X玻璃企业质量手册范本

江门银辉安全玻璃有限公司质量手册文件编号：YH-1-001-A1发放号:编制：陈新盛审批：邢增毅日期：2012.1.8日期：2012.1.80.1目录0.1目录 页0.3颁发令为加强企业质量管理管控，保证产品质量能满足顾客的需要和期望，本公司依据ISO9001：2008《质量管理管控体系—要求》标准、CNCA-04C-028-2006《安全玻璃类强制性认证实施细则》之附件1的规定，结合公司的实际情况编制了《质量手册》。本质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责关系，并对照ISO9001：2008、《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》中建立质量管理管控体系的要求，做出具体的活动安排。它是本公司质量管理管控体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理管控体系的纲领和行动的准则，是各项质量工作的基本准则和指南。本公司全体员工在推动各项质量管理管控工作时，必须严格按照质量手册所描述的质量体系要素和合适的内容来执行。在公司质量管理管控体系中，其它文件均不得与之相矛盾。根据安全中空玻璃强制性认证的需要，对现行质量手册A0版进行部分修改，增加了对安全中空玻璃的质量控制部分，同时以A1版形式批准颁发，并于发行日期开始在本公司正式执行。今后随着科学进步、市场变化和顾客对产品质量期望值的不断提高，还需对《质量手册》不断修改和完善，以适应新的环境，同时激励全体员工不断向新的目标奋斗，使本公司不断向前发展。银辉安全玻璃有限公司总经理（批准）：邢增毅日期：2012.1.80.4公司概况0.4.1公司简介 江门银辉安全玻璃有限公司是一家中外合资企业。公司位于美丽富饶的珠江三角洲的西部，全国著名侨乡——江门市，毗邻香港、澳门、广州，水陆交通方便。公司拥有固定资产6000万元，厂房面积4500m2，员工60多人。设备精良，技术力量雄厚。公司一贯秉承质量第一、服务至诚、利益共享的经营理念，确保顾客享受到各类方便、快捷、系统的专业性服务。这不仅使公司拥有稳定和不断拓展的客户网络，销售网点遍布北京、上海、重庆、广州、香港、澳门等主要城市，也使公司的业务在短短的五年内得到迅速发展，“银辉”的信誉和品牌得以快速提升。目前银辉公司已发展为一家具有良好知名度的玻璃深加工制造商和玻璃经销商。银辉公司专业生产各类深加工玻璃，主要产品有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等，并可根据顾客要求，向顾客提供其它玻璃深加工产品。公司同时从事玻璃原片贸易，是国际知名企业——上海耀华皮尔金顿玻璃公司（SYP）在华南区的分销商、秦皇岛耀华玻璃公司在广东的分销商。银辉公司与SYP以及国内各大原片制造商均有良好的合作关系，可向客户提供各种规格和品种的玻璃原片和LOW-E等产品，是珠江三角洲最大的玻璃原片贸易集散地，也是国内知名的原片贸易商。我们相信随着银辉的不断发展，将为顾客提供越来越多的优质产品和服务，让顾客享受满意的一站式服务。银辉公司的优势：质量稳定、品种齐全、价格合理、诚信合作。银辉的服务宗旨是：竭诚为您服务，您的满意是我们最大的收获。0.4.2经营及加工范围0.4.2.1主要玻璃深加工产品钢化玻璃半钢化玻璃夹胶玻璃中空玻璃配套服务：切割、磨边、钻孔、倒角、喷砂、均质炉等。0.4.2.2玻璃原片贸易a)2mm～19mm的各种规格、颜色的原片。低辐射（LOW-E）玻璃0.4.3主要设备简介0.4.3.1自动切割线（瑞士BYHTRONIC公司制造）a)最大切割面积：3810mm×2750mmb)最小切割面积：10mm×10mmc)切割厚度：2mm～19mm0.4.3.2双边磨边机（意大利BAWELLONL公司制造）a)最小加工面积：180mm×180mm加工厚度：3mm～19mm0.4.3.3平钢化玻璃生产线（美国GLASSTECH公司制造）a)最大钢化面积：5486mm×2440mmb)最小钢化面积：300mm×300mm钢化厚度：4mm～19mm0.4.3.4夹层玻璃生产线（深圳新意高实业有限公司制造）a)最大加工面积：2500mm×6000mmb)最小加工面积：450mm×450mmc)加工厚度：40mm0.4.3.5强化玻璃热冲击测试炉（深圳三鑫玻璃工程有限公司制造）a)最大加工规格：2500mm×5500mm加工厚度：4mm～19mm0.4.3.6中空玻璃生产线（北京韩江公司制造）a)最大加工面积：2500mm×3000mmb)最小加工面积：450mm×450mmc)加工厚度：40mm0.4.4通讯联络资料公司总部地址：广东省江门市江海二路富田工业区电话3816912、3810720、3829650传真址:电子邮箱：yinhui@jysg..inhui@pub.jiangmen.gd..邮编：529040广州办事处地址：广州市中山一路23号天兴大厦西塔五楼电话37586203传真编：510000香港分理处（香港公和玻璃有限公司）地址：香港皇后大道西14号电话：00852-25454270传真：00852-25448957澳门分理处地址：澳门新口岸填海区光辉苑9AB电话：00853-306728、6688728传真：00853-3611640.5手册管理管控0.5.1编制、审批《质量手册》由管理管控者代表组织制定，总经理批准。0.5.2分发0.5.2.1手册的发放范围由管理管控者代表批准。由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理管控，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。0.5.2.2《质量手册》经总经理批准后，可以提供给外部顾客，由顾客自行管理管控，不受公司管制。0.5.3变更《质量手册》的变更必须经管理管控者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。若变更合适的内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。0.5.4回收《质量手册》修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。0.5.5《质量手册》的管理管控参照《文件控制程序》的规定执行。0.5.6《质量手册》的持有者离职时应交回本手册。0.5.7本《质量手册》的合适的内容由管理管控者代表负责解释。1范围、参考文件及术语1.1范围 1.1.1适用于公司内部质量管理管控及对外展示本公司的质量管理管控体系。1.1.2适用于顾客及第三方质量体系审核。1.1.3适用于本公司所生产的钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃均按国家标准进行生产，故此不存在设计开发职能，删减7.3。1.2参考文件ISO9000：2005质量管理管控体系—基础和术语ISO9001：2008质量管理管控体系－要求1.3术语1.3.1有关质量的术语质量：一组固有特性满足要求的程度。要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。1.3.2有关管理管控的术语体系：相互关联或相互作用的一组要素。管理管控体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理管控体系：在质量方面指挥和控制组织的管理管控体系。质量方针：由组织的最高管理管控者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标：在质量方面所追求的目的。管理管控：指挥和控制组织的协调的活动。最高管理管控者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。质量管理管控：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动（通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进）。有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。1.3.3有关组织的术语组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。顾客：接受产品的组织或个人。供方：提供产品的组织或个人。相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。1.3.4有关过程和产品的术语过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品：过程的结果。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。1.3.5有关特性的术语特性： 可区分的特征。可追溯性： 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。1.3.6有关合格（符合）的术语合格（符合）：满足要求。不合格（不符合）：未满足要求。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。1.3.7有关文件的术语信息：有意义的数据。文件：信息及其承载媒体（如记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等）。规范：阐明要求的文件。质量手册：规定组织质量管理管控体系的文件。记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。1.3.8有关检查的术语客观证据：支持事物存在或其真实性的数据（客观证据可通过观察、测量、试验或其他手段获得）。检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。试验：按照程序确定一个或多个特性。验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。1.3.9有关审核的术语审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。1.3.10有关测量过程质量保证的术语测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。计量职能：组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。2质量方针、目标2.1质量方针精益求精：每一个人、每一道工序、每一件产品、每一个工作细节、每一项服务都要做到一丝不苟，精益求精。满意服务：密切关注顾客需求，从质量、价格、交货期等全方位达到顾客满意，追求方便、快捷、系统的一站式专业服务，建立良好的供求伙伴关系。持续创新：技术创新、产品创新、服务创新、永不停步。2.2质量目标2.2.1原片利用率不低于88.5%。2.2.2生产工序综合成品率不低于96.5%。2.2.3准时交货率不低于90%。2.2.4顾客满意程度得分：85分。2.2.5严重安全事故每月发生次数不超过3起(金额超过1000元)，总金额不超过3万元。总经理（批准）邢增毅日期＿2012.1.83组织机构图总经理总经理管理管控管理管控者代表(质量负责人)总经办总经办 质检部生产技术部采购部财务部销售部服务部 质检部生产技术部采购部财务部销售部服务部 注：本质量管理管控体系不涉及财务部。总经理（批准）邢增毅日期2012.1.83.1职责描述3.1.1总经理3.1.1.1组织实施公司董事会的各项决议。3.1.1.2负责组织制订公司的经营方针、品牌战略、资产经营目标、市场定位、年度发展规划，并负责组织实施。3.1.1.3负责批准公司组织结构及主管以上人员的考查及任命。3.1.1.4负责制订公司质量方针和质量目标。3.1.1.5负责组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。3.1.1.6负责主持管理管控评审。3.1.1.7负责公司的整体经营活动，检查落实财务、营销、生产的各项工作决定。3.1.1.8负责签署日常行政、营销、业务文件和财务报表。3.1.1.9负责原材料、机器设备、办公设备、大宗材料等采购相关计划的审批。3.1.1.10负责召集和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门业务工作进展。3.1.1.11负责处理公司重大突发事件。3.1.1.12在规定的范围内，负责不合格原材料进行生产的紧急放行的批准。3.1.2管理管控者代表3.1.2.1负责质量管理管控体系的建立和保持，向总经理报告情况，提出改进意见。3.1.2.2负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。3.1.2.3负责程序文件、质量相关计划和文件发放范围的审批。3.1.2.4负责制订内审相关计划，主持内部审核、组织管理管控评审。3.1.2.5负责纠正、预防和改进措施实施过程中的审批、监督和协调。3.1.2.6负责公司质量管理管控体系有关事宜的对外联络工作。3.1.2.7负责公司营销的日常管理管控。3.1.2.8协助总经理处理公司日常事务。3.1.3总经办3.1.3.1负责人力资源的统筹管理管控。3.1.3.2负责公共关系管理管控，协助总经理处理日常工作。3.1.3.3负责公司日常的行政管理管控工作。3.1.3.4负责研究公司的基本管理管控制度和重要规章及办法。3.1.3.5负责研究公司内部管理管控机构的设置合适的方案，制定各部门的职权及关系。3.1.3.6负责公司制度落实的检查和考核的管理管控。3.1.3.7负责后勤（饭堂、宿舍等）、消防、保卫及用车管理管控。3.1.3.8负责公司办公用品管理管控。3.1.3.9负责公司质量管理管控体系运行的日常管理管控，确保体系的符合性和适宜性。负责内审和管理管控评审的组织工作。负责公司各部门接口的协调，制定相关的接口关系。负责纠正与预防措施的检查、监督。主持月度质量分析会，发出纠正与预防措施要求。负责质量管理管控体系的文控工作。3.1.3.10负责公司产品的送检工作。3.1.4服务部3.1.4.1负责按规定实施销售合同合约的审批，回应咨询与信息传递。3.1.4.2负责审核顾客订单，并按合同合约和订单的要求下达《生产通知单》。3.1.4.3负责合同合约或订单变更时顾客及公司内部的协调与沟通。3.1.4.4负责组织制定生产相关计划，跟踪生产进度，并负责顾客的交货期管理管控。3.1.4.5负责顾客投诉的协调处理工作及资料建档、归档。3.1.4.6负责原片的采购工作。a)根据库存情况制订《原片采购相关计划》，组织实施,并报总经理审批。b)负责原片供应商的开发、评审，提供相关资讯。c)建立和管理管控相关原片供应商档案。3.1.4.7负责不合格原片的投诉或索赔。3.1.4.8负责原片和成品的运输管理管控。3.1.4.9负责顾客货款的追收工作。3.1.4.10做好顾客资料和企业商业资料的保密工作。3.1.5销售部3.1.5.1根据公司和市场情况，制定公司《年度销售相关计划》。3.1.5.2负责市场和顾客资讯的收集、整理，建立和管理管控顾客档案。3.1.5.3负责公司投标工作，做好与顾客的沟通联络，识别顾客要求，组织合同合约或订单的初审工作。3.1.5.4负责按合同合约要求进行货款的追收工作。3.1.5.5负责公司驻外办事处的管理管控，制定各项业务管理管控制度。3.1.5.6负责公司产品的市场开拓和顾客网的跟踪服务。3.1.5.7负责顾客投诉等售后服务工作，妥善处理与客户关系，做好出访和接待工作。做好顾客满意度调查。3.1.5.8负责广告策划、产品宣传、产品展览的组织和策划工作。3.1.6采购部3.1.6.1负责原片的起船管理管控。3.1.6.2负责产品外协加工管理管控。3.1.6.3负责仓库的日常管理管控。3.1.6.4生产性物资采购a)负责除玻璃原片外的生产性物料采购相关计划的制定及实施。b)负责供应商的开发、评审，提供相关资讯。c)建立和管理管控相关供应商档案。提供供应商产品的检验（验证）资料3.1.6.5检验与测量设备（器具）计量的送检工作。3.1.7生产技术部3.1.7.1生产管理管控a)根据《生产通知单》制定《班组生产任务单》，合理安排生产并组织实施，保证相关计划的完成。b)负责生产成本控制。c)负责按规定进行产品标识，确保产品标识完整、清晰，摆放整齐、合理，数据准确。d)负责生产现场管理管控，确保工作环境良好。e)负责生产过程的质量控制，确保产品质量。f)分析生产各过程的合理性，不断提高工作效率。3.1.7.2负责新产品工艺设计的组织工作。3.1.7.3负责公司的技术管理管控工作。a)负责生产、技术文件的制定、审核、批准工作。

b)技术性文件的整理、归档。c)负责现有产品在工艺上的改进。3.1.7.4负责全公司生产设备的管理管控。a)制定并监督实施设备操作规程、维护规程。b)建立公司设备管理管控档案。c)建立公司设备的日常巡检制度，负责设备的检修工作。d)制定设备检修相关计划，并组织实施。e)部分检验与测量设备（器具）计量的检定工作。f）负责新购设备的选型。3.1.7.5负责生产各过程的数据统计，确保数据的准确及时。3.1.7.6负责对所属人员开展培训，不断提高员工的协同性和工作质量。3.1.7.7负责制订和落实各项安全制度，确保生产过程的人身安全、设备安全、产品安全。3.1.8质检部3.1.8.1负责进货检验，过程检验和出货检验工作。3.1.8.2负责不合格品的鉴定和评审工作，对批量不合格提出处理意见，并跟踪实施。3.1.8.3参加对各种供应商的评审，提供本司对供应商产品的检验（验证）资料。3.1.8.4负责制订企业各类检验性文件、质量标准。a)主要原材料的验收标准。b)制订产品的内控标准。c)制订各类检验规程。3.1.8.5负责生产过程各工序加工质量的控制，有权对疑问点进行审核或重新审核。3.1.8.6负责不合格品的统计和分析，组织或跟进各类质量事故的处理。3.1.8.7负责客户投诉的鉴定，提出处理意见，配合服务部做好顾客服务。3.1.8.8负责质量指标的考核，定期提供质量统计报表。3.1.8.9负责检验设备的管理管控工作，部分检验与测量设备（器具）计量的检定工作。制定相关操作规程。3.1.8.10在规定的范围内，负责不合格原材料进行生产的紧急放行的批准。3.2任命书经研究决定，从2012年1月8日起，任命陈新盛先生担任本公司管理管控者代表及质量负责人。在总经理的直接领导下，负责如下工作：1确保3C和ISO90001质量管理管控体系的建立、实施和保持。2向总经理报告质量管理管控体系的业绩和改进的需求。3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4确保3C和ISO90001认证证书及标志保管及使用符合认证机构的要求。5与产品认证及质量管理管控体系有关事宜的对外联络工作。6及时向认证机构申报涉及获证产品一致性的变更；7确保认证产品持续符合产品一致性的要求，如有变更未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志。总经理：邢增毅2012年1月8日3.3质量管理管控体系过程职责分配表职能部门体系要求总经理管理管控者代表总经办质检部生产技术部销售部服务部采购部4质量管理管控体系▲▲△△△△△△4.2.3文件控制▲▲△△△△△4.2.4记录控制▲▲△△△△△5.1管理管控承诺▲△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲▲△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△5.4策划▲△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△5.6管理管控评审▲△△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△6.2人力资源▲△△△△△6.3基础设施△△▲△△△6.4工作环境△△▲△△△7.1实现过程的策划△▲▲△△△7.2与顾客有关的过程△△△▲▲7.3设计和开发（删减）7.4采购△△△△▲▲7.5生产和服务提供△△▲▲△△7.6监视和测量设备的控制△▲▲△△△8.1策划▲▲△▲△△△△8.2监视和测量▲▲△△△△△△8.3不合格品控制▲△▲△△△△8.4数据分析△▲▲△△△△8.5改进▲▲▲△△△△△注：▲主要职能△相关职能3.43C质量管理管控体系过程职责分配表职能部门标准条款总经经管理管控者代表生产技术部服务部质检部采购部销售部总经办1职责和资源1.1职责▲▲△△△△△△1.2资源▲▲△△△△△△2.1质量相关计划△△△△▲△△△2.2文件要求△△△△△△△▲2.3质量记录△△△△▲△△△3采购和进货检验3.1供应商的控制△△△▲△▲△△3.2关键材料的检验/验证△△△△▲△△△4生产过程控制及检验4.1关键过程控制△△▲△△△△△4.2环境要求△△▲△△△△△4.3过程监控△△▲△△△△△4.4设备管理管控△△▲△△△△△4.5产品检验△△△△▲△△△5例行检验和确认检验△△△△▲△△△6检验试验仪器设备6.1校准和检定△△△△▲△△△7不合格品控制△△△△▲△△△8内部质量审核△△△△▲△△△9认证产品的一致性△△△△▲△△△10包装、搬运和储存△△▲△△△△△注：▲主要职能△相关职能4质量管理管控体系4.1总则公司根据ISO9001：2008标准要求，同时考虑本公司产品行业的特点和要求，建立了质量管理管控体系，并形成了文件，同时加以实施、保持和持续改进。为了实施质量管理管控体系，确保产品（服务）满足顾客和法律法规的要求，公司按ISO9001：2008标准的要求，对生产及提供服务的过程进行识别和管理管控。4.1.1公司对各部门生产和提供服务的各项过程(包括外包过程：钢化过程)及影响各过程的内部管理管控过程，进行识别和策划，以保证：a）部门对生产和提供服务的各项过程及各项质量管理管控过程加以识别、明确，并形成文件；b）按规定的过程实施；c）产品达到满足顾客和法律法规的要求。4.1.2建立书面的质量管理管控体系文件,以确定产品实现及服务提供的各过程及影响其过程的内部管理管控的顺序和相互作用。4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。4.1.4视。4.1.5测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.6公司按ISO9001：2008标准要求管理管控这些过程。4.1.7公司总经理对产品实现和服务提供的质量负责。管理管控者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理管控体系的建立和保持。各部门按经批准的文件化的质量管理管控体系运行，并将运行结果进行记录。4.1.8本公司质量管理管控体系覆盖的范围为产品的实现和服务的提供。4.1.9本公司的质量管理管控体系分五部分：a）质量管理管控体系；b）管理管控职责；c）资源管理管控；d）产品实现；e）测量、分析和改进。4.1.10公司质量管理管控体系剪裁细节及合理性说明：本公司生产的产品是工艺成熟的产品,无设计开发,因此删除标准条约条款7.3设计开发的要求。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1本公司编制的质量管理管控体系文件应包括：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；c）标准要求的程序文件；d）对产品实现和服务提供的有效策划、运行和控制所要求的文件：程序文件、作业指导书、质量相关计划；e）标准要求的质量记录表格。4.2.1.2质量手册是描述质量管理管控体系的文件，描述由一组关联的相互作用的要素构成的，旨在实现质量方针和质量目标的文件，是本公司质量管理管控体系纲领性的文件。4.2.1.3程序文件是描述ISO9001：2008标准和本公司质量手册规定要求的文件化的质量工作程序，它具体规定了某项活动的目的、范围、职责、管理管控和控制该项活动途径及相关文件和记录。程序文件是质量管理管控手册的支持性文件。4.2.1.4作业指导书是某项工作的进一步细化，本公司的作业指导书包括操作规程、工作标准、管理管控规定、管理管控制度等。4.2.1.5质量记录是为质量管理管控体系提供客观证据的文件。4.2.1.6文件的详略程度取决于本行业特点、过程的复杂程度和人员素质。4.2.2质量手册4.2.2.1本公司按照ISO9001：2008标准建立符合公司具体情况的文件化质量管理管控体系。4.2.2.2本公司质量手册合适的内容包括：a）质量管理管控体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b）为质量管理管控体系编制的形成文件的程序或引用；c）质量管理管控体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制4.2.3.1本公司制订并执行文件化程序《文件控制程序》，对质量管理管控体系文件进行控制，包括与玻璃行业有关的法律法规及质量管理管控体系所需的外来文件以确保质量管理管控体系文件的有效性、适用性和统一性。4.2.3.2文件正式发布前，所有受控文件及其发放范围均应经有关授权人员审批，以确保文件是充分的、适宜的。必要时可在每年度召开的管理管控评审会议上对文件进行评审。4.2.3.3文件的发放范围、发放手续和保管要求均应得到规定，以确保公司各个场所都能得到相应文件的有效版本。4.2.3.4所有受控文件的修改应按规定进行，并应经过审批。修改与审批应由原审批人或部门进行。其它部门的审批人员进行修改与审批时，应熟悉了解修改和审批文件的有关背景资料。4.2.3.5文件的更改应注明更改原因，并以适宜的方式进行标识。4.2.3.6文控应制定现行修订状态的控制清单，并分发到有关部门。已作废的文件应及时从现场撤出，或进行适宜的标识防止误用。4.2.3.7外来文件应得到有效的识别，并控制其分发。4.2.3.8确保文件清晰，易于识别。4.2.4记录控制4.2.4.1本公司制订并执行文件化程序《质量记录控制程序》。对质量记录的合适的内容、格式、收集、编目、贮存和处理进行控制。4.2.4.2各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理管控和控制。4.2.4.3各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要求，并应列明本部门重要的质量记录清单。4.2.4.4各部门指定专（兼）职文件管理管控员按规定要求对质量记录进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识、存档和保存应方便存取和检索。4.2.4.5规定各类记录应按规定的时间的要求予以保存.并提供足够和适宜的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。4.2.4.6本公司所有的质量记录以纸面表格为主，其它媒体的记录参照以上规定进行控制。4.2.5支持性文件4.2.5.1《文件控制程序》4.2.5.2《质量记录控制程序》5管理管控职责5.1管理管控承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理管控体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议的方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b）制定质量方针和目标；c）确保提供必要的资源，使质量管理管控体系有效运行；d）营造具有顾客意识、法律意识并持续满足顾客要求和法律法规要求的环境；e）持续改进质量管理管控体系；f）将顾客要求、质量方针、质量目标传达给公司员工，不断提高员工的质量意识和为顾客提合格产品服务的意识；g）进行管理管控评审，保证质量管理管控体系的符合性、有效性、适宜性、充分性。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客满意为最终目标。确保产品和顾客的需求和期望得到确定，同时转化为要求，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。5.2.2公司应完全理解顾客和法律法规要求，与顾客保持信息沟通，公司内部传达顾客要求，保持信息畅通渠道。5.2.3公司执行过程控制文件，实现顾客要求，使顾客满意并争取超越顾客期望。5.3质量方针5.3.1总经理以质量管理管控原则为基础，针对公司的实际情况制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。同时应确保质量方针：a）与公司的宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进质量管理管控体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）在公司的各适当层次上得到沟通和理解；e）通过管理管控评审对质量方针进行定期评审，确保其持续适用。5.3.2制订质量方针是总经理的职责。5.3.3公司质量方针详见本质量手册2.0章节53.4质量方针是公司质量管理管控体系内一切质量工作的宗旨和方向，各部门都应严格遵守。5.3.5必要时可在管理管控评审会上对质量方针进行评审。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司的质量目标由总经理负责组织策划，并形成文件，分解下发至相关部门实施。5.4.1.2各部门对本部门的质量目标负责。质量目标的实现情况将在每年的管理管控评审会议中作出评价。5.4.1.3对质量目标的要求a）质量目标应是可测量的；b）与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致；c）质量目标包括满足产品要求所需的合适的内容。5.4.2质量管理管控体系策划5.4.2.1总经理应确保对质量管理管控体系进行策划以满足质量方针和质量目标及ISO9000：2008中4.1的要求。5.4.2.2公司总体的质量管理管控体系的策划形成公司的质量管理管控体系文件。5.4.2.3公司质量管理管控体系策划通常是指对各个具体的产品制订的管理管控合适的方案，质量策划，也包括对各项工作或质量管理管控体系改进的策划。5.4.2.4不同的管理管控相关项目，根据合同合约进行策划，由总经办组织制定管理管控合适的方案,各相关部门并负责实施。5.4.2.5如遇特殊需要，则由总经理或其指定的人员负责相关项目策划。54.2.6在质量管理管控体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理管控体系的完整性。5.4.2.7公司制定并实施《质量管理管控策划控制程序》。5.4.3支持文件：《质量管理管控策划控制程序》。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1为有效推动质量管理管控，公司对各级管理管控者和各部门的相互关系职责和权限进行规定，并传达到相关部门。5.5.1.2组织机构详见本手册第3.0章节。5.5.1.3本质量管理管控体系所涉及的相关职能部门的职责规定详见本手册第3.1章节。5.5.2管理管控者代表5.5.2.1总经理委托一名管理管控者担任本公司管理管控者代表；其职责已在第3.2章节管理管控者代表任命书中阐述。内部沟通5.5.3.1公司制定并执行《信息沟通控制程序》。5.5.3.2为确保质量管理管控体系及其过程有效运行，各部门应按照《信息沟通控制程序》要求，建立并保持经常性沟通。5.5.3.3沟通的合适的内容至少应包括：质量方针和目标、质量要求、产品及服务适宜性和有效性等。5.5.4支持性文件：《信息沟通控制程序》。5.6管理管控评审5.6.1公司每年组织各部门至少进行一次管理管控评审（1年内），以评价公司质量管理管控体系的持续适宜性、有效性和充分性。如发生重大不符合事项或体系发生重大变化及其他情况时，可适当增加评审的次数。5.6.2管理管控评审由总经理主持，管理管控者代表负责组织；5.6.3管理管控评审合适的内容：a）审核结果；b）顾客反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）预防和纠正措施的状况；e）以往管理管控评审的跟进措施；f）有关影响质量管理管控体系的因素；g）改进的建议。5.6.4管理管控评审的输出应反映出对管理管控评审输入进行分析和评价的结果。包括以下方面有关的措施：a）质量管理管控体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关产品的改进；c）资源的要求。5.6.5公司制定并执行文件化程序《管理管控评审控制程序》，确保管理管控评审活动正常进行。5.6.6管理管控评审记录按《管理管控评审控制程序》的要求进行记录和保存。5.6.7支持性文件：《管理管控评审控制程序》。6资源管理管控6.1资源提供6.1.1为确保质量管理管控体系有效运行，为实施和改进质量管理管控体系的各个过程，达到顾客满意，总经理负责提供充分的、相应工作所必备的人力和设施、工作环境等资源。6.2人力资源6.2.1公司制定并执行文件化程序《人力资源控制程序》，明确对各岗位员工招聘录用、培训或采取其他措施和考核的控制要求，以确保各岗位的员工是能够胜任的。6.2.2对新员工进行岗前培训。6.2.3对新上岗员工和调岗员工进行基本岗位知识和技能的培训。6.2.4对重要岗位和特殊岗位作业人员进行岗位知识和技能强化培训。6.2.5对全体员工进行质量意识教育。6.2.6确保培训有效，应保持教育、经历、培训和资格的适当记录并对培训的有效性进行评估。6.2.7支持性文件：《人力资源控制程序》。6.3基础设施6.3.1公司必须识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施。6.3.2生产技术部根据产品实现过程，提出所需基础设施要求。6.3.3总经理批准采购设备和工作环境要求。6.3.4由生产技术部或总经办提出，采购部实施所需设备的采购。6.3.5公司制定并执行文件化程序《设施和工作环境控制程序》。建立对设施、设备的识别维护、保养、运行的管理管控程序，明确对设施、设备管理管控的要求。6.3.6本公司的基础设施范围包括：a、土建设施；b、生产设备；c、监视和测量设备；d、通信、运输等设施；e、办公及其它设施。F、信息系统暂无6.3.7支持性文件：《设施和工作环境控制程序》。6.4工作环境6.4.1公司识别并规定实施满足产品要求所必须的工作环境。6.4.2这些环境因素包括：卫生和安全条件；b）创造性工作方法和更多参与机会；c）周围的工作条件。6.4.3公司制定并执行文件化程序《设施和工作环境控制程序》。各部门应对职责范围内的环境因素进行有效监控，以确保工作环境符合本公司产品的质量要求。6.4.4支持性文件：《设施和工作环境控制程序》。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1公司对产品实现过程及影响质量的内部管理管控过程均要进行识别和策划，以确保：a）产品过程明确并适当文件化；b）产品过程按规定的要求实施；c）最终产品质量满足预期的要求。7.1.2公司产品生产实现主要过程：a）对顾客要求的识别；b）对承接的合同合约、订单进行评审；c）制订质量相关计划；d）物资的采购；e）生产和服务的提供；f）计量器具的控制。7.1.3为满足具体产品、相关项目、合同合约规定的质量要求，公司制定并执行文件化程序《产品实现策划程序》。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量相关计划。合适的内容如下：a）产品的质量目标要求；b）针对产品确定过程、文件和资源的需求；c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d）对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的质量记录。7.1.4策划的输出形式应适用于公司的运作方式。7.1.5支持性文件：《产品实现策划程序》。7.2与顾客有关的过程公司制定并执行文件化程序《与顾客有关的过程控制程序》。7.2.1产品要求的确定7.2.1.1公司为提供满足顾客要求的产品，必须识别顾客的需求和期望，并转化为产品要求。7.2.1.2公司通过以下要求明确顾客不断变化的需求：a）市场调查；b）顾客回访；c）调查顾客满意程度；d）研究顾客的需求和期望；e）关注有关法规的发展；f）公司确定的其他附加要求。7.2.1.3销售部负责市场调查，分析竞争对手，收集顾客需求，并进行分析，将需求转化为新产品、相关项目的具体要求。7.2.1.4销售部负责调查顾客满意程度，研究顾客的需求和期望。7.2.1.5总经办负责对有关法规的追踪和收集、整理，形成文件。7.2.1.5其他各部门根据各自的工作特性和工作对象，采取灵活的方式就某项活动调查顾客的反应，研究顾客的需求和期望。7.2.1.6销售部、服务部识别和记录顾客合同合约、标书（包括口头），确定顾客要求。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1公司对顾客要求的评审，包括口头订单和书面订单等。7.2.2.2标书、合同合约（包括口头和书面）在投标或接受合同合约前应对顾客的要求进行确认，连同公司识别的附加要求进行评审以确保：a）产品要求得到规定；b）在顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认；c）与以前表述不一致的合同合约已经解决；d）公司有能力满足规定的要求。7.2.2.3评审结果及后续措施应进行记录。产品要求发生变更时，公司应确保相关文件得到修改，并让相关人员知道变更情况。7.2.3顾客沟通7.2.3.1公司建立与顾客的联络沟通渠道，并予以实施，满足顾客的要求。7.2.3.2公司与顾客联络的合适的内容：a）产品介绍；b）接受合同合约处理意见；c）产品交付后，对顾客的反馈信息，包括顾客抱怨，由销售部、服务部组织有关部门或人员及时采取措施予以解决。7.2.3.3公司通过电话、传真、通信、拜访、电子邮件等多种方式与顾客沟通。7.2.4有关顾客要求的识别、产品要求的评审与顾客沟通的详细合适的内容见《与顾客有关的过程控制程序》。7.2.5支持性文件：《与顾客有关的过程控制程序》。7.3设计和开发不适用删减7.4采购公司制定并实施文件化程序《采购控制程序》对采购作业进行控制，确保采购物资满足生产的要求。7.4.1采购过程7.4.1.1公司根据采购的物资对最终产品质量的影响程度，将采购物资分为：重要物资(A级)；一般物资（B级）；辅助物资（C级）。并对其进行分类管理管控。7.4.1.2公司对外采购物资及对产品服务质量有重要影响的采购和服务的供应商(包括外包产品)进行评价和控制。按要求进行采购，并选择合格的供应商,确保其具有满足规定要求的能力。7.4.1.3公司制定并实施文件化程序《供应商管理管控程序》对供应商进行评价，评价包括：a）对供应商以往供货业绩进行评定；b）供应商在同行业中的声誉；c）供应商的质量保证承诺。7.4.1.4公司定期对供应商进行评审，以确定是否继续保留其供货资格。7.4.2采购信息7.4.2.1采购依据采购相关计划，按照采购物资的技术标准进行采购。第一次向合格供应商采购物资时，可与其签订《采购合同合约》，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关合适的内容，以及对供应商的质量保证能力进行考察。必要时提供相应的技术文件，作为合同合约的附件。7.4.2.2采购人员按经批准的《采购相关计划》、《采购合同合约》、《物资请购单》进行采购。7.4.3采购产品的验证采购产品的验证按合同合约规定进行。顾客或公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在《采购合同合约》上说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。7.4.4有关采购过程的详细合适的内容见《采购控制程序》。7.4.5支持性文件：《采购控制程序》、《供应商管理管控程序》。7.5生产和服务提供公司制定并实施文件化程序《生产过程控制程序》和《服务过程控制程序》对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1根据产品实现过程的策划，对生产和服务提供的各过程进行有效的控制，确保产品满足顾客要求。7.5.1.2各相关部门按公司制定的《生产过程控制程序》和《服务过程控制程序》规定的途径和程序对产品实现的全过程进行控制，确保整个过程处于受控状态。7.5.1.3适用时，受控条件应包括：a）获得产品特性的信息；b）必要时，获得作业指导书；c）使用适宜的设备；d）获得和使用计量器具；e）对活动实施监视和测量；f）放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1特殊工序按以下原则设置：a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。7.5.2.2生产技术部特殊过程为钢化过程，钢化过程根据以上原则，以工艺流程图或清单的形式明确公司的特殊工序。制定相应的工艺和设备操作规范，对这些工序及所使用的设备进行事先评估鉴定。保存合格的评估鉴定记录或证据。每年或在出现异常情况时重新确认，以证实该工序持续实现预期结果的能力。7.5.3标识和可追溯性公司制定并实施文件化程序《产品标识和可追溯性控制程序》对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、流程卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等方式明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用，并实现产品的追溯性要求。7.5.4顾客财产7.5.4.1公司制定并实施文件化程序《顾客财产控制程序》对顾客的财产应进行验证或验收。接收后应将其放置于专门指定的区域，或在其本身的产品标签、随行资料上注明顾客的名称相关资料，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。7.5.4.2在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的财产有异常现象时，未经顾客同意，不得进行处理，应统一收集暂存，做相应标识。待与顾客商定解决方法后方可做进一步处理并以适宜的方法保存与顾客沟通的必要记录。7.5.4.3对于顾客的知识产权，如核心技术、专利技术、管理管控技术或商业机密等，需要进行保密控制。未经顾客同意，不得向外界泄露。7.5.5产品防护7.5.5.1公司制定并实施文件化程序《产品防护控制程序》。7.5.5.2原材料、半成品、成品在内部处理及成品在交到预定的地点期间，要针对产品的特性提供防护。这种防护应包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。7.5.6支持性文件：《生产过程控制程序》《服务过程控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《顾客财产控制程序》《产品防护控制程序》7.6监视和测量设备的控制7.6.1公司制定并实施文件化程序《监视和测量设备的控制程序》，确保公司对产品生产管理管控过程中使用的监视、测量设备进行有效的控制。7.6.2质检部负责对公司产品生产过程和监视作业中的监视、测量设备进行控制管理管控。7.6.3使用监视、测量设备的相关部门负责所管辖范围内的监视、测量设备的现场管理管控。配合质检部做好周期检定和维护工作，及时反馈使用中的有关信息。7.6.4所选用的监视测量设备应是符合国家相关要求的合格产品。7.6.5生产技术部应按《中华人民共和国计量法》的要求对监视和测量设备进行定期检定。监视和测量设备的定期检定由国家认可的计量检测机构进行，并做好记录。7.6.6在搬运、维护和贮存期间应防止损坏或失效。7.6.7当发现装置偏离其要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价，并予以记录。并对这些装置和任何受影响的产品采取适当的措施。确保受影响的产品得到预期的使用。7.6.8用于监视和测量规定要求的计算机软件，在初次使用时，应对其能力给予确认。必要时予以重新确认。7.6.9支持性文件：《监视和测量设备控制程序》。8测量、分析和改进8.1总则8.1.1公司策划并实施监视、测量、分析和改进过程，以确保：a）证实产品的符合性；b）确保质量管理管控体系的符合性；c）持续改进质量管理管控体系的有效性。d）对统计技术的适用方法及应用程度的确定。8.1.2公司生产技术部、质检部及相关责任部门负责策划和实施监视和测量活动。8.1.3本公司的监视、测量活动用于：a）对顾客满意度的测量；b）内部质量体系审核；c）过程方法的监视；d）产品特性监视和测量。8.1.4对监视、测量活动类型、场所、时间、频次以及对记录的要求做出规定。8.1.5定期评价测量监视活动的有效性。8.1.6监视、测量活动对包括统计技术在内的适用方法应用予以确定。8.1.7数据分析和改进活动作为管理管控评审过程的输入。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1公司制定并实施文件化程序《顾客满意程度测量程序》。通过对顾客满意程度的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理管控体系，不断提高顾客的满意程度。8.2.1.2公司对顾客满意程度进行监视和测量。作为质量管理管控体系业绩的一个方面，监视顾客对组织是否满足其要求应包括内部、外部、书面、口头的感受等有关信息。8.2.1.3服务部、销售部和各责任部门负责对顾客信息收集，收集方式如下：a）顾客投诉信息；b）与顾客直接交流的信息；c）顾客座谈会反映的信息；d）发放调查表、对顾客满意信息进行调查、分析信息。8.2.1.4收集顾客信息的合适的内容a、产品的质量、价格、数量及交货情况；b、服务的质量、态度、响应时间；c、顾客对工厂管理管控状况的评价；d、顾客的其它意见。8.2.1.5支持性文件：《顾客满意程度测量程序》。 8.2.2内部审核8.2.2.1公司制定并实施文件化程序《内部审核程序》。以验证质量管理管控体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。8.2.2.2公司定期进行内部审核（两次内审间隔不超过1年，每年进行一次），以确定质量管理管控体系：a）是否符合公司质量管理管控体系文件；b）是否符合GB/T19001：2008—ISO9001：2008标准要求；c）是否符合公司所确定的质量管理管控体系的要求；d）是否得到有效实施和保持。8.2.2.3管理管控者代表负责组织内部审核，审核小组负责内部审核的实施。8.2.2.4根据拟审核的过程、活动、区域状况的重要程序以及以往审核的结果，公司对内部审核进行策划，规定审核范围、频次和方法。8.2.2.5公司制定内部审核控制程序，确保审核员的选择和审核的实施的客观性和公正性。审核应由有资格的人担任。审核员不能审核自己的工作。8.2.2.6审核的策划、实施、审核结果应进行记录。管理管控者代表负责向总经理报告审核状况。8.2.2.7对已发现的不符合，各责任部门应及时进行纠正并消除产生不符合的原因。8.2.2.8管理管控者代表和审核组长应跟踪验证改进措施。8.2.2.9审核组长负责编写书面的内部审核报告，管理管控者代表批准内部审核报告。8.2.2.10支持性文件：《内部审核程序》。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司制定并实施文件化程序《监视和测量控制程序》。对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。8.2.3.2公司采用适当的方法对质量管理管控体系过程进行监视以及在适用时进行测量。这些方法应能证实过程达到所策划结果的能力。8.2.3.3公司各相关职能部门负责对过程的监视和测量。8.2.3.4过程监视和测量如下合适的内容：a）过程的有效性；b）过程的效率；c）顾客满意程度；d）法律、法规、标准的符合性；e）保持、改进及跟踪措施。8.2.3.5通过上述方式确认过程持续满足预期目的的能力。当发现过程不合格时，应根据需要采取预防和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.3.6支持性文件：《监视和测量控制程序》。8.2.4.产品的监视和测量8.2.4.1公司制定并实施文件化程序《监视和测量控制程序》。对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。8.2.4.2公司应在产品实现的适当阶段对产品特性进行测量和监视，以验证产品要求得到满足。8.2.4.3质检部及相关责任部门负责对产品和采购物资进行监视和测量。8.2.4.4公司采用以下方法对产品进行监视和测量：对采购物资的检验、验证；对供应商的评价和选择；日常检查。8.2.4.5符合接受准则的证据应予以记录，记录应指明有权放行产品的人员。8.2.4.6除非得到有关授权人员批准，适用时得到顾客批准。否则在所有的规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。8.2.4.7支持性文件：《监视和测量控制程序》。8.3不合格品控制8.3.1公司制定并实施文件化程序《不合格品控制程序》。对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客的要求。8.3.2各部门对产品出现的不合格应及时纠正。8.3.3公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品：a）采取措施，消除已发现的不合格；b）经有关授权人员的批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行、接收不合格品或不合格服务。c）采取措施防止非预期的使用或应用。8.3.4公司对不合格采取以下措施进行控制：a）应保持不合格的性质以及随后所采取的措施，包括让步接收的记录；b）在不合格品得到纠正之后应对其进行验证、以证实符合要求；c）当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应针对不合格造成的后果采取适当的措施。8.3.5支持性文件：《不合格品控制程序》。8.4数据分析8.4.1公司制定并实施文件化程序《数据分析控制程序》。收集和分析适当的数据，以证实质量管理管控体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进机会。这应包括来