月度销售生产计划程序

1.0目的标准公司月度生产方案的制定和监督过程。在追求年度经营增长指标完成和提高资源使用效率的同时，实现公司库存的合理控制，把控经营风险。2.0适用范围本程序适用于公司内部月度生产方案的制定和监督。涉及部门包括销售部3.0缩写N/A4.0定义4.1库存：是指截止到某天的成品、在制品、不良品和原材料库存的数量和价值。其中原材料库存应当包含已到货库存和在途订单。4.2月度生产方案：是指依据本流程制定的公司未来三个月的滚动生产方案，未来第一个月的方案为确定性执行目标，未来第二个月和第三个月的方案为预测方案。4.3库存平安警戒线：单款产品之前三个月的平均月销量×1.54.4库存不良品平安数量：单款产品之前三个月平均月销量×机型返修比率5.0工作职责5.1产品管理部负责组织召集月度销售生产方案会议。会议时间定于每月25日下午14：00开始，讨论下月销售和生产方案。如果有突发情况必要，可以临时增加会议以便快速作出反响。负责组织新产品开发和新产品引进的按方案执行，负责向管理层定期汇报工程进展状态。负责组织采购部定期进行各类物料采购周期的讨论会以确定采购周期最长的物料负责发放审批通过的月度方案，以便营销中心和制造中心作为依据，分解周方案和日方案负责监督方案的执行情况，并于必要时召集临时会议进行调整负责将执行情况汇总存档，报备人力资源部作为大部门鼓励依据5.3制造中心在会议前至少三天汇总整理并提供要求格式的数据到产品管理部和财务管理部：A.之前三个月的出货数量〔日、周、月〕及走势曲线图B.之前三个月库存数量〔日〕及走势曲线图C.制造中心产能月度分析负责依据月度销售和生产方案，进行执行方案分解，达成公司月度销售生产方案制定的目标。负责分解落实周和日生产方案，负责与营销中心建立日常沟通机制，滚动周和日销售生产方案。负责控制动态库存，即满足销售方案需求，又要控制库存于平安警戒线以内。库存高于平安警戒线，立即通知并控制采购部停止发出新订单。根据最长采购周期物料来制定物料齐套采购方案，采购下单的周期由目前的每月一次改变为每周一次，以便动态控制库存。负责控制不良品仓数量于平安范围之内，不良品仓数量高于此范围，需要立即查明原因并采取措施，原因和措施在第一时间反响产品管理部和财务管理部及高层领导。负责动态反响生产执行数据、过程品质数据、库存数据、提货数据。5.4财务管理部负责对产品获利能力提供分析和预警负责监控公司现金流状况，否决危及到公司运营平安的销售生产方案负责监督公司销售政策的执行负责管理销售回款和供给商付款6.0数据依据公司每月销售和生产方案制定的依据：6.1公司全年经营目标及目标分解到月6.2之前三个月公司产品的实际出货和终端销量〔日、周、月〕及走势曲线图，出货价格〔日、周、月〕及走势曲线图6.3竞品之前三个月的出货和终端销售数量〔周、月〕及走势曲线图，出货价格〔周、月〕及走势曲线图。产品管理部连同营销中心共选定品牌、功能和价格相当的竞品，予以重点关注。6.4竞争对手销售政策调整和新品方案情报6.5渠道总产能和变动趋势，实际掌控的产能和变动趋势6.6来自各销售大区的关于未来三个月的销售出货预测汇总，第一个月分解到周6.7之前三个月库存数量〔日〕及走势曲线图6.8制造中心产能月度分析6.9新产品开发和新产品引进的进度报告7.0工作程序流程图〔括号内的时间表示的是该节点的审批所需的最长工作日〕：见下页b)流程说明7.1方案制定原那么：稳健经营，控制风险，提高效率，扩大增长。综合考虑市场容量、渠道产能、销售能力、产品线配置、新产品进度、制造能力、采购能力、库存及资金情况来制定方案。以销定产原那么。根据审批核准后的销售方案来制定生产方案，保持低水平的库存和良好的资金状况。产能平衡原那么。考虑到各月销量波动较大而每月生产能力相对稳定，以及旺季局部原材料会出现短缺，制定方案时在保证销售需求的前提下，可以将局部需求提前生产，适当储藏一些材料、半成品和成品的库存，但设定平安库存警戒管理，超过警戒线那么自动推迟或停止新采购订单的审批和执行。7.2月度销售生产方案会议为方案制定的核心活动。为提高会议效率，方案制定的数据要在会议召开前至少一天，按照要求的格式发送到产品管理部和财务管理部。7.3销售方案制定的参考模型：新上市产品试销：数量2K，营销中心选择区域市场，了解产品市场接受度，以便调整后续营销策略。首单数量：营销中心在研发阶段发放样机到销售网，对客户订单数量意向进行摸底，在产品上市前1.5个月反响汇总数据和首单销售数量预测，由产品管理部和财务管理部共同确定，根据销售策略，实施市场大规模覆盖。在销的每款成长期产品，综合以下数据，由产品管理部按照规定表格制定月度销售方案，提交计划会议讨论。数据1：营销中心销售预测数据2：之前三个月实际终端销量之和÷3数据3：之前三个月提货数量之和÷3数据4：竞品分析和竞品销售策略变化数据5：公司全年经营目标数据6：产品生命周期和产品策略数据7：库存数据成熟期和衰退期产品：对于毛利率低于12％的产品给予重点关注，综合公司总体毛利情况和单款产品具体销售策略，由产品管理部组织适时制定退市准备方案，停止所有新生产性采购订单指令；客服和维修部制定并准备产品售后配件准备方案；退市产品，产品管理部组织制定退市方案，库存良品以不低于本钱的价格迅速清仓销售；对于库存维修品以不负责售后的方式迅速维修，进行变现或作为周转机。7.4月度销售生产方案会，会议进行程序：营销中心报告：〔1〕之前三个月的出货和终端销售数量及走势曲线、价格及走势曲线〔2〕竞品之前三个月出货和终端销售数量及走势曲线、价格及走势曲线〔3〕竞品销售策略调整及新品方案〔4〕渠道产能和控制比例〔5〕未来三个月销售出货预测〔首月分解到周〕〔6〕本期销售策略制造中心报告：〔1〕上期库存〔成品、原材料、不良品〕数量及走势曲线〔2〕上期提货数量〔3〕上期生产方案完成比率〔4〕产能变化产品管理部报告：〔1〕新产品进展情况财务管理部报告：公司回款和应付款状况，现金流预警对上月方案执行情况进行总结。分析问题，找出原因。方案完成比率＝上月出货数量÷上月出货方案。讨论本期未来三个月的销售生产方案。方案预测需要数据支持，其它部门可以提供不同意见和问题，被质疑一方应当提供理由及保证方案完成所采取的措施。会议形成的方案，第一个月的方案为确定方案，执行情况将作为大部门考核依据。第二个月方案允许在下月底转为确定方案时上下波动20%，第三个月方案允许波动30%。7.5产品管理部安排，将会议讨论形成月度销售生产方案会议纪要。如与会人员不能达成一致意见，将不同意见亦列入会议纪要。会议纪要连同月度销售生产方案，报请财务部和总裁审批。依据审批生效发放的研产销方案，营销中心分解制定滚动销售周和日方案并执行、制造中心方案管理部制定滚动生产周和日方案并执行。7.6产品管理部负责跟进月度方案的执行情况，监控方案执行出入，出现重大情况，适时召开临时会议，果断制定措施。输入活动输出4.1公司全年经营目标及目标分解到月

4.2之前三个月公司产品的实际出货和终端销量〔日、周、月〕及走势曲线图，出货价格〔日、周、月〕及走势曲线图

4.3竞品之前三个月的出货和终端销售数量〔周、月〕及走势曲线图，出货价格〔周、月〕及走势曲线图。产品管理部连同营销中心共选定品牌、功能和价格相当的竞品，予以重点关注。

4.4竞争对手销售政策调整和新品方案情报

4.5渠道总产能和变动趋势，创维的实际掌控的产能和变动趋势

4.6来自各销售大区的关于未来三个月的销售出货预测汇总，第一个月分解到周

4.7之前三个月库存数量〔日〕及走势曲线图4.8

制造中心产能月度分析

4.9

创维新产品开发和新产品引进的进度报告编制销售方案

营销中心基于销售方案表编制销售方案报表月度销售方案表月度销售方案评估和审批1、

评审。月度销售方案会议根据输入数据，对月度销售方案报表进行联合评审。

2、

产品管理部基于会议讨论结果和公司经营目标对月度销售方案进行调整。

3、

财务管理部和总裁对月度销售方案进行审批。

审批通过的月度销售方案07/08财年的销售生产方案会议时间定义如下：编号