本企业质量管理，明确职责，落实质量责任，调动职员主动性，达成全员全过程控制质量标准，使产品质量稳步提升，经研究决定，任命：某某同志为生产主管，负责生产工作；某某同志为质检主管负责产品质量监督及控制；某某同志为采购仓储主管负责整个原材料供给工作，货物发放工作；某某同志为行政财务管理负责整个企业财务及行政管理工作。各部门职权和权限，按质量手册中要求实施，贺荣同志全方面负责质量工作，并由质检部负责全企业质量管理工作。本任命自即日起生效。经理：年月日关键部门职责经理办公室落实国家相关质量管理工作法律、法规和方针，如：《中国产品质量法》、《中国食品安全法》、《中国计量法》等。审查本企业质量工作中多种制度、操作规程。负责监督、检验企业内各车间、部门生产质量管理工作。负责搜集本企业内工作中多种资料和数据，为经营决议提供多种可靠依据。对在生产质量管理工作中有成绩人给表彰奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大持量大事故者进行处罚。提出来供必需资源，确保质量管理体系连续运行。负责企业多种有效证件申领和换证。行政财务部遵守国家、地方相关财务，税务法律、法规，认真做好多种账目。负责制订福利制度，并实施落实福利政策。负责审批全企业职员工资核实。每个月向经理汇报本月经营情况，并向企业提出提议。领导、组织和进行必需财务监督和财务审核，为企业提供必需决议依据。负责为产品质量改善、多种质量活动、产品开发及市场扩建提供必需经费。负责企业质量目标核实。责任人员招聘和审批培训计划。负责会议安排、来访人员接待和传达工作。质检部是专职质量管理机构，负责质量管理体系建立，实施和保持工作，监督检验生产过程中工作质量发觉违反操作规程行为果断阻止。抓好产品内在、外在质量，做好相关统计。生产过程中发觉本部门不能处理质量问题，应立即向企业经理及相关部门通报，开会共同研究处理方法。负责搜集质量管理工作中多种资料和数据。负责编制质量管理相关文件，是质量管理体系文件归口管理部门。负责原辅包装材料、半成品、成品检验工作。是检验设备归口管理部门。负责不合格产品处理工作。负责退货产品质量判定。生产部组织生产，负责现场生产环境及安全管理。掌握生产进度、降低生产成本，提升效率。负责各工序间接口管理工作，确保生产出优质产品。负责制订因为生产原所以造成不合格品处理方法和纠正预防方法工作。负责制订设备维修计划，并负责监督实施。负责新进企业职员上岗前技术培训。销售部依据市场情况和企业生产情况制订销售计划。负责产品销售和货款回收工作。负责用户投诉处理工作，并搜集和整理这些信息，统计用户满意率。负责用户产品退货处理。负责市场调查，并将信息立即反应到企业。负责对市场检验工作。关键管理人员职责经理职责落实实施国家相关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”方针，落实和发挥各职能部门和科室质量职能作用，努力增强职员质量意识，不停提升产品质量和工作质量。主持制订并审批企业质量方针，企业中、长久发展计划，确保质量体系运行。主持年度质量工作会议，制订企业年度质量目标，质量计划和工作方针。主持企业质量方针评审，检验质量目标、质量计划实施及完成情况。对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全方面负责。组织审定超升级创优、质量改善。组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。质检部主管职责负责起草质量管理体系文件，并负责文件解释。监督检验各部门落实实施企业和上级主管部门相关标准、法律、法规情况。主持企业质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处了处理生产过程中质量问题。帮助销售部处理好多种质量投诉工作。负责库存过期或退货产品复检把关。对不合格产品通知仓库和采购部门不准出厂。定时向企业反应质量情况。对质量进行全方面管理，确保产品质量长久稳定、提升。生产部主管职责培育、训练一支过硬、有责任心和质量意识职员队伍，努力完成企业下达生产计划。负责企业生产并确保产品质量。负责新进企业职员上岗前技术培训。编制好月度生产计划，做好均衡生产，合理安排生产。制订设备维护保养计划，并监督相关部门或人员实施，定时对设备进行检验，确保全部生产设备全部处于良好状态。严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，包装各工序质量。抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达成卫生管理规范和安全生产规范。销售部关键职责负责全企业各产品销售工作。负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。协调生产部门计划生产。立即反馈市场信息。负责对已销售产品资金回笼。财务部主管职责：实施国家财经政策，编制企业企业成本、利润计划。统筹安排利用资金，确保生产维持和新产品开发资金到位。监督、审批财务支出。收交相关报表、分析企业经济活动情况，为财务政策运转提供必需条件。负责企业质量目标核实。领导、组织和进行必需财务监督和财务审核，为企业提供必需决议依据。领导、组织和确保为产品质量改善和多种质量活动提供必需经费。化验员职责负责产品出厂前质量检验和产品保质期质量监控。负责原辅包装材料入库检验工作。负责半成品、成品检测、留样分析。负责对产品质量问题检测。参与质量手册制订和认证评审工作。仓库管理员职责对仓库入库、发放质量负责，确保不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。负责原辅料入库等级、索证工作。对成品入库、库存、发运质量确保负责。对仓储质量信息搜集、汇总和快速传输负责。负责编制进、销、存根表。文件控制程序1.目标本程要求了文件同意、发放、更改、回收、作废及保管方法，以确保各个使用文件场所得到文件最新版本，预防使用失效或作废文件。2.使用范围本文件适适用于企业内和质量管理相关全部文件集适用范围外来文件。3.职责3.1质检部负责文件编制、发放、回收、作废及存档。3.2文件审核、审批权限：质量管理手册由质检部责任人编制，由企业经理批审；工艺步骤、作业指导书由各相关人员制订，由生产部审批；上述统计由相关人员填写。4.内容4.1文件分类及标示4.1.1企业质量管理体系文件分为几下几类：a、质量手册b、作业指导书（包含技术规范、管理规章、工艺）c、统计（表格）d、质量计划e、外来文件4.2文件编写：4.2.1质量管理手册由质量部参考TS09001:标准和本企业实际情况进行编写。4.2.2作业指导书和各部门岗位职责由生产部或质检部依据实际操作和要求进行编写。4.2.3统计表格由各部门主管编制。4.3文件审核、审批：4.3.1质量管理手册由质检部编制，企业经理审批，发放对象通常为各部门主管。4.3.2作业指导书和岗位责任制经企业生产部审批后，由质检部发放给相关部门和岗位，并由她们将这些文件张贴在各自岗位。。4.4文件管理：质检部负责企业质量管理文件管理和控制，负责制订质量管理文件相关管理制度及各相关管理表格，各部门须按制度和使用相关表格对本部门管理文件进行管理。4.5文件发放：由质检部负责，使用“文件发放记录表”进行签领登记，非首次公布文件在新版本发放同事讲旧版本收回，并给予统计。4.6文件修改：文件修改须填写“文件更改提议表”，更改时必需按远程序办理审批手续，品质部负责文件修改。4.7文件标识：全部质量管理体系文件均为受控版本，按本《文件控制程序》进行控制，并给予“受控”标识，不得随意翻印。提供用户或其它外界组织使用质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。作废文件由质检部负责销毁。4.8标准管理：质检部负责企业产品标准管理，编制国家、喊不过也、企业及内控标准总览表，负责新版标准发放，旧版标准回收和对标准使用者疑问查询。4.9外来文件管理：用户及上级部门提供相关质量方面文件（包含相关法律、法规文件），由各对口采购部门自行管理，发放和统计均须按文件管理制度进行控制。人力资源管理程序1.目标本程序为确保企业对人力资源进行有效开发，合理使用和科学管理。2.使用范围本程序适适用于各岗位及管理体系要求职责全部些人员，包含临时工。3.职责3.1行政部责任人员招聘、建立培训档案及搜集整理相关信息。3.2行政部负责制订培训计划。3.3行政主管责任人力资源各项工作统筹和管理。4.内容4.1人员招聘4.1.1行政部依据企业需要和发展负责各类人员招聘，择优录用。4.1.2应聘者在被聘用之前，须到本企业指定卫生防疫站或医院作入职前健康检验，检验合格者持《健康证》办理入职手续。4.1.3应聘合格后，由办公室办理聘用手续，并将其个人资料登记存档。4.2人员培训4.2.1应依据从事影响质量活感人员能力需求，分别对新职员、在岗职员、各类专业人员、尤其工种人员等，依据她们岗位责任实施培训，提升生长技能和业务素质。4.2.2新职员培训内容：企业基础教育，包含企业介绍、职员纪律、质量方针和质量目标、质量安全、消防、食品生产和环境保护意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。进入企业一周内，由行政部组织进行。车间基础教育，由各部门依据本单位实际进行，并实施岗位技能实习，学习生产工艺、操作步骤、设备性能、安全事项及紧急情况应变方法等，实习完进行考评，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每十二个月应对在岗职员按按什么、提升什么、缺什么、补什么标准进行岗位应知应会及适应性培训和考评。4.2.4各类专业技术人员培训经过内、外培训等路径继续教育，组织她们学习和掌握和本职员作相关专业技术方面新理论、新技术、新方法、新信息知识。4.2.5经过教育和培训，使职员意识到：满足用户和法律法规要求关键性；违反这些要求给企业带来严重后果；自己从事活动和企业发展相关性，从而主动参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2.6培训有效评定：经过理论考试、操作考评、业绩评定、观察、座谈了解等方法，评价培训有效性，评价职员受培训后能力提升情况；每十二个月由企业经理室组织各部门责任人召开年度培训工作总结会议，评价培训有效性，征求意见和提议，并研讨下年度培训计划。4.2.7办公室负责建立和保留职员培训档案。采购质量控制程序1.目标对采购过程及供方进行控制，确保所采购原辅包装材料符合要求要求。2.适用范围适适用于对生产所需原辅包装材料采购控制；对供给商及服务商进行选择、评定和控制。3.职责3.1采购部负责编制采购计划和采购单，并实施采购作业。3.2企业经理负责审批采购计划、采购清单和采购协议。3.3质检部负责提供采购原辅包装材料技术标准，负责对采购原辅包装材料进货验证。3.4检察员对采购原辅包装材料按检验规范进行检验，采购员要索取对方相关证实质量资料。3.5仓库依据对采购物资检验结果，负责对采购物资进货数量验证。3.6采购部对本企业所须原辅包装材料供给商进行评价，并编制《合格供方名目表》。内容4.1供给商资料搜集对现有供给商或服务商，采购部负责尽可能搜集供给商相关资料，以验证供给商供给能力或服务能力是否能满足本企业要求。4.2对供给商评定和选择4.2.1采购人员依据采购原辅包装材料技术标准和生产需要进行采购时，必需对供方质量严格把关，而且要建立供方档案，经过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。4.2.2对于长久供方或大户供方，假如两年以上全部评为优质供方应该优先考虑。对于第一次供方，必需严格把关没有必需时取样回来检验，而且立即建立她档案资料。4.2.4假如供方出现严重质量问题，应取消供货资格。4.3采购4.3.1由采购部责任人依据生产计划和库存数，编制采购计划，由企业经理同意后交采购员进行采购。4.3.2采购员依据同意《采购计划》和《采购单》根据采购物质技术指标在合格供方进行采购。4.3.3对批量进货，需和供方签署协议，协议中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方法、违约责任、盖上单位印章等，经企业经理同意后生效。4.4验收4.4.1采购部采购原辅包装材料后，应立即通知仓库，原辅包装材料入厂时，仓管员必需认真查对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并立即通知品管员抽样检验。4.4.2品管员依据检验规范对原辅包装材料进行检验，认真做好统计，并填写《原辅包装材料检验汇报单》，送交仓库。4.4.3仓管员依据验收情况及《原辅包装材料汇报单》，认真填写《原辅包装材料进厂统计》，送交质检部签出意见是否同意入仓，再依据意见办理手续。4.4.4质检部责任人必需对每批进企业原辅包装材料是否同意入仓全部要签出意见。4.4.5对不符合要求原辅包装材料不能入仓，由采购部处理。基础设备、设施管理制度1.目标提供为实现产品符合性所需要设备和设施，确保生产设备得到合适维护保养，保持可靠制造能力，延长使用寿命。2.使用范围适适用于企业内和产品相关基础设备、设施控制。3.职责3.1生产部是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。3.2生产部负责对实现产品符合性所需设备和工作环境进行控制。3.3设备使用部门负责设备日常维护保养工作。3.4机修人员负责生产设备故障维修和定时保养。内容4.1设备提供选购设备前，由生产部提供设备技术资料，企业组织相关技术人员审查，企业经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及相关部门要求，坚持技术优异，经济合理，生产适用标准，确保企业生产政策运作，提升经济效益。4.2设备验收、安装4.2.1车间根据设备各项技术参数要求，检验设备情况，符合要求设备才能进企业根据调试；4.2.2采购或自制完成通常设施，生产部组织进行安装调试，确定满足要求。4.2.3采购或自制完成大型、珍贵设施，企业组织相关技术人员进行安装调试，确定满足要求后，由生产部在《设施验收单》上签字验收。4.2.4量具等由使用部门自行验收，实施《监视和测量设备管理程序》。4.2.5验收不合格设备，采购单位和供方协商处理，直至合格或退换。4.2.6生产部依据合格设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在《生产设备台帐》登记，低值易耗工、卡、量具等由仓库办理入库手续。4.3生产设备、设施管理4.3.1生产部对全部生产设备进行编号，编制《生产设备总览表》，并依据设备性能和本企业实际情况每十二个月制订《设备维修保养计划》，并监督相关部门实施。4.3.2各部门或车间申购生产设备须由企业审批。4.3.3设备使用人员负责对设备日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消毒等；碰到设备出现故障时，应立即反馈至生产部，立即组织机修人员进行维修，并要做好统计，使用部门主管负责监督实施。4.3.4机修人员天天对全企业设备、设施进行巡回检验，检验设备运行情况，供电、供水及其它设施是否完好。4.3.5设备操作人员工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程，维护好设备，认真填写运行统计，严格实施交接班制度，和维修人员培训，主动做好设备安全性、计划性检修。4.3.6设备管理人员应深入了解设备运行环境，不停改善设备管理工作。4.3.7设备维修坚持为生产服务标准，以预防为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组织好设备维修工作，以确保设备常常处于良好状态。4.3.8对因生产原因不能常常使用设备、工装，应采取一定方法进行合适防护。4.3.9为确保生产连续性，在检修时更换下来但可修复设备、工装，设备人员应进行维修保养。生产过程质量管理程序1.目标对生产过程进行控制，确保产品质量满足要求要求。2.适用范围适适用于全部生产活动。3.职责3.1生产部负责制订生产计划，编制工艺规程和作业指导书。3.2各生产车间按计划进行生产。3.3操作员按作业指导书进行操作，做好生产统计。3.4质检部对生产过程质量实施控制。4.内容4.1生产部按订单和库存情况及生产能力制订生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控制，负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程），确保产品质量。4.2生产部依据生产日报表掌握生产进度，每个月汇总统计生产情况，分析生产中存在问题，当生产过程出现异常现象时，应立即分析原因，采取纠正预防方法。4.3化验室要按要求抽检生产过程中半成品、成品，检验结果立即通知车间；发觉不合格时，立即汇报车间责任人并立即停止生产；如发觉重大质量事故时，质检部组织召开质量事故会议，分析原因，找出问题，采取纠正和预防方法。4.4工序控制：依据过程产品质量特征对生产质量影响程序，工序控制可分为通常工序控制和关键工序控制。4.4.1通常工序过程检验要求及项目：严格根据工艺要求上要求方法进行生产，生产完成后，必需进行检验。检验后应在对应产品标识或做好相关过程检验统计。4.4.2关键工序过程检验要求及项目：关键工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确定过程能力，并保留好确定统计。关键工序应编制相关指导文件，作为加工和检验依据。严格根据质量控制相关知道文件进行加工，加工完后按相关指导文件要求进行检验，并做好对应统计。关键工序所用到各类仪器、设备必需满足精度要求，具体按“基础设备、设施管理程序”“检验、测量设备管理程度”要求实施。4.5化验室负责根据产品质量要求，在关键工序设置质量控制点，并对过程参数、产品特征、生产过程进行监控。4.6全部不合格由生产部按“不合格品管理程序”进行处理，必需时应将信息反馈到相关部门。4.7因设备或其它原因中止生产时，必需严格检验该批产品，如不符合标准按不合格品处理。检验仪器、计量设备管理程序1.目标要求检验仪器、计量设备控制、校准、维护职责和内容，以确保全部设备测量不确定度已知，测量能力能满足要求要求。2.适用范围适适用于本企业检验仪器、计量设备控制。3.职责3.1质检部负责全企业检验仪器、计量设备送检或联络计量部门下企业检定，负责这类设备相关资料归档，负责制订本企业这类设备周检计划，确保量质传输正确。3.2各部门、车间应做到对检验仪器、计量设备正确使用，做好日常保养、维护工作，并配合质检部进行校准。内容4.1各部门、车间需要购检验仪器、计量设备，应填写《采购单》，报企业经理同意，然后采购。4.2新购置检验仪器、计量设备进企业时，仓管员要通知质检部查验，质检部要登记，并送检合格后，交付给申请部门使用。4.3质检部应建立本企业检验仪器、计量设备台帐，按国家相关要求制订和实施《检验仪器、计量设备周期检定计划表》。4.4检定、校准检验仪器、计量设备，应贴上合格标识，关键仪器、仪表在合格期内，发觉损坏或怀疑不合格，使用部门要通知质检部找有能力部门进行维修，经过维修必需经过检定、校准合格后方可使用。4.5检验仪器、计量设备要按要求环境条件要求放置，确保量测和试验有适宜环境条件。使用人员应按规程操作，确保正确使用。4.6对检验仪器、计量设备可调部位，任何人不能改动。4.7对存放十二个月以上检验仪器、计量设备，使用前必需重新检定、校准合格后方可使用。4.8全部用于产品质量检验、测量设备均应计量合格，并在使用期内。4.9检定、校验不合格或过了使用期检验仪器、计量设备不得继续使用，并要贴上标示。产品检验程序1.目标要求从原辅包装材料进厂到最终产品出货整个过程检验规范，确保产品符合要求质量要求。2.适用范围适适用于全部原辅包装材料入库到最终成品出货检验。3.职责3.1仓管员负责原辅材料及包装材料入库数量和外观质量检验及产品发货并监督装卸。3.2化验室负责原辅材料及包装材料理化检验、半成品检验、产品出厂检验。3.3车间责任人、车间质检员负责现场巡检。程序4.1进货验证4.1.1原辅包装材料入库前，仓管员查对《送货单》，确定物料品名、型号、数量等无误和包装无损后，放在待检区并通知化验员对其进行检验。4.1.2化验员依据对应检验规程进行检验，检验结果立即反馈给仓库，并给予统计。4.1.3仓库依据检验结果填写《原辅包装材料进厂统计表》送质检部责任人审查，依据处理意见，办理入库手续，检验不合格时，按《不合格品控制程序》处理。4.1.4未经检验或经检验合格产品不能入库、原辅包装材料不得投入使用或加工。4.1.5检验合格之原辅包装材料由仓管员分类摆放在仓库内，并在《送货单》上签字。4.1.6月底化验员依据《原辅包装材料进厂统计表》作出《物料检验月汇总表》，经采购部主管、质检部主管签核后，复印一份给采购，原件自存，以此作为供方评定之依据，具体参考《采购质量管理程序》。4.2半成品监视和测量4.2.1质检部依据相关要求和检验方法，编制半成品质量检验方法。4.2.2化验员按方法进行检验，做好统计，并对结果作出判定，立即通知生产车间，并给予标识。4.2.3生产车间只有接到中间产品检验合格通知后，才能转入下道工序。4.2.4不合格中间产品按《不合格品管理程序》处理。经过返工或返修后，化验员必需重新检验。4.3成品监视和测量4.3.1化验室依据相关要求对生产车间每批产品进行检验，做好统计，并出具《产品检验汇报单》和合格证。4.3.2生产车间在接到产品检验合格通知后，方准对产品进行包装。4.3.3不合产品按《不合格品管理程序》进行处理。经过返工产品，必需重新进行检验，检验合格后生产车间才能包装。4.3.4生产车间质量检验员对最终包装质量按相关检验规程进行检验，发觉包装质量问题，应立即通知停止包装，并将不合格最终产品清查出来。4.3.5车间质检员按要求对各生产车间进行巡回检验，对生产最终产品包装质量进行抽检，发觉问题应立即向车间责任人提出并要求落实纠正方法。4.3.6化验员按相关要求对各生产车间最终产品进行抽检，检验项目包含理化指标和包装质量，给予统计并出具《产品检验汇报单》。4.3.7对库存时间超出保质期限二分之一最终产品，由仓管员通知化验员进行复检，复检内容应立即向质检部汇报，方便妥善处理。4.3.8质检部对最终产品合格率必需每个月进行统计分析，对性质严重质量问题，提出纠正预防方法。4.3.9产品出厂检验项目及安检委托检验详见表格：产品质量检验项目及带*项目计划序号检验项目发证出督出厂备注1标签√√2净含量（净重）√√√3外观及感官√√√4杂质√√√5砷（以As计）√√*6铅（以Pb计）7隔（以Cd计）√√*8汞（以Hg计）√√*9苯并芘√√*10酸价（以脂肪计）√√*11过氧化值(以脂肪计）√√*12挥发性盐基氨√√*13食品添加剂√√*14菌落总数√√√15大肠菌群√√√16霉菌计数√√*17致病菌√√*18企业标准要求其它检验项目√√*注：1.带“√”标识项目产品出厂前必需由本企业化验员进行抽样，具体按标准实施，并出具书面检验结果，检验汇报由质检员存档保管。2.带“*”标识项目委托益阳市食品安全监督检验中心进行抽验，周期为每六个月一次，具体由检验员负责联络送检，检验汇报返回后由质检员存档保管。不合格品管理程序1.目标本程序要求了对不合格品应以标识、统计、评审、处理职责和方法，以预防因为疏忽而混淆和使用或交付。2.适用范围适适用于对半成品、成品、库存品及用户退货物之各阶段不合格控制。3.职责3.1质检部负责不合格品检验、判定及跟踪处理结果。3.2各部门负责职能范围内不合品标识、隔阂和处理。3.3经理负责审批不合格而需报废半成品、成品及库存品、用户退货物。4.内容4.1不合格品判定规则:半成品、成品各检测指标中，一项或一项以上指标不合格，则定为不合格品。4.2不合格处理步骤图：不合格品→标识→评审意见（退货、返工、报废）→统计→审批处理结果统计→纠正和预防方法→验证纠正结果和方法之符合性。4.3不合格品处理标准：4.3.1进货原辅材料不合格品：由化验员签出不合格汇报单，仓管员填写《原材料入厂统计表》交质检部，质检部责任人在指示作退货处理，由采购部和供方联络退货。4.3.2用户退货物：由质检部进行调查分析后出处理意见，交企业经理审批后实施。4.3.3半成品、成品及库存品之不合格品：由检验员按相关检验标准、规范或作业指导书等判定出不合格品，若能决定返工后能达成要求要求，需统计其不合格品情况，并通知相关部门进行返工，不须经企业经理。相关部门接到返工通知后，应立即安排相关人员进行返工。检验员检出不合格品，若不能决定处理措施，应立即作出标识，汇报主管，由主管上报企业经理处理。4.3.4企业经理收到相关部合格品汇报后，应立即组织相关部门进行评审后作出以下处理：进行返工，以达成要求要求，交由原车间处理。降级或改作其它用，由企业经理同意，交由生产部处理。让步接收、拒收须质检部责任人同意，交由采购部处理。其它情况由企业经理会同相关部门研究酌情处理。4.3.5对交付后发觉不合格品，应按重大质量问题对待，质检部必需召开分析会议并采取对应纠正或预防方法，供给科应立即和用户协商处理措施，以满足用户要求。4.3.6对性质严重和多发性不合格品应查明不合格原因，采取对应纠正或预防方法。产品标识或可追溯性程序1.目标本程序要求了怎样正确地对和生产相关物料及产品状态进行标识。2.适用范围适适用于本企业全部生产物料、半成品、成品和用户退回产品。3.职责3.1质检员负责产品检验状态标识，并进行有效监控。3.2各相关单位对所属区域物品进行标示、分区摆放和维护。3.3质检部主管组织相关单位对产品质量问题之追溯。4.内容4.1标识是识别产品特征标识，产品标识形成可用标牌、印章、标签、颜色、产品代号、区域、文字或其它方法，以确保能清楚识别其特征。4.2原辅包装材料标识：4.2.1全部原辅包装材料入库前，仓管员负责将其放置待验区，经化验员检验合格后，仓管员方可放入合格区且进行明确标识，并登记在《原辅包装材料进仓帐报本》。4.2.2检验不合格材料。保持原有标识。并贴上不合格标识，经质检部主管核准后，放置不合格品区，由化验员统计在《原辅包装材料检验汇报》上，仓管员通知采购部退货。4.3生产过程中标识：4.3.1在产品实现全过程中针对检测要求识别产品状态（检验状态：待检、合格、不合格、待判定）。4.3.2状态标识形成可用印章、标签、颜色、标牌、区域、文字或其它方法。4.3.3全部产品未经检验需临时存放时，可在存放区内标识“待检区”，质检员检验合格则放置合格品区；不合格放在不合格区，待处理，并统计，便于追溯。4.3.4生产单位在生产过程中为区分产品所处状态可用对应区域标牌标识所属产品，如XX暂放区、包装区等。4.3.5质检员根据要求进行检验，并将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格区。4.3.6对于在生产过程中使用物料，则应在包装标签上标识其品名。4.4成品标识4.4.1化验员按馋哦跑检验标准对成品进行检验，将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格框内。4.4.2化验员检验合格成品，由成品仓管员将其按区域分类摆放。4.5产品追溯：4.5.1在有可追溯性要求场所应控制并统计产品唯一标识，放置同种产品不一样个体混淆。4.5.2在任何情况下产品发生异常时，凭包装标签日期、包装员等均可找出相关统计或其它单据资料进行追溯，追溯次序为“产品异常→出库情况→入库背景→制程状态→材料起源”经过合格出厂。4.5.3出货前产品发生异常时，依据成品外包装标识，追溯入库时间、包装员等，找出前后全部可能产生异常原因。4.5.4全部用于追溯统计应依据实际需求给予保留，便于以后追溯之依据。4.6新购置检测装置经校正合格后，由计量员进行标识。4.7标识管理：各单位负责所属区域内标识维护，如发觉有损坏、遗失等情况要立即处理。产品防护程序1.目标要求产品标识、搬运、包装、储存、防护和交付要求和方法、从预防产品在生产过程和最终交付时损坏、变质或误用。2.适用范围适适用于从原辅包装材料到成品出货各个过程防护作业。3.职责3.1仓管员负责原辅包装材料和成品入库时搬运、储存、防护。3.2作业员、生产部负责产品搬运、包装、储存和防护和成品防护和交付。内容4.1搬运4.1.1成品仓管员和生产干部依据产品特点，配置适宜搬运工具，要求合理搬运方法。4.1.2搬运时应轻拿轻放、排放整齐，严禁挤压碰撞，运输过程中不得暴晒、受潮。4.1.3搬运过程中保护好产品或包装箱外标识，预防丢失或损坏。4.2储存：4.2.1材料入库后分类放置搬运：按先入先出标准合理存放于要求存放区，按保质期要求确保在使用期内发货。物料未使用前，有原包装尽可能保留原包装，落地堆放之产品，距地面应有100cm以上垫板。4.2.2成品入库后要按分类标识和制订地点存放，标准上应先入先放。4.2.3储存环境应保持阴凉干燥和温度适宜，周围没有强腐蚀性物品。4.2.4产品不得和有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味物品同库储存。4.2.5仓库防火设施应符合消防安全要求。4.3包装：4.3.1包装物料要求：全部包装材料要由合格供给商提供，包租行物料不得含有害物质。包装物料必需符合国家卫生标准。包装用具要保持清洁，不能受污染。包装物料要和其它物料分开，外包装物料和内包装物料全部要分开。包装物料仓要保持清洁、干燥、通风，做好消防方法。包装物料仓要做好防虫、防鼠方法，以防包装物料受损。4.3.1包装时应检验标识是否完整，生产日期是否清楚等，检察合格后根据包装作业标准包装。4.4防护：4.4.1产品交付前，应加强防护，保留在合适环境下，预防交付前变质、损坏。4.4.2储存时间过长原辅包装辅材料，在批量使用或交付前要进行复检。4.5交付：4.5.1成品最终交付时必需是经过查对总数量、检验合格之产品，且相关资料齐全并得到核查。4.5.2当用户要求时，交付责任和义务应延续到交付目标地。用户投诉处理程序1.目标立即有效处理用户投诉，确保用户满意。2.范围适适用于企业产品服务过程中所出现多种投诉处理工作。3.职责3.1销售部负责用户直接或间接投诉信息搜集和登记。3.2质检部负责用户投诉汇总、分析、传输、处理、验证。3.3相关部门负责过程实施，及对处理方法有效性进行验证。工作程序4.1用户投诉受理销售部负责投诉信息搜集和登记，其它职能部门（人员）接到投诉应在两个有效工作时内通知销售科，由销售部统一受理。销售主管为受理投诉有效责任人，其它人员接到投诉后，应在半个有效工作内汇报销售主管。4.2用户投诉识别销售部对用户投诉进行识别有效投诉：指用户对企业提供服务内容、承若及服务质量投诉。4.3用户无效投诉处理销售部应在两个有效工作日内以婉转方法立即回复用户，取得用户谅解，消除误会。销售部填写用户投诉处理记录表并在半个有效日内转交经理。4.4用户有效投诉处理销售部填写用户投诉记录表，并在半个有效工作过日内转交经理。责任部门应在五个工作日内，查明用户投诉具体原因及具体造成用户投诉责任人，并上报经理。质检部依具体情况，在五个工作日你制订处理方案，必需时可实施本企业不合格品控制程序、产品召回程序。销售部负责将处理结果通知用户，并在五个工作日内对用户进行回访，并填写用户回访统计。4.5用户投诉汇总分析不合格产品召回制度1.目标为了预防因操作体系不健全，给产品带来不安全隐患，时刻本着对产品完全负责精神，确保本企业信誉，让有本企业标识产品在人而活时候从市场召回时，均能有效快速和全方面进入调查程序，使损失降低到最低点，巩固本身品牌和拓展市场，为消费者提供质量安全大米，达成用户满意，特制订以下产品召回制度。2.适用范围适适用于本企业全部交付后，可能发生食品危害产品通知和召回控制和管理。3.职责3.1经理任产品召回小组组长，负责产品召回全方面工作。3.2质检部主管任产品召回小组副组长，帮助组长做好产品召回全方面工作及具体工作实施安排。3.3质检部负责食品安全危害评定；仓库负责召回具体实施；其它相关部门帮助实施。4.工作程序4.1开启产品召回程序在未经经理同意并授权情况下，任何部门均不得开启产品召回计划。假如产品召回是由政府部门或用户开启，则需要立即将该情况汇报给经理。4.2成立了由经理为组长产品召回小组，并明确了各组员职责。5.召回及不安全产品5.1召回，是指食品根据要求程序，对由其生产原因造成某一批次或类别不安全食品，经过换货、退货、补充或修正消费说明等方法，立即消除或降低食品安全危害活动。不安全食品，是指由证据证实对人体健康已经或可能造成危害食品，包含：已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死忙食品；可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害食品；含有特定人群可能引发健康危害成份而在食品标签和说明书未给予标识，或标识不全、不明确食品；相关法律、法规要求其它不安全食品。5.1.1假如用户反应某一类产品含有以上食品安全危害，企业则将该批次全部产品定为可疑产品。5.1.2对于用户退货产品由召回小组组长召集召回小组组员会议，分析召回原因，确定召回产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。5.1.3可疑产品到企业后，由负责接收召回小组组员依据发货统计确定产品和之是否相符。5.2对于自查除不符合且已发到用户手中产品5.2.1在发觉不合格品第一时间由负责销售业务召回小组组员依据产品召回联络表通知用户，以预防不合格品深入扩散。5.2.2向用户解释清楚召回原因，并和用户协商召回数量。5.2.3同5.1.2.5.3可疑产品到企业后，由质检部监督，成品仓库接收，接收后产品用库存商品保管卡标明“不合格”，“待检”，“待处理”标识后放置在成品仓库不合格品（可疑产品）存放区，在未经企业及质检部同意下不可出库放行。6.处理召回产品规程6.1对产品进行重新分类，降级或废弃处理。6.2查明退货原因，进行处理。6.2.1因为原辅料所造成不合格品；由采购部通知供方，并在清除问题前停止其供给原辅料。6.2.2因为包装物料造成不合格品：由采购部通知供方，并限期整改，整改末确定前，停止其供给包装。6.2.3在生产加工过程中所造成不合格品，通知车间责任人，限期作出纠正方法，追查责任人。7.必需时出现以下情况应立即通知相关政府管理部门。7.1必需时超出现以下情况时应立即通知质量监督部门。7.1.1消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。7.2通知内容以下：7.2.1召回原因7.2.2召回类别：名称、编号和生产日期等。7.2.3和召回相关数量（被召回食品当初在企业拥有数量，在召回时产品数量分布情况，被召回产品在企业剩下量）。7.2.4被召回产品区域分布：按销售地点、城市、州，假如是出口按出口国别列明批发商或零售商名称和地址。清洁卫生管理制度1.配置专职及兼职卫生管理人员对食品生产经营过程和厂区环境进行卫生管理。2.为确保食品质量安全，要求职员必需认真做好人员、设备及工器具消毒工作，并做好消毒统计。3.入生产车间，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。4.不得将和生产无关个人用具和饰物带入生产车间。5.严禁一切人员在车间内吃饭、吸烟及吐痰。6.不留长指甲，不涂指甲油，不戴首饰。养成良好卫生习惯，勤洗衣服，上洗手间要换去工作衣帽，便后洗手消毒。7.从业人员每十二个月进行一次健康检验，持有效健康合格证和食品卫生知识培训合格证上岗，患有“五病”者不得参与接触直接入口食品工作。8.在生产前和生产后做好设备及工器具消息消毒工作，用管道设备清洗消毒设施将全部生产管道清洗消毒。9.在生产结束后做好生产车间卫生消毒工作。10.在上班前后下班后做好厂区环境卫生工作。仓库管理制度1.采取永续盘存制，分别弃置有数量有金额明细账。2.做好材料、产品质量验收，进出仓必需办理相关凭证手续，清点数量，确保不出差错。3.逐日登记多种原材料、产品、商品收发数，随时反应结存数量。4.每个月定时盘点，将相关数据上报财会及企业部。5.仓库人员不得擅离职守，需要加班延长工时，必需服从，未经仓库主管同意，严禁非仓库人员进仓。6.要常常检验仓库门窗，物料堆放是否安全，配置防火装置，仓库内严禁吸烟、吃食物，以保障仓容整齐。7.仓库人员对特外来单位提货用户要热情，服务周到，对外发货物，应根据销售调拨单所列品种、规格、数量提前做好发运准备工作，打好包装，填上收货单位全称，到站地址，发货件数等，按发往地域分类堆放，使发货装车时正确无误。产品销售管理制度1.销售部对产品销售负全方面责任；加强对销售人员业务教育，确保销售管理方针和销售目标落实和实施。2.依据市场情况和企业生产情况制订销售计划；每个月将计划报经理审批。3.主动开展业务活动，拓展市场，认真完成每个月制订销售计划。4.建立销售台帐制度、销售部建立产品销售台帐制度。如实统计产品名称、规格、数量、生产批号生