物业公司风险和机遇全套

物业公司风险和机遇风险和机遇序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间开始-完成评价措施有效性严重程度发生概率RPN风险级别1业主开发合同评审过程对市场需求服务的发展趋势判断失误；业主要求识别不完整；未能确保能够满足业主要求就签署合同。414低风险对市场需求服务的发展趋势分析应经过反复论证；对业主的要求实施监视和测量；在确定与业主签署合同前落实合同评审事宜；相关文件：《合同管理控制程序》《合同评审控制程序》经营拓展部2018-8-12018-8-30有效2物业服务过程不能准时完成工作计划；不合格过高效率太低5210一般风险计划管理；过程能力提前策划确认；不合格服务前期策划；相关文件：《管理规定》《工作手册》各个部门2018-8-12018-8-30有效3物业服务过程不能按时交付；不符合业主要求。5210一般风险计划管制；服务过程的质量控制；相关文件：《不合格和纠正措施控制程序》《不合格输出控制程序》《设备工程监理服务工作成果评价程序》经营拓展部2018-8-12018-8-30有效4顾客服务顾客投诉未能有效解决；顾客满意度低，导致顾客投诉。5315一般风险对所接到的业主投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复业主，业主处理一律存档。确保服务质量和交流，与业主保持积极沟通，以确保业主的满意度，从而稳定业主。相关文件：《组织环境与相关方要求管理程序》《处理争议、投诉和申诉控制程序》物业管理部2018-8-12018-8-30有效5经营计划管理和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。414低风险竞争对手的调查分析应严谨细致；相关文件：1、《组织环境与相关方要求管理程序》总经理体系负责人综合管理部2018-8-12018-8-30有效6内部审核审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在5210一般风险对于内审员实施培训，经考核合格后获取内审员证书，安排内审时必须是获得内审员资格证书的人员；对内审员开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭；相关文件《内部审核控制程序》《持续改进控制程序》综合管理部2018-82018-8有效7持续改进过程不合格识别不充分；改善意识不到位；人员不具备改善的能力5210一般风险明确不合格的范围；意识培训；明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。1、《持续改进控制程序》综合管理部2018-8-302018-8-15有效8组织环境及相关方管理过程组织环境识别不齐全；相关方要求识别不完整。5210一般风险定期进行监视和评审；采取对策相关文件1、《组织环境与相关方要求管理程序》体系负责人总经理2018-8-12018-8-30有效9应对风险和机遇过程风险识别不齐全；风险没有制定相应的措施；措施没有得到有效的实施433一般风险制定风险对策相关文件：1、《风险和机遇的应对措施控制程序》综合管理部2018-8-12018-8-30有效10领导作用领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺；未能配置足够的资源414低风险在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺；通过对体系的监视和测量，配置足够的资源相关文件：1、《质量手册》总经理2018-8-12018-8-30有效11管理评审输入项目不全；输出项目未能有效落实。5210一般风险管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门；总经理确保每一项输入均得到评审；输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”、“什么时候完成？”以确保管理评审输出得到有效的落实；每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关文件：1、《管理评审控制程序》总经理综合管理部2018-82018-8有效3数据分析数据信息不准确，导致分析的结论不合理5210一般风险要求用于数据分析的数据必须保持准确；经营拓展部对数据的真实性实施监督和验证。相关文件：1、《质量手册》经营拓展部2018-8-302018-8-15有效13质量管理体系策划策划质量管理体系时，遗漏了要求；策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制5210一般风险策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括业主提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求；各项要求的控制措施要经过不断的讨论，改进，最终确定，以确保控制措施的有效性；策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开《质量手册》《程序文件》3、《作业指导书》体系负责人综合管理部2018-3-12018-5-1有效14文件管理需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况；失效文件投入使用，导致引发不良后果。5210一般风险建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，已对失效文件进行区分。相关文件：1、《文件控制程序》2、《记录控制程序》综合管理部2018-5-12018-8-1有效15人力资源控制关键岗位人员离职5420高风险公司与员工签订劳动合同；制定规定：员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；对在岗职工进行培训，增长复合人才储备；联系有合作的招聘单位出现岗位空缺即时补充。相关文件：1、《人力资源控制程序》2、《设备工程监理工程师聘用程序》3、《设备工程监理人员专业能力评定程序》综合管理部2018-5-12018-8-1有效16设备管理设备产能不足；设备能力不足；设备经常损坏，影响服务进度5420高风险设备的保养及备件储备；相关文件：1、《质量手册》物业管理部2018-8-12018-8-30有效17采购管理供应商不配合；采购物料不符合要求；交货不及时；价格成本高。5210一般风险供应商定期评审；开发建立备用供应商；价格成本核算，与供方共赢；供应商定期整改。相关文件：1、《采购控制程序》物业管理部2018-8-12018-8-30有效18服务的监督不合格服务未及时控制5210一般风险制定服务监督制度；相关文件：《设备工程监理服务工作成果评价程序》《不合格服务输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》物业管理部2018-6-12018-8-30有效19仪器校准管理1、仪器精度不够，导致检测结果不准5210一般风险建立仪器清单，并制定每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准；使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证；相关文件：《质量手册》物业管理部2018-8-12018-5-15有效20知识产权管理1、组织知识不足，对产品及过程设计不足。5210一般风险可利用的知识的前期准备相关文件：《质量手册》综合部2018-8-12018-8-30有效21变更管理变更未能及时通知到相关部门；变更验证不充分，导致变更出现不符合5210一般风险所有变更需要及时下《变更通知单》至相关部门；所有变更需要验证。相关文件：1、《质量手册》综合管理部2018-5-152018-8-30有效22不合格服务控制未及时有效的采取改善对策，导致不合格服务的发生。5210一般风险对所有出现的不合格服务需要及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格服