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会计实操文库交通出行报销单模板单位:姓名:年月日序号时间办事地点事由出行方式往返里程数报销金额备注1月日时从☐网约车☐出租车月日时到☐公交车☐按次距离包干用车2月日时从☐网约车☐出租车月日时到☐公交车☐按次距离包干用车3月日时从☐网约车☐出租车月日时到☐公交车☐按次距离包干用车4月日时从☐网约车☐出租车月日时到☐公交车☐按次距离包干用车5月日时从☐网约车☐出租车月日时到☐公交车☐按次距离包干用车附单嘉张:共计人民币百拾元角分正¥经办人:审核人:审批人:注：1、出行方式是按次按距离自主选择出行方式，需填写“往返里程数”，并在备注栏注明人数。2、各单位可结合实际，自行修改完善表格车费报销流程如下:1、填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字;2、财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款.差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同.根据一个单位或部门的具体规章制度,规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销.差旅费包括交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.差旅费报销原则:差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支.员工出差乘坐交通工具、住宿、补助要符合基本标准等.差旅费的报销原则有哪些?1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,超预算不得开支.2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.企业差旅费用管控难点包括以下几点:标准的制定需要考虑因素较多,如地区、岗位、级别、出行方式等;预算划拨

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