风险管控和隐患排查监理实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理监理实施细则**********工程项目管理咨询有限责任公司二零二一年十月目录1、工程概况 12、安全监理日标 13、安全监理内容 4、安全监理工作程序 5、安全监理实施分项细则 6、.现场监理人员安全守则，安全监理师岗位职责………1.工程概况1.2建设地点：1.6建设单位：1.7项目管理单位：1.8全过程工程咨询管理单位：1.9设计单位：1.10勘察单位：1.11施工单位：2.安全监理工作目标2.1风险：不利事件或事故发生的概率(频率)及其损失的组合。而其中事故是指：工程建设中，可能造成人员伤亡、环境影响、经济损失等损失的不利事件和灾害的统称。风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。2.2目的：加强建设工程安全生产管理，防止安全事故发生，减少施工现场的安全隐患，发现隐患及时整改：以“安全第一，预防为主、综合治理”为安全工作方针，确保实现安全管理2.3实现安全文明施工，死亡事故为零：2.4重伤事故在2%以下，尽量减少轻伤事故：2.5杜绝火灾事故，杜绝高坠事故：2.6杜绝物体打击事故，不发生重大机械事故。3.安全监理依据3.1本工程建设监理委托合同：3.2本工程监理规划3.3国家颁布的各项安全技术规江。强制性标准：3.4现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规：3.5行业安全生产规范性文件，安全技术规苑等：3.6其它有关劳动保护，安全生产方面的规定。标准：3.7《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》3.9《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)3.10《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;3.11《建筑机械使用安全操作规程》(JGJ33-2011)。4.安全监理内容4.1全面落实《建设工程安会生产管理条例》规定的各参建单位的安全管理责任：4.2中华人民共和国园务院令第393号与《建筑工程安全生产管理条例》中明确规定了建设单位、设计单位、监理单位、施工总包单位、分包单位、劳务单位、供货单位等各自的安全生产管违责任。我项目监理组认为，要做好项目施工安全管理工作，首先要以合同形式明确等参建单位的安全生产管理责任。签订相应的安全生产责任书，制定相应的安全生产管理、检查、考核和奖罚措施。使安全生产管理成为各单位、各部门和人员主动、自觉的行动。4.3防患于未然。严格施工安全的预控措施要杜绝安全事改的发生，就必明要加强我防措施，将安全隐患消灭子萌芽状志。作为监理单位，应严格审核工程设计的安全性，施工组织设计和分项工程方案中的安全管理方案，新工艺、新技术、新材料的安全可靠性。必须要符合工程建设强制性标准。对存在安全隐患的工程设计、技术方案和材料、工艺、设备坚决予以否决。在实施监理过程中，对发现存在安全事故隐患的。应要求施工单位整改：情报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应及时向政府有关主管部门报告。4.4审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢4.5督促施工承包单位建立。包全施工现场安全生产保证体系：督促施工承包单位检查各分包企业的安全生产制度。4.6协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。4.7审查专业分包和劳务分包单位资质。4.8督促施工承包单位做好分级安全交底工作。4.9监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规4.10对施工过程中的高危作业等进行遇视检查，每天不少于一次。发现严”重违规施工和存在安全事故隐思的。空当妥求承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见：情况严重的，由总监下达工程暂停令并报告建设单位：施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门4.11督促施工承包单位进行安全白查工作：参加施I现场的安全生产检查。4.12复核施工承包单位施工机械。安全设施的安全保护记录及相关维修资料及验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。4.13安全监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理情况。记录发现和处理的安全施工问题。4.14项目监理机构应编制监理月报表。对当月施工现场的施工状况和安全监理工作做出评达，报建设单位和安全监督部门。安全监理资料必须真实，完整。4.15在安全事故发生后积极协助建设单位及有关主管部门对事故采取的抢险、处理工作，在认定非监理方责任后参与事故取证。责任认定等工作：4.16法律法规所规定的其他要求。5.监理工作流程及风险定义5.1工作步骤5.1.1风险识别一一风险评估一一风险应对一一风险监控5.1.2风险识别：识别的任务是识别施工全过程存在哪些风险(4)危险源的识别方法：询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、危险与操作性研究、事故树5.1.3风险评估：5.1.3.1利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率；.5.1.3.2分析各种风险的损失量：5.1.3.3根据风险发生的概率和损失量，确定确定各种风险的风险量和风险等级。5.1.4风险应对：针对各种风险而采取的相应对策。常用的风险对此包括风险规避、减轻、自5.1.5风险监控：预测可能发生的风险，对其进行监控并预警。6.监理工作方法及措施6.1危险源的识别及控制措施明细并根据各危险源进行制定控制措施以保证施工的安全在可控范围。6.2重大危险源控制目标和管理方案针对本工程的特点及对重大、一般危险源的识别，在本工程施工过程中将对对安全构成重大影响的各项危险源头进行目标控制，制定管理方案将管理责任分配到各个部门，力争做到现场的管理人员都是现场安全员将各项不安全因素消灭在萌芽状态。6.3隐患排查的内容及排查的重点6.3.1高处坠落：是否存在酒后高空作业等6.3.2坍塌事故重点检查深基坑作业安全防护措施是否到位：高大模板支撑系统是否有安全施工专项方案。6.3.3机械损害重点检查起重机械搭，拆方案，操作人员是否持证上岗，是否安装限位器等。6.3.4火灾查生活区和作业区是否分开设置，动火是否实行报告制等：6.3.5触电查是否有施工用电安全专项方案，电工是否持证上岗，施工现场用电是否规范有序，是否6.3.6物体打击6.4隐患排查时间支配6.4.1开工前查施工现场开工安全条件，查安全组织机构，查安全内业、外业资料：6.4.2基础施工查施工用电，查基础施工特殊是深基础是否有安全施工专项方案，查是否有6.4.3主体施工查模板支撑系统特殊超高大模板支撑系统。脚手架.搭设，“三宝”“四口”“五临边”,起重机械：6.4.5工程竣工查脚手架，起重机械拆除方案及施工治理措施：7.安全监理工作专项巡视检查、控制点7.1项目监理机构应对施工现场作业计划范围内的施工作业面进行日常的巡视检查，并在监理日志中记录巡视检查内容，日常的巡视检查应包括下列内容：7.1.1施工单位专职安全生产管理人员到岗工作情况和特种作业人员持正上岗情况7.1.2施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案落实情况，安全防护、文明工措施费用使用与管理情况7.1.3施工现场存在的安全事故隐患，以及按照项目监理机构的指令整改实施的情况7.1.4项目监理机构签发的工程暂停令执行情况7.2项目监理机构应对危险性较大的分部分项工程实施情况进行专项巡视检查，根据作业进展情况，安排巡视次数，并填写危险性较大的分部分项工程专项视检查记录对施工现场的作业计划范围外以及节假日、夜间秒及危险性较大的分部分项工程的临时加班施工作业，施工单位应填写节假日、夜间临时加班报审表，报监理单位、建设单位审批，并落实专职安全管理人员现场监管和各项安全措施7.2.1基坑工程7.2.1.1基坑支护及开挖符合规范、设计及专项施工方案的要求。7.2.1.2基坑施工时对主要影响区范围内的建(构)筑物和地下管线保护措施符合规范7.2.1.3基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求。7.2.1.4基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求。7.2.1.5基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求。7.2.1.6基坑监测项目、监测方法、测点布置、监测频率、监测报警及日常检查符合规范、设计及专项施工方案的要求。7.2.1.7基坑内作业人员上下专用梯道符合规范及专项施工方案的要求。7.2.1.8基坑坡顶地面无明显裂缝，基坑周边建筑物无明显变形。7.2.2脚手架工程(1)作业脚手架底部立杆上设置的纵向、横向扫地杆符合规范及专项施工方案要求。(2)连墙件的设置符合规范及专项施工方案要求。(3)步距、跨距搭设符合规范及专项施工方案要求。(4)剪刀撑的设置符合规范及专项施工方案要求。(5)架体基础符合规范及专项施工方案要求。(6)架体材料和构配件符合规范及专项施工方案要求，扣件按规定进行抽样复试。(7)脚手架上严禁集中荷载。(8)架体的封闭符合规范及专项施工方案要求。(9)脚手架上脚手板的设置符合规范及专项施工方案要求。(1)附着支座设置符合规范及专项施工方案要求。(2)防坠落、防倾覆安全装置符合规范及专项施工方案要求。(3)同步升降控制装置符合规范及专项施工方案要求。(4)构造尺寸符合规范及专项施工方案要求。(1)型钢锚固段长度及锚固型钢的主体结构混凝土强度符合规范及专项施工方案要求。(2)悬挑钢梁卸荷钢丝绳设置方式符合规范及专项施工方案要求。(3)悬挑钢梁的固定方式符合规范及专项施工方案要求。(4)底层封闭符合规范及专项施工方案要求。(5)悬挑钢梁端立杆定位点符合规范及专项施工方案要求。7.2.2.4高处作业吊篮。(1)各限位装置齐全有效。(2)安全锁必须在有效的标定期限内。(3)吊篮内作业人员不应超过2人。(4)安全绳的设置和使用符合规范及专项施工方案要求。(5)吊篮悬挂机构前支架设置符合规范及专项施工方案要求。(6)吊篮配重件重量和数量符合说明书及专项施工方案要求。7.2.2.5操作平台。(1)移动式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。(2)落地式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。(3)悬挑式操作平台的设置符合规范及专项施工方案要求。7.2.3.1一般规定。(1)起重机械的备案、租赁符合要求。(2)起重机械安装、拆卸符合要求。(3)起重机械验收符合要求。(4)按规定办理使用登记。(5)起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求。(6)起重机械的安全装置灵敏、可靠；主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求。(7)起重机械与架空线路安全距离符合规范要求。(8)按规定在起重机械安装、拆卸、顶升和使用前向相关作业人员进行安全技术交底。(9)定期检查和维护保养符合相关要求。7.2.3.2塔式起重机。(1)作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求。(2)塔式起重机的起重力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置等安全装置符合规范要求。(3)吊索具的使用及吊装方法符合规范要求。(4)按规定在顶升(降节)作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。7.2.3.3施工升降机。(1)防坠安全装置在标定期限内，安装符合规范要求。(2)按规定制定各种载荷情况下齿条和驱动齿轮、安全齿轮的正确啮合保证措施。(3)附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求。(4)层门的设置符合规范要求。(1)安全停层装置齐全、有效。(2)钢丝绳的规格、使用符合规范要求。(3)附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求。7.2.4模板支撑体系7.2.4.1按规定对搭设模板支撑体系的材料、构配件进行现场检验，扣件抽样复试。7.2.4.2模板支撑体系的搭设和使用符合规范及专项施工方案要求。7.2.4.3混凝土浇筑时，必须按照专项施工方案规定的顺序进行，并指定专人对模板支7.2.4.4模板支撑体系的拆除符合规范及专项施工方案要求。7.2.5其他7.2.5.1建筑幕墙安装作业符合规范及专项施工方案的要求。7.2.5.2钢结构、网架和索膜结构安装作业符合规范及专项施工方案的要求。7.2.5.3装配式建筑预制混凝土构件安装作业符合规范及专项施工方案的要求。8.现场监理人员安全守则，安全监理师岗位职责8.1总监理工程师施工安全生产管理的监理工作职责：8.1.1全面负责项目监理机构施工安全生产管理的监理工作8.1.2确立项目监理机构施工安全生产管理的监理工作岗位设置，明确各岗位监理人员施工安全生产管理的监理工作职责。8.1.3检查施工安全生产管理的监理工作落实情况。8.1.4组织编制施工安全生产管理的监理工作方案，审批专项监理实施细则。8.1.5组织检查施工单位现场施工安全生产管理体系的建立及运行情况8.1.6组织审查分包单位资质证书、安全生产许可证以及相关人员资格证书8.1.7组织审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案，参与组织危险性较大的分部分项工程验收8.1.8组织召开施工安全生产管理专题监理会议。8.1.9组织审核施工单位危险性较大的分部分项工程施工技术措施费及安全防护、文明施工措施费用计划及使用情况8.1.10组织核查建筑起重机械和自升式架设设施的验收手续。8.1.11组织审查施工单位现场安全生产标准化工作自评。8.1.12参与或配合生产安全事故的调查和处理8.1.13签发涉及施工安全生产管理的监理工作的工程暂停令，复工令和监理报告8.1.14负责向本单位负责人报告施工现场安全事故。8.1.15可将部分安全生产管理的监理工作向总监理工程师代表授权，但本条中的第1.2、4.7、11、12、13,14款不得委托。8.2施工安全生产管理的监理人员的监理工作职责：8.2.1负责项目监理机构日常施工安全生产管理的监理工作实施。8.2.2参与编制施工安全生产管理的监理工作方案和专项监理实施细则。8.2.3负责审查施工单位安全生产许可证、项目负责人和项目专职安全生产管理人员安全考核合格证书、特种作业人员操作证书，检查施工单位工程项目安全生产规章制度、安全管理机构的建立情况，参与审查施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案。8.2.4负责审查施工单位报送的危险性较大的分部分项工程清单，核查施工机械和设施的安全许可验收手续。8.2.5协助审核施工单位危险性较大的分部分项工程施工技术措施费及安全防护、文明施工措施费用的使用情况。8.2.6检查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况，检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度等安全生产规章制度的执行情况；审查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格，检查定期检测维保情况。8.2.7巡视检查施工现场安全状况，参与专项施工方案实施情况的专项過视检查，发现安全事故隐患及时向专业监理工程师通报，报告总监理工程师并参与处理。8.2.8参与审查施工单位现场安全生产标准化工作自评。8.2.9填写施工安全生产管理的监理工作巡视检查记录，填写监理日志中安全生产管理的监理工作记录，编写监理月报中的施工安全生产管理的监理工作内容8.2.10签发有关施工安全生产管理的监理通知。8.2.11收集整理和协助管理施工安全生产管理的监理资料、台帐。8.2.12协助总监理工程师处理施工现场安全事故中涉及监理的工作。8.3专业监理工程师施工安全生产管理的监理工作