新兴锅炉安装维修公司压力管道安装程序文件汇编

梧州市新兴锅炉安装维修服务有限责任公司

锅炉、压力管道安装

通用程序文件汇编

（第一版）

编制：左

审核：卷，缪

批准：黄健忠

受控状态：□是口否

发布日期:

实施日期:

目录

序

号程序文件文件编号页码/页数

1文件和资料控制程序XXCX-04/A-013/12

2管理评审程序XXCX-04/A-0215/7

3合同评审程序XXCX-04/A-0322/3

4内部质量审核程序XXCX-04/A-0425/11

5人力资源管理程序XXCX-04/A-0536/10

6机械设备管理程序XXCX-04/A-0646/13

7工程项目质量控制程序XXCX-04/A-0759/15

8标识和可追溯性控制程序XXCX-04/A-0874/8

9监视和测量装置控制程序XXCX-04/A-0982/4

10过程监视和测量程序XXCX-04/A-1086/5

11不合格品控制程序XXCX-04/A-1191/10

12纠正和预防措施程序XXCX-04/A-12101/3

13材料管理程序XXCX-04/A-13104/6

14顾客满意信息控制程序XXCX-04/A-14110/5

15接受安全监察和监督检验程序XXCX-04/A-15115/2

文件和资料控制程序

编号：XXCX-04/A-01

1.0目的

确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到

相应文件和资料的有效版本。公司注意加强对文件和资料的控制。

2.0适用范围

适用于公司为满足锅炉、压力管道安装质量以及质量体系有

效运行而制订的各类文件。

3.0职责

3.1办公室负责公司质量体系文件和资料的编制归档、保管、发

放和处置。

3.2生产部负责公司技术文件（如技术图纸、工艺文件）的编制归

档、保管、发放和处置。

3.3技术质量部负责质量记录的编制归档、保管、发放和处置。

3.4公司主管领导负责文件管理协调工作。

4.0工作程序

4.1文件的编写和批准

4.1.1质量手册由公司主管领导（管理者代表）主持、办公室协助

编写，经公司总经理批准后发布。

4.1.2质量体系程序文件由管理者代表组织，其它有关部门按各

自职责范围编写，经讨论及公司各部门负责人审核，管理者代表

审定，公司总经理批准。

4.1.3各类作业指导书和有关业务文件由相关业务主管部门编写，

部门负责人审核，公司批准。

4.1.4有关质量体系记录表格由使用人员编制，部门负责人审核,

公司批准。

4.2文件的发放

4.2.1公司办公室负责质量体系文件的发放工作；生产部负责技

术文件的发放工作；技术质量部负责质量记录发放工作。分别按

文件发放范围登帐分发。

4.2.2文件领用人在《文件领用登记表》上签名，领取注明“收

文编号”和加盖“受控”印章的文件。

4.2.3由于破损或更改等原因需要换新文件时，必须交回原文件,

由公司办公室销毁。

4.3文件的更改

4.3.1文件更改，应由提出人填写《文件更改（申请）表》，说明更

改原因、依据，经部门负责人审核，报主管领导批准。

4.3.2文件更改批准原则上由原审批部门人员进行。

4.4文件的管理

4.4.1受控文件批准发布后列入《受控文件清册》，包括存入软盘

的文件。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有备份，

并标识清晰。

4.4.2办公室负责各使用场所文件的有效性，并进行日常监督，

列入内部质量审核的内容。

4.4.3发放新文件同时，应收回作废的旧文件，对因法律或积累

知识的目的所保留的已作废文件，都需加盖“参考资料”字样的

印章。

4.4.4公司内部人员借阅文件应办理借阅登记，按期归还，外部

人员借阅时应经公司总经理批准。

4.4.5公司文件一律不准私自复印，如有需要，应经公司总经理

批准。

4.5外部文件的控制

直接使用的外部文件，由有关业务部门人员填写《外部文件

审批表》，负责人指示执行意见后，按其贯彻执行。

4.6技术文件的控制

4.6.1规范、技术标准

4.6.1.1购买、发放

a）生产部根据公司的生产情况，制定“规范、技术标准清单”,

购买相应措施的最新版本的规范、技术标准，并报送公司主管领

导审核其适用性。

b）生产部对购买回来的规范、技术标准编号、登记、盖受控

章。受控发放在“文件领用登记表”中登记。

4.6.2工艺图纸、技术文件

4.6.2.1发放

a）经营业务部从顾客或其委托的设计院接收产品图及相关技

术文件，办理接收登记手续。

b）主管领导审核确认后，由生产部对图样编号，盖受控章。

根据项目人员配置，由资料员制定文件发放登记表发放到公司相

关部门，相关部门做好接收登记手续。

c）图纸持有人不得擅自复印图纸，因数量不足确需复印或另

晒时必须由生产部负责人同意，并对复印件编号，盖受控章，登

记后发放。

4.6.2.2修改

a）任何部门、个人不得在未经顾客同意的情况下擅自修改图

纸。

b）顾客或设计院提出的设计变更及针对产品中遇到的问题提

出的技术核定单按本程序管理。

c）编制的安装工艺设计需要修改时需经生产部审批。

4.6.2.3管理

a）图纸'技术文件持有人负责所持图纸、文件在生产过程中

保存完好，不得随意借出、修改。

b）安装工程验收后，生产部负责整理相关技术文件，有关人

员及时交出质量记录表格，由生产部汇编、审核、归档，以作工

程质量证明资料，质量记录表格强调与生产过程同步进行。

4.7设计变更

4.7.1经营业务部负责到顾客或设计院领取设计变更和现场更改

通知后：

a）依据产品图样或生产中遇到的问题起草“技术问题核定

单”，提交设计或顾客审核。

b）接到设计变更或现场更改通知后，及时登记、编号，盖受

控章后，及时传递设计变更。

4.7.2生产部接到图样后，技术负责人在原图上修改并签字、标

注日期，下发到有关人员及作业班组修改，较复杂的修改还需作

好技术交底，并签字、标注日期，同时收回失效的原技术交底，

上交生产部盖作废章。

4.7.3作业班组在生产过程中，对设计或加工中遇到的问题提出

变更，应填写技术核定单，交生产部核审后送顾客或设计院认可

批复后，按上述程序进行控制发放、执行。

4.7.4其他

a）作业班组应及时将运行结果及遇到的问题反馈给公司生产

部。

b）质检员应对修改的实施进行监督，保证严格按设计修改生

产。

c）生产完工后，所有图样、变更及技术核定单都交回公司生

产部作为产品资料归档。

5.0相关文件和记录

5.1《文件领用登记表》

5.2《文件更改申请表》

5.3《受控文件清册》

5.4《外部文件审批表》

5.5《施工技术问题核定单》

5.6《设计变更单》

5.7《文件销毁申请单》

文件领用登记表

编号:

序文件领用部门领用领用人

文件名称发文人备注

号编号（人）日期签字

文件更改申请表

编号:

更改文件名称文件编号

申请更改部门申请更改原因

更改前内容：更改后内容（可另附页）：

更改审查意见：更改页码

更

更改条款

改

状

态更改版本号

更改时间

审查人：确认生效时间

核准人意见：

更改人（签字）：

核准人：申请时间：

受控文件清册

编号:

序号受控文件名称编号版本号发放部门发放时间备注

外部文件处理签笺

编号:

来文单位及文号

文件名称

收文时间承办人

内容摘要及处理意见：领导批示：

备

注

施工技术问题核定单

编号:

工程名称施工单位目期

现场施工技术问题核定理由：

核定人：

业主、监理或设计部门意见：备注：

审批人：

文件销毁申请单

编号:

被销毁文件原制定部门

编号

名称

文件销毁理由：

申请人：

销毁方式：是否作参考资料保存；

部门负责人审核：文件批准人意见：备注：

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设计变更表

编号:

产品名称产品编号设计图号

修改位置

修改结果（以图标方式表示）：

设计单位或顾客代表意见：

设计单位代表：顾客代表：生产单位代表：

年月日

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管理评审控制程序

编号：XXCX-04/A-02

1.0目的

在于对质量体系能否保证公司质量方针、目标的实现进行评

定，以确保其正常有效运行。

2.0适用范围

适用于公司领导对质量体系适宜性和有效性的评定。

3.0职责

3.1公司总经理负责主持管理评审会议；

3.2管理者代表负责管理评审会议的组织和准备；

3.3办公室协助管理者代表记录和记录的保存；

3.5公司各部门负责人按通知准备资料参加会议。

4.0工作程序

4.1管理评审时机

4.1.1管理评审应定期举行，每年进行不得少于一次，一般在每

年12月份进行。

4.1.2特殊情况下，如用户投诉严重，产品出现重大质量问题，

公司管理机制有重大改变等。

4.2管理评审计划

管理者代表编制管理评审计划，报总经理批准，其内容：

4.2.1评审日期和地点;

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4.2.2评审内容;

4.2.3参加人员及应提供的资料（包括质量记录和有关信息）。

4.2.3评审计划批准后，应在二周内通知参加的部门或人员。

4.3管理评审主要内容

4.3.1对质量方针和目标的有效性评估：

4.3.2质量体系内（外）部审核结果的评估：

4.3.3市场信息和业主投诉的评估：

4.3.4产品质量及纠正预防措施的效果评估；

4.3.5公司的业绩成效评估：

4.3.6前次会议决定事项实施成效评估：

4.4管理评审的实施程序

4.4.1公司总经理主持会议：

4.4.2管理者代表报告全年公司质量体系运行情况。

4.4.3办公室负责评审会议记录。

4.4.4管理者代表按会议记录编写管理评审报告，其内容包括：

a.评审目的、范围；

b.评审情况综述；

d.建议采取的纠正和预防措施及责任人员；

e.前次会议提出的纠正和预防措施效果验证情况：

f.评审结论。结论若是“体系运行无效”时由公司责成管理者

代表重新按ISO9001要求整合公司质量体系。若是“需进行改进”

时，相关部门应积极采取措施，会议的决策和指令，并列入日后内

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部质量审核的内容，验证其效果。

4.4.5经公司总经理批准的管理评审报告下发有关部门贯彻执

行。

4.5记录

4.5.0相关文件和记录

4.5.1《管理评审计划》

4.5.2《纠正和预防措施控制程序》

4.5.3《管理评审记录》

4.5.4《管理评审报告》

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管理评审计划

编号:

评审日期：地点：

评审内容：

参加人员及应提供资料

生产部：

技术质量部：

办公室：

财务部：

编制人：批准人：备注：

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管理评审记录

编号:

管理评审主持人会议地点时间

职务姓名（签到）职务姓名（签到）职务姓名（签到）

参

加

人

员

评审发言摘要：

记录人:

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管理评审报告

记录人：NO：

评审时间：前次评审时间：

本次评审的目的：

本次评审的依据：

本次管理评审主要内容

一、上次评审内容跟进、落实状况：

二、本次评审中发现的主要问题：

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下续见QR-003-A(2)

管理评审报告

记录人：编号：

三、综合性评价结论：

四、管理对策和质量改进措施：

五、需要专门提出的纠正或预防措施：

报告编制人意见：管理者代表意见：最高管理者意见：

签名：签名：签名：

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合同评审控制程序

编号：XXCX-04/A-03

1.0目的

正确理解业主合同内容，确定是否签合同，确认公司能否满足

合同要求。在确保合同条款规定的双方责任、义务、利益合理公正

的情况下，在符合我国及相关国家的法律、法规和有关规定的前提

下，达到守约保质，取得业主信任。

2.0适用范围

适用于公司范围内所有供销（原材料及产品）合同。

3.0职责：

3.1经营业务部组织合同评审、会签。

3.2产生部、财务部、办公室等参加会签。

4.0工作程序

4.1公司准备与业主签约时，经营业务部应收集业主对产品的详

细要求或相关资料，组织有关部门进行合同评审，通过评审确保：

4.1.1各项要求已经最终确定形成文件；

4.1.2有关各方（包括公司有关部门）理解要求并达成一致；

4.1,3公司具有满足合同要求的能力

4.2合同评审内容

包括合同是否符合法律、法规，经济上的可行性、交付日期、

质量技术要求等。评审结束，各部门在“合同评审会签表”签署意

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见。

4.3完成以上程序后，经营业务部负责将“合同评审会签表”交

公司主管领导确认无误后签署“结论意见”；

4.4审批合同

经营业务部依据“合同评审会签表”和公司准备的投标资料参

加投标。中标后，依业主的签约意向及本公司的“结论意见”与业

主签订合同。总经理签字审批后由办公室盖合同专用章。

4.5合同的修改

所有合同的修改均要执行上述的评审程序。

4.6业主合同之保存及传达

所有确定的合同及其后的修订均由经营业务部存档，并由经营

业务部把评审后的相关资料复印传达给相关部门。

5.0相关文件

5.1《中华人民共和国合同法》

5.2《供销合同（示范本）》

6.0质量记录

6.1《合同评审表》

6.2合同

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合同评审表

编号:

名称业主名称

业主主要要求：

办公室：

评

审

内

容技术质量部：

和

意

见

财务部：

生产部：

主管负责人意见：总经理意见：

年月日年月日

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内部质量审核程序

编号：XXCX-04/A-04

1.0目的

通过对公司内部质量体系的审核，验证质量活动及其有关结果

是否符合质量体系文件或质量计划要求，从而确定质量体系的有效

性。

1.2适用范围

本程序适用于公司锅炉、压力管道安装质量体系审核工作。

3.0职责

3.1公司管理者代表负责编制《质量体系内部审核年度计划》，

并组织实施，任命审核组长和审核员。

3.2审核组长负责编制《质量体系内部审核实施计划》，并按计

划组织有资格的质量审核员对质量体系进行审核。

3.3审核员依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作。

3.4审核中发现的不合格项，各有关部门负责制订纠正措施计划

并组织实施。

3.5公司所有其他人有责任配合质量体系内部审核工作。

4.0审核的准备

4.1.1内审年度计划的制定

由公司管理者代表在每年年底制定公司下一年度的《质量体系

内部审核年度计划》，并指定具有内审资格，有较强独立工作能力

的人为审核组长，及选定小组成员。审核员应经专门的培训，并取

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得质量体系内部审核员证书，且与所审核的活动无直接责任的人

员。质量体系内部审核一般应每年不少于一次，专项审核应安排多

次。

4.1.2内审实施计划的制定

审核组成根据《质量体系内部审核年度计划》于每次审核前半

个月制定具体的《质量体系内部审核实施计划》，计划内容包括：

a、审核依据；

b、审核成员；

c、被审核部门；

d、核的日程安排。实施计划编好后报管理者代表审批，并于

审核前一周送交有部门，以便该部门作好准备。受审核部

门若对实施计划有疑议，应在三天内把意见反馈给审核组

长，以便审核利进行；否则表示受审部门已默认实施计划。

4.1.3审核组长组织审核员编制《质量体系内部审核检查表》并

审批以供审核使用。

4.1.4预备会议

a、审核组长介绍审核组任务；

b、说明审核计划，以确保全体审核组成员都清楚各自的任务:

c、发放审核标准或其他指导性文件；

d、详细介绍填写审核中观察情况记录的要求。

4.2审核实施

4.2.1首次会议内容：

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a、向受审方介绍审核项目；

b、重申审核的范围，依据和目的：

c、概括介绍审核的方法和程序：

d、要求受审部门指定必要的陪同人员。

4.2.2现场检查。以质量体系文件为准则，按检查清单进行现场

观察、调查、检查执行情况，并作好记录。

4.2.3召开审核组会议，综合分析、评审观察结果，按手册和程

序文件相应条款的要求指出不合格项，有异议时，由审核组长裁决。

4.2.4审核员应依据不合格事实开出不合格报告。所有的不合格

报告应在三天内下发给相关责任部门，要求受审方分析原因，并采

取纠正措施。

4.2.5审核现场末次会议，内容包括：

a、向受审方的主要负责人说明审核观察结果；

b、对各个不合格项要求受审方代表签字；

c、提出审核小组的结论和建议；

d、纠正措施完成的日期达成的协议；

e、审核组长说明对纠正措施采取的监督工作。

4.3审核报告

4.3.1审核组长应在现场审核结束后一周内，根据文件和现场审核

结果填写《质量体系内部审核总结报告》，上报管理者代表审批。

4.3.2审核报告的要求：

a、审核组长对审核报告的准确性和完事性负责；

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b、审核报告应如实地反映审核内容和实际情况；

c、审核报告需审核组长签名。

4.3.3审核报告的内容

a、审核的日期、依据和范围；

b、审核组成员、受审方代表名单、审核计划具体实施情况；

c、不合格项的数量、严重程序及判断依据；

d、质量体系有效性、符合性的结论；

e、今后质量体系要求改进的建议。

4.4纠正措施的实施与跟踪

4.4.1存在不合格项的责任部门应在规定期限内按要求制定纠正

措施计划，并将其填写于《质量体系内部审核不合格报告》之“纠

正措施及完成期限”栏交回审核组长。

4.4.2审核组长在签字认可后应及时将不合格报告交管理者代表

审批，然后正式下发给相关责任部门令其按纠正措施执行。若纠正

措施计划不被认可，应向相关部门解释其原因，并督促其修改。

4.4.3审核组长应委派一名审核员跟踪纠正措施实施情况。当责

任部门已完成纠正措施，应由审核员验证其有效性并在不合格报告

“纠正措施验证意见”栏中注明并签字。

4.5填写内审总结报告

当依照《质量体系内部审核年度计划》完成一次完整的内审，

审核组长应负责组织审核组成员进行汇总并分析成果，评价整个质

量体系的有效性，并与上次内审结果进行比较。由审核组长填写一

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份《质量体系内部审核总结报告》呈报管理者代表。

4.6记录保存

4.6.1审核组长在每次完成内审后，应将所有的、完整的一套审核

记录交由公司办公室保存。

4.6.2质量体系内部审核的结果应作为管理评审活动的重要内容之

5.0相关文件和记录

5.1《纠正和预防措施控制程序》

5.2《质量体系内部审核年度计划》

5.3《质量体系内部审核实施计划》

5.4《质量体系内部审核检查表》

5.5《质量体系内部审核不合格报告》

5.6《不合格项统计表》

5.7《质量体系内部审核总结报告》

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年质量体系内部审核计划

主题内容：编号:

123456789101112

编制/日期批准/日期记录人：

注：V表示要审核的部门

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质量体系内部审核检查表

No：

要素号审核检查内容涉及部门检查方法检查结果记录

审核员：年月日制定审核组长：年月日批准

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质量体系内部审核检查表

编号:

评审日期：地点

评审内容：

参加人员及应提供资料

安技部：

管道工程处：

行政部：

财务部：

编制人：批准人：记录人：

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不合格项统计表

编号:

合计

合计

帝表人：年月日

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不合格报告

编号:

受审部门问题发生地点

不合格事实陈述：

不符合GB/T19002idt9002：条款号：

程序：条款号：

严重程度：口严重不合格：口一般不合格：

责任部门：

审核员：日期：

原因分析及纠正措施：

完成日期：

责任部门：日期：

审核员认可：日期：管理者代表审批：日期：

纠正措施完成情况：

责任部门负责人：日期：

纠正措施验证：

审核员：日期：

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质量体系内部审核总结报告

报告人；编号:

受审部门问题发生地点

审核目的、*2围、依据：审核人：

审核是发现问题（不符合项陈述）摘要：

结论（评价）：

审核组长：日期：

管理者代表审批：

签名：日期：

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人力资源管理程序

编号：XXCX-04/A-05

1目的

为了对公司人力资源实施有效配置和控制，确保质量管理体系

持续有效运行，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于与质量管理体系运行有关的责任人员的管理。

3职责

3.1公司办公室

a）负责本程序的制订、修改和完善，对本程序的工作过程进行监控；

b）负责人力资源的招聘、录用、调配、考核以及培训组织、协调等工作;

c）制定年度职工培训计划和实施方案；

d）做好各类培训的记录、台帐和资料归档工作。

e）参与本程序的制定及全过程的监督实施；

f）负责组织编制各种岗位任职条件和岗位职责，并对人员的配置、聘用、

考核、解聘全过程进行监控。

3.2各职能部门、分队负责人力资源的能力识别、使用和管理，参与和协助

培训、考核工作。

4工作程序与要求

4.1人员能力识别和评定

4.1.1公司办公室负责对公司职工的资质、职业资格进行统一控制和管理，

建立公司职工的教育、培训、岗位（专业或工种）资格认可和工作经历的记

录档案。

4.1.2各部门、分队负责合理使用人力资源、根据岗位（任务）性质、质量

职责对人员能力的要求，由公司办公室对有关人员从其受教育的程度、接受

的培训、工作技能和工作经验以及职业资格等方面识别评定拟上岗人员的能

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力，选择有相应资质和能力的人员上岗。

4.1.3各部门、分队提出的劳动力计划和资质要求，经审查、平衡后，不能

在内部平衡解决时，报公司办公室统一平衡解决，对资质不能满足要求的，

由各部门、分队提前报告公司办公室，安排有关人员培训取证，或采取公司

内有资质人员调剂使用的办法解决。

4.2培训计划的编制

a）公司办公室根据公司施工生产和中长远发展需要，于每年元月初提出

职工年度培训工作整体计划与实施方案，公司各部门根据施工生产实际以及

人员的素质情况，提出本部门、本单位的年度职工培训计划，经公司领导批

准后，纳入公司年度职工培训计划；

b）培训计划实施动态管理，可根据施工生产经营情况及时进行调整。各

部门、分队根据施工生产特殊情况，需紧急培训或取证的、或经能力评价不

能满足上岗要求需进行培训时，应及时报特殊培训计划到公司办公室送公司

领导审批后实施。

4.3培训实施

4.3.1公司职工年度培训计划由办公室负责协调，有关部门或单位具体组织

实施。

4.3.2公司及各单位举办的培训班，开班前要编制培训班计划，内容包括：

办班时间、对象、内容、形式、地点、教师和教材、考试办法等。

4.3.3属于国家规定需持证上岗的专业岗位管理人员、特种作业人员、建设

行业生产操作人员，采取分期分批的办法向有关主管部门送培，经培训考试

合格后持证上岗。具体按国家及行业主管部门规定执行。

4.4培训效果的评价

4.4.1公司及各单位举办的培训应按培训计划的要求进行，通过理论考试、

实操考核、业绩评定或观察等方法评价培训效果。

4.4.2对关键岗位的专业岗位管理人员和操作工人、特殊工种人员、电焊工

以及特种设备操作人员等须按国家及行业主管部门的规定参加培训，通过考

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试的方法进行培训效果的评价，合格者发给上岗资格证，并按国家规定的年

限进行复审考核。对经培训不能取得有效证件或复审不合格人员，可再培训

或转岗工作。

4.4.3办公室要建立健全各类人员培训和资格考核的成绩档案，对培训考核

的所有记录、台帐进行统一管理。及时为各单位提供培训人员的考勤及考试

结果记录，作为各单位评价、使用人才的依据。

4.4.4办公室要对培训效果及反馈意见进行分析整理，及时调整培训方式、

方法。

4.5考核

4.5.1对各部门、单位提出的再培训或转岗人员和经年度考核不合格的人员，

由办公室根据情况按以下办法处理：

a）降级或免职；

b）对合同当年内到期人员，合同期满后不再续订；

c）对合同期还有一年以上的，进行再培训或转岗培训考核合格者推荐上

岗，仍不合格的终止劳动合同。

6形成的记录

6.1职工培训计划

6.2职工培训台帐

6.3外部培训审批表

6.4培训记录表

6.5员工登记表

6.6专业管理人员持证名册

6.7特种作业人员持证名册

6.8职工培训考核登记表

6.9岗位考核测评表

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人力资原控制流程图

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员工培训计划

编号:

培训日期组织部门培训项目参加范围培训方式

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职工培训台帐

编号:

姓名冈I-LI位接受培训时间获取证书备注

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外部培训审批表

编号:

部门外部地点培训时间

培训

内容

参加

外培

人员

名单

培训

后应

具备

标准

部门

意见

总经理

审批

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培训记录表

编号:

日期地点参加人员

培训内容授课人

培

训

方

式

培

训

要

求

培

训

结

果

及

相

关

记

录

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员工登记表

编号:

姓名性别出生年月民族

籍贯户口所在地政治面貌

贴相片处

文化程度专业职称

最终毕业院校、专业、时间

外语水平特长健康状况

起止时间学校名称专业学位

学

习

经

历

起止时间供职单位部门职务

工

作

经

验

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本人申明

身分证复印件粘贴处

其它证件复印件粘贴处

经理意见用人部门意见

签名日期签名日期

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机械设备管理程序

编号：XXCX-04/A-06

1目的

规定了机械设备管理过程，保证所有在用设备能满足合同及顾客所需要

的施工、生产条件要求。

2适用范围

公司范围的机械设备管理过程，包括租赁及分包方的设备管理活动。

3职责

3.1公司生产部是公司机械设备管理的主控部门，建立全公司在用设备总台

帐进行统一管理、协调使用，负责对全公司的设备管理进行策划、指导、检查、

监督与改进。

3.2各安装分队负责对设备的使用、维修、保养等过程的管理。建立分队在

用设备台帐，合理配置,并组织实施和检查。

3.3各安装分队负责对项目在用机具设备进行验证、建帐、日常维护,并实施

保养及安全检查等管理。

4工作程序与要求

4.1设备的采购与验收

4.1.1设备采购，由生产部按年度购置计划，结合本单位的施工生产需要和能

力，向公司办公室提出申请，经公司批准后，再进行采购。

4.1.2在采购前，应做好对设备的选型、技术性能、配件、维修、售后服务等

认真进行评定。

4.1.3采购设备时，应签订采购合同,属大型重要设备采购的合同，要报公司

领导审批。

4.1.4新设备购进后，公司生产部要组织有关人员按设备的技术资料说明和

合同，逐一进行开箱检查、验证，符合要求后再安装试机，合格后才办理验收,

属大型重要设备的验收工作，应有公司主管部门参加。

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4.1.5新设备验收后，应及时到公司办理设备资产的验收、分类、编号、分

别建帐，并将产品说明书、合格证等资料文件，移交公司主管部门存档。

4.2设备的调拨与租赁

4.2.1根据公司内部施工、生产实际需要，统一进行设备的调拨、协调使用，

设备调拨要有手续，并能符合施工生产条件及质量要求的需要。

4.2.2本公司设备资源不足时，可向外租赁。租赁前，应由生产部对出租方设

备进行评定，符合使用要求和安全性能的，可纳入项目使用台帐进行管理。

4.3设备的管理与使用

4.3.1进入施工现场使用的机械设备（包括外租及分包方），由公司各分队负

责建立项目在用设备台帐,对分包方的设备亦应事前对其设备进行评价,符合

要求的,方可准其使用，并纳入项目台帐统一控制管理。

4.3.2如工程合同规定，需经监理验证或向当地有关部门报告的特殊施工设

备，由各分队负责办理有关申报手续。

4.3.3现场使用设备的环境应符合公司有关规定，设备要有安全操作规程,

实行专人操作,并做好每日设备台班运转记录。

4.3.4各分队在用和库存设备要按公司《机械设备维修保养规定》的要求，

做好设备年度更新改造和大修计划及日常维修、保养工作的安排，所有维修

（大修）、保养都应有专人负责，做好记录和存档。

4.3.5有故障不能使用或对质量要求有影响的设备,应及时作出标识,并及时

安排人员排除故障或退出施工现场,不得强行使用。

4.4设备的封存与报废

4.4.1闲置设备，可办理封存和启用手续,并报公司生产部审批，同时做好封

存设备的标识、防护、保管工作。

4.4.2对使用期限已到,且再无修复和改造、利用价值的设备,应按公司规定,

办理报废手续.并做好标识及时撤出施工现场，隔离存放，等待处理。

4.4.3对虽达到报废期限的设备，但其机况、性能尚好、仍有使用价值的，由

公司组织有关人员进行鉴定，并报公司审批后，方可限期使用或降级使用。

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4.5检查与改进

4.5.1公司至少一个季度对各使用单位的设备管理动态检查一次。

4.5.2公司对每个在建项目的设备控制情况检查不少于二次，要形成记录。

4.5.3公司主控部门要认真将设备管理过程收集到的信息、数据，进行总结、

分析，制订改进措施，并不断组织学习、培训，继续策划和完善公司机械设

备管理程序，来确保公司质量管理体系的正常进行。

6形成的文件和记录

6.1《设备购置申请报告》

6.2《新购机具设备验收表》

6.3《机具设备移交记录》

6.4《机具设备运行交接班记录》

6.5《机具设备修理验收表》

6.6《机具设备大修检查表》

6.7《机具设备封存、启用申请审批表》

6.8《机具设备定期保养记录卡》

6.9《机具设备报废申请审批表》

6.10《机具设备技术鉴定表》

6.11《机具设备管理台帐》

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机械设备管理流程图

设备购置计划

设备采购

租赁设备分包方设备

设备入库

设备台帐

现场设备台帐

备

维

修

设

现场设备维护

设备退库

报废留用台帐

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机具设备购置申请报告

编号：

年月日

机具设备名称型号规格

生产厂家数量

购置原因

申请人：

生产部

部门负责人：

质量部：

部门负责人：

公司主管领导

总经理批示

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新购机具设备验收表

编号：

年月日

机具设备名称型号规格

数量厂家名称

主机设备

附属设备名称

名称

随机装箱各配套工随机技术文件

具是否齐全完好是否齐全真实

走合期（试车）各系

统是否正常

机具设备质量部意见

管理人意见

主管领导

审批意见

备注

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机具设备移交记录

编号:

年月日

机具设备名称移交人移交日期

型号规格接收人交还日期

机具编号移出地点移入地点

机具设备机具附件还后机具

状态是否齐全附件是否齐全

核准

机具设备名称移交人移交日期

型号规格接收人交还日期

机具编号移出地点移入地点

机具设备机具附件还后机具

状态是否齐全附件是否齐全

核准

机具设备名称移交人移交日期

型号规格接收人交还日期

机具编号移出地点移入地点

机具设备机具附件还后机具

状态是否齐全附件是否齐全

核准

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机具设备运行交接班记录

编号：

年月日

机具型号

名称规