物料采购管理制度全套

物料采购管理制度物料采购管理制度第1章总则第1条目的为进一步加强对物料采购工作的管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提升生产工作中的经济效益与质量效益，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于物料采购人员在执行采购作业时的管理工作。第2章物料请购管理第3条“请购单”填写要求企业各生产部门根据实际情况向采购部提出采购申请，填写“请购单”。1．请购部门根据物料预算表以及物料实际库存报表，填写“请购单”，填写时要标明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门以及对物料的特殊要求等，在本部门负责人签字确认之后，将“请购单”送至采购部。2．若“请购单”不止一份，应将“请购单”按照时间顺序整理成册后，送至采购部。3．若对物料供应商有指定要求或者物料需求紧急，在备注栏中说明指定物料供应商或者物料需求紧急的原因，方便采购人员工作。4．若物料需要经过精密检验后方可使用，请购部门要在备注栏中说明情况，包括检验所需的器材以及时间等。第4条请购审批权限如下1．请购物料金额达到

时，由生产部经理审批。2．请购物料金额达到

时，由生产副总审批。3．请购物料金额达到

时，由总经理审批。第5条“请购单”的撤销1．若请购单位发现送至采购部的“请购单”出现失误，应立即通知采购部，并撤销“采购单”，但是应将写好撤销原因的“采购单”中的一联留在采购部保存。2．若采购部已经根据错误的时候发出订货单，物料采购人员应积极同供应商取得联系，取消订货单或者转为采购相近物料。3．若因为人为原因出现工作失误，则由相关人员承担责任。第6条“请购单”的接收及分发1．请购单的接收要点。（1）采购部接收“请购单”时，应检查单据的填写情况是否清晰、完整，是否经过企业上级审批。（2）采购部接收“请购单”时，应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。（3）采购部接收“请购单”时，应及时与仓储部联系，确认请购物资是否有超储库存。（4）对于不符合规定以及撤销的“请购单”，及时通知相应部门。2．请购单的分发要点。（1）对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。（2）对于紧急请购项目应优先处理。（3）对于无法达到“请购单”所述要求的情况，要及时通知请购部门。第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1．采购部对接收到的“请购单”进行审核，将不符合规定的“请购单”退回请购单位。2．采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况，确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式，编写“物料采购审批表”，交由生产副总以及总经理审批。3．审批通过后，采购部按照规定程序开展采购作业。第8条物料采购实施程序1．物料采购人员接到“物料采购审批表”，确定采购内容，包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。2．采购信息确认后，物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商，进行采购作业。3．若无合适供应商，物料采购人员应进行调查和询价，按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。4．将供应商的整体情况进行整理分析，拟定议价方式及各种附加条件，以经过批准的采购方式，向供应商议价。5．物料采购人员综合物料价格以及质量等因素，确定供应商。向上级汇报，得到审批后，与供应商签订采购合同，按照合同进行采购。第9条采购物料验收入库程序1．收到采购物料之后，物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。2．检验合格后，填写“物资入库验收单”，将物料登记入库。3．对于不合格物料，检验人员及时通知物料采购人员，物料采购人员与供应商联系，及时办理退换货。第10条采购物资付款工作程序1．采取预付款方式的采购物料，由物料采购人员凭“采购合同”，填写“借款单”，交由财务部审核，审核结束后办理付款手续。2．采取预付款方式以外付款的采购物料，在收到采购物料后，采购人员凭借“采购合同”、“物料入库验收单”以及购货发票等，向财务部申请报销。第4章采购作业规定第11条物料需求信息传递规定1．请购部门申请物料采购时，应将物料的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、使用日期以及其他对物料的特殊要求等。2．若所需物料需要经过试用方能结算付款，物料请购部门要在“物料需求单”上标明相关事项。3．若请购部门所需物料的规格或者数量发生变更时，必须立即通知采购部，双方协商积极配合处理好相关事宜。第12条物料采购规定1．物料采购部门应遵循“质量第一”以及“公开、公正、公平”的原则，以“降低采购成本，保证生产经营”为目的，做好物料采购供应工作。2．物料采购人员在选择供应商时，要遵循“同等条件下，质优先选，价优先选”的原则，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，选择3家以上的供应商作为备选方案。3．若物料单价达到

元，需采用公开招标的采购方式，由物料采购部协作完成。4．若供应商因缺货等原因无法按照规定日期交货，采购部应及时通知请购部门，双方积极协商处理相关事宜。第13条物料验收入库规定1．收到采购物料后，必须经过检验之后方可入库。2．对于经过检验后不合格的采购物料，采购部必须与供应商进行协商，采取退货、换货或者索赔等措施。第14条采购纪律规定1．请购部门根据生产实际情况需要，上报物料请购需求，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪上报请购需求的行为进行严肃处理。2．物料采购人员必须严格按照规定的程序和标准实施采购，坚持原则，秉公办事，切实维护企业利益，保障企业采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最高化。3．物料采购人员必须做到廉洁自律，不谋私利。若有关人员以任何形式索取或收取回扣、佣金或其他好处的，一经查实，企业有权向责任人追究由此造成的一切经济损失并给予行政处罚。4．在采购作业过程中，有关人员出现失