供应商管理制度及详细流程图(采购部管理制度)

供应商管理制度及详细流程图（采购部管理制度）一、目的：对供应商予以适当管理，以保证公司采购的物料、成品、委外加工产品以及模具材料的质量。二、范围：适用于对物料、成品供应商、委外加工以及模具材料供应商的管理。对运输供应商的管理见《运输供应商管理办法》。三、定义：不适用。采购部职责：1、当出现下列情况时，由相关部门提出新供应商开发需求。（1）、有新物料或新的加工要求，现有供应商不能供应时。（2）、现有供应商产品品质达不到本厂要求时。（3）、现有供应商价格、交期不能满足本厂要求时。（4）、增加备用供应商。2、采购部负责新供应商开发，开发方式包括：（1）、在各种资料上寻找，如各类黄页、《电子报》等。（2）、在互联网、展销会上寻求开发。（3）、通过广告、电视、杂志等媒体寻找。（4）、利用信息台寻找。（5）、通过同行介绍等等。3、采购部收集供应商基本情况。包括地理位置、质保能力、价格等方面。4、由采购部经理决定对供应商的评价方式。针对辅料、化工原料、模材类供应商一般采用试单评价方式。一般一家供应商试单三次。5、评价合格者与其签订《质量保证协议》，双方达成一致意见后则登录于《合格供应商一览表》。6、当供应商在市场上具独占地位时，经总经理核准后可直接登录于《合格供应商一览表》。7、《合格供应商一览表》由采购部经理审核，（副）总经理批准。8、品管部每月对供货质量、品质改善情况进行统计(含模材)；采购部每月对交期、售后服务质量进行统计。作为对供应商考核的依据。9、采购部依据相关部门提供的资料每月对供应商予以考核评分。10、依据评分情况对供应商执行分级管理（A、B、C、D四级），并采取不同采购方案。11、具体评分基准及分级管理参阅《供应商定期考核管理办法》。（1）、在日常运作中凡涉及供应商的问题均可向采购部反映。采购部应全程参与跟进对供应商问题的处理，相关部门给予必要的支持。（2）、对供应商管理产生的相关记录由采购部依《记录管理程序》要求管理。4.作业内容序号作业流程责任部门依据文件或说明使用表单1新供应商的开发新供应商的开发采购部1.1当出现下列情况时，由相关部门提出新供应商开发需求1）有新物料或新的加工要求，现有供应商不能供应时。2）现有供应商产品品质达不到本厂要求时。3）现有供应商价格、交期不能满足本厂要求时。4）增加备用供应商。1.2采购部负责新供应商开发，开发方式包括：1）在各种资料上寻找，如各类黄页、《电子报》等。2）在互联网、展销会上寻求开发。3）通过广告、电视、杂志等媒体寻找。4）利用信息台寻找。5）通过同行介绍等等。《开发供应商申请表》2初审初审采购部2.1采购部收集供应商基本情况。包括地理位置、质保能力、价格等方面。2.2由采购部经理决定对供应商的评价方式。序号作业流程责任部门依据文件或说明使用表单3试单试单NGOKNO.6NO.6采购部针对辅料、化工原料、模材类供应商一般采用试单评价方式。一般一家供应商试单三次。4样品承认OK样品承认OKNGNO.6NO.6工程部市场策划部研发部对于一般物料的供应商，采用样品承认评价方式。由供应商提供样品，工程部、市场策划部或研发部承认样品。具体参见《零件承认管理办法》。5实地评鉴NG实地评鉴NG采购部工程部研发部品管部电源部关键物料（见《关键物料一览表》）及成品供应商实施实地评鉴。采购部会同品管部、工程部、电源部或研发部对国内关键物料及成品供应商进行实地评鉴。并将相关情况记录于《供应商评鉴表》中,并附有关证明资料。《供应商实地评鉴表》序号作业流程责任部门依据文件或说明使用表单6建立合格供应商一览表建立合格供应商一览表记录管理日常管理定期考核记录管理日常管理定期考核采购部6.1评价合格者与其签订《质量保证协议》，双方达成一致意见后则登录于《合格供应商一览表》。6.2当供应商在市场上具独占地位时，经总经理核准后可直接登录于《合格供应商一览表》。6.3《合格供应商一览表》由采购部经理审核，（副）总经理批准。《合格供应商一览表》7采购部7.1品管部每月对供货质量、品质改善情况进行统计(含模材)；采购部每月对交期、售后服务质量进行统计。作为对供应商考核的依据。7.2采购部依据相关部门提供的资料每月对供应商予以考核评分7.3依据评分情况对供应商执行分级管理（A、B、C、D四级），并采取不同采购方案。7.4具体评分基准及分级管理参阅《供应商定期考核管理办法》《供应商考核表》8采购部及