检验检测实验室质量管理体系质量技术表格-符合RBT214-2017检验检测机构资质认定能力评价实验室程序文件

质量/技术记录表格

2020-01-08发布2020-01-08实施

ABCD检测有限公司发布

文件更改记录

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ABCD检测有限公司版次第A版第0次修改

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主题目录发布日期2020年01月08日发布

目录

序号文件编号名称

1YCJC-CX01/01员工培训履历表

2YCJC-CX01/02员工技术档案卡

3YCJC-CX02/01工作人员不良行为处理记录

4YCJC-CX04/01年度人员培训计划表

5YCJC-CX04/02培训申请表

6YCJC-CX04/03培训记录表

7YCJC-CX04/04人员考核记录表

8YCJC-CX04/05员工培训（考核）成绩一览表

9YCJC-CX05/01监督人员活动计划表

10YCJC-CX05/02质量监督记录

11YCJC-CX06/01实验室环境监测记录

12YCJC-CX06/02实验室设施与环境检查及处理

13YCJC-CX09/01检测仪器（设备）明细表

14YCJC-CX09/02仪器设备使用授权表

15YCJC-CX09/03仪器设备使用记录

16YCJC-CX09/04仪器设备维护保养记录

17YCJC-CX09/05仪器设备借用登记表

18YCJC-CX09/06仪器设备修理申请单

19YCJC-CX09/07仪器设备报废申请表

20YCJC-CX09/08仪器设备档案卡

21YCJC-CX10/01运行检查记录

22YCJC-CX11/01仪器设备检定周期表

23YCJC-CX11/02仪器设备检定/校准计划表

24YCJC-CX11/03仪器设备周期检定/校准计划实施记录

25YCJC-CX11/04仪器设备内部校准/验证方案

26YCJC-CX11/05内部校准记录

27YCJC-CX11/06内部校准报告

28YCJC-CX12/01使用有证标准物质汇总表

29YCJC-CX13/01质量目标统计分析表

30YCJC-CX14/01技术规范和标准目录

31YCJC-CX14/02文件修改申请表

32YCJC-CX14/03文件发放回收登记表

33YCJC-CX14/04文件借阅申请表

34YCJC-CX14/05文件更改记录

35YCJC-CX14/06受控文件一览表

36YCJC-CX14/07文件销毁记录

37YCJC-CX15/01检测合同书

38YCJC-CX15/02合同评审记录

文件编号

ABCD检测有限公司版次第A版第0次修改

质量/技术记录表格页码第1页共1页

主题目录发布日期2020年01月08日发布

序号文件编号名称

39YCJC-CX15/03合同修改记录

40YCJC-CX15/04合同执行偏离记录

41YCJC-CX15/05检测任务通知单

42YCJC-CX15/06检测委托单

43YCJC-CX15/07委托检测资料审查流程单

44YCJC-CX15/08新项目申请表

45YCJC-CX16/01合格分包方审批表

46YCJC-CX16/02分包协议书

47YCJC-CX16/03分包通知书

48YCJC-CX16/04分包检测记录

49YCJC-CX16/05分包实验室跟踪评价表

50YCJC-CX17/01消耗性材料采购计划

51YCJC-CX17/02验收报告单

52YCJC-CX17/03消耗性材料接受/储存记录

53YCJC-CX17/04消耗性材料领用单

54YCJC-CX17/05候选供应商考察/供应商审批报告

55YCJC-CX17/06取消候选/合格供应商申请表

56YCJC-CX17/07合格供应商登记表

57YCJC-CX17/08采购申请表

58YCJC-CX18/01客户满意度调查表

59YCJC-CX18/02客户意见汇总表

60YCJC-CX19/01投诉处理记录

61YCJC-CX19/02投诉处理报告

62YCJC-CX20/01不符合工作记录

63YCJC-CX21/01纠正措施报告

64YCJC-CX21/02纠正措施情况年度汇总表

65YCJC-CX22/01预防措施/改进需求表

66YCJC-CX22/02预防措施报告

67YCJC-CX22/03预防措施/改进实施验证记录表

68YCJC-CX22/04预防措施/改进制定、执行、监控计划表

69YCJC-CX23/01记录登记表

70YCJC-CX23/02记录借阅登记表

71YCJC-CX23/03记录处理登记表

72YCJC-CX24/01内部审核年度计划表

73YCJC-CX24/02内部审核实施计划表

74YCJC-CX24/03内审检查表

75YCJC-CX24/04不符合项（观察项）报告

76YCJC-CX24/05内部审核报告

77YCJC-CX24/06跟踪审核报告

78YCJC-CX24/07内部审核记录表

79YCJC-CX25/01管理评审计划

80YCJC-CX25/02管理评审会议记录

文件编号

ABCD检测有限公司版次第A版第0次修改

质量/技术记录表格页码第1页共1页

主题目录发布日期2020年01月08日发布

序号文件编号名称

81YCJC-CX25/03管理评审报告

82YCJC-CX25/04管理评审整改情况报告表

83YCJC-CX25/05管理评审整改通知单

84YCJC-CX27/01偏离许可申请审批表

85YCJC-CX27/02检测方法确认记录表

86YCJC-CX28/01测量不确定度评估报告

87YCJC-CX29/01计算机软件、文件、数据修改申请表

88YCJC-CX30/01检测及数据处理软件评审表

89YCJC-CX31/01取样计划

90YCJC-CX31/02抽样记录表

91YCJC-CX32/01样品流转单

92YCJC-CX32/02异常样品接收记录

93YCJC-CX32/03样品入库记录

94YCJC-CX32/04保存样品问题处理记录

95YCJC-CX32/05样品处理登记表

96YCJC-CX32/06样品标识

97YCJC-CX33/01检测结果质量控制计划

98YCJC-CX33/02产品质量检测评审申请报告

99YCJC-CX33/03检测结果质量控制记录

100YCJC-CX33/04检测结果异常情况记录表

101YCJC-CX33/05实验室比对、能力验证计划实施记录

102YCJC-CX34/01能力验证和比对测试计划表

103YCJC-CX34/02能力验证和比对测试技术方案表

104YCJC-CX35/01检测报告/单证交接记录

105YCJC-CX35/02检测报告修改记录

106（原始记录与报告格式接着往下编写）

表格编号：YCJC-CX01/01

员工培训履历表

编号:

姓名所在部门

职务/职称入单位时间

培训日期培训项目培训内容培训结果证书号备注

记录人:

表格编号：YCJC-CX01/02

员工技术档案卡

登记日期:员工编号:

姓名性另

年龄籍贯

所学专业文化程度

毕业时间毕业学校

职称

在公司岗位

教育、职称、资质证书登记表

证书名称证件号发证单位级别有效期复印件原件

工作经历

起止时间冈LJLJ位工作单位职称受过的奖励或处分

表格编号：YCJC-CX01/02

能力确认：

确认人：日期：

表格编号：YCJC-CX02/01

工作人员不良行为处理记录

编号：

姓名工作岗位职务

问题来源：

调查结果:

质量负责人：日期:

处理意见:

实验室主任：日期:

表格编号：YCJC-CX02/01

备注:

表格编号：YCJC-CX04/01

年度人员培训计划表

编号:

培训目标

编制人批准人批准日期

序号岗位参加人员培训内容培训时间/地点授课及考核人

表格编号：YCJC-CX04/02

培训申请表

编号:

申请人所在部门

职务申请日期

培训对象

及人数

培训方式

及期限

培训目的

培训内容

申请部门意见

签名：月日

实验室

主任

意见

签名：年月日

表格编号：YCJC-CX04/03

培训记录表

序号考核方式完成时间参加人员培训内容完成情况

表格编号：YCJC-CX04/03

编制:批准：

表格编号：YCJC-CX04/04

人员考核记录表

序号姓名考核项目成绩主持考核部门考核时间

表格编号：YCJC-CX04/05

员工培训（考核）成绩一览表

编号:

序号姓名学习或培训内容主办单位培训时间成绩或结论备注

表格编号：YCJC-CX04/05

表格编号：YCJC-CX05/01

监督人员活动计划表

监督人员:

时间单位监督内容备注

表格编号：YCJC-CX05/02

质量监督记录

检测人员质量监督员

检测项目样品编号检测日期年月日

检测过程监督情况记录处理意见

人员

仪器设备

工作环境

抽样方法

样品及处理

检测方法

检测记录检测室负责人：

年月日

处理结果验证：

数据处理

检验报告质量监督员：

年月日

审批

质量负责人：

年月日

表格编号：YCJC-CX06/01

实验室环境监测记录

实验区间：编号:

日期时间温度。C湿度。C监测人

表格编号：YCJC-CX06/01

表格编号：YCJC-CX06/02

实验室设施与环境检查及处理

实验室：编号:

地点负责人检查情况问题处理

检查情况：

由实验室质量监督员定期对所有区域负责人的工作情况进行定查。

表格编号：YCJC-CX06/02

检测仪器（设备）明细表

统一编号名称型号规格产地生产厂生产编号出厂年月使用年月原价备注

渊

廉

部

曲

：

Y

C

J

C

—

C

X

0

9

/

0

1

表格编号：YCJC-CX09/02

仪器设备使用授权表

序号仪器设备名称检测项目使用人

注：设备名称栏仅用于需特别指示的设备，否则可填全套。授权人：

年月日

表格编号：YCJC-CX09/03

仪器设备使用记录

仪器设备名称：

使用日期

运行记录使用人签名异常情况记录

（年月）

正忙异常口

正由异常口

正俏口异常口

正山异常口

正常口异常口

正俏口异常口

正忙异常口

正忙异常口

正忙异常口

正忙异常口

正忙异常口

正也异常口

正忙异常口

正由异常口

正由异常口

正忙异常口

正常口异常口

正忙异常口

正忙异常口

正忙异常口

备注：（1）运行记录根据运行情况在选择栏的方框内画J；

（2）异常情况记录需记录停止使用时间和起用时间，并记录异常原因及状况。

表格编号：YCJC-CX09/03

表格编号：YCJC-CX09/04

仪器设备维护保养记录

设备名称设备编号

设备责任人设备管理员维护日期

维护项目维护前状态维护后状态异常情况描述备注

正常□异常口正常□异常口

正常□异常口正常□异常口

正常□异常口正常口异常口

正常□异常口正常□异常口

正常□异常口正常□异常口

正常□异常口正常口异常口

正常□异常口正常□异常口

正常□异常口正常□异常口

正常口异常口正常口异常口

正常□异常口正常□异常口

正常□异常口正常□异常口

异

常

情

况

处

理

意

见

室主任：设备管理员：技术负责人：

仪器设备借用登记表

型号或名称出厂号或编号借用借用日期还时状态归还日期归还者管理人记事人备注

状态（包括故障记录）

渊

晶

B

<4:n

CY

CJ

C—

0X

/9

50

表格编号：YCJC-CX09/06

仪器设备修理申请单

编号:

设备名称型号安装地点

损坏或故障情况：要求修复日期：

申请人签字：年月日

申请人：维修记事：（维修方式及费用)

主修人：

申请单位主管：技术组意见：技术负责人：

签字：年月日

签字：年月日

表格编号：YCJC-CX09/07

仪器设备报废申请表

年月日编号:

设备名称统一编号

规格型号生产厂家

原价（元）生产日期

使用单位使用年月

设

备

现

状

及

报

废

原

因

财

务

处

见

主

任

批

示

注：此表一式二份，实验室和财务处各存一份。

表格编号：YCJC-CX09/07

表格编号：YCJC-CX09/08

仪器设备档案卡

设备名称设备编号设备型号备注

预计更换

制造商名称出厂编号产地

时间

接收时的1犬态及

购进日期启用日期

验收记录

份

页档案页

序号档案名称份数归档日期序号数归档日期

码名称码

校准记录维修记录

证书（记校准校准结

序号校准日期日期处理方式备注

录）编号有效果确认

表格编号：YCJC-CX10/01

运行检查记录

仪器设备名称

型号规格编号

准确度或不确定度

检查原始

序号检查方法检查结论日期检查人

记录编号

仪器设备检定周期表

统一编号名称型号规格生产编号最近检定日期类别检定周期（月）备注

渊

晶

氟

如

：

Y

C

J

C

—

XC

1

1

0/

1

仪器设备检定/校准计划表

序号仪器设备名称型号量程检定校准日期有效期制造厂家检定校准单位下一次检定校准日期

渊

^

B

<:4n

编制人:日期:审批人:日期:

仪器设备周期检定/校准计划实施记录

序检定计量标准器到期检定计划实施登记

号单位检定周期备注

仪器型号规格准确度测量国别、器时间保管送检检定证书号

名称范围生产厂号人时间时间

渊

晶

氟

如

：

Y

C