光电配件加工技术改造项目可行性研究报告2012年

光电配件加工技术改造项目可行性研究报告某某某咨询中心 11.1项目名称 11.2项目建设单位 11.3报告编制目的和依据 1 11.3.2编制依据 21.4报告编制的内容 31.5建设地点 31.6项目建设内容及规模 31.7总图技术经济指标表 41.8项目建设期限 51.9项目投资估算及资金筹措 5 51.11研究结论与建议 51.11.1结论 5 6第二章建设背景及必要性 72.1项目建设背景 72.1.1连接器产业重心向中国迁徙 72.1.2项目主要供应企业简介 72.2项目建设必要性 92.2.1是产业结构优化升级的需要 92.2.2是促进当地经济发展的需要 2.2.3是发展中国特色光电连接器的需要 第三章市场分析及市场预测 3.1项目产品介绍 3.2市场分析 13.2.1国内市场现状 3.2.2连接器行业市场特征 3.2.2市场前景分析 第四章建设地址和建设条件 4.1项目地址 4.2项目建设条件 4.2.1气候条件 4.2.2区位优势 4.2.3政策条件 4.2.4经济条件 4.2.5基础设施条件 第五章建设规模和建设方案 5.1产品方案 5.2技术方案 5.2.1产品生产原则 5.2.2生产工艺流程描述 5.3设备方案 5.3.1设备选购原则 5.4工程方案 5.4.1设计规范和标准 5.4.2设计方案 5.5总图运输和公用辅助工程 5.5.1总平面布置 305.5.2给排水设计 325.5.3电气设计 5.5.4暖通空调 5.5.5消防工程 Ⅱ第六章环境保护 6.1环境保护标准 6.2环境影响初步分析 6.3项目环境保护措施 6.4环境影响分析结论及建议 第七章节能、节水、节地 7.1设计依据和标准 7.1.1原则和标准 7.1.2规范和依据 7.2节能措施 7.3节水措施 7.4节约土地 第八章劳动安全与消防 8,1劳动安全 8.1.1设计依据及卫生标准 468.1.2工程特征 8.1.3劳动保护 8.1.4安全、卫生措施方案 8.2消防 8.2.1设计执行的国家规范 8.2.2工程环境 478.2.3消防设施和措施简述 48第九章组织机构与人力资源配置 9.1组织机构 9.2劳动定员 第十章项目进度安排及项目招标方案 10.1项目实施进度 Ⅲ10.2项目招标方案 第十一章投资估算及资金筹措 11.1投资估算 11.1.1编制依据 11.2资金筹措方案 第十二章财务评价 12.1财务评价依据及范围 12.2基础数据及参数选取 12.2.1基础数据 12.2.2销售收入和税金及附加估算 12.2.3总成本及经营成本估算 12.3财务分析 12.3.2财务生存能力分析 12.4不确定性分析 12.5财务评价结论 第十三章社会效益评价 13.1提高企业自身竞争力，推动当地工业发展 13.2带动就业，促进当地经济的发展 13.3为发展中国航天事业做出贡献 第十四章可行性研究结论与建议 光电配件加工技术改造项目(1)在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该地块价值进行合理的评估。(2)对项目可行性与开发经营提出初步意见，并对项目的规划设计，功能分区等提出相应的建议。(3)结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效1(4)对项目开发进行投资分析和风险分析。(5)对项目决策及其实施提出优化建议。(5)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(11)《河南省人民政府关于全面落实科学发展观和加强资源节(12)《孟津县城市总体规划(2010～2030)》;2(13)业主提供的其它有关资料。本可行性研究报告主要对洛阳市友信工模机械有限公司光电配项目拟选地址为河南省洛阳市洛阳市孟津县朝阳镇，项目具体位于连霍高速洛阳站进出口北2公里处，东靠二广高速公路、焦枝铁本项目主要是为中航光电科技股份有限公司配套光电配件及零镗床、转塔冲床、折弯机等50余台套。完成生产厂房的建设，其他水、电、气等公共配套设施同步实施。项目总用地面积为20亩，总3建筑面积为7500m²,总建筑占地5100m²(7.65亩),项目建设主要装配车间，建筑面积为3200m²,建筑占地3200m²(4.8亩);办公区主要建设综合办公用房、后勤服务用房，建筑面积为3800m²,建筑占地1400m²(2.1亩);辅助区住要建设辅助用房等，建筑面积为500m²,建筑占地500m²(0.75亩)。初步设计改造后的加工工艺及设备能满足生产加工光电配件及零件1000万套(件)的生产能力，形成产值6800万元，实现利润1384.7万元，打造成中航光电、中航014中心、613所等军工单位成表1-1总图技术经济指标序号名称单位数量备注1规划用地面积平方米2总建筑面积平方米3建筑物占地面积平方米5道路广场占地面积平方米6绿化占地面积平方米7容积率8建筑系数9绿化系数4项目建设期为一年，建设时间为2012年1月至2013年12月。1.9项目投资估算及资金筹措经估算，该项目总投资2800万元，全部来源于建设单位自筹。1.10财务评价结论经计算，年平均营业收入6392万元，年平均总成本费用为4022.172万元，年平均利润总额1706.24为426.561万元，年平均净利润为1279.682万元。本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为73.18%,所得税后全部投资财务内部收益率为36.29%,高于设定12%的财务基准收益率，财务净现值为4033.51万元远大于0,全部投资回收期为4.49年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不1.11研究结论与建议本项目主要是洛阳市友信工模机械有限公司为中航光电科技股5泛的社会效益。项目的实施通过采取相应的环保措施，不会对生态环境产生污染。项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和社会效益。因此，本项目建设是必要的，也是可行的。建议项目建设单位抓紧办理各项前期工作报批手续，抓住有利时机，尽早开工建设；建议政府有关部门给予相应的支持，使本项目能够早日投入运营以取得预期的社会效益和经济效益。6第二章建设背景及必要性2.1项目建设背景的成长速度将继续超过全球平均水平，未来5年内，中国连接器的市场规模年均增速将达到15%。2.1.2项目主要供应企业简介中航光电科技股份有限公司是国内规模最大同时具备研制和生7列、60000多个品种，光器件拥有80余个系列、10000多个品种。公司分别以募集资金28111万元和6331万元投资电和工业连接器产业化，预计年增净利润4410万元和1612万元。分别以3669万元和53191827万元。分别以7741万元和5817万元投资光电传输集成开发及和射频同轴连接器高技术产业化，预计年增净利润1641万元和1775专利达到19项，已经申请尚未授权有30项。82.2项目建设必要性中共十六大根据世界经济科技发展新趋势和走新型工业化道路的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建9创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。”2005年12月经国务院常务会议审议通过发布的《促进产业结构调整暂行规定》进一步指明了当前及今后一段时期产业结构调整的目标、原则、方向和重点，对于全面落实科学发升级，保持国民经济平稳较快发展具有重要意义。洛阳市友信工模机械有限公司光电配件加工技术改造项目，参考国内外同类生产企业的生产工艺和技术，拟对现有光电连接器生产装备进行改造和完善。正是响应国家产业结构优化升级的号召，这对于提升光电配件加工的技术水平，提高劳动生产率是非常必要的。洛阳市友信工模机械有限公司光电配件加工技术改造项目应用有利于企业做大做强，参与市场竞争，促进经济发展。积极的作用。该项目正常运营后，经计算，年平均营业收入6392万元，年平均总成本费用为4022.172万元，年平均利润总额1706.243万元，年平均上缴所得税为426.561万元，年平均净利润为1279.682万元。这对于增加地方财政收入、发展当地经济，构建和谐社会都做出了很大的贡献。在航空、航天电连接器领域，在发展具有我国特色电连接器的进程中，中航光电科技股份有限公司为神舟飞船、嫦娥探月等重点系统工程作出了非凡的贡献，广泛应用于航空、航天、兵器、舰艇、雷达等军事装备系统中接触可靠性要求较高的关键部位。我们可毫不跨张地说：没有具有中国特色的高可靠电连接器，就没有这些扬国威、振民心的系统工程成功。作为为中航光电科技股份有限公司配套光电配件及零件加工的洛阳市友信工模机械有限公司，通过光电配件加工技术改造项目，参考国内外同类生产企业的生产工艺和技术，拟对现有生产装备进行改造和完善；这不仅提高了光电连接器的生产率和技术含量，更为发展中国特色光电连接器做出了贡献。第三章市场分析及市场预测3.1项目产品介绍连接器的作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间，架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件，顺着电流流通的通路观连接器所接通的不仅仅限于电流，在光电子技术迅猛发展的今型军事装备和设施对其配套的包括连接器在内的各类元器件提出新连接器的市场需求量也在飞速增长。在通信设备领域Ept(依媲梯电子精密技术有限公司)等。3.2.1国内市场现状电子精密技术有限公司)等。展潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市平，未来5年内，中国连接器的市场规模年均增速将达到15%。电连2012年，连接器市场纵深方向逐步扩大，连接器代理商的竞争目前molex连接器市场上的竞争主要是品牌、产品性能以及价3.2.2市场前景分析电子连接器未来市场重点在中国全球连接器市场规模约453亿美元，就区域而言，全球市场重心在朝中国转移。1999~2009年的十长，中国市场一枝独秀成为最靓丽的地区，占比十年间从4%扩大至超过20%。不同应用市场下的连接器出现不同的发展趋势3C(计算机、通信、消费电子)领域逐渐融合、3C连接器发展趋势：小型化、高频化和环保化；汽车/工业领域连接器具特别要求：性能稳定和可靠；位的方式无非：1.低成本战略；2.对下游客户全球就进配套；3.制定行业标准、研发新产品；4.利用财务优势不断收购兼并。台湾连接器厂商过去十年间依靠PC产业成长，成就了一大批中小企业，台湾企业下一波的成长看汽车电子领域。连接器行业的壁垒包括技术门槛和市场门槛连接器行业的四个趋势(1.小型化、2.高频化、3.稳定性、4必须具备：精密制造技术与工艺、信号完整性和电磁兼容性技术、检国内上市连接器企业优势明显主要体现在：成本与服务优势、就近配套优势、基数小发展大、与先进技术差距缩小、伴随国内下游市场成长、上市公司财务优势有利于收购兼并。第四章建设地址和建设条件项目拟选地址为河南省洛阳市洛阳市孟津县朝阳镇，项目具体位于连霍高速洛阳站进出口北2公里处，东靠二广高速公路、焦枝铁路，西临飞机场，洛孟公路紧邻厂区，铁路、公路四通八达，交通十分便利。项目占地20亩。孟津县位于河南省中西部丘陵山区，东距省会郑州110公里，西距豫西名城三门峡90公里，南与古都洛阳毗邻，北临滔滔黄河，与济源市一桥相连。全县辖9镇1乡，228个行政村，总人口46万东西长55.5公里，南北宽26.9公里。孟津处于中西部连接的枢纽地带，是国家实施“西部大开发”战略的桥头堡。全县有4个乡镇和阳市接壤，洛阳市雄厚的科研实力、巨大的市场容量对县域经济拉动作用愈来愈明显。4.2项目建设条件孟津地处豫西丘陵地区，属亚热带和温带的过渡地带，季风环流影响明显，春季多风常干旱，夏季炎热雨充沛，秋高气爽日照长，冬季寒冷雨雪稀。平均气温13.7℃,1月最冷，平均为-0.5℃,7月最热平均为26.2℃。平均降水量为650.2毫米。全县地形复杂，光、热、水等资源差异明显。全年平均日照时数为2270.1小时，6月份日照时数最长，为247.6小时；2月份日照时数最短，为147.5小时。全年平均日照率为51%;在作物生长的4—10月份，日较差5月份最大为12.7℃,8月份最小为8.6℃,积温平均为5046.4℃;平均无霜期为235天；年平均降水量为650.2毫米，保证率80%的降水量为600毫米。孟津百里黄河上有5座铁路、公路桥和山西、河北、焦作、济源等省市相通；陇海铁路紧邻县境，焦枝铁路在孟津设有3个车站；被称为欧亚大陆桥的连霍高速公路在我县开设有3个上下道口，太澳高速、洛阳西南绕城高速、310国道、207国道、洛常公路等交通干线在境内纵横交叉，全县227个行政村全部实现了村村通油路；国家二类航空口岸洛阳飞机场坐落在我县的麻屯镇。快捷的立体交通网络既带来大量的人流、物流、信息流，又为生产经营提供了强大的运力支撑。孟津邮电通讯设施发展迅猛，传输光缆化、电话程控化、通讯多元化、管理微机化可满足各种通讯需要。如今的孟津，已形成航空、铁路、公路、水运立体交通网络，完全能够适应现代经济发展的需要。便利的交通条件使项目区物资的进出运输成本低廉，使市场的产品与其他各地市场产品相比更具价格优势。近年来，孟津县提出把招商引资工作作为经济社会发展的总抓手，把投资环境建设作为经济发展的“生命线”,营造了区域发展新优势。在硬件设施方面，累计投资2亿多元，实现了小城镇建设的历史性跨越，初步形成了以县城为中心、以区域性中心小城镇为重点、辐射周边小集镇的城镇化体系和设施配套、环境优美的城镇化新格局；并以小城镇为平台，根据工业产业类型和区域特色，引导企业向“五大”园区集中，形成产业聚集优势和规模效应。在软件建设方面，出台了一系列招商引资优惠政策；建立了行政服务中心，对到孟津投资制、限时办结制、服务承诺制、“1到20安静生产日制”、检查收费备案审批等制度，创造了公开、透明、廉洁、高效的政策环境，公正严明的法制环境，诚信守约的信用环境。保持稳定、为民谋利”的总基调，全力抓经济、重点抓工业、关键上着力构建和谐孟津，县域经济保持了又好又快的发展势头。2004年，全县实现国内生产总值32.9亿元，比上年增长19.2%。其中，第一产业增加值6.9亿元，增长9.3%;第二产业增加值18.2亿元，增长24.5%;第三产业增加值7.8亿元，增长8%。财政一般预算收入1.26亿元，一般预算支出2.63亿元。全社会固定资产投资完成13.04亿元。社会消费零售总额8.42亿元。商品出口总额545万美元。城镇居民人均可支配收入6294元，人均消费性支出4469元；农村居民人均纯收入2350元，人均生活费支出2007元。城乡居民年末储蓄存款余额20.4近年来，孟津县强力推进“工业立县”战略，县域经济得到长足发展，地区生产总值始终保持年15%以上持续增长态势。目前在全县已形成电力、化工、冶金、建材、机械加工制造、农副产品深加工等六大支柱产业。成为河南中原城市隆起经济带和洛阳先进制造业基地的重点组成部分，拥有华阳孟津电厂、义煤集团孟津煤矿、亚洲新能源控股(洛阳)有限公司、洛钢集团孟津钢厂、洛阳大洋耐火材料有限公司、洛阳榕拓焦化有限公司、洛阳冠华精锻齿轮总厂、河南杭萧钢构有限公司、洛阳百成内燃机配有限公司、洛阳路通工程机械有限公司、洛阳隆华制冷机械有限公司等150家规模以上企业，年创产值80亿元。近年来，孟津县非公有制经济发展迅猛，全县个体私营企业达14400家，年创产值近百亿元，占全县经济总量的70%以上。项目所在地洛阳市孟津县朝阳镇，位于朝阳镇，朝阳镇近些年来投入大量资金，完成了水、电、路、通讯、排污等配套基础工程设施，建成了通讯快捷，电力双回路供应，供水、排污网络化的新型多功能城镇。同时交通网络四通八达，完善的基础设施完全能够适应现代经济发展的需要。第五章建设规模和建设方案本项目初步设计改造后的加工工艺及设备能满足生产加工光电配件及零件1000万套(件)的生产能力。形成产值6800万元，实现利润1500万元，打造成中航光电、中航014中心、613所等军工单位成件及零件加工配套基地。1、本项目生产方法、工艺流程基于先进性、适用性、可靠性、安全性和经济合理性进行技术方案设计。2、工艺流程的柔性安排，保证主要工序生产的稳定性，又能根据市场需要的变化，使生产的产品在品种规格上保持一定的灵活性。3、全过程贯彻同步工程思想，保证设计质量、工程质量及进度要求，产品质量水平符合检验标准；4、合理采用国外优质、高效、节能的先进工装、设备及设计等5、建立健全质量保证体系，以优质产品和周到的服务来满足用6、项目建设及生产线布置充分考虑原料和产成品的布局，解决7、严格执行国家环保法及工业企业标准，且必须考虑满足未来法规要求的可能性，体现注重环保的方针；8、本项目充分利用人机工程，尽量降低工人的劳动强度，提高电子连接器的制造过程一般从冲压插针开始。通过大型高速冲压机，电子连接器(插针)由薄金属带冲压而成。大卷的金属带一端送入冲压机前端，另一端穿过冲压机液压工作带缠入卷带轮，由卷带轮拉出金属带并卷好冲压出成品。连接器插针冲压完成后即应送去电镀工段。在此阶段，连接器的电子接触表面将镀上各种金属涂层。电子连接器的塑胶盒座在注塑阶段制成。通常的工艺是将熔化的塑胶注入金属胎膜中，然后快速冷却成形电子连接器制造的最后阶段是成品组装。将电镀好的插针与注塑盒座接插的方式有两种：单独对插或组合对插。单独对插是指每次接插一个插针；组合对插则一次将多个插针同时与盒座接插。5.3.1设备选购原则设备选择依据先进、可靠、经济适用同时兼顾同国内设备配套的原则。1、满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。进口的工艺设备兼顾同国内设备的的兼容性和配套性。2、根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择根据建设规模、产品方案和技术方案，选用国际国内先进水平的生产设备，设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定并满足GMP验证要求。在保证设备性能的前提下，力求经济合理。3、具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力和可持续发展能力。4、节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。5、设备性价比好，售后服务规范。1、主要生产设备方案本项目系引进先进设备，对原有生产线进行改造。主要设备清单详见表5-1。表5-1主要设备一览表名称型号生产厂家价格数量总价德马吉加工中心德国DMG公司l德马吉加工中心德国DMG公司l哈斯加工中心美国哈斯公司3慢走丝日本沙迪克2数控转塔冲床美国史翠柏公司1数控折弯机美国威松公司2数控剪板机美国威松公司1镗床陕西汉川机床有限公司1平面磨床云南和信源机床有限公司1摇臂钻床沈阳中捷摇臂钻床厂1加工中心南京颖元科技有限公司2数控龙门铣床广东佛山恒重机床厂1普通车床安阳鑫盛机床有限公司2火焰切割机武汉蓝讯科技有限公司1空气压缩机浙江开山压缩机有限公司2二保焊机广州友田机电设备有限公司2氩弧焊机北京时代科技股份有限公司1锯床浙江仁工机械有限公司1立式升降台铣床北京第一机床厂2立式摇臂铣床厦门大金机械有限公司1开式可倾压力机江苏扬州第二轻机厂4除尘式砂轮机上海砂轮厂2电动单梁起重机河南1电火花细孔放电机江苏泰州鼎兴数控机床厂1电火花数控线切割机江苏泰州鼎兴数控机床厂开式可倾压力机扬州第二锻压机床厂合计本工程设计遵循的规范、标准：建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001;建筑结构荷载规范GB50009-2001;建筑设计防火规范GB50016-2006;建筑抗震设计规范GB-50011-2001;砌体结构设计规范GB-50003-2001;民用建筑设计通则GB50352-2005;建筑地基基础设计规范GB50007-2002。1、地基与基础本项目拟建厂址位于洛阳市孟津县，目前项目建设场地已经基本平整，基本交通道路已经形成路网。该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为180～350kPa以上。根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。项目总用地面积为20亩，总建筑面积为7500m²,总建筑占地5100m²(7.65亩),项目建设主要分为三个区：生产区、办公区、辅助区。生产区主要建设加工车间、装配车间，建筑面积为3200m²,建筑占地3200m²(4.8亩);办公区主要建设综合办公用房、后勤服务用房，建筑面积为3800m²,建筑占地1400m²(2.1亩);辅助区住要建设辅助用房等，建筑面积为500m²,建筑占地500m²(0.75亩)。序号层数占地面积(平方米)建筑面积(平方米)备注1生产区加工车间1钢结构装配车间1钢结构2办公区综合办公用房4框架结构后勤服务用房1框架结构3辅助区辅助用房1砖混结构4小计(1)地面设计：生产车间地面用水磨石铺设，防水处理后涂环氧(2)墙壁设计：生产车间所有的间隔墙壁全部采用夹芯彩钢板构建：生产车间内侧墙壁从地面起2m贴白色瓷片，其余的用白色涂料(3)屋顶和天花设计：屋顶天花全部采用不吸水、表面光滑的白窗为铝合窗，窗台高于地面1m以上。(5)通风排气设计：冷却车间和内包装车间采用机械管道进风，管道内设空气过滤器，进风口离地面2米以上，其它功能间采用自然(6)采光、照明设计：各生产车间全部以日光灯照明。拆包间、(7)给排水设计：生产用水为市政自来水，工厂内部再作进一步2微米反渗透处理。更衣室和煮糖车间等需清洗排水的功能间并设地(1)结构布置、结构选型及构造处理必须满足生产和使用要(2)建、构筑物一般均轻钢结构、框架结构、砖混结构；装置5.5.1总平面布置(2)充分考虑与城市道路的关系，合理布置道路网络，形成便捷本项目连霍高速洛阳站进出口北2公里处，东靠二广高速公路、5.5.2给排水设计(1)水源：以城市给水网作为水源，从小区一侧的城市供水管网考虑道路绿化及10%不可预见水量等因素。最大日用水量为602.9m³最大时用水量为51.08m³。(时变化系数取2)(1)排水体制：采用雨污分流，生活污废水和雨水分系统分别排(2)污水系统：粪便污水经化粪池预处理，厨房含油废水经隔油(3)雨水系统：屋面雨水经雨水斗及落水管系统，地面雨水经雨余地区暴雨强度资料查出，地面水按重现期按2年考虑。(1)消防用水量：本建筑消防用水量按高度小于50m的二类高层(2)消防系统：室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开埋地管为球墨铸铁给水管。室内排水管采用UPVC排水管，室外排1、用电负荷等级为二级，并自备应急发电机组，其发电机容量应能满足消防用电设备及事故照明的使用负荷。总的用电负荷约为2、照度标准应按现行的《民用建筑照明设计标准》3、走道、门厅、餐厅、宴会厅、电梯厅等公共场所应设供清扫4、照明装置选用高效光源及灯具，重视建筑物的外观照明，设5.5.4暖通空调1、室外设消防栓12座。2、楼内的客房、大型厅室、疏散走道及重要的公共用房等处的4、电力及照明系统应按消防分区进行配置，以便在火第六章环境保护根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受洛阳市环保部门的监督，采用(1)《建设项目环境保护管理条例》[国务院(98)253号令](3)《大气污染物综合排放标准》[GB16297-1996](4)《污水综合排放标准》[GB8978-1996](5)《地表水环境质量标准》[GB3838-2002](6)《生活饮用水卫生标准》[GB57(7)《城市区域环境噪声标准》[GB3096-93](8)《建筑施工场界噪声标准》[GB12523-90](9)《污水排入城市下水道水质标准》[GB3082-1999]本项目在建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是地基打桩平整、配制混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘影响最为突出。项目建成投入使用后，主要是市场产生的生活固体废物和生活污水所带来的影响，市场产生的废旧包装材料带来的影响和市6.3项目环境保护措施(1)施工期环境保护措施。本项目施工过程中采取相应措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。以下措施；加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。合理安排施工时间和进程，与周边单位和人群的活动错开。尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。施工机械应尽可能放置于周围敏感造成影响最小的地点。在高噪声设备周围设置掩蔽物。混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛，并采②施工粉尘。施工期间产生的粉尘(扬尘)污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将因本工程施工期较长，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘半角给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量降低其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：对施工现场实行合理化管理，使沙石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂。开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛撒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。应首选使用商品混凝土，如果必须拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不撒、不漏、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。对排烟大的施工机构安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水需经处理后方可排入，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处理。水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆入，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛撒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料(如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等)。因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运，按城管要求定时运送到指定地点或加以利用，防止因长期堆放而产生扬尘。(2)运营期间环境保护措施。项目在建筑设计及设备选用时应考虑到降低其运营环境影响的方案，投入使用后，也应注重环①污水。本项目室内、室外均采用雨水污水分流制排水系统。餐厅、酒店的正常经营将带来大量的污水，污水经污水支管收集后，汇入主干管，再通过地块周边道路下的市政污水管排入城市污水处理厂进行处理。雨水通过项目区域内雨水管收集后直接排入市政雨水管。一般生活污水经粪池处理后排入污水管；服务区餐饮部门产生的污水及设备运转的冷却水及洗涤用水含有一定的油污，需经隔油池初步处理后才能排入污水管。②固体废弃物。市场将产生一定数量的生活固体垃圾，尤其是餐饮部分将产生一定的厨房垃圾，如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和人员健康带来不利影响。所以运营期间对生活垃圾要进行分类收集，集中堆放，由后期部门及时统一运送到垃圾处理站进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。市场产生的其他废弃包装材料尽量回收利用，产生循环经济效益。③噪声。本项目噪声主要来源于市场内汽车声音和机械运转等。有噪声的设备用房内墙和顶棚均做隔声吸音处理，从而最大限度地降低机械噪声。汽车噪声执行当地有关机动车辆管理规定，项目建设中采用优化的机动车流组织，通过一定的区域划分或设置隔音屏障减少交通噪声对酒店的影响，并限制车辆在项目区域内鸣笛，最大限度地降低交通噪声。④废气。项目产生的废气主要是配套服务区餐饮厨房油烟，含食物烹调、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物以及酒店供热锅炉燃煤产生的废气。本项目为工厂建设工程项目，属于污染因素简单、污染种类少、毒性低的无特别环境影响的建设项目，在加强施工期及运营期的管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本不会产生环境污染。但项目建设周期长，因此在项目运作期间，仍需请环保部门对本项目做进一步环境影响评价，以便采取更加经济合理的措施以达到对有关污染物治理的标准要求。项目竣工后，需经洛阳市环保局验收合格后才能正式投入运行。第七章节能、节水、节地7.1设计依据和标准1、坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。3、积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国1、国家发改委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定》的通知；1、要使建筑内部空间达到健康舒适的效果，最主要的就是要做到建筑的外围护结构(外墙、玻璃窗等)能有效地抵御或缓解外部气2、建筑物内外抹面、保温层严格计算，做到室内不出现结露滴3、室外供热管网采用地沟敷设，并加保温层。采暖供热系统，5、供电系统均采用合理输送工艺，尽可能降低途中损耗，并充6、在设备的采购中注意其节能性能，尽量选用低能耗的产品。2、供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗，提高3、卫生配件及器具应采用节水型产品，水嘴采用陶瓷片嘴，座便器冲洗水箱应采用3—6升两档型冲洗阀。第八章劳动安全与消防1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》本项目建设属工业项目，建设总投资2800万元，占地20亩；总建筑面积约为7500平方米，总建筑占地5100平方米。项目主要为光2、主要措施③建筑物均作防雷设防，建筑物的防雷接地电阻R<1Ω。1、按《建筑防火设计规范》(2006年版)设计市场进出口及火2、根据《建筑设计防火规范》(2006年版),室外消火栓系统用水量为30L/S,由市政自来水管网直接供给；室内消火栓系统用水量为40L/S;火灾延续时间为3小时，一次室内消火栓用水量为432m3;喷淋系统用水量27L/S,火灾延续时间为1小时，一次喷淋用水量为97.2m3;室内消防总用水量为529.2m3,贮存在地下室消防水池内。火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)的要求，配置规定数量3、在不宜用水灭火的地方，如配电房、发电机房等处，则设置第九章组织机构与人力资源配置洛阳市友信工模机械有限公司按照现代企业管理制度开展企业1、行政部：负责公司行政管理工作以及人力资源管理与开发。2、财务部：负责公司投资、融资、财务管理、会计核算、内部3、生产部：是公司组织生产、调度指挥的中枢神经，主要负责负责公司综合统计工作；负责生产原材料、标准成件的料、标准化等管理工作：负责公司技术成果、科技情报、技术专利、技术推广和科技图书、外文资料翻译管理等工作。产品检验等工作。指导管理试验检测中心的业务开展。负责公司产品市场的开发、订货、销售及售后服务等管理工作；负责公司产成品的包装、发运和库存管理工作。编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应；做好市场调查和预测，掌握物资供应情况；及时采购物资责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度；严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。质质控部拔术部采购部销售部财务部行政部销售副总生产副总技术副总图9-1企业组织机构图9.2劳动定员1、人力资源配置依据项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。项目实施后，生产一般实行一班制，每班8小时，全年工作日260天。和建立现代企业制度的要求，本项目定员150人，其中管理人员40人，其他人员110人。本项目所需的各类人员均需经过培训后上岗，以全面提高人员业务素质，提高产品质量和劳动效率。主要培训内容如下：(1)对管理人员进行现代生产管理业务知识培训；(2)对工程技术人员定期进行有关业务知识的培训，提高技术人员的业务能力；(3)对生产工人进行基础技术知识及专业技术操作的培训，培训后的工人须达到公司规定的操作水平，经技术考核后方可上岗。(4)国内外培训，包括技术考察和设备安装使用培训。对重要操作和维修技能等。第十章项目进度安排及项目招标方案10.1项目实施进度1、建设计划前期准备阶段主要包括完成可行性研究报告编制工作、初步设根据和参考有关部门机构制定的建设项目工期定额和单位工程工期定额和施工条件，本项目的建设时间拟计划为2012年1月至2013年12月。经研究本项目预备期为5个月，施工期自2012年6月份开始，2013年6月份经束，建设期为12个月。1、前期准备阶段(2012年1月—2012年5月):2、施工阶段(2012年6月—2013年6月):3、配套设施建设阶段(2013年7月—2013年12月):整体要求对整个项目进行竣工验收。图纸、文档等资料整理存档。10.2项目招标方案展计划委员会第3号令以及洛阳市有关招标文件的规定，结合项目的公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、不受地域和行业限制均可以申请投标。承包商。采用公开招标方式。由项目建设单位委托有资质的招标代理机构对重要设备(如空调机组、电梯)供应商、大宗材料供应商(如商品混凝土、钢材)、工程承包商、施工监理单位进行公开招标确定。重要设备、大宗材料供应商需有良好的信誉，具有较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。工程施工单位资质为二级以上建筑安装施工企业。工程监理单位资质为乙级以上。建议在同等条件下，有类似工程经验的优先。根据河南省招标公告发布管理暂行办法的实施意见，依法必须招标项目的招标公告必须同时在指定的报纸和信息网络媒介上发布。委托具有资质的招标代理机构组织实施项目招投标工作。受委托招标机构应遵循公开、公平、公正、诚实信用和优胜劣汰的原则，组织完成编标、公告、资审、评标，最后确定中标单位等工作。参与公开投标的供应商不得低于3家，工程施工队伍不得少于5家，工程监理单位不得少于3家。5、招标文件内容招标代理机构编制的招标文件应有下述内容：口工程的技术要求和设计文件；口若采用工程量清单报价，应提供工程量清单；口投标函的格式与附录；口拟签订合同的主要条款；口投标人应提交的其他书面材料。表10-1招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程★★★安装工程★★堪察★★★设计★★监理★设备★第十一章投资估算及资金筹措11.1投资估算设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同3、工程建设其它费用按照河南省工程建设其它费用定额计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5%计算。11.1.3.1建设投资估算经估算，本项目工程费用投资估算1986.28万元，其中建安工程费736万元，设备购置费1250.28万元(详见表11-1)。表11-1工程费用投资估算表单位：万元序号建筑物名称建筑面积建安工程费(万元)设备购置安装费(万元)合计1加工车间2装配车间3综合办公用房4后勤服务用房5辅助用房00合计2、其他工程费用和取费标准本项目工程建设其他费用估算347.14万元(详见表11-2)。表11-2工程建设其他费用投资估算表单位：万元序号费用名称费用金额备注1土地费用2建设单位管理费计取3可研、环境影响评价费计价格[1999]1283号计价格[2002]125号4工程勘查设计费计取5工程建设监理费发改价格[2007]670号合计基本预备费费率按工程费用和其他费用之和的5%计取，基本预备费估算为116.67万元。经估算，本项目建设投资为2800万元，其中工程费用1986.28万元，工程其他费用347.14万元，预备费用116.67万元。根据流动资金估算的扩大指标法，考虑本项目的实际运营特点，经与建设单位共同估算，本项目正常生产经营年需要流动资金为350万元。本项目总投资2800万元，全部由建设单位自筹，因此，借款利息为0。经估算，本项目总投资为2800万元，其中建设投资2450万元，流动资金350万元。(详见表11-3)表11-3总投资估算表单位：万元序号费用名称投资额占总投资的比例(%)一建设投资1工程费用建安工程费设备购置费2工程建设其他费用3基本预备费二建设期利息三流动资金四总投资11.2资金筹措方案本项目总投资2800万元，全部由建设单位自筹。第十二章财务评价12.1财务评价依据及范围 (试用版)》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建(1)项目计算期及生产负荷安排建设期生产期10年计算期(建设期+生产期)12年(2)税率根据有关规定，城市维护建设税5%,教育费附加3%,所得税按25%计算。(3)盈余公积金及公益金生产期各年盈余公积金及公益金按税后利润的10%计取。(4)参照本项目的特点和行业收益水平，项目基准收益率取12.2.2销售收入和税金及附加估算本项目建成达产后，生产加工光电配件及零件1000万套(件)的生产能力，形成产值6800万元。12.2.3总成本及经营成本估算(1)原材料费后年需：铜400T;铝合金250T;不锈钢300T;钢材600T。(2)燃料动力费年耗电：25000*12度*0.7元(3)工资与福利费本项目劳动定员150人，年工资每人按2.8万元/年算，福利费为工资的14%,则年需工资福利费为58.8万元。(4)折旧、摊销费本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值率均为5%,房屋及建筑物折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年。土地按照10年摊销，本项目无形资产摊销年限为10年，递延资产摊销年限为5年。(5)修理及维护费本项目修理及维护费按固定资产折旧额的30%计算，经计算每年为46.12万元。(6)其他费用其它费用包括管理费用按销售收入的3%计算，营业费用按销售收入的5%计算。12.3财务分析12.3.1财务盈利能力分析1、财务内部收益率(FIRR)按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率(FIRR)系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如(式中：C1为现金流入，CO为现金流出，下同)本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率(FIRR)计算结果分别为44.38%和36.29%,均超过设定的财务基准收益率12%。计算过程详见经济评价附表：项目投资现金流量表。按照《方法与参数》的规定，财务净现值(FNPV)系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算项目计算期内各年净现金流(式中I为基准折现率，本项目为12%)分别为5859.31万元和4033.51万元，详见经济评价附表。3、投资回收期(Pt)本项目所得税前及税后投资回收期(Pt)经计算分别为4.12年和4、总投资收益率(ROI)按照《方法与参数》的规定，总投资收益率(ROI)表示总投资期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率。其计经计算，本项目总投资收益率为73.18%。12.3.2财务生存能力分析12.4.1盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点(BEP)的计算公式为 计算显示，该项目生产能力达到设计能力的36.68%企业即可保本。经营安全率=1-36.68%=63.32%>30%,说明企业经营风险很小。由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目的销售收表(见