年产1000万块砖瓦建设项目可行性研究报告

1 1 1 7 9第二章市场预测 一、建筑用砖的市场状况 二、建筑用砖的供求分析 三、产品方向和销售价格分析 第三章资源条件评价 一、资源可利用量 三、资源赋存条件 四、资源开发价值 第四章建设规模与产品方案 第五章场址选择 一、场址所在地位置现状 二、场址建设条件 第六章技术方案、设备方案和工程方案 一、技术方案 二、主要设备方案 三、工程方案 第七章主要原材料、燃料供应 一、主要原材料供应 二、燃料供应 三、主要原材料、燃料价格 第八章总图运输与公用辅助工程 一、总图布置 二、场内外运输 三、公用辅助工程 第九章节能节水措施 二、节能措施及能耗指标分析 三、节水措施及水耗指标分析 第十章环境影响评价 二、项目建设和生产对环境的影响 三、环境保护措施 四、环境影响评价 第十一章劳动安全、卫生与消防 一、安全隐患及防范措施 2二、工业卫生隐患及防范措施 三、消防 第十二章组织机构和人员配置 一、组织管理机构 二、劳动定员和劳动工资 三、培训计划 第十三章投资估算和资金筹措 一、投资估算 47第十四章项目实施进度安排及资金使用计划 一、工程进度安排 二、资金使用计划 第十五章财务评价 一、财务分析评价依据 二、经营收入、税金及附加估算 三、总成本费用 四、利润总额及分配 五、财务效益分析 六、财务评价结论 第十六章社会影响分析 第十七章研究结论和建议 附表、附件、附图附表：1、工程进度表2、资金使用计划表3、营业收入及税金估算表4、总成本表5、利润及利润分配表6、项目投资现金流量表附件：1、个体工商营业执照2、采矿许可证附图：1、项目地理位置示意图2、项目场址平面布置图1一、项目背景(一)项目名称、建设性质及承办单位1、项目名称：某县某红脸山砖瓦厂建设3、项目承办单位：某县红脸山砂场(二)承办单位概况某县红脸山砂场成立于2005年10月，注册资金200万元，为由于砂场有丰富的原料保证，而且采场已出露大片空地，因此项目业主打算在露天采空区上进行免烧砖标砖、空心砖和彩瓦系列产品的项目法定代表人xxx,男，1976年10月出生，云南省某县人。多年从事矿山爆破及非煤矿山生产经营工作，并获得爆破员作业证、非煤矿山生产经营单位负责人安全资格证。(三)项目研究的依据和范围1、研究依据(1)国务院办公厅《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》(国办发[2005]33号)。(2)《国家发展和改革委员会主任马凯同志2007年3月18日在中国发展高层论坛年会上的演讲》中关于“大力发展循环经济”,“减量化、再利用、可循环”,“积极开展再生资源回收利用”的指(3)《云南省发展应用新型墙体材料管理规定》(云南省人民政府令第89号)。(4)云南省人民政府《关于大力推进我省循环经济工作的通知》(云政发[2005]63号)。(5)云南省人民政府办公厅(云政办发[2005]124号)。(6)《云南省人民政府办公厅关于印发云南省发展工业循环经济省级专项资金管理暂行办法的通知》云政办发[2007]154号，2007年(8)云南省人民政府办公厅《申报2007年度发展工业循环经济项目的通知》(2007年7月26日)。(9)《云南省发改委环资处关于申报资源节约和环境保护备选项某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX2(2007年8月29日)。(10)《中共云南省委、云南省人民政府关于大力发展个体私营经济的补充规定》(云发[2000]29号)。(11)《中共云南省委、云南省人民政府关于进一步加快非公有制经济发展的若干意见》(云发[2003]5号)。(12)《中共某州委、某州人民政府关于进一步加快发展个体私营经济的决定》(文发[2001]53号)。(13)《中共某州委、某州人民政府关于进一步改善投资环境扩大开放的若干规定》(文发[2001]35号。(14)某州人民政府文政发[2006]55号文件。(15)《中共某州委、某州人民政府关于大力发展非公有制经济的若干政策规定》(文发[2003]39号)。(16)中共某县、某县人民政府招商引资优惠政策。(17)国家计委颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三(18)国家产业发展政策和相关规定。(19)项目业主提供的相关资料2、研究范围(四)项目提出的理由与建设必要性某县隶属于某壮族苗族自治州。位于云南省东南部，某壮族苗族自治州北部。地处“两省”、“四地州”结合部，东经10334'~砚山县和红河州开远市接壤，西隔南盘江同红河州弥勒、泸西两县相望，北与曲靖市的师宗县和广西壮族自治区的西林县衔接。县人民政府驻锦屏镇，海拔1452米，距省会昆明市280公里，距某州府(某县城)114公里。全县辖3镇9乡，下设99个村(居)民委员会，1262个村小组。县境内东西宽100公里，南北长70.5公里，国土面县总人口462045人，2009年末全县总人口46.49万人，其中少数民族29.07万人，占总人口的62.52%。全县地区生产总值221045万元，农业总产值165300万元，工业总产值102184万元，地方财政收入13168万元，财政支出96098万元，粮食总产量180212吨，农民人均纯收入2208元，农民人均产量408公斤，人均生产总值4769元。某县地域辽阔，资源丰富，风光独特，物产众多。这里有全国最优质无公害辣椒种植基地，是国际知晓的“中国辣椒之乡”;尤其是有闻名全国的天然湖泊某风景区，水面10.8平方千米，美丽动人的喀斯特峰群、洞群、湖群和田园风光如诗如画，文明古朴的壮彝文化多姿多彩，不断丰富着这个省级度假休闲基地、国家AAAA级旅游3区、国家重点风景名胜区的内涵，吸引着省内外客商到这里投资、经商，为某县的经济发展和社会进步奠定了物质基础。由于地处“两省”,“四地区”结合部，山大沟深，民族杂居，地方贫穷，财政困难，文化落后，工业循环经济的发展速度仍然比较缓慢，建筑用砖基本沿用粘土火烧砖，既满足不了社会需求，又要浪2、建设的必要性我国是一个人多地少，能源紧缺的国家，占全世界7%的土地，却要养活占世界22%的人口，人均耕地只有1.3亩，只占世界人均耕地的四分之一。据不完全统计，每年烧砖6000亿块，就要破坏田地约10万余亩，耗掉能源近2000万吨标准煤。同时，向大气排放了煤灰、煤杆石、废砖块等工业废渣，还要占用大量的土地堆放，严重污染农作物、池塘、水源、环境，造成了社会公害。自1992年以来，为彻底改变上述恶性循环生产局面，国务院批准国家建材局等部门《关于加快墙体材料革新和推广节能建材意见的通知》(国发[1992]66号)、(国办发[1999]72号)、(墙办发[2000]06号)明文规定要求：墙体革新，刻不容缓。并安排进入了倒性能稳定、价格适中的免烧砖投放市场。这对于人均耕地低于全国平均水平(1.27亩/人)又缺乏煤炭资源的某县是非常必要的。随着某县旅游业日益兴旺和城市化进程的加快，城市经济的发展和城市规模的扩大，城市基础设施的不断完善和城市环境的改善，每年还将吸引500户左右的外地旅游度假投资者和客商到某县城定居、经商，按人均10平方米保守计算，每年将有12万平方米以上的住房市场需求。加上居民收入水平的稳步提高，城市人口的增加，必然对城市商业、房地产业的需求量增大，对城市环境的要求也不断提高，同时给某建材业发展创造了前所未有的良机。因此，某县把新型墙体材料--免烧砖的建设作为“十一五”发展规划纲要的支撑性项目之一，放在旅游业和小城镇建设的突出位置，精心策划，着力发某县认真贯彻中国共产党十六届五中全会提出要按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，扎实推进社会主义新农村建设，农村危房改造工作正在稳步进行中。城镇化发展和新农村建设的基础设施建设都在很大程度上为建材行业创造了有力条件。据调查，某县目前年需建筑用标砖8-9亿块左右，但县内生产能力仅1.2亿块，自给能力还不到15%,大量需由砚山、某等外县购进。就是在该县境内再投资建设几个年产5000万块免烧砖厂，也远远不能满足建筑用砖的社会需求。根据某县实际需求状况，必须尽快扩大建筑用砖的生产规模，自我解决建材市场的用砖需求量。本项目建设年产1000万块免烧砖规模的免烧砖厂，某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX4仅能满足全县需要量的十分之一。二、项目概况(一)拟建地点项目场址位于某县某乡树木架革村小组红脸山。(二)建设规模占地面积15亩，年产免烧砖1000万块，彩瓦50万块。(三)主要建设条件项目开采资源充足，质量优保证(细度模数3.7~3.1、砂密度大于2.5g/cm³、松散体密度大于1400kg/m³、孔隙率小于45%、膨胀率值小于0.1%,根据以上指标可知，项目所采山砂为合格品的中砂。)项目建设场址场地开阔，远离居住区，无污染源；水、电、路、通讯采购、施工、监理也能满足施工要求。(四)项目投入资金及效益情况项目投入总资金377万元。其中：建设投资327万元，流动资金全、供排水、室外工程、其它费用等在内，总计327万元。在327万元建设投资中：工程直接费(固定资产)305.69万元，占93.48%;无形资产4万元，占1.31%;其他资产8.12万元，占2.48%;预备费用9.29万元，占2.84%。产品销售收入365万元，利润82.09万元(税后61.56万元),税金20.52万元。以每块标砖重2.8公斤，标砖：水泥：山砂：矿渣：激发剂=1:0.086:0.59:0.32:0.002的比例计，免烧砖厂可年耗工业废渣和建筑垃圾等4.5万吨，节约原煤12500吨。还可为社会提供就业机会40个。(五)主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见附表1-1(主要技术经济指标表):主要技术经济指标表表1-1序号指标名称单位指标备注一项目占地面积亩开采空地二建筑面积三设计年产1免烧标准转万块2彩瓦万块某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX5四技术参数规格：240×115×53,密度：五全年消耗1水泥吨2山砂吨3工业废渣等吨六年创经济效益1产品销售收入万元2利润万元税后61.56万元3税金万元七项目总投资万元1建设投资万元2铺底流动资金万元项目融资计划项目业主自筹万元占100%九投资返本年限年动态6.38十财务内部收益率%财务净现值万元IC=11%时建设期年1三、问题与建议本项目是一个能够大量消耗工业废渣和建筑垃圾大量污染物，减少环境污染，节约耕地、电耗、水耗，降低能源(原煤)消耗的循环经济项目。项目占用的15亩土地为矿山开采后空地，不占用任何新增用地，而建一座年产1000万块火烧砖厂至少要占用50亩耕地年耗12500吨原煤。因此，建议相关部门在项目备案、资金安排等方某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX6第二章市场预测一、建筑用砖的市场状况某县由于认真贯彻党和国家改革开放的方针政策，并制定实施了一系列对外开放、对内搞活的招商引资政策措施，促使某经济、社会发生了跳跃式发展，全社会固定资产投资总额连年以25%左右的速度递增。这就加大了建设用砖的需求量。据调查，某县目前年需建筑用标砖8-9亿块左右，但县内生产能力仅1.2亿块，自给能力还不到15%,大量需由砚山、某等外县购进。就是在该县境内再投资建设几个年产1000万块免烧砖厂，也远远不能满足建筑用砖的社会需求。根据某县实际需求状况，必须尽快扩大建筑用砖的生产规模，自我二、建筑用砖的供求分析随着某县社会、经济的快速发展，国家加大对各条战线基础设施建设，县新城区石缸坝建设、某AAAA级风景名胜区基础设施建设，以及广大人民群众脱贫致富后的房屋建设等等，使建设用砖的需求量日趋加大，加之国家逐步关闭粘土砖生产企业，某县建筑用砖供应紧缺的问题将日趋突出。三、产品方向和销售价格分析本项目的产品方向是利用工业废渣、建筑垃圾等作主要原材料，掺合水泥、山砂生产免烧砖，推向县内外有广阔市场。由于本项目主要原材料是废弃矿渣、建筑垃圾和自产山砂，所选DLQTY4-15、6-15砌块成型机，选用的生产工艺是激活免烧工艺，不用原煤少用水，具有产品产量高、能耗低、强度在MU10以上等诸多优点。经过反复测算，每块免烧标砖的生产成本比粘土火烧砖单位成本约低5-10%,强度提高3%。具有很强的竞争优势。某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX7第三章资源条件评价一、资源可利用量某县红脸山砂场主要资源是山砂，面积0.0483平方公里，资源储量88.3万m³。松散体密度大于1400kg/m³、孔隙率小于45%、膨胀率值小于0.1%,砂岩分布于荒山地带，裸露于地表，砂岩走向320°,倾向北东，分布稳定，易破碎，分选性较好。埋藏深度50~80m。采场顶部标高1685m,采场底部标高1610米，高差74米，采场最大长度196米，回采率达98%。四、资源开发价值资源开发利用技术经济指标表序号名称单位数量备注1开采量m³/年2年产免烧砖万块3年产彩瓦万块某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX84税金及附加万元5万元第四章建设规模与产品方案一、建设规模项目业主目前依法获得某县红脸山砂场0.0483平方公里的采矿权，资源储量88.3万m³。矿产(砂)开采已初具规模，按年产1000由于矿山逐步被开采，目前有近15亩空地闲置，为合理利用土地资源，在不新征土地和原料有充足保障的情况下，项目业主提出在该开采空地上新建免烧砖瓦厂。本项目年产免烧砖1000万块，彩瓦50万块。待开采量进一步扩大，开采场地也逐步扩宽，产品市场二、产品方案项目产品有免烧砖标砖(240彩瓦(30cm×40cm)。年产免烧砖1000万块，彩瓦50万块。某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX9第五章场址选择一、场址所在地位置现状(一)地点与地理位置项目场址位于某县某乡树木架革村小组红脸山。东距S206线6km,南距某乡6km,距某县城26km。(二)场址土地权属类别及占地面积场址为某红脸山砂场矿山开采用地，权属于某县某乡树木架革村小组，占地面积15亩。(三)土地利用现状项目场址为矿山开采空地，属一般荒地，项目征用1亩土地用于厂房建设，其余用地为临时占用，地面建筑(员工宿舍、办公楼)为二、场址建设条件(一)地形、地貌、地震情况矿山所在地属滇东南岩溶喀斯特地貌，砂岩分布于荒山地带，裸露地表，砂岩走向320°,倾向北东，分布稳定，易破碎，分选性根据国家地震局和建设部批准，1992年发布的《中国地震烈度区划图(1990)》划分范围，某县属六度烈度区。从有关地震资料中本地震动峰加速值为0.05g,设计地震分组为第二组，项目地震设防类别为乙类，根据国家颁布的《建筑工程抗震设防分类标准》强建设工程项目地震安全性评价管理工作的通知》(云发改投资[2004]1071号)精神，项目需作七度地震设防。(二)工程地质与水文地质矿区工程地质条件简单。矿区为山坡地形，地形坡度为30°,由于地表大气降水的排泄和疏干，地表水及裂隙水对矿区开采及建筑均(三)气候条件项目场址所在开采区海拔1610~1680米之间，年平均气温13.2~19.7℃,年平均降雨量1000～1270毫米。常年主导风向南风或静风，冬季常刮西北风。年平均风速13.5m/s,20年一遇的最大风速约占总降雨量的80%左右。每年冬春两季的降雨量不超过20%。(四)交通运输条件项目场址紧邻某至某乡的县乡公路(柏油路),东距S206线某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX6km,南距某乡6km,距某县城26km,交通运输条件良好。(五)公共设施社会依托条件由于项目场址为矿产资源富集区，该区地下水不发达，地表水很难蓄积，因此项目用水存在一定困难，目前项目用水均由6km以项目场址已有10千伏高压输电线，并备置160KVA变压器一套，生产和生活用电基本能满足。(六)法律支持条件某县红脸山砂场依法获得了中华人民共和国采矿许可证，环评、安评报告均已通过相关部门审查，该项目的相关证、照正在依法按照程序申报，项目建设具备法律支持条件。(七)征地、拆迁、移民安置条件项目不涉及新征用地，不存在征地、拆迁和移民安置问题。(八)施工条件项目施工中，用水问题存在一定困难，但是从某乡购进后基本能满足施工用水要求。除了用水问题外，项目场区地域开阔，交通便利，建材采购和运输方便，总体施工条件良好。第六章技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案(一)生产方法水泥厂购进水泥，水由某乡购进，山砂从红脸山开采(为自有原材料)。将以上原材料及配料按一定比例混合搅拌，通过专用机械压制成型，再将成型成品晾晒保养即可共销售使用。粉煤灰压制成型晾晒、保养水某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX二、主要设备方案(一)主要设备选型(二)设备清单(表5.2-1):设备清单表5.2-1序号名称规格型号出产厂家数量单位功率)单位(万1砌块成型机武汉德龙环保机械设备有限公司1套2砌块成型机武汉德龙环保机械设备有限公司1套3皮带传输机8米武汉德龙环保机械设备有限公司1套4砖用搅拌机武汉德龙环保机械设备有限公司1台5专用砖机托板块6彩瓦机巩义市华晨机械厂1套7搅拌机1台8提升机1套9液压车1辆专用彩瓦钢架套瓦模块某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX手推车辆微型车1辆东风自卸车1辆小铲车1辆50装载机2辆变压器1套合计三、工程方案(一)工业建筑方案设计的经济原则在工业建筑中，要求贯彻“坚固、适用、技术先进、经济合理”(二)主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案(1)免烧砖生产线：408m²,钢架彩钢瓦屋面。(2)彩瓦生产线：160m²,钢架彩钢瓦屋面。(1)办公、单身宿舍各400平方米，砖木结构临时建筑。(2)食堂及员工活动室360平方米，砖木结构临时建筑。(3)公共厕所40平方米，砖木结构临时建筑。(4)门卫室40平方米，砖木结构临时建筑。(5)配电室20平方米，砖木结构临时建筑。3、产品堆放场地2442平方米，沙场硬基。第七章主要原材料、燃料供应一、主要原材料供应(一)主要原材料品种、质量与年需要量主要原材料为山砂，项目年产1000万块免烧标准砖，按照每块砖耗砂2市斤来计算，项目年耗山砂20000吨。(二)主要辅助材料瓶中、质量与年需要量水泥3200吨，粉煤灰2700吨，水2171立方米。(三)原材料、辅助材料来源于运输方式原材料砂为自采自用，不存在远距离运输；矿渣从砚山县平远街购进，汽车运输；粉煤灰从红河州开远市购进，汽车运输；水泥二、燃料供应项目燃料主要为电，项目场址目前已通高压输电线，并安装了160KVA的变压器，电力供应有保证。设备额定功率101kw,照明负荷64KW,项目年耗电40.69万kw·h。三、主要原材料、燃料价格砂：20元/吨，水泥320元/吨，矿渣50元/吨，粉煤灰150元/吨，第八章总图运输与公用辅助工程一、总图布置(一)平面布置在厂区东南面布置主出入口，其余六个功能区由南到北依次布(1)、员工生活区。在厂区西南部设置员工生活区，建筑有职某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX工住宿400m²、食堂及活动室400m²,配电室20m²,公厕40m²,均为砖木结构临时建筑。(2)、综合办公区。在厂区东南部(邻近公路一侧)布置办公区，设置办公楼一幢，建筑面积400m²,门卫值班室40m²,均为砖(3)、原辅材料堆放区。在厂区西北部(靠近开采区)设置原(4)、生产区。位于场址西北部，设置免烧砖生产厂房(长和彩瓦生产厂房(长20m×宽8m×高7m),总建筑面积576m²。(5)、成品堆放区。在厂区东北部设置成品(砖、瓦)堆放区2442m²,便于晾晒、保养、装卸、运输。(6)、辅助工程。道路及停车场5658m²,及蓄水池等设施。(二)竖向布置场区地势平坦，西部略高于东部，在考虑运输机防洪、排涝等因素的基础上，厂区分台布置。第一台阶为成品堆放(紧邻柏油路)、及办公区；第二台阶为原辅材料堆放区、生产区及生活区。采用缓坡连接，为场地防洪、排水创造良好的条件，而且便于工艺流水线布置和装卸等总图运输，室内外为砼地坪，室内比室外高差大于二、场内外运输(一)场外运输及运输方式1、运输量：3200吨水泥、5400吨矿渣、2700吨粉煤灰及2171吨水。(二)场内运输量及运输方式1、运输量：20000吨砂，1000万块免烧标准砖和50万块彩瓦。3、场内运输设施及设备。叉车4台，皮带输送机、引风机(运料)各2台，人力车16辆。某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX三、公用辅助工程(一)给排水工程项目年用水量为2171m³。其中：产品生产加工用水1625m³;生活用水每人每天用水平均按120升计算，年用水量为66m³;绿化用水按每平方绿地2L、每两天浇洒一次计算，绿化年耗水量480m³。水在场址东面设置200m³蓄水池一口，供消防用水及补充生产生项目的排水主要为生活废水排放，无毒无害，可直接排往自然水体。生产中基本无废水排放，产品保养用水完全吸收和蒸发。(二)供电工程(1)供电负荷①380V低压电动机101KW,最大计算有效负荷60.6KW。②照明负荷64KW,最大计算有效负荷51.2KW。(2)年用电量(不含变压器及线路损失)为40.69万KW·h:低压负荷W1=Pmax1×Tmax1=60.6×4800=29.09万KW·h;照明负荷W2=Pmax2×Tmax2=51.2×2160=112、电源选择和供电回路及电压等级的确定项目场址已同高压输电线路，并配置了160KVA变压器，电压第九章节能节水措施一、节能节水设计依据(二)《中华人民共和国可再生能源法》(五)《中华人民共和国水法》(六)《中华人民共和国城市供水条例》(七)《中华人民共和国城市用水管理规定》(十三)《城市污水再生利用，景观环境用水水质》(GB/二、节能措施及能耗指标分析--(一)节能措施本项目为一般工业厂房设施建设项目，能源使用范围主要为设备用能、照明用能，由于项目所在地的滇东南地区在建筑气候区分布上属于温暖地区，年平均气温在16.4℃左因此只要在建筑构造上采取一些措施减少室内外热交换、改善室内温湿环境，即可保持室内必要温湿度，不需要在室内安装取暖器具和空调。因此，项目节能措施主要为建筑构造节能、照明节能和设备节1、建筑构造节能外围护结构的热工性能是决定建筑能否节能的基础。建筑物中的门窗、外墙、屋面和地面为建筑的主要耗能部位，其中门窗的能耗最大。在建筑构造方面，主要通过增强外围护结构的保温隔热性能，以减少冷量、热量和照明电能的消耗。在照明方面，新建建筑的室内照明灯具采用光效高、节能效果明显、走廊、楼梯间、厕所等的用灯可采用声控开关装置。为节约设备运行用能，节约费用，所有设备购买节能型。在招标采购过程中，将节能指标作为评价的重要依据。(二)能耗指标分析项目建设投产后的机械设备功率为101KW,以年生产250天、每天工作8小时、生产按80%的机械正常工作测算，机械年耗电量约29.09万度；工人生活用电约11.6万度，项目合计耗电40.69万度。三、节水措施及水耗指标分析(一)节水措施1、从控制冲洗水量和选用节水配件方面达到节水目的，加强管2、选用节水部门推荐的卫生器具。某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX3、水龙头均采用陶瓷芯片水嘴，防止滴、漏水。4、设置电水管理组，由专人负责给排水日常运行管理，发现异常及时修理以保证给排水系统的正常运行。(二)水耗指标分析项目年用水量为2171m³。其中：产品生产加工用水1625m³;生活用水每人每天用水平均按55升计算，年用水量为66m³;产品保养用水每两天浇洒一次计算，产品保养年耗水量480m³。第十章环境影响评价一、厂址环境条件厂址位于由某县至某乡柏油路旁，自然植被较好，附近没有大二、项目建设和生产对环境的影响(一)项目建设对环境的影响1、噪声污染：施工机械产生的噪声。2、大气污染：施工中产生的粉尘及扬尘。4、废水污染：施工产生的污废水及建筑工人产生的生活废水。(二)项目生产过程产生的污染物对环境的影响。1、车间粉尘——原辅材料混合搅拌会产生一定粉尘，若在生产中管理不当会造成空气粉尘污染，影响员工身心健康。3、生活废弃物污染。某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX三、环境保护措施(一)施工中的环保本项目在施工过程中，机械设备噪声及施工中粉尘，但因项目场址周围无人居住，除了对施工人员自身的影响外，对环境基本无因此，施工中对产生噪声较大的机械设备加消声器和隔声装置，避免噪声源强大于60db机械夜间工作，对粉尘拟采用喷水除尘，增设(二)生产运营中的环保产时做好生产工人的防范措施(包括人员的安全培训、发放各种防范用品等)。2、废水治理。生产和生活废水排放量不大，且无毒无害，将通过4、噪音治理。噪声源处理可用隔板破坏驻波，防噪措施选用防四、环境影响评价循环经济环保型项目。虽振动筛散发的粉尘、噪声等对周围环境会有一定的影响，但已制定了切实有效的治理措施。只要在坚持环保设施与项目主体工程“三同时”的同时，认真抓好国家环保法律、规章的贯彻落实，完善环境保护的运行机制，项目就可能达到清洁工厂的环保要求。第十一章劳动安全、卫生与消防(一)安全隐患1、炸药、雷管等火工器材的管理；2、矿山爆破和高坡滚石；3、振动筛、螺运机和砌块成形机的操作及各车间高台操作；(二)工厂安全生产的设计依据及标准1、《中华人民共和国安全生产法》。2、《中华人民共和国消防法》。9、《关于生产性建设工程项目职工安全卫生与监察暂行规定》(劳字[1998]48)。(三)防范措施由一名副职领导分管安全工作，保障职工生产安全。2、搞好矿山开采的边坡设计及安全设施建设，对采石台阶及水温、电线等进行定期检查，发现问题及时排除，严防坍塌、漏水等事3、对生产车间高速转动设备加防护罩，对高位操作台设置安全4、对本项目所有生产车间都得配置安全防护器材和消防装置，并设安全通道和安全出入口指示图标。5、所有电器设备均按相关规程严格安装，危险部位加“危险”字样标示，电器设备的金属外壳、底座支架等均作接地设置，电缆外6、各建筑物的耐火等级按《建筑设计防火规范》设防。7、对火工材料(炸药、雷管)委托某县公安局保安公司负责管理，并负责爆破作业。燃气、氧气等分工专人负责，严加管理。8、按规定定期发放防护用品，搞好生产人员个人防护。二、工业卫生隐患及防范措施(1)本项目的工业卫生隐患主要有生活饮用水质。(2)在建筑垃圾和矿渣破碎、粉磨、配料等环节排放的粉尘。(1)建立健全工厂劳动卫生的管理工作机制，做到抓有组织，(2)在规划设计时就注意劳动卫生问题，搞好洁净工厂的厂房(4)定期发放劳动防护器材，并为员工作健康检查。(5)坚持不懈的抓好戒毒教育，加强对艾滋病、性病及各种传染(6)把全民爱国卫生运动普及到各车间(班组)及职工家属子(一)消防给水，应符合《室外给水设计规范》(GB50013-(二)单体最大室外消火栓用水量为30L/S,室外设置间距不大于120米设置消火栓，保护半径不大于150米。单体室内最大消火栓用水量为15L/S来计算消火栓水量，同时使用(四)办公室和住宅的楼层设安全通道，疏散走道及楼梯间均(五)住宿区和其他功能用房应考虑设置两条疏散通道并建防(六)建筑物防雷系统应符合现行国家标准的规范规定。某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX第十二章组织机构和人员配置一、组织管理机构责，副厂长和各科室、车间(班组)对厂长负责，工人对车间(班组织机构设置详见附图11.1-1(组织机构设置图):生产技术科生产技术科矿山开采车间原料处理车间配料搅拌车间砌块生产车间行政综合办供销科财务科安全环卫科储运车间机修电水组食堂浴室保安门卫副厂长二、劳动定员和劳动工资(一)劳动定员劳动定员：按项目所需的服务内容及岗位设置。本项目定员39人，其中管理人员10人，占25.64%;一线工人20人，占51.28%;其他9人，占23.07%(见附表11.2-1)。由于红脸山砂场早已投入开采，因此，开采技术人员及工人不包含在本项目劳动定员内，本项度，计件工资和效益工资总额与产品质量、数(产)量、收益状况挂管理人员基本工资按个人德、能、勤、绩核定档案工资，作为上缴社会统筹金，医疗保险金和退休、退职、调动的依据，工资附加费核定基本工资，再加岗位补贴，附加费按工资总额的14%计，计入费用成本。作为项目测算效益参数。平时执行计件工资加一定的岗位津贴、职称津贴等，不搞“大锅饭”和“铁饭碗”。充分调动全体员员工档案工资的核定及效益测算依据详见附表11.2-1(劳动定员配置表)。三、培训计划对工厂的技术员、质检员、安监员和环保兼管员进行委托上级有关部门培训；对其他技术工人和一般员工，由设备厂家及本厂领导没有《上岗证》者一律不准上岗。劳动定员配置表表：11.2-1序号部门及职务班次人数工资待遇(元/人·备注一管理人员(一)厂长1(二)副厂长11(三)财务科21科长(会计师)11兼统计2出纳兼保管11)供销科21科长(经济师)11抓供销2专职供销兼开单11某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX(五)生产技术科21112专职技术员13(六)安全环卫科21科长兼安全员112环保和工业卫生11二一线生产工人)配料搅拌车间51主任212压砖操作工24(二)储运车间1主任212运砖堆储工2计件工资三其他员工9(一)保安门卫32(二)食堂浴室41司务长112厨师113炊事、服务员12(三)汽车驾驶员13备注全厂定编39名，月工资总额79300元，其中管理人员工资15300某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX第十三章投资估算和资金筹措一、投资估算(一)估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版),2、《全国统一建筑工程预算定额(云南省价目表)》(2003),(2003年);6、《市政工程预算定额(云南省价目表)》(2003)及现行费用；(2002年);8、《工程监理收费标准》(2002);9、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(国家计委1999年定额和云南省发改委2003年定额);(二)投资估算内容1、固定资产(工程直接费)。包括建筑工程费、设备及工器具费(三)投资估算结果经测算，项目投入总资金377万元。其中：建设投资327万元，在327万元建设投资中：工程直接费(固定资产)305.69万元，占93.48%;无形资产4万元，占1.31%;其他资产8.12万元，占2.48%;预备费用9.29万元，占2.84%。投资估算细目详见附表13.1-1。表13.1-3序号数量单位单价(元)金额(万备注A建设投资—-固定资产某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX(一)建筑工程费1房屋建筑制砖车间钢架彩钢瓦屋面彩瓦车间钢架彩钢瓦屋面职工宿舍砖木结构一层食堂及活动室砖木结构一层办公楼砖木结构一层门卫值班室砖木结构一层厕所砖木结构一层配电室砖木结构一层2室外工程蓄水池2砖块码垛场浇灌砂场硬基道路、停车场(硬基)砼汽荷15-掛100(二)设备费1设备购置费砌块成型机4-151套砌块成型机6-151套皮带传输机1套砖用搅拌机1台专用砖机托板块某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX彩瓦机1套搅拌机1台提升机1套液压车1辆专用彩瓦钢架套瓦模块手推车辆微型车1辆东风自卸车1辆小铲车1辆50装载机2辆变压器1套2工器具费购置费的1%3运杂费、安装费二无形资产1亩其余为临时占用土地三工程其他费(一)开办费用1前期研究费2勘察设计费万元3施工图审查费万元4招标代理费万元邀标某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX5城市配套费可报免6防空设施费9可报免7施工监理费万元8建设单位管理费万元(二)基本预备费万元(三)涨价预备费工期在一年内不计B流动资金总投资项目投资全部由项目业主自行筹集。某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX第十四章项目实施进度安排及资金使用计划一、工程进度安排2010年7~8月完成项目可行性研究报告编制和报批；2010年11月动工；2011年2月完成土建工程及设备订购；2011年3月完成设备安装及调试；2011年4月装饰装修，2011年5月竣工验收，2011年6月交付使用。见工程进度安排表附表13.1-1。二、资金使用计划项目的资金使用，计划于2010年7月注入项目资本金10万元用于前期工作，待项目可行性报告批准后，根据工程进度进行分批投入。其中：第一期工程于2010年11月、2011年2月、3月、4月分4余下17万元质量保证金经使用一段时间证明工程质量和设备无问题时于2011年12月注入，进行工程结算。详见附表13.2-1、(资金使用计划表)。第十五章财务评价一、财务分析评价依据(一)国家现行企业财务管理制度。(二)国家现行有关税收制度。(三)金融机构现行固定资产贷款利率。(四)项目实施地区相关基础数据。(五)固定资产折旧：以直线法计提，房屋折旧20年，设备折旧10年。(六)无形资产和递延资产摊销：按直线法计摊，无形资产10年摊完，其他资产5年摊完。(七)设备维修及更新改造费：按固定资产折旧20%或原值的2%(八)水、电费购进价：水按11元/立方米(含运费)、电按1.05元(九)有关税收政策：产品增值税率按17%执行，企业所得税按某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX适用税率25%执行。(十)财务基准收益率：11%。(十一)项目计算期：15年，其中建设期1年，运营期14年。(十二)运营期生产负荷第一年60%,第二年80%,第三年(计算期第四年)达产100%。二、经营收入、税金及附加估算(一)基础数据原材料购进价格：水泥320元/吨，砂20元/吨，矿渣50元/吨，粉煤灰150元/吨。产品销售价格：免烧砖0.24元/块，彩瓦2.2元/块。(二)营业税、营业税金及附加营业收入为350万元，税金17.5万元，营业税金及附加19.08万元(城市维护建设税按5%,教育费附加按4%)。详见销售收入、税金及附加估算表(附表14-1)。三、总成本费用(一)估算依据1、工资及福利。项目定编39人，年工资总额63.44万元(见表11.2-1),福利费按工资的14%提取，工资及福利总额为72.32万元。 2、折旧费。固定资产原值305.69万元，固定资产余值按原值的3%计取。折旧年限10年，预计净残值3%。因此，年折旧率为9.7%。3、摊销费。无形资产为4万元(土地征用费),其它资产17.29万元，无形资产和其他资产分别年限折旧法10年和5年平均摊销。4、修理费。修理费按年折旧额的20%计取。该费用以营业收入的14%计取。(二)总成本费用根据上述估算依据计算，项目正常年总成本费用263.11万元，经营成本161.11万元。详见总成本费用估算表(附表15-2)。四、利润总额及分配经测算，市场在计算期内税前利润总额82.09万元，税后利润总额20.52万元。扣除盈益公积金，可分配利润为61.56万元。详见利润与利润分配表(附表15-3)。某县某红脸山砖瓦厂建设项目可行性研究报告WSWX五、财务效益分析(一)财务盈利能力分析1、投资现金流量表(全部投资)见附表15-4,该表计算得以下所得税前235.83万元；所得税后142.29万元；所得税前：22%;所得税后：18%。项目财务内部收益率大于基准收益率11%,财务净现值远大于零，说明项目具有较强的盈利能力，该项目在财务上是可行的。项目所得税前投资回收期为5.68年(含建设期1年),所得税后6.38年(含建设期1年),项目期内可收回全部投资。详见附表2、根据利润与利润分配表(附表15-3)和建设投资估算表计算年利润总额投资利润率=总投资年利税总额投资利税率=总投资(二)不确定性分析1、敏感性分析该项目用了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案财务内部收益率为22%,净现值235.83万