SMT-IPQC过程监控月报表

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文档简介

,SMT课2008年10月IPQC每日过程监控/确认记录表,,,,,,,,,,,

NO.,项目,IPQC过程监控内容,,,,,,,小计,,合计,

,,,,,,,,,,,,,

1,检验,1、依据本司品质或客户提供的产品检查书在实施过程监控与检验过程中有无品质异常。,,,,,,,,,,

,,2、依据本司品质抽样标准实施最终抽样检验（特殊情况应加严抽检）过程中有无异常。,,,,,,,,,,

,,3、在跟踪确认部品变更其导入、实施的过程中有无异常情况发生。,,,,,,,,,,

,,4、部品变更、设计变更、新员工上岗作业在PE指导时是否及时让IPQC进行确认。,,,,,,,,,,

2,体系,1、各工位作业指导书是否正确、受控、齐备、悬挂、机种转换时（或版面破旧）有无及时更换且为最新版本。,,,,,,,,,,

,,2、各工位作业者是否严格按其作业指导书进行作业。,,,,,,,,,,

,,3、各工位质量记录是否及时、准确、完整、规范的进行填写。,,,,,,,,,,

,,4、车间内各类标识是否及时、准确、完整、规范的进行标识。,,,,,,,,,,

3,人员,1、作业者进入车间的厂证、工衣、工帽、工鞋、静电手碗是否配戴齐全与规范。,,,,,,,,,,

,,2、各工位作业者每天上班前是否认真仔细阅读作业指导书。,,,,,,,,,,

,,3、作业者在工作期间有无说话、聊天、东张西望、串岗现象。,,,,,,,,,,

,,4、作业者的自检意识与反馈意识是否到位。,,,,,,,,,,

,,5、作业者整日的工作状态是否保持良好。,,,,,,,,,,

,,6、线头线尾有无闲杂人员及谈论与工作无关的话题。,,,,,,,,,,

4,设备,1、各类检验设备及工模夹具与设备是否在校验期内使用。,,,,,,,,,,

,,2、各类检验设备及工模夹具与设备是否正常运作，有无异常。,,,,,,,,,,

,,3、各设备参数及检验参数操作者有无私自修改与调整。,,,,,,,,,,

,,4、各设备操作者是否在按安全规范性要求进行操作。,,,,,,,,,,

,,5、各设备是否在按定期维护、保养和记录。,,,,,,,,,,

5,部品,1、所有部品是否能及时到位生产，有无停线待料现象。,,,,,,,,,,

,,2、ROHS对应机种的所有部品有无“R”标识，现场摆放/标识是否规范。,,,,,,,,,,

,,3、所有部品有无品质异常，良品与不良品有无严格区分放置。,,,,,,,,,,

,,4、生产中各工位台面有无与其下线产品无关的部品存在。,,,,,,,,,,

,,5、各类贵价部品/不良品每日是否定期清点与记录。,,,,,,,,,,

6,方法,1、在机种转换时PE与线长的各类准备（如：召开机种转换会议）工作及现场具体指导工作是否具体、认真、详细。,,,,,,,,,,

,,2、各工位工时是否平衡，有无工位堆积现象。PE与线长有无及时跟进调整。,,,,,,,,,,

,,3、新员工有无未经培训而直接上岗作业现象。,,,,,,,,,,

,,4、各类对策措施有无及时实施，其实施结果是否有效。,,,,,,,,,,

,,5、线长/组长是否定期按《生产线员工轮训表》对作业者进行考核并与记录。,,,,,,,,,,

,,6、上级各类指示线长是否及时传达到位并予实施。,,,,,,,,,,

,,7、线长是否定期（或不定期）对作业者进行技能提升培训。,,,,,,,,,,

,,8、作业者、多能工、组长、线长之间的“报、相、联”工作是否及时到位。,,,,,,,,,,

7,7S,1、现场及各工位部品是否按规定摆放有序。,,,,,,,,,,

,,2、上/下班现场及各工位的“7S”是否做到位。,,,,,,,,,,

备注,1、各课IPQC每天要对上述项目进行监控/巡查/确认/记录。,,,,,,,,,,,

,2、IPQC对巡查结果:判定合格的填“OK”，判定不合格的填“NG”和并告之责任担当改善，并在下表中将不良内容进行详述。,,,,,,,,,,,

,3、当日各课长（线长）对IPQC巡查发现的问题点要到现场及时确认和对策，并将改善措施在每日下班填入下表；不可于次日填写。,,,,,,,,,,,

,4、次日各课IPQC对昨日所巡查发现的问题点相关责任担当的对策措施，进行现场再次验证改善结果并于记录，对改善措施无效者，要求重新对策（三日内）。,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,

日期,当日不良原因说明,,改善对应措施,,,,改善后效果验证结果,,验证者,严重度,,

,,,,,,,,,,轻微,一般,严重

1,,,,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,,,,

7,,,,,,,,,,,,

8,,,,,,,,,,,,

9,,,,,,,,,,,,

10,,,,,,,,,,,,

11,,,,,,,,,,,,

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13,,,,,,,,,,,,

14,,,,,,,,,,,,

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19,,,,,,,,,,,,

20,,,,,,,,,,,,

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27,,,,,,,,,,,,

28,,,,,,,,,,,,

29,,,,,,,,,,,,

30,,,,,,,,,,,,

31,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,

总计,,,,,,,,,,,,

本月总结,1,,,,,,,,,,,

,2,,,,,,,,,,,

,3,,,,,,,,,,,

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,5,,,,,,,,,,,

,6,,,,,,,,,,,

,7,,,,,,,,,,,

,8,,,,,,,,,,,

,9,,,,,,,,,,,

,10,,,,,,,,,,,

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