出口退（免）税生产型企业操作手册

出口退（免）税培训生产型目录CONTENTS1软件下载及安装2软件初始设置3软件申报操作PART1软件下载及安装1软件下载及安装进入出口退税服务平台，点击下载中心1软件下载及安装选择下载对应的安装软件，第一次安装下载完整包，若已安装老版本的软件，直接下载升级包升级1软件下载及安装确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求安装主件：Framework2.0最低要求计算机至少有2个盘符下载安装双击软件包PART2软件初始设置2软件初始设置1.使用软件，双击软件图标2.软件首次运行在非系统盘创建数据库，选择好存放路径点击确定2软件初始设置3.登录软件填写企业基本信息2软件初始设置4.选择所属期进入软件所属期录入规则：4位年+2位月，自然月-1，如2019072软件初始设置5.检查软件版本和商品码库是否为最新PART3生产企业基础申报操作申报

流程14253生成征免税申报文件：SB_税号_生成日期_CKTS_所属期.XML步骤三：征免税明细申报步骤五：生成免抵退正式申报文件格式：SCYSB开头的zip文件步骤二：自助办税申报步骤四：增值税纳税申报表单：出口货物明细数据、收齐前期数据录入、增值税纳税申报表项录入依据：出口货物报关单、出口外销发票、增值税纳税申报表项录入步骤一：数据录入文件格式：SCZSSB开头的zip文件3

生产企业基础申报操作6步骤六：打印资料，留存备查疑点表、PDF回执、单证不齐、齐全表等3

生产企业基础申报操作自助办税申报14253反馈数据下载：文件状态变为“审核软件提供了反馈文件待下载（网）”时下载；文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip步骤三：下载自助办税反馈数据步骤五：疑点调整通过电子税务局上传步骤二：上传自助办税数据反馈读入：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-自助办税先解压，后导入步骤四：读入反馈数据数据生成：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-自助办税文件格式：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip步骤一：生成自助办税数据疑点调整：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-自助办税疑点调整疑点大都可通过“未调整”直接跳转至有问题数据步骤六：预申报疑点打印6疑点打印：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-自助办税疑点调整通过“打印”按钮进行打印自助办税每天只能报3次3生产企业基础申报操作点击『我要办税』，进入办税页面。登陆电子税务局-出口退税申报3生产企业基础申报操作1.直接点击『出口退税申报（单机版）』，进入申报页面。登陆电子税务局-出口退税申报3生产企业基础申报操作2.新办企业未添加常用功能，可直接点击『设置』，进入常用功能设置页面。点击『设置』点击『出口退税管理』将鼠标放置在『出口退税申报（单机版）』，看到绿色小勾，点击绿色小勾。登陆电子税务局-出口退税申报3生产企业基础申报操作2.新办企业未添加常用功能，可直接点击『设置』，进入常用功能设置页面。添加成功点击保存设置，即可在常用功能中找到『出口退税申报（单机版）』模块登陆电子税务局-出口退税申报3生产企业基础申报操作3.点击『我要办税』，进入菜单选择页面。点击『出口退税管理』选择『出口退税申报（单机版）』，即可进入电子税务局申报退税模块。登陆电子税务局-出口退税申报3生产企业基础申报操作3.出口退税申报（单机版）

申报页面。登陆电子税务局-出口退税申报3生产企业基础申报操作上传自助办税数据并下载反馈数据生产企业退税预申报上传成功后，等20分钟左右，下载自助办税反馈3生产企业基础申报操作读入自助办税反馈数据，查看疑点3生产企业基础申报操作征免税申报123无纸化申报，企业无需递交纸质资料，只需装订留存备查(特殊要求除外)步骤三：数据打印申报国税：将生成的xml文件导入电子税务局步骤二：数据申报生成征免税申报文件：SB_税号_生成日期_CKTS_所属期.XML步骤一：数据生成3生产企业基础申报操作征免税申报（报给征税机关）①生成征免税申报数据软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-征免税明细申报生成以SB开头格式为XML数据文件3生产企业基础申报操作征免税申报（报给征税机关）②征免税数据申报将生成的XML文件导入3生产企业基础申报操作申报增值税3生产企业基础申报操作修改增值税纳税申报表项点击修改，根据增值税月度申报的数据修改增值税纳税申报表项录入中的数据2生产企业基础申报操作免抵退正式申报14253下载回执：看到文件状态变为“审核软件提供了回执文件待下载（网）”时下载文件格式：PDF文档，需安装PDF阅读器步骤三：下载正审回执步骤五：资料备案通过电子税务局上传正式申报数据步骤二：上传正式申报数据打印报表：打印免抵退报表，有回执就可打印数据打印：数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据步骤四：打印免抵退报表数据生成：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-正式申报文件格式：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip步骤一：生成正式申报数据报表和原始凭证无需递交，只需装订成册备案正式申报只可申报一次3生产企业基础申报操作生成免抵退正式申报数据软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-正式申报生成正式申报文件包，以SCZSSB开头的ZIP文件。3生产企业基础申报操作上传正式申报数