HF-ZHJFXT-2015Q4-01-恒丰银行综合积分系统业务需求功能规格说明书-V1.0

业务需求功能规格说明书 内部资料注意保密恒丰银行综合积分系统业务需求功能规格说明书

文档说明文档编号PM_RQ_TP_009文档版本V1.0作者张慧最后修改日期2015-10-19审核人最后审核日期批准人最后批准日期 文档修订记录版本变化状态修订说明日期变更人备注V1.0建立2015-10-19

目录1 引言 31.1 目的 31.2 术语与缩写解释 31.3 参考资料 42 业务需求概述 43 功能需求 43.1 功能需求1 43.1.1 业务处理流程 43.1.2 业务规则 53.1.3 界面 53.1.4 输入/输出 53.1.5 处理逻辑 63.1.6 异常处理 73.2 功能需求2 73.3 功能需求n 74 性能需求 75 安全性需求 76 历史数据迁移需求 77 系统运行需求 78 其他需求 89 附件 810需求分析确认表 9引言目的阐明编写需求说明书的目的，指明读者对象。为了提供给银行和所属机构与部门及时了解、掌握和管理自己开展的各种积分活动，兑奖以及用户积分的相关数据信息；为银行和所属机构、部门再继续开展和管理各种积分提供了相关的业务营销策划决策依据；为银行和所属机构、部门在客户忠诚度的维护以及银行业务营销的开展上提供一套完善的解决方案。同时也为了对银行的业务要求有一个共同的理解，为项目开发工作提供良好的基础，以使项目顺利开展，特编写此功能规格说明书，需求在结合技术可行性的基础上，主要从业务角度描述了系统的总体情况和各模块的具体功能。术语与缩写解释列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组，并给予解释，以便于所有读者达成共识。简称/术语说明积分银行客户在进行某些银行业务活动时产生的一种奖励数值。客户银行的个人客户综合积分账户客户的积分总和账户积分活动积分机构对积分开展业务过程，通过定义积分活动，依赖积分活动中的积分规则的定义而进行汇集和累加的业务过程。例如:银行卡中心年度消费积分活动。电子银行部网上银行积分活动。积分规则附加在积分活动上的一组积分计算和约束方式，每一条积分规则对银行客户来说，都对应了客户获取积分的方式。调整积分额用于管理上进行积分单独调整或批量调整时，而进行调整的额度。待积流水也称被积流水，是指将业务原始数据流水经过抽取、合并、转换成为可以直接进行积分计算的流水，供积分计算时直接利用相应的积分活动规则进行积分生成运算。参考资料列出要用到的参考资料，如与之对应的《业务需求说明书》或者《业务需求申请单》。业务需求概述数据平台给综合积分系统积分原始数据。数据平台获取核心数据。根据积分系统的数据要求，将核心数据加工合并筛选，得到积分被积流水数据。数据平台通过接口表的形式将处理得到的积分原始数据推送到积分系统的数据接口区中。综合积分系统提供渠道查询网关，提供给外部系统查询访问。电话银行、网上商城、ATM、网上银行、手机银行、柜面等外部渠道根据积分系统对外提供的规范标准，可以查询到客户积分等信息。关于积分系统对外提供的规范标准，请参考文件《综合积分系统_渠道接口说明书》。积分活动管理（SR-JGM）积分活动，是积分规则的容器。在创建积分市场营销活动时，会以多条积分规则，共同实现一个营销活动，积分系统将这多条积分规则归并在一起，以积分活动形式定义该次市场营销。积分活动所产生的积分讲究时效性，在超过活动中设定的积分有效期时，该活动产生的积分会失效。积分活动的整个生命周期中包括有如下状态：“草稿”、“待复核”、“复核退回”、“复核通过”、“审核退回”、“审核通过”、“启用”、“取消”、“暂停”、“结束”。积分活动建立（SR-JGM.1）概要描述此功能需求对应的业务需求说明，并且描述该功能在整个系统流程中的位置。业务部门根据业务需要设计需要开展的积分活动，通过积分系统创建满足需求的积分活动。处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动建立功能描述业务部门根据业务需要设计需要开展的积分活动，通过积分系统创建满足需求的积分活动使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统要检查当前用户是否有权限创建活动。活动开始时间要小于活动结束时间。积分有效期不能早于积分活动结束日期。活动类型中，基本活动由积分系统每年自动创建一元积一分消费基本活动，此活动产生的积分，永不过期，该参数可以配置。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明活动名称文字是25输入活动介绍文字是300输入活动开始时间日期型是选择YYYY-MM-DD活动结束时间日期型是选择YYYY-MM-DD积分有效期日期型是选择YYYY-MM-DD，默认填写2999-12-30，不可修改创建机构文本是选择部门文本否选择活动类型文字是选择基本活动/时效活动输出要素描述输出界面设计（实现界面）输出的凭证格式或报表表样（实现界面）积分活动建立成功，状态为“草稿”，该状态的活动可以在活动规则的管理页面进行规则管理操作。页面跳转至活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明活动名称活动状态活动名称活动类型创建机构开始时间结束时间状态操作分页栏处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动规则建立（SR-JGM.1.1）概要描述此功能需求对应的业务需求说明，并且描述该功能在整个系统流程中的位置。新建积分活动规则，以备积分计算时使用。规则建立时，选择不同的规则模板，需要填写不同的规则要素。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动规则建立功能描述新建积分活动规则，以备积分计算时使用。规则建立时，选择不同的规则模板，需要填写不同的规则要素。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统要检查当前用户是否有权限创建规则。该规则所属的积分活动处在可修改的状态下（积分活动在“草稿”、“复核退回”、“审核退回”、“暂停”状态），该规则才可以创建。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明活动名称文字显示规则模板选择文字是选择规则名称文字是25输入规则简述文字是100输入规则状态文字是选择可以控制规则是否可用于计算积分条件因规则模式而异输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（实现界面）积分活动成功添加一条积分规则，返回规则管理页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动修改（SR-JGM.2.1）积分活动在“草稿”、“复核退回”、“审核退回”、“暂停”状态时，可以通过此功能来修改积分活动信息。业务人员可以在积分活动的详情页面来修改活动。修订一个积分活动的以下条目：活动名称、活动类型、积分有效期、创建机构、部门、活动介绍、活动开始时间、活动结束时间、规则信息。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动修改功能描述积分活动在“草稿”、“复核退回”、“审核退回”、“暂停”状态时，可以通过此功能来修改积分活动信息。业务人员可以在积分活动的详情页面来修改活动。修订一个积分活动的以下条目：活动名称、活动类型、积分有效期、创建机构、部门、活动介绍、活动开始时间、活动结束时间、规则信息。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统检查当前用户是否有权限来修改活动。活动是否是“草稿”、“复核退回”、“审核退回”、“暂停”状态。积分有效期不能早于积分活动结束时间。积分活动结束时间不能早于积分活动开始时间。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明活动名称文字是25输入活动介绍文字是170输入活动开始时间日期型是DATE选择YYYY-MM-DD活动结束时间日期型是DATE选择YYYY-MM-DD积分有效期日期型是DATE选择不可修改机构文本是选择部门文本否选择积分活动类型文字是选择基本活动/时效活动输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）修订成功后，积分活动状态都变更为“草稿”状态。页面跳转到积分活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无字段名类型数据种类长度/精度默认值说明活动名称活动状态活动名称活动类型创建机构开始时间结束时间状态操作分页栏处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动规则修改（SR-JGM.2.2）修订一个积分规则的条目，包括：规则模板选择、规则名称、规则简述、规则状态、积分条件。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分规则修改功能描述修订一个积分规则的条目，包括：规则模板选择、规则名称、规则简述、规则状态、积分条件。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统要检查当前用户是否有权限修改规则。该规则所属的积分活动处在可修改的状态下（积分活动在“草稿”、“复核退回”、“审核退回”、“暂停”状态），该规则才可以修改。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明活动名称文字显示规则模板选择文字是选择规则名称文字是25输入规则简述文字是100输入规则状态文字是选择可以控制规则是否可用于计算筛选规则因规则模板而异输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）该积分规则信息修改成功，返回规则管理页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。申请积分活动复核（SR-JGM.3.1）积分活动新建或修订完成后，要想让积分活动生效，需要首先申请积分活动复核。在活动查询列表中点击申请复核按钮，即可触发申请。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动申请复核功能描述积分活动新建或修订完成后，要想让积分活动生效，需要首先申请积分活动复核。在活动查询列表中点击申请复核按钮，即可触发申请。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统检查当前用户是否有权限来申请复核活动。只有“草稿”状态的活动才能发起申请复核。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）申请复核成功，积分活动状态变更为“待复核”状态。页面跳转至活动查询页面。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动复核（SR-JGM.3.2）对于活动状态为“待复核”状态的积分活动，可进行活动复核操作。对积分活动复核的结果分为：复核通过、复核退回。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动复核功能描述对于活动状态为“待复核”状态的积分活动，可进行活动复核操作。对积分活动复核的结果分为：复核通过、复核退回。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统检查当前用户是否有权限来复核活动。复核操作不能修改积分活动内容只有“待复核”状态的活动才能进行复核操作。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明活动要素：名称操作方式数据类型数据长度必输项备注活动名称输入文字25是活动介绍输入文字300是活动开始时间选择日期型是YYYY-MM-DD活动结束时间选择日期型是YYYY-MM-DD积分有效期选择日期型是不可修改机构选择文本是部门选择文本否活动类型选择文字是基本活动/时效活动规则要素：名称操作方式数据类型输入长度必输项备注规则模板选择选择文字是规则名称输入文字25是规则简述输入文字100是规则状态选择文字是可以控制规则是否可用于计算积分条件因规则模式而异输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）根据积分活动复核的结果，输出分为：复核通过，积分活动状态变更为“复核通过”，页面跳转到积分活动查询页面，显示操作是否成功信息，可以进行接下来的审核操作；复核退回，积分活动状态变更为“复核退回”，页面跳转到积分活动查询页面，显示操作是否成功信息，业务人员可通过积分活动修订功能来修改该活动信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动审核（SR-JGM.4）对“复核通过”状态的积分活动，可以进行积分活动审核操作。审核结果为：审核通过、审核退回。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动审核功能描述对“复核通过”状态的积分活动，可以进行积分活动审核操作。审核结果为：审核通过、审核退回。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统检查当前用户是否有权限来审核活动。审核操作不能修改积分活动内容只有复核通过状态的活动才能进行审核流程。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表审核结果分为：1.审核同意，审核通过该活动，并输入审核意见。

2.审核退回，发回创建人修改该活动，并输入审核意见。名称操作方式数据类型长度必输项备注审核结果选择文字是审核同意；审核退回审核意见输入文字100是字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）根据积分活动审核的结果，输出分为：审核通过，积分活动状态变更为“审核通过”，页面跳转到积分活动查询页面，显示操作是否成功信息，可以进行接下来的活动启用操作；审核退回，积分活动状态变更为“审核退回”，页面跳转到积分活动查询页面，显示操作是否成功信息，业务人员可通过积分活动修订功能来修改该活动信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动取消（SR-JGM.5）积分活动在“复核退回”、“审核退回”、“草稿”状态下，才允许取消操作。积分活动取消后，活动状态变为“取消”。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动取消功能描述积分活动在“复核退回”、“审核退回”、“草稿”状态下，才允许取消操作。积分活动取消后，活动状态变为“取消”。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统检查当前用户是否有权限做取消操作。积分活动在“复核退回”、“审核退回”、“草稿”状态下，才允许取消操作。积分活动撤销后，活动状态变为“取消”。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）在活动的查询结果页面，点取消按钮。输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）页面跳转到积分活动查询页面，显示积分活动取消是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动查询（SR-JGM.6）该功能是对众多积分活动的信息及状态的查询。用户可通过输入查询信息来查询活动信息及状态。同时在查询的基础上，可以链接进入积分活动的操作界面。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动查询功能描述该功能是对众多积分活动的信息及状态的查询。用户可通过输入查询信息来查询活动信息及状态。同时在查询的基础上，可以链接进入积分活动的操作界面。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。检查查看权限，看用户是否具有活动的查看权限。无查询条件时，系统默认查询所有活动。活动查询结果默认按创建时间升序排列。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表名称操作方式数据类型长度必输项备注活动名称输入文字25否模糊查询活动状态选择文字否字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）显示查询出的积分活动列表。列表字段包括：活动名称、活动类型、机构、部门、活动状态、活动开始时间、活动结束时间、积分有效期。结果列表中可链接到活动的详情页面，包括：活动名称、活动类型、机构、部门、活动状态、活动开始时间、活动结束时间、积分有效期、活动描述、复核结果、复核意见、审核结果、审核意见。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动启用（SR-JGM.7）对“审核通过”状态的活动，可通过本操作来启用该活动。活动启用后，活动设置就正式生效了，在到达该活动的开始时间后，积分计算引擎就自动开始积分累计。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动启用功能描述对“审核通过”状态的活动，可通过本操作来启用该活动。活动启用后，活动设置就正式生效了，在到达该活动的开始时间后，积分计算引擎就自动开始积分累计。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统检查当前用户是否有权限来启用活动。处在“审核通过”状态的活动，才可以启用。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）启用成功的积分活动，状态变更为“启用”。页面跳转到积分活动查询页面，显示积分活动启用是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动暂停（SR-JGM.8）对“启用”状态的活动，可通过本操作来暂停该活动。活动暂停后，积分计算引擎不会再计算该活动产生的积分，需要经历修订、复核、审核流程才能重新用于积分的累计计算。该活动已经产生的积分，客户仍然可以查询和使用。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分活动暂停功能描述对“启用”状态的活动，可通过本操作来暂停该活动。活动暂停后，积分计算引擎不会再计算该活动产生的积分，需要经历修订、复核、审核流程才能重新用于积分的累计计算。该活动已经产生的积分，客户仍然可以查询和使用。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统检查当前用户是否有权限来暂停活动。处在“启用”状态的活动，才可以暂停。该操作不能跨日。积分计算任务运行时，提示不能进行暂停操作。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）暂停成功的积分活动，状态变更为“暂停”。页面跳转到积分活动查询页面，显示积分活动暂停是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分活动类型设置对积分活动类型进行管理，可新增、查询、修改活动类型。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称积分类型设置功能描述用于维护积分活动类型使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。系统检查当前用户是否有权限来管理活动类型。活动类型代码为不存在的；界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注活动类型代码输入文字48是活动类型名称输入文字64是排序号是否可用选择文字1是活动类型描述输入文字100否输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）添加活动类型成功，页面跳转至活动类型查询页面，给出提示信息：添加活动类型成功。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。活动运行查看（SR-JGM.9）选择活动，查询当前活动的详细的运行状况的统计数据。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称活动运行查看功能描述选择活动，查询一段时间内当前活动的详细的运行状况的统计数据。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则说明在处理此业务时需要遵循的业务规则，包括该业务的处理控制要求、业务触发的机制和权限控制要求。检查查看权限，看用户是否具有活动的运行查看权限。界面如果该功能有具体输入输出页面设计可以在这里进行表述，对于界面的按钮要逐一说明处理事件，界面或页面是否有其他相关链接等；对于界面的输入输出项可以在输入/输出中进行详细说明。输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表选择你所需要查看的积分活动，点击运行情况查看按钮。名称操作方式数据类型长度必输项备注活动名称选择文字25是交易开始日期选择日期型是YYYY-MM-DD交易结束日期选择日期型是YYYY-MM-DD部门选择文本否字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）显示查询出的积分活动的运行情况统计，包括如下字段：活动名称、部门、机构、累计积分额、累计笔数。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。客户积分业务管理(SR-CBM)本业务过程提供可针对银行客户进行的积分业务操作：积分余额查询、积分明细查询、单个积分调整、批量积分调整。业务人员通过输入卡号/证件号等方式进行积分查询、积分调整等业务操作。积分余额查询(SR_CBM.1)为操作员提供一个查询积分的功能，操作员可录入条件类型/号码来查找一个客户的积分总额度，条件类型可以是卡和证件。业务处理流程功能名称积分余额查询功能描述为操作员提供一个查询积分的功能，操作员可录入条件类型/号码来查找一个客户的积分总额度，条件类型可以是卡和证件。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查权限，看用户是否具有积分查询权限。已经过期的积分无效，查询出的结果都是有效积分。如果没有查询到客户积分账户：提示未找到该客户积分账户，或者该客户积分账户尚未开始累计。界面输入/输出输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注条件类型选择文字是卡、证件类型号码输入文字32是输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表输出客户综合积分账户信息：积分活动、积分余额、期初积分、基础积分、奖励积分、借方调整积分、贷方调整积分、已用积分。字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分明细查询(SR_CBM.2)为操作员提供一个查询积分明细的功能，操作员可录入条件类型/号码来查找一个客户一段时间内的积分明细，条件类型可以是卡和证件。业务处理流程功能名称积分明细查询功能描述为操作员提供一个查询积分明细的功能，操作员可录入条件类型/号码来查找一个客户一段时间内的积分明细，条件类型可以是卡和证件。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查权限，看用户是否具有积分明细查询权限。如果没有查询到客户积分账户：提示未找到该客户积分账户，或者该客户积分账户尚未开始累计。结束日期要晚于开始日期。只查询出在开始日期与结束日期时间段内的积分明细。系统目前提供3个月内的积分明细的查询。界面输入/输出输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注条件类型选择文字是卡、证件类型号码输入文字32是开始时间选择日期型是YYYY-MM-DD结束时间选择日期型是YYYY-MM-DD业务方式选择文字否输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表输出下列综合积分明细流水，并提供分页显示。综合积分明细流水包括：交易日期、积分活动名称、业务方式、积分分类、增加积分数额、减少积分数额、备注。业务方式包括：积分兑奖撤销、积分冲正、积分调减、积分调增、积分兑奖、积分累计、积分到期、积分转出、积分转入。积分分类包括：基本积分、奖励积分、消费积分、调整积分、过期积分。在查询结果页面，提供调整按钮，供用户以弹出窗口的方式调整该客户的积分额。字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。历史积分明细查询(SR_CBM.4)为操作员提供一个查询历史积分明细的功能，操作员可录入条件类型/号码来查找一个客户的积分明细，条件类型可以是卡和证件。业务处理流程功能名称历史积分明细查询功能描述为操作员提供一个查询历史积分明细的功能，操作员可录入条件类型/号码来查找一个客户的积分明细，条件类型可以是卡和证件。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查权限，看用户是否具有积分明细查询权限。如果没有查询到客户积分账户：提示未找到该客户积分账户，或者该客户积分账户尚未开始累计。结束日期要晚于开始日期。只查询出在开始日期与结束日期时间段内的积分明细。系统目前提供3个月以前的历史积分明细的查询。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注条件类型选择文字是卡、证件类型号码输入文字32是开始时间选择日期型是YYYY-MM-DD结束时间选择日期型是YYYY-MM-DD业务方式选择文字否输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无输出下列综合积分明细流水，并提供分页显示。综合积分明细流水包括：交易日期、积分活动名称、业务方式、积分分类、增加积分数额、减少积分数额、备注。业务方式包括：积分兑奖撤销、积分冲正、积分调减、积分调增、积分兑奖、积分累计、积分到期、积分转出、积分转入。积分分类包括：基本积分、奖励积分、消费积分、调整积分、过期积分。处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。积分调整管理(SR_CBM.3)本模块是对积分调整明细做管理。调整明细状态包括：“草稿”、“待审核”、“审核拒绝”、“调整失败”、“调整成功”。单个积分调整提供的积分操作为：积分操作员通过手工录入方式申请调整（增加/减少）客户积分。交易成功后，系统记录此调整申请的明细，调整明细状态为“草稿”。业务处理流程功能名称单个积分调整功能描述提供的积分操作为：积分操作员通过手工录入方式申请调整（增加/减少）客户积分。交易成功后，系统记录此调整申请的明细，调整明细状态为“草稿”。使用用户运行条件处理流程详情：选定积分活动，输入条件类型、号码、调整方式、并输入积分额和调整原因。根据积分活动查询到积分账户类型，根据条件类型和号码查询积分成员，最后根据积分成员和积分账户类型查询客户积分账户。保存账户信息和成员信息到积分调整明细中。性能容量需求补充说明业务规则检查权限，看用户是否具有积分调整权限。积分调整需要选定积分活动，调整操作是针对客户在该活动中累计的积分额。调整积分账户需要指定积分额。当调整方式为扣减时，调整积分额必须不大于当前客户在该活动中累计的积分额。无积分账户的客户不允许调整积分。不满足以上检验条件的调整申请，系统不会受理该调整明细。界面输入/输出输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注积分活动选择数字是条件类型选择文字是卡号、证件类型号码输入文字32是调整方式选择文字是调增、调减调整金额输入数字9是调整原因输入文字120是会记入积分调整明细备注输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无调整成功，该调整明细状态为“草稿”状态，页面显示为调整页面，显示调整成功信息。调整失败时，页面显示为调整页面，显示调整失败原因。处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。批量积分调整本业务过程为，操作员通过载入特定格式的文件的方法来申请更改客户积分。本操作允许部分成功，部分失败的情况。本操作是异步操作，可以通过批量调整查询功能，下载该批次调整申请结果文件。业务处理流程功能名称批量积分调整功能描述本业务过程为，操作员通过载入特定格式的文件的方法来申请更改客户积分。本操作允许部分成功，部分失败的情况。本操作是异步操作，可以通过批量调整查询功能，下载该批次调整申请结果文件。使用用户运行条件处理流程详情：文本内容包含：条件类型、号码、调整额、备注。汇总页面内容，按照单笔调整逻辑进行调整。在调整过程中，记录调整结果，并记录调整失败的文件行内容。根据积分活动查询到积分账户类型，根据条件类型和号码查询积分成员，最后根据积分成员和积分账户类型查询客户积分账户。保存账户信息和成员信息到积分调整明细中。性能容量需求补充说明业务规则检查权限，看用户是否具有积分批量调整权限。积分调整需要选定积分活动，调整操作是针对客户在该活动中累计的积分额。当调整方式为扣减时，调整积分额必须不大于当前客户在该活动中累计的积分额。无积分账户的客户不允许调整积分。申请调整的文件格式若不符合，该批次调整申请直接失败，批调申请结果文件中告知用户上传文件格式不符合。调整申请检验失败的信息，不受理调整明细。界面输入/输出输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注调整方式选择文字是调增、调减积分活动选择数字是调整描述输入文字120是会记入明细备注积分文件选择文件是文件内容包含：条件类型、号码、调整额输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无调整申请成功的信息，该批调整明细状态为“草稿”状态。输出批量调整结果信息，包括：调整总笔数、成功笔数、失败笔数、提交成功总金额、提交总金额、提交失败总金额、失败行的详细内容和失败原因列表。处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。调整明细查询该功能是对众多积分调整明细的信息及状态的查询。用户可通过输入查询信息来查询调整明细信息及状态。同时在查询的基础上，可以链接进入调整明细的操作界面。业务处理流程功能名称调整明细查询功能描述该功能是对众多积分调整明细的信息及状态的查询。用户可通过输入查询信息来查询调整明细信息及状态。同时在查询的基础上，可以链接进入调整明细的操作界面使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查查看权限，看用户是否具有查询积分调整明细的权限。无查询条件时，系统默认查询所有调整明细。调整明细查询结果默认按申请时间升序排列。界面输入/输出输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注查询开始时间选择日期型否YYYY-MM-DD查询结束时间选择日期型否YYYY-MM-DD状态选择文字否待审核、审核同意、审核退回、调整失败、调整成功输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无显示查询出的调整明细列表。列表字段包括：调整申请日期、证件类型、号码、调整类型、调整积分金额、状态。结果列表中可链接到调整申请的详情页面，包括：调整申请日期、证件类型、证件号码、调整类型、调整原因、积分活动、调整积分金额、状态、审核结果、审核意见、失败原因。处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。调整明细修订在调整明细处于“草稿”或“审核退回”状态时，可以对积分调整明细做修订。业务处理流程功能名称调整积分修订功能描述在调整明细处于“草稿”或“审核退回”状态时，可以对积分调整明细做修订。使用用户运行条件处理流程详情：选定积分活动，输入条件类型、号码、调整方式、并输入积分额和调整原因。根据积分活动查询到积分账户类型，根据条件类型和号码查询积分成员，最后根据积分成员和积分账户类型查询客户积分账户。保存账户信息和成员信息到积分调整明细中。性能容量需求补充说明业务规则检查权限，看用户是否具有积分调整权限。积分调整需要选定积分活动，调整操作是针对客户在该活动中累计的积分额。调整积分账户需要指定积分额。当调整方式为扣减时，调整积分额必须不大于当前客户在该活动中累计的积分额。无积分账户的客户不允许调整积分。不满足以上检验条件的调整申请，系统不会受理该调整明细。调整失败状态的积分调整明细，不能做修订。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注积分活动选择数字是条件类型选择文字是卡号、证件类型号码输入文字32是调整方式选择文字是调增、调减调整金额输入数字9是调整原因输入文字120是会记入积分调整明细备注输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无修订成功，该调整明细状态为“草稿”状态，页面跳转到积分调整明细的查询页面，显示调整操处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。申请单个积分调整审核操作人员使用此功能申请对积分调整明细记录进行审核。业务处理流程功能名称申请单个积分调整审核功能描述操作人员使用此功能申请对积分调整明细记录进行审核。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则系统检查当前用户是否有权限来申请复核活动。只有“草稿”状态的积分调整明细才能发起申请审核。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无申请审核成功，积分调整明细状态变更为“待审核”状态。页面跳转到积分调整明细的查询页面。处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。单个积分调整审核积分调整审核人员通过该操作审核积分调整申请的明细。业务处理流程功能名称单个积分调整审核功能描述积分调整审核人员通过该操作审核积分调整申请的明细。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查权限，看用户是否具有积分调整审核的权限。当调整方式为扣减时，调整积分额必须不大于当前客户在该活动中累计的积分额。只有“待审核”状态的积分调整明细才能进行审核。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表调整审核结果分为：1.审核同意，通过该调整审核，并输入审核备注。

2.审核退回，不允许该调整审核，并输入退回理由。名称操作方式数据类型长度必输项备注审核结果选择文字是审核同意；审核退回审核意见输入文字120是字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无审核退回的调整明细，该条调整明细状态变为“审核退回”状态，页面跳转到积分调整明细的查询页面，显示操作是否成功信息。审核通过但是账务调整失败的调整明细，该条调整明细状态变为“调整失败”状态，页面跳转到积分调整明细的查询页面，显示调整操作是否成功信息。审核通过且账务调整成功的调整明细，该条调整明细状态变为“调整成功”状态，页面跳转到积分调整明细的查询页面，显示调整操作是否成功信息。处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。申请批量积分调整审核操作人员使用此功能申请对批量积分调整申请记录进行审核。业务处理流程功能名称申请批量积分调整审核功能描述操作人员使用此功能申请对批量积分调整申请记录进行审核。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则系统检查当前用户是否有权限来申请批量积分审核。只有“草稿”状态的批量积分调整申请才能发起申请审核。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无申请审核成功，积分批量调整明细状态变更为“待审核”状态。页面跳转到积分调整明细的查询页面。处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。批量积分调整审核积分调整审核人员通过该操作审核积分批量调整申请。业务处理流程功能名称批量积分调整审核功能描述积分调整审核人员通过该操作审核积分批量调整申请。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明规则规则检查权限，看用户是否具有积分调整审核的权限。当调整方式为扣减时，调整积分额必须不大于当前客户在该活动中累计的积分额。只有“待审核”状态的积分批量调整明细才能进行审核。审核通过后，批次调整的入账处理结果文件，可以在批次调整明细查询页面下载。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明调整审核结果分为：1.审核同意，通过该调整审核，并输入审核备注。

2.审核退回，不允许该调整审核，并输入退回理由。名称操作方式数据类型长度必输项备注审核结果选择文字是审核同意；审核退回审核意见输入文字120是输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无审核退回的调整明细，该文件调整明细状态变为“审核退回”状态，页面跳转到积分调整明细的查询页面，显示操作是否成功信息。审核通过但是账务调整失败的调整明细，该文件调整明细状态变为“调整失败”状态，页面跳转到积分批量调整明细的查询页面，显示调整操作是否成功信息。审核通过且账务调整成功的调整明细，该文件调整明细状态变为“调整成功”状态，页面跳转到积分批量调整明细的查询页面，显示调整操作是否成功信息。处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。交易流水查询（待补充）为操作员提供一个查询客户积分交易流水的功能，操作员可录入条件类型/号码来查找一个客户的积分明细，条件类型可以是卡和证件。积分兑换管理(SR_CPM)积分兑换活动管理(SR_CPM.4)业务人员通过建立积分兑换活动来进行客户积分兑换的管理：内容包含兑换条件（时间段）、可兑换奖品、指定兑奖点等和兑换相关的信息。兑换条件：客户可以在指定的时间范围内，进行积分兑换；指定兑奖点(选项)：限定只能在指定兑奖点兑换；可兑换奖品(选项)：指定兑奖点可用于积分兑换的奖品。积分兑换活动的状态包括：“草稿”、“待审核”、“审核通过”、“审核退回”、“启用”、“暂停”、“取消”、“结束”。兑奖活动建立功能描述 系统通过建立兑奖活动让客户进行积分使用。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称兑奖活动建立功能描述业务人员通过建立积分兑换活动来进行客户积分兑换的管理使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有建立兑奖活动的权限。选择的兑换奖品在兑奖点的库存数量必须大于0。客户选择哪些兑奖点的哪些奖品可用于本兑奖活动。可以有个选项全选兑奖点下的奖品。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注兑奖活动名称输入文本25必输项兑奖活动开始时间选择日期型是YYYY-MM-DD兑奖活动结束时间选择日期型是YYYY-MM-DD兑奖点多选文本必输项奖品多选文本必输项输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）新建的兑奖活动状态为“草稿”状态。页面跳转到兑奖活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。兑奖活动修订银行业务通过修订兑奖活动来完善兑奖方案。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称兑奖活动修订功能描述银行业务通过修订兑奖活动来完善兑奖方案。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有修订兑奖活动的权限。选择的兑换奖品在兑奖点的库存数量必须大于0。客户选择哪些兑奖的哪些奖品可用于本兑奖活动。只有“草稿”、“暂停”、“审核退回”状态的兑奖活动才可以修订。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表名称操作方式数据类型长度必输项备注兑奖活动名称输入文本25必输项兑奖活动开始时间选择日期型是YYYY-MM-DD兑奖活动结束时间选择日期型是YYYY-MM-DD兑奖点多选文本必输项奖品多选文本必输项字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）修订的兑奖活动状态为“草稿”状态。页面跳转到兑奖活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。兑奖活动申请审核 申请审核按钮在兑奖活动查询结果页面。操作人员使用此功能申请对兑奖活动进行审核。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称兑奖活动申请审核功能描述申请审核按钮在兑奖活动查询结果页面。操作人员使用此功能申请对兑奖活动进行审核。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有此功能操作的权限。只有“草稿”状态的兑奖活动才可以进行申请审核操作。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）兑奖活动状态变为“待审核”状态。页面跳转到兑奖活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。兑奖活动审核用户通过在兑奖活动查询界面操作启动按钮，从而对兑奖活动进行审核。只有“待审核”状态的兑奖活动，才可以进行审核操作。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称兑奖活动审核功能描述用户通过在兑奖活动查询界面操作启动按钮，从而对兑奖活动进行审核。只有“待审核”状态的兑奖活动，才可以进行审核操作。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有此功能操作的权限。只有“待审核”状态的兑奖活动才可以进行审核操作。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注审核结果选择文字是审核同意；审核退回审核意见输入文字120是输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）审核结果分为：1.审核同意，并输入审核备注。

2.审核退回，并输入退回理由。页面跳转到兑奖活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。兑奖活动查询根据输入的查询条件，模糊查询出兑奖活动列表。根据这些兑奖活动的状态，从而在展示不同的操作按钮。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称兑奖活动查询功能描述根据输入的查询条件，模糊查询出兑奖活动列表。根据这些兑奖活动的状态，从而在展示不同的操作按钮。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有查询兑奖活动的权限。查询结果分页显示。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注兑奖活动名称输入文本25可选项模糊查询兑奖活动开始时间选择日期型可选项YYYY-MM-DD兑奖活动结束时间选择日期型可选项YYYY-MM-DD兑奖活动状态选择文本可选项输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出兑奖活动查询结果列表，包括：兑奖活动名称、开始时间、结束时间、活动状态。结果列表中可链接到兑奖活动的详情页面，包括：兑奖活动名称、开始时间、结束时间、活动状态、兑奖点、奖品、备注、审核意见、审核结果。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。兑奖活动启用用户通过在兑奖活动查询界面操作启动按钮，从而使兑奖活动从审核通过转为“启用”状态。只有“启用”状态的兑奖活动，银行客户才可以用来兑奖。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称兑奖活动启用功能描述用户通过在兑奖活动查询界面操作启动按钮，从而使兑奖活动从审核通过转为“启用”状态。只有“启用”状态的兑奖活动，银行客户才可以用来兑奖。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有权限启用兑奖活动。启用的活动必须存在并且状态为“审核通过”、“暂停”状态。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）兑奖活动转为“启用”状态，页面跳转到兑奖活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。兑奖活动暂停操作人员使用此功能申请对启用的兑奖活动进行暂停操作，活动暂停后，兑奖活动提供修改和取消等功能。一般不建议此操作。暂停的兑奖活动需要重新经过修订、审核和启用流程。暂停的兑奖活动，不能再用于兑奖。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称兑奖活动暂停功能描述操作人员使用此功能申请对启用的兑奖活动进行暂停操作，活动暂停后，兑奖活动提供修改和取消等功能。一般不建议此操作。暂停的兑奖活动需要重新经过修订、审核和启用流程。暂停的兑奖活动，不能再用于兑奖。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有权限暂停兑奖活动。暂停的活动必须存在并且状态为“启用”状态。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）兑奖活动转为“暂停”状态，页面跳转到兑奖活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。兑奖活动取消操作人员使用此功能取消兑奖活动。取消的兑奖活动，不能再用于兑奖。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称兑奖活动取消功能描述操作人员使用此功能取消兑奖活动。取消的兑奖活动，不能再用于兑奖。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有权限取消兑奖活动。取消的活动必须存在并且状态为“草稿”、“暂停”、“审核退回”。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面/实现界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）兑奖活动转为“取消”状态，页面跳转到兑奖活动查询页面，显示操作是否成功信息。输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。兑奖点管理(SR_CPM.2)用于维护银行内可以进行兑奖的兑奖点，现支持以银行网点为兑奖点。添加兑奖点添加兑奖点，以便于客户兑奖使用。添加兑奖点时，可选择此兑奖点是否启用。添加成功并启用的兑奖点，可对其进行库存维护。在建立兑奖活动时，可以选择建立的启用状态的兑奖点。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称添加兑奖点功能描述添加兑奖点，以便于客户兑奖使用。添加兑奖点时，可选择此兑奖点是否启用。添加成功并启用的兑奖点，可对其进行库存维护。在建立兑奖活动时，可以选择建立的启用状态的兑奖点。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有添加兑奖点权限。兑奖点是否启用、兑奖点名称、兑奖地址必须输入兑奖点停用时，不能兑换奖品。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面）输入字段定义表字段名类型是否必输长度默认值输入限制（或数据字典）说明名称操作方式数据类型长度必输项备注省选择文本必输项城市选择文本必输项兑奖点名称输入文本32必输项联系电话输入文本20否兑奖地址输入文本50必输项是否启用选择文本必输项启用、停用备注输入文本120否输出要素描述输出界面设计（设计界面/实现界面）保存录入的兑奖点信息，页面跳转到兑奖点查询页面，显示操作是否成功信息。输出的凭证格式或报表表样（设计界面/实现界面）输出字段定义表字段名类型数据种类长度/精度默认值说明无处理逻辑定义该系统功能在后台处理的逻辑。它包括如下的说明：提示信息和错误信息的说明；如果有具体业务模型进行具体算法分析，例如方程式、数学算法、逻辑操作等；异常处理描述该业务可能遇到的异常处理流程，包括系统异常情况下的应急处理。批量添加兑奖点批量添加兑奖点，便于银行业务人员对兑换点信息进行批量上传，上传成功的兑奖点信息相新增功能。添加成功并启用的兑奖点，可对其进行库存维护。在建立兑奖活动时，可以选择建立的启用状态的兑奖点。业务处理流程分析说明该需求的业务处理流程功能名称批量添加兑奖点功能描述批量添加兑奖点，便于银行业务人员对兑换点信息进行批量上传，上传成功的兑奖点信息相新增功能。添加成功并启用的兑奖点，可对其进行库存维护。在建立兑奖活动时，可以选择建立的启用状态的兑奖点。使用用户运行条件处理流程详情：性能容量需求补充说明业务规则检查操作员是否有批量添加兑奖点权限。模板中的兑奖点信息如是否启用、兑奖点名称、兑奖地址必须输入上传时进行数据重复性检查，如有重复，提示重复信息，上传失败。界面输入/输出详细描述该功能的所有输入输出数据，逐个字段进行说明：输入要素描述输入界面设计（设计界面）输入字段定义表字段名类型是否必