个人年度计划怎么写

第第页个人年度计划怎么写光阴快速，一眨眼就过去了，我们的工作又迈入新的阶段，我们要好好计划今后的学习，订立一份计划了。那么你真正懂得怎么写好计划吗？以下内容是本文库店铺为您带来的7篇《个人年度计划怎么写》，在大家参考的同时，也可以共享一下本文库店铺给您的好友哦。年度个人计划篇一人们都说三分治疗，七分护理，句话虽然并不十分准确，但却反映了护理工作的紧要作用和地位。护士对人民的健康做出了乐观贡献，从而受到了社会的尊敬，被誉为白衣天使。XX年这新的一年，我们的护理工作也应当走上新的台阶，特订立XX年护理工作计划：一、加强护士在职教育，提高护理人员的综合素养（一）、按护士规范化培训及护士在职连续教育实施方案抓好护士的三基及专科技能训练与考核工作1、重点加强对新入院护士、聘用护士、低年资护士的考核，强化她们的学习意识，护理部计划上半年以强化基础护理知识为主，加添考核次数，直至达标。2、加强专科技能的培训：各科订立出周期内专科理论与技能的培训与考核计划，每年组织考试、考核23次，理论考试要有试卷并由护士长组织进行闭卷考试，要求讲究实效，不流于形式，为培养专科护士打下坚固结实的基础。3、基本技能考核：属于规范化培训对象的护士，在年内16项基本技能必需全部达标，考核要求在实际工作中抽考。其他层次的护士计划布置操作考试一次，理论考试二次。4、强化相关知识的学习掌握，组织进行一次规章制度的实际考核，理论考试与临床应用相结合，检查遵章守规的执行情况。（二）、加强人文知识的学习，提高护士的整体素养1、组织学习医院服务礼仪文化，强化护士的现代护理文化意识，先在护士长层次内进行讨论，达成共识后在全院范围内开展提升素养活动，订立训练方案及实在的实施计划。2、布置全院性的讲座和争取派出去、请进来的方式学习护士社交礼仪及职业服务礼仪。开展护士礼仪竞赛活动，利用5·12护士节期间掀起学礼仪、讲素养的活动月，组织寓教寓乐的节日晚会。（三）、更新专业理论知识，提高专科护理技术水平。随着护理水平与医疗技术发展不平衡的近况，各科室护士长组织学习专科知识，如遇开展新技术项目及特殊疑难病种，可通过请医生授课、检索文献资料、护理部组织护理查房及护理睬诊讨论等形式更新知识和技能。同时，有计划的选送部分护士外出进修、学习，提高学术水平。二、加强护理管理，提高护士长管理水平（一）、年初举办一期院内护士长管理学习班，重要是更新管理理念、管理技巧及护理服务中人文精神的培养，当今社会人群对护理的服务需求，新的一年护理工作展望以及护士长感情沟通沟通等。（二）、加强护士长目标管理考核，月考评与年终考评相结合，科室护理质量与护士长考评挂钩等管理指标。（三）、促进护士长间及科室间的学习沟通，每季组织护理质量交叉大检查，并召开护士长工作经验沟通会，借鉴提高护理管理水平。三、加强护理质量过程掌控，确保护理工作安全、有效（一）、连续实行护理质量二级管理体系，尤其是需开发提高护士长发现问题，解决问题的本领，同时又要发挥科室质控小组的质管作用，明确各自的质控点，加强全员参加质量管理的意识，提高护理质量。（二）、建立检查、考评、反馈制度，设立可追溯机制，护理部人员常常深入各科室检查、督促、考评。考评方式以现场考评护士及查看病人、查看记录、听取医生看法，发现护理工作中的问题，提出整改措施。（三）、进一步规范护理文书书写，从细节上抓起，加强对每份护理文书采取质控员护士长护理部的三级考评制度，定期进行护理记录缺陷分析与改进，加添出院病历的缺陷扣分权重，强调不合格的护理文书不归档。年终护理文书评比评出集体第一、二、三名。（四）加强护理过程中的安全管理1、连续加强护理安全三级监控管理，科室和护理部每月进行护理安全隐患查摆及做好护理过错缺陷、护理投诉的归因分析，多从自身及科室的角度进行分析，分析发生的原因，应吸取的教训，提出防范与改进措施。对同样问题反复显现的科室及个人，追究护士长管理及个人的有关责任。2、严格执行查对制度，强调二次核对的执行到位，加强对护生的管理，明确带教老师的安全管理责任，杜绝严重过错及事故的发生。3、强化护士长对科室硬件设施的常规检查意识，平常加强对性能及安全性的检查，及时发现问题及时维护和修理，保持设备的完好。四、深化亲情服务，提高服务质量（一）、在培养护士日常礼仪的基础上，进一步规范护理操作用语，护患沟通技能。培养护士树立良好的职业形象。（二）、重视收集护理服务需求信息，护理部通过了解回访卡看法、与门诊和住院病人的交谈，发放满意度调查表等，取得病人的需求及反馈信息，及时的提出改进措施，同时对护士工作予以激励，调动她们的工作乐观性。五、做好教学、科研工作（一）、指定具有护师以上职称的护士负责实习生的带教工作，定期召开评学评教会，听取带教老师及实习生的看法。（二）、各科护士长为总带教老师，重视带教工作，常常检查带教老师的带教态度、责任心及业务水平，布置小讲课，了解实习计划的完成情况，做好出科理论及操作考试。（三）、护理部做好实习生的岗前培训工作，不定期下科室检查带教质量，每届实习生实习结束前，组织进行一次优秀带教老师评比活动。（四）、加强科研意识，力争年内引进或开展新技术项目1—2项。（五）、计划制作护理园地网，上传我院护理动态，及时传递护理学习资料，发挥局域网的空间优势，丰富护士的学习生活。我们信任只要努力执行以上工作，我们在XX年中的工作中肯定能取得好的成绩。工作个人计划总结篇二一、引导思想通过数学课的教学，使学生切实学好从事现代化建设和进一步学习现代化科学技术所必需的数学基本知识和基本技能；努力培养学生的运算本领、逻辑思维本领，以及分析问题和解决问题的本领。二、学情分析八班级是中学学习过程中的关键时期，学生基础的好坏，直接影响到将来是否能升学。有少数同学基础特差，问题较严重。要在本期获得理想成绩，老师和学生都要付出努力，查漏补缺，充分发挥学生学习主体作用，重视方法，培养本领。三、教材分析第十一章一次函数通过对变量的考察，体会函数的概念，并进一步研究其中最为简单的一种函数一次函数。了解函数的有关性质和研究方法，并初步形成利用函数的观点认得现实世界的意识和本领。在教材中，通过体现“问题情境建立数学模型概念、规律、应用与拓展”的模式，让学生从实际问题情境中抽象出函数以及一次函数的概念，并进行探究一次函数及其图象的性质，最终利用一次函数及其图象解决有关现实问题；同时在教学次序上，将正比例函数纳入一次函数的研究中去。教材注意新旧知识的比较与联系，如在教材中，加强了一次函数与一次方程（组）、一次不等式的联系等。第十二章数据的描述通过对实际问题的讨论，使学生体会数据的作用，更好地理解数据表达的信息，发展数感和统计观念，为了更好地理解较大的数据信息，本单元首先布置了有关大数的感受与表示的内容，重点是让学生运用身边熟识的事物，从多种角度对大数进行估量，对于所收集的数据，还要清楚、有效的进行呈现，以尽可能的取得有用的信息。教材布置了扇形统计图、条形图、折线图、直方图等的认得与制作，不同的统计图表的选择等内容。第十三章全等三角形重要介绍了三角形全等的性质和判定方法及直角三角形全等的特殊条件。更多的重视学生推理意识的建立和对推理过程的理解，学生在直观认得和简单说明理由的基础上，从几个基本领实启程，比较严格地证明全等三角形的一些性质，探究三角形全等的条件。第十四章轴对称立足于生活经验和数学活动经过，从察看生活中的轴对称现象开始，从整体的角度直观认得并概括出轴对称的特征；通过渐渐分析角、线段、等腰三角形等简单的轴对称图形，引入等腰三角形的性质和判定的概念。第十五章整式在形式上力求突出：整式及整式运算产生的实际背景使学生经过实际问题“符号化”的过程，发展符号感；有关运算法则的探究过程为探究有关运算法则设置了归纳、类比等活动；对算理的理解和基本运算技能的掌握设置恰当数量和难度的符号运算，同时要求学生说明运算的依据。四、教学措施1、课堂内讲授与练习相结合，及时依据反馈信息，扫除学习中的障碍点。2、认真备课、精心授课，抓紧课堂四十五分钟，努力提高教学效果。3、捉住关键、分散难点、突出重点，在培养学生本领上下功夫。4、不绝改进教学方法，提高自身业务素养。5、教学中重视自主学习、合作学习、探究学习。年度个人计划篇三前言：老师是太阳底下最光辉的职业！作为一名老师，我们应当具备良好的素养，才无愧于这个光荣的称呼。怎样才略当一名具有良好素养的人民老师？这就要我们本身去努力学习，只有不绝地学习、不绝地充实本身，才略提高自身各方面的知识水平，培养良好的素养。本人在本学期参加个人进修计划一、要做到依法治教、廉洁从教。依法治教就要坚决不移的拥护党的基本路线，全面贯彻党和国家的教育方针。要自发地学习《老师法》《教育法》《义务教育法》等法律法规。要在教学中要与党和国家的教育方针保持全都，不违反党和国家的方针政策与言行，奉公守法，不做违法的事情。要廉洁从教就要做到不搞第二职业，对学生一视同仁，不偏私任何学生。二、要做到爱岗敬业、严谨治学。我要做到酷爱本身的工作岗位，把学校看成是本身的家，把学生当成是本身的孩子。在工作中兢兢业业、勤勤恳恳，听从学校的工作布置。在工作中要做到不琐屑较量，工作中任劳任怨。还要多看一些有关教学方面的书籍。如：《数学教学》、〈体育教学〉。中国学校体育等有关教育教学的理论方面的报刊杂志，以此来提高本身的业务水平。在参加教研教学活动中，要乐观上好一人一课，在参加评课活动中要乐观发言，并注意吸取别人的看法，取长补短，提高本身的教学水平，做到严谨治学。三、要做好楷模、为人师表。老师是学生的典范，老师的一行一举都会成为学生模仿的对象。身为一名老师要身先士卒，起到带头作用，言行举止要正派，为人师表。四、要乐观学好电脑操作。五、要认真学好普通话，提高讲普通话的水平。个人年度工作计划篇四生活就像一盒巧克力：你永久不知道你吃到的下一块将会是哪种。——《阿甘正传》人生就是如此，永久没有预见性，让我们很难知道下一秒会发生什么，但是假如不试验去嚼上一口，又怎么能知道它是不是我们心中想要的味道呢？关于我的人生，关于我的三年计划，这应是我早都该完成的构想，我坚信没有计划的生活是混乱的，是漫无目的的太空行走，好像无头苍蝇。正如新东方徐小平所说：“假如人生没有设计，你离挨饿只有三天。”是的，计划很紧要，但我深刻的明白，计划再好也必需是建立在本身现实情况的基础上的。因此，在建立三年计划之前我必需得先完整的分析一下本身。一、自我分析与评价1．自我评价——性格开朗，做事细心有耐性，为人宽容、大气、善解人意，有奋进、向上的勇气和力气；并擅长劝服和鼓舞他人。我独立而理性的性格决议了本身是不会在没有任何计划的情况下做一些无谓的事情。为了能够实现目标，我会坚持不懈的去努力，去努力探求，我信任只要付出正确的努力，我较强的适应应变的本领帮忙我特别好的实现本身的目标。2．职业兴趣——营销或行政管理我比较擅长独立思考，对管理与营销学方面有浓厚的兴趣，而且有充分的耐性，细心，擅长沟通。3．胜任本领优势本领：较好的耐性与自制力、热诚乐观、容易亲近、责任感强劣势本领：有时会凭主观做事、缺乏自动性、易烦躁二、我人生的目标及三年计划我希望我的一生应当这样度过：当我回首往事时，不因虚度年华而悔怨，也不因碌碌无为而惭愧。这便是我的人生观，也是我的人生总目标，我不求一生肯定要轰轰烈烈，但肯定不能碌碌无为，我想在老的那一天能够在回顾往事时能够感动本身就充分了。为了实现本身的人生总目标，我把人生细化为三年一个目标。三、如何实现三年计划（一）、提高思想道德素养在本职工作上，重视个人道德修养，严于律己，关怀同事的工作、生活，在与同事的相处中，注意加强团结，与同事相处融洽，合作愉快，跟着领导路子走，心往一处想，劲往一处使，构成一个团结协作的大家庭。（二）、提高心理素养心理素养指表现在每个人身上的那些常常的、稳定的、本质的心理特征。我要努力将本身的心理素养调整好，力争实现以下表现：（1）广泛的兴趣。（2）高尚的道德情感。（3）坚强的意志：表现为明确的目的性、一贯的坚持性、处理问题的决断性、克服困难的勇气性。（4）性格特征：要热诚开朗、耐性细致、从容冷静、诚实正直、与人为善、不冷不热宽厚。（5）认知本领：包含察看力、注意力、记忆力、想象力、思维力等。（三）、身体素养健康标志可分为：（1）精力充分，能应付日常生活和工作的压力；（2）身体各部分发育良好，功能正常；（3）随机应变的本领强，能适应外界环境的各种变动、压力等。为了能更好的工作，我会努力提升自身的身体素养。（四）、工作本领1、提高应变本领。应变本领是当今人应当具有的基本本领之一、在当今社会中，我们每个人每天都要面对比过去成倍增长的信息，如何快速地分析这些信息，是人们把握时代脉搏、跟上时代潮流的关键，这需要我们具有良好的应变本领。另一方面，随着社会竞争的加剧，人们所面对的变动和压力与日俱增，每个人都可能面对择业、下岗等方面的困扰。努力提高本身的应变本领，对保持健康的心理情形是很有帮忙的。2、沟通协调本领。沟通协调是通过情感、态度、思想、观点等各种信息的沟通，来掌控、激励和协调他人的活动，使之相互搭配，从而建立良好协作关系。沟通协调贯穿于工作的各个环节，无论订立计划、做出决策，还是进行监督、掌控和处理各种人际关系，都离不开沟通协调。沟通有利于我们在工作中取得信息，发挥出自身的最大潜能，而协调是一种黏合剂，也是一种组织力，有利于提高我们的'工作效率，发挥出单位的整体效能。要提高沟通协调本领，一是要构建和谐的人际关系，只有在轻松和谐的氛围下，才略充分发挥职工的乐观性，为各项工作开展供应强大的动力和支持。二是要提高语言表达本领，确保沟通协调的顺利进行。借助语言这一工具传递信息、表达情感，进行良好的沟通与协调。三是提高非语言表达本领，加强沟通协调本领。非语言表达本领也就是体态语言表达本领，通过自身的体态语言实现沟通协调的效果。四是提高行政沟通本领，就是提高理解别人的本领和加添别人理解本身的可能性。3、改善表达本领。要想提高本身的表达本领，首先，要敢说话。就是说在讨论问题中，无论你的回答的正确与否，都应当敢于说话。其次，要学知识。能不能擅长表达，敢于表达，重要还取决于你的文化知识程度。第三，加强磨练。平常应当多学习各种问题的表达方式，包含语气高处与低处敏捷运用。说到底首先要全面提高个人的素养，只有提高了个人的素养，才略更好地培养能适应社会，改造社会的创新人才。做为一名新个人年度计划篇五内部审计是对公司及所属各部门、各分公司、控股子公司以下统称所属单位内部掌控的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法，资产的安全、完整，经营的合规性以及经营绩效等进行的检查、监督和评价，是在公司及所属单位自我监督的基础上实施的再监督。内部审计目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；不绝完满内部掌控制度；降低本钱消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实现组织目标。第三、条内部审计应遵从“独立、客观、公正”的原则，保证其工作合法、合理、有效，完满公司内部管束机制，加强内部管理，提高经济效益。第四、条本制度是公司内部审计工作的基本管理制度，是公司内部审计机构和人员开展工作的基本依据。内部审计机构应依据本制度以及国家相关的法律、法规、制度和准则的规定和要求订立和完满各项业务规范，对公司内部审计工作实行规范化管理。第二、章机构和人员第五条公司在董事会下设审计监督委员会，订立审计监督委员会议事规定。审计监督委员会成员全部由董事构成，其中独立董事应占半数以上并担负召集人，且至少应有一、名熟识企业财务、会计和审计等方面专业人士。第六条审计监督委员会的常设做事机构是审计部，审计部对审计监督委员会负责，并向审计监督委员会报告工作，在审计监督委员会的引导和监督下独立开展审计工作，对公司财务管理、内掌控度建立和执行情况进行内部审计监督。第七条审计部应配备专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少于三、人，并具备良好的职业道德，有相关的专业知识和技能，能够胜任内部审计工作的专业人员。第八条审计部负责人必需专职，由审计监督委员会提名、董事会任免。第九条审计部应乐观创造条件，为内部审计人员供应各种培训机会，不绝提高内部审计人员的专业水平。第十条内部审计人员办理审计事项，应当忠于职守，坚持原则，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。第十一、条内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当回避。第十二、条内部审计人员依法行使职权，受国家法律和公司规章制度保护，公司及所属单位应当搭配审计部依法履行职责，不得拒绝、拦阻审计人员开展工作，更不能打击、报仇、陷害审计人员。第三、章职责和权限第十三、条审计监督委员会在引导和监督审计部工作时，应当履行以下重要职责：一、引导和监督内部审计制度的建立和实施；二、至少每季度召开一、次会议，审议审计部提交的工作计划和报告等；三、至少每季度向董事会报告一、次，内容包含但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重点问题；四、协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。五公司董事会授权的其它事宜。第十四、条审计部工作的重要职责是：一、对公司及所属单位的内部掌控制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；二、对公司及所属单位的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包含但不限于财务报告、业绩快报、自己乐意披露的猜测性财务信息等；三、帮助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和重要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；四、至少每季度向审计监督委员会报告一、次，内容包含但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；五对公司及所属单位的重要负责人离任时实施离任审计，对其任职期间的经济责任考核指标完成情况、经营绩效以及相关责任进行评价；六对公司及所属单位进行年度审计，评价其经营业绩；七对公司及所属单位中发现的重点违反财务管理制度或国家财经法律法规的行为进行专项审计；八帮助外部监管机构对公司进行的检查，帮助外部审计单位对公司的审计；九董事会规定的其他职责。第十五条审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计监督委员会提交次一、年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计监督委员会提交年度内部审计工作报告。审计部应当将审计紧要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。第十六条审计部应当以业务环节为基础开展审计工作，并依据实际情况，对财务报告和信息披露事务相关的内容掌控设计的合理性和实施的有效性进行评价。第十七条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的全部业务环节，包含但不限于：销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。第十八条内部审计人员在审计工作中应将取得审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清楚、完整地记录在工作底稿中。依照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。第十九条审计部应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度。第二、十条内部审计人员的权限一、依据内部审计工作的需要，有权要求被审计单位报送或供应有关计划、预算、决算、财务会计资料以及其他相关资料；二、有权审查被审计单位的会计凭证、账簿、报表、合同以及其他有关生产经营活动的资料，有权监盘资金、有价证券、紧要票据以及实物资产等；三、有权检查被审计单位的有关计算机系统、电子数据等资料；四、有权就相关法律、法规、内部管理制度以及业务规范的执行情况对被审计单位的经济、业务活动执行穿行测试；五在对与审计有关的事项进行调查时，有权要求有关单位和个人搭配调查和供应证明料子；六对可能被转移、隐匿、窜改、毁弃的会计资料及相关资料，经审计监督委员会批准，有权予以短时间封存；七对正在进行的严重违法违规行为、严重损失挥霍行为，有权做出临时制止决议；八有权就审计事项提出矫正、处理违法违规行为的看法和改进经营管理、健全内部管理的建议；九对违法违规和造成损失挥霍的单位和人员，予以通报批判或者提出追究责任的建议；十对公司及所属单位严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的单位和个人，可以向公司提出称赞和嘉奖的建议。十一、有权列席公司紧要经营、管理睬议；十二、董事会授予的履行审计职责所需的其他权限。第二十一、条内部审计人员依照权限履行职责的行为，有关单位和个人必需予以搭配。第四、章工作程序第二十二、条内部审计人员开展审计工作应当遵从规定的工作程序，并以国家有关法律法规以及公司内部管理制度、经营方针、计划、预算以及其他有关标准为依据对审计事项实施检查、监督和评价。第二十三、条审计部应当在每个会计年度结束前两个月内订立次一、年度的内部审计工作计划，报审计监督委员会批准后执行。年度审计计划应包含审计项目、审计目标、时间与人员布置等内容。审计部在订立年度审计计划时应依据公司及所属单位的实际情况以及董事会相关决议，评估当年的审计重点，以确定当年的重点审计项目。第二十四、条审计部在实施审计前应构成审计组。审计组应由两名以上的内部审计人员构成，其中一、名为项目负责人。第二十五条审计组在实施审计前应订立审计项目实施方案。第二十六条审计项目的实施可采用就地审计和报送审计两种方式。审计项目采用就地审计方式的，审计部应提前下达《审计通知书》。第二十七条审计组实施审计，应当遵守有关内部审计准则和规定等业务规范，对审计的过程应以审计工作底稿的形式加以记录。第二、十八条审计组在完成外勤工作后，应及时编写审计沟通稿，审计沟通稿应有明确的结论，对经营亏损等突出问题要有原因分析，并取得被审计单位重要负责人的书面说明。第二十九条审计沟通稿完成后，审计组应就其内容与被审计单位交换看法。审计项目采用报送审计方式的，审计组也应就审计报告初稿的内容与被审计单位交换看法。经交换看法后，审计组应本着实事求是的原则，推断、决议是否需要对审计沟通稿进行修改。第三十条审计工作结束后，审计组应向审计监督委员会提交审计报告。审计报告应有审计组负责人的签名。被审计单位或有关当事人对审计报告的内容有书面异议的，应将其书面异议随同审计报告一、并提交。第三十一、条审计部应按规定向公司总经理、财务总监、财务部门抄送审计报告。第三十二、条审计监督委员会结合审计报告中反映的问题和被审计单位的书面异议或说明，对相关的责任单位和责任人以文件形式做出处理建议。对被审计单位的处理建议包含勒令停止、限期整改、限期报告等，对责任人的处理建议包含行政处分、责令赔偿等。第三十三、条审计部出具的审计报告至少应包含以下内容：一、审计中发现的问题；二、问题存在的原因的分析，责任单位和责任人；三、对责任单位、责任人的处理建议；四、管理建议。第五章审计实施第三十四、条审计部应当依照有关规定，实施适当的审查程序，评价内部掌控的有效性，至少每年向审计监督委员会提交一、次内部掌控评价报告。评价报告应当说明审查和评价内部掌控的目的、范围、审查结论及对改善内部掌控的建议。第三十五条内部掌控审查和评价范围应当包含与财务报告和信息披露事务相关的内部掌控制度的建立和实施情况。审计部应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部掌控制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。第三十六条审计部对审查过程中发现的内部掌控缺陷，应当督促相关责任部门订立整改措施和整改时间，并进行内部掌控的后续审查，监督整改措施的落实情况。审计部负责人应当适时布置内部掌控的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。第三十七条审计部在审查过程中，如发现内部掌控存在重点缺陷或重点风险，应当及时向审计监督委员会报告。审计监督委员会认为公司内部掌控存在重点缺陷或重点风险的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予以披露，披露内容包含：内部掌控存在的重点缺陷或重点风险、已经或可能导致的后果，以及已采取或拟采取的措施等。第三十八条审计部应当在下列事项发生后及时进行审计，并在审查过程应当重点关注以下内容：一、紧要的对外投资事项1、对外投资是否依照有关规定履行审批程序；2、是否依照审批内容订立合同，合同是否正常履行；3、是否指派专人或成立特地机构负责研究和评估重点投资项目的可行性、投资风险和投资收益，并跟踪监督重点投资项目的进展情况；4、涉及委托理财事项的，关注公司是否将委托理财审批权力授予公司董事个人或经营管理层行使，受托方诚信记录、经营情形和财务情形是否良好，是否指派专人跟踪监督委托理财的进展情况；5、涉及证券投资事项的，关注公司是否针对证券投资行为建立特地内部掌控制度，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有资金，投资风险是否超出公司可经受范围，是否使用他人账户或向他人供应资金进行证券投资，独立董事和保荐人包含保荐机构和保荐代表人，下同是否发表看法如适用。二、紧要的购买和出售资产事项1、购买和出售资产是否依照有关规定履行审批程序；2、是否依照审批内容订立合同，合同是否正常履行；3、购入资产的运营情形是否与预期一、致；4、购入资产有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重点争议事项。三、紧要的对外担保事项1、对外担保是否依照有关规定履行审批程序；2、担保风险是否超出公司可经受范围，被担保方的诚信记录、经营情形和财务情形是否良好；3、被担保方是否供应反担保，反担保是否具有可实施性；4、独立董事和保荐人是否发表看法如适用；5、是否指派专人连续关注被担保方的经营情形和财务情形。四、紧要的关联交易事项1、是否确定关联方名单，并及时予以更新；2、关联交易是否依照有关规定履行审批程序，审议关联交易时关联股东或关联董事是否回避表决；3、独立董事是否事前认可并发表独立看法，保荐人是否发表看法如适用；4、关联交易是否签订书面协议，交易双方的权利义务及法律责任是否明确；5、交易标的有无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁及其他重点争议事项；6、交易对手方的诚信记录、经营情形和财务情形是否良好；7、关联交易定价是否公允，是否已依照有关规定对交易标的进行审计或评估，关联交易是否会侵占上市公司利益。第三十九条审计部应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一、次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表看法。在审计募集资金使用情况时，应当重点关注以下内容：一、募集资金是否存放于董事会决议的专项账户集中管理，公司是否与存放募集资金的商业银行、保荐人签订三、方监管协议；二、是否依照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项目投资进度是否符合计划进度，投资收益是否与预期相符；三、是否将募集资