费用报销申请报告4则

费用报销申请报告4则费用报销申请报告4则费用报销申请报告怎么写？员工申请报销费用，就要准备好费用报销申请报告范文，费用报销申请报告写什么内容？费用报销申请报告1尊敬的度假村领导：因工作性质所决定，所以无论是我部的安全工作还是宿舍管理工作，都是面向整个度假村及各个部门。因此，我部两名主管为了工作上的必需要，经常必需同各个部门之间互相进行工作协调、沟通，甚至在下班之余还要处理、处置各种问题，手机费用开销比较大。故恳请领导自20**年1月份起每月给予每人报销100元的'手机费。恳请领导批准为盼。保安部：费用报销申请报告2尊敬的公司领导：我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，必需要经常联系，从而产生大量的费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！申请人：日期：费用报销申请报告3公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城〔出发地点：__——目的地：___〕车票___元〔大写：___〕已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。申请部门：_____20xx年3月2日费用报销申请报告4本人系策勒县第二中学教师，经学校批准，本人到和田继续教学院参加了计算机培训学习，时间为20xx年11月21日到1月21日，共3个月，经考核本人各学习科目通过了考试考核，获取了毕业证书和继续教育证书。其中，路费和食宿费初步估计为元〔路费，住宿费，生活费〕。合计到学校经费紧张，本着节约原则，欲申请培训经费元，望批准为感！特此报告！教师：20xx年6月13日公司日常费用报销规定公司日常费用报销规定第一章总则第一条为了强化公司的财务管理，合理调度资金，提升资金使用效益，依据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体状况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限〔一〕公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；〔二〕各部门所有报销单据必必需经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续〔一〕请款人员因公必需要领用现金或支票时，应填写“借款单〞经部门主任初审签字；〔二〕请款人员执“借款单〞到公司总经理处审批；〔三〕请款人员执审批后的“借款单〞到财务部，财务负责人依据公司的资金状况确定是否予以支付。假设支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；〔四〕请款人员请款后必必需及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必必需在返回公司上班之日起5天内报销。第四条报销管理程序〔一〕请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；〔二〕报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；〔三〕会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；〔四〕报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销〔由双方当面对“借款单〞剪角为凭〕；〔五〕请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。第三章差旅费报销程序第五条关于差旅费报销标准的`规定〔一〕坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作必需要乘坐飞机者，必必需事先报请公司领导批准。特别状况要由总经理批准；〔二〕出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级〔含三星级〕以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；〔三〕出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人天天补助标准为15元，特区补助标准为20元〔按实际天数计算〕，参加会议人员凭会议证实报销；〔四〕夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚〔从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上〕未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；〔五〕白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不够6小时满4小时者，按半天计算补助；不够4小时者，当天不计