食堂食材配送项目 投标方案(技术方案)

食堂食材配送项目投标方案第一章组织实施方案 51.1.供货管理理念及管理模式 51.2.供货运作流程 1.3.保障措施 第二章工作方法 2.1.采购环节管理措施 2.2.食材原材料验收管理措施 2.3.仓库管理措施 2.4.食材储存管理措施 2.5.运输环节管理措施 2.6.交货环节管理措施 2.7.验收环节管理措施 第三章质量控制的保证措施 3.1.溯源管理 3.2.食品来源保障措施 3.3.食品采购管理制度 3.4.食品仓库卫生岗位责任制制度 3.5.食品质量自检制度 3.6.产品检验管理制度 3.7.原料购进、验收管理制度 3.8.不合格品管理制度 3.9.索证索票制度 3.10.采购环节管理措施 3.11.食材原材料验收管理措施 3.12.食品采购查验管理标准 873.13.食材包装、存储、运输管理 913.14.食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制 4.1.奖惩制度 4.2.财务制度 4.3.人员管理制度 4.4.食品采购管理 4.5.食品质量自检管理 4.6.从业人员健康档案管理 4.7.食品生产管理制度 4.8.销售服务管理制度 4.9.废弃物管理制度 4.10.检验室管理制度 4.11.投诉处理管理制度 4.12.企业诚信管理制度 第五章应急服务 5.1.设立项目重大食品安全事故应急指挥中心 5.2.食品卫生突发事件应急预案 5.3.配送突发事件应急预案 5.4.食品紧急供应应急预案 5.5.天气应急预案 5.6.新冠肺炎疫情应急处理预案 5.7.特殊情况应急方案 5.8.总体响应程序 第六章项目运输措施 6.1.配送计划 6.2.配送路线 6.3.运输组织方案 6.4.配送办法 6.5.公司配送、交货流程 6.6.配送计划客户服务策略 6.7.配送组织管理 6.8.配送工作细则 6.9.验证、签证规定 6.10.补、退、换货工作质量 6.11.运输安全保证措施 6.12.运输过程中食材出现损坏的处理方案 6.13.自有货车 第七章项目售后服务 7.1.售后服务理念 7.2.售后服务响应时间 7.3.售后服务方案 7.4.退换货政策 7.5.售后服务承诺 7.6.企业售后服务点 7.7.额外承诺 第八章验收方案 8.1.蔬菜采购指标 第一章组织实施方案1.1.供货管理理念及管理模式“高效准时、诚实守信”是公司对客户恪守的承诺，针对食品配送项目，我公司成立了项目实施小组，由项目经理牵头组织实施，全面协调各项工作的开展和问题处理，结合公司日常配送流程，制定如下实施方案：(一)货源保障如我公司中标后，将立即与各相关公司、基地联系，进行货源考察，积极组织货源的采购和入库，与货源充足、质量过硬和信用良好的商家建立长期合作关系，同时严格执行国家食品安全标准，把好入库出库关，每一批次质检报告随货同行，并留样备案备查。(二)配送实施计划“三专”,专人、专车、专线。专人——公司安排专门工作人员实施配送方案，由配送中心经理龚永和刚具体负责；专车——公司针对本项目的实施，计划组织专门运输车辆，实施专车配送，完全能够确保按时送达各目的地；专线——按照甲方规定的线路先后送达。(三)严格执行公司的“四心”标准：诚心----诚心诚意，全方位满足客户需求；贴心----站在对方角度考虑问题，以心换心；细心-----细致周到，苛求细节；耐心-----始终保持服务耐心，以诚感人。公司将定期进行客户满意度调查，针对配送中的不足，及时改进和提高服务，保证项目的实施。(四)管理模式1、实施“五常”管理常整理：清除无用的东西或入库或调拨或处理以及制度要求管理人员能快速的掌握店面所有物资及原料情况，整体把握，条理清晰。要准确的判断出哪些是必要物品，哪些是非必要物品，哪些是无用的物品，同时将必要的物品库存降到最低，将非必要的物品及无用物品清理掉，把空间最大程度的腾出。制定必要和非必要的判别标准，了解必要物品的使用频率、决定日常用量；根据物品的使用频率进行分层管理(不常常使用的物品和使用频率高的物品放在一块，占用空间同时不方便操作)。常整顿：所有品相都有名有家有规定、所有物品包括文档30秒内就可找到，且能物归原位。要求管理人员能根据营业状况、使用状况、动线形式、岗位布置等进行合理科学的安置要用的东西依规定定位、定量、明确标示地摆放整齐，做到整齐、有标识，30秒找到将物品在规划好的地方摆放整齐(规定放置方法);标示所时能合理的划分责任区域及明确责任人清除工作场所各区的习惯，并辅以一定的监督措施，通过制度化来维持成果。常自律：自觉履行、自我监督个人职责(环境卫生、责任、规章制度等),养成良好的习惯。求人人依规定行事，养成好习惯，改变“人治”,养成工作2、实施6T管理体系6T管理模式天天处理定义：区别工作现场中必要与不必要的东西，工作现场中只保留必要的东西(要有丢的勇气，不要这也舍不得，那适所、适位、适量。执行重点：使用价值/购买价值，需要/改善重点：空间的浪费，柜子、档案夹的浪费使用，工作环境的变化，增加工作的疲劳感，压力，管理不必要物品天天整合定义：将必要的东西加以定位，收放整齐、明确标示，保证随时可取用的状态，养成物品归原位的习惯。目标：三定(定名、定位、定量)。执行重点：现场物品的整理：先进现出的原则。天天打扫无油渍、无生锈的状态，打扫用其定位、清洁。目标：还原物品本来面貌，不只是清理，还要修补、保持光亮，看得到的与看不到的地方都清理。执行重点：每个人马上清理东西——不会使东西变脏。改善重点：打扫花费较长的时间，生产率的降低，事故的来源，差错产生的根本原因，用品设备使用寿命减短。天天规范定义：采用一目了然的现场管理方法，使各项现场管理要求实现规范化、持续化，让员工明白自己的管理责任。目标：将前3T实施的成果制度化、规范化，建立经常性的激励制度，全面推行颜色和视觉管理法。执行重点：透明度、颜色和视觉管理，看板管理。改善重点：责任不清，制度不实，执行力低下，制度不天天检查律地执行规范标准。目标：定义管理、责任心培养、管理权执行重点：承诺的是一定完成，看到就做，率先行动，下班前做6T,问责守时。改善重点：为了应付检查而制定的天天改进定义：管理坚持正常化、日常化、习惯化、自然化、真6D管理模式6D管理包括：整理到位、责任到位、执行到位、培训到位、绩效到位、安全到位：将必需物品的数量降低到最低程度。目的：把“空间”腾出来，提高寻找物品的效率并防止1.对所在的工作场所进行全面检查。2.制定需要和不需要的判别基准。3.清除不需要物品。4.调查需要物品的使用频率、决定日常用量。5.根据物品的使用频率进行分层管理。2D:责任到位定义：有用的物品按按规定定位、定量、明确标示地摆1、对拜访物品的场所和物架进行统筹(划线定位)。2、将物品在规划好的地方摆放整齐(规定放置方法)。3、标示所有的物品(目视管理重点)。7、加强4D现场管理：每季度第一周为“4D加强周”,1、建立有效的绩效管理机制，采取适当的绩效激励措2、按激励机制严格进行绩效考核。3、严格兑现激励机制。6D:安全到位定义：安全包括食品安全、设备设施财产安全、操作安全、工作人员人身安全等。目的：通过健全的安全管理制度、常抓不懈的安全管理工作，杜绝各类安全隐患，确保食品安全、设备设施财产安全、操作安全、工作人员人身安全。1、建立健全安全管理制度，建立各类应急预案。2、加强安全培训。3、加强日常安全巡查和隐患排查。6D管理一旦在餐饮企业中得到推广和坚持，将产生以下五大效果：提高效率、减低成本、工作的自觉性、提升环境的整洁度、提高员工素质。一是通过执行物料先进后出，设置物料库标准和控制量的方法，保证存量不超过1-1.5天，有效控制成本，提高物料控制力，利润提升，成本降低3-5个点。二是可以提高工作效率。在设备上标明操作流程，并用视觉、颜色管理维持明度，即使该岗位员工离职，临时换人也能准确操作，从而节约了时间成本，提高了效率。三是提高了卫生程度。通过对餐饮供应所有范围进行卫生责任区划分，从而使前厅、的每个角落都能彻底的定期、定质清理，各处井井有条，光洁亮丽，给客人以信任感，改善繁琐和凌乱管理，提高管理效率，物品不会找不到了，拿一个海鲜不会花10分钟，每次清洁不会为洗不掉油脂烦恼，设备不会再经常维修了。四是改善了人际关系。每个岗位有专属的人员负责，从而避免责任不清，互相推诿的情况发生，融洽员工关系。五是可以提高员工通过反复地执行、正确地操作，彻底形成良好的行为规范，养成讲程序、爱清洁、负责任的习惯，并将良好的习惯带到生活中。六是提高安全保障。通过前期和员工一系列的整理，使他们知道安全隐患的存在，通过规范化的管理和约束，解除工作中的隐患，使工作安全。公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填①产品的名称及数量②客户的姓名、地址、电话号码③接单日期④接单经手人签名(1)确认订单内容准确无误后，统一由商务负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传到(2)采购人员把当天的原始订单整理好，统一交商务保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成册。(3)采购人员当天采购订单所需要的食品，当日需要送达的食品，经采购检测合格后，直接装车运送至客户指定地点，其余食品运至仓库存储，由仓库管理员统一发货。2、仓库出货环节(1)仓库主管接到客户订单后，首先要检查清除订单的详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司商务。(2)仓库主管要准备根据订单的要，安排各组做好出(3)填写发货单(送货单)时，要在发货单上注明货品名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存档一份，客户一份。(4)填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的(5)如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公(6)因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。3、物流送货环节(1)装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。(2)货物装好后，司机要检查车辆的性能状况，如轮胎压力、油箱储量、关好车门等。(3)发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准确后方可出发，避免误送。(4)司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。(5)货物送达目的地后，要由收获签收；送到货运站的，物流人员要明确分清不同客户的货物，并注意货运站的物流人员要把当天已发货的发货单交回给物流主管，最后由专人带回公司存档，黏贴在原始订单上面。(6)因送货所造成的问题，责任由物流人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。附：供货流程图客户下达订单审单分类统计经理下达分配任务采购员前往各供货点采购食材食材出货前检测字。发货客卢收货售后服务及改进根据客户要求安排好送货选结果卡务务收交接确认签字→理“用户第一，服务至上”是公司始终坚持的经营宗旨，以优惠的价格为用户提供优质食材和优良服务是公司一贯是公司永远遵循的理念。创造价值的核心理念，悉用户所需、为用户所用，以客户对食材的需求提供解决方案，我们将围绕客户的需求持续创新。为了规范售后服务流程，以及不断提高公司的服务水平和服务意识，特制定本体系。售后服务宗旨：我们以“热情、周到、诚信、及时”为售后服务的宗旨，坚持“用户至上、质量第一、服务优质、响应及时”的服务原则，努力为用户提供优质服务。力求使用户满意，并一贯认为用户的满意要远比竞争更为重要。我们将向用户提供所有食材的知识和有关服务咨询。在验收时，采购人可以对食材数量、质量、规格等进行检验，如发现物食材和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求我公司立即更换或者提出时刻准备为用户服务。服务方式：客户服务部根据服务行业实际情况特制定如免费电话咨询：当用户有疑问时，用户可拨打本公司电话寻求支持，我们公司的专业负责人将及时回答客户提出的为了保证向本项目的用户提供项目食材的优质售后服务，消除用户的后顾之忧，本公司在实施服务和售后服务时1)、坚持用户至上、现场需求第一的原则，最大限度2)、具有鲜明的特色，提供全面的、系统的、多层次3)、制定具体的售后服务措施，在全寿命期内向用户4)、公司设立专组了解客户的需要，听取建议，从检验、销售和运输等各方面做好服务准备。5)、根据客户的要求提前备好产品和车辆，制定出合理有效的供货、服务方案。合同物资的准备根据采购方与公司签订的项目采购合同及变更情况，项目部编制整体采购计划，将《食材需求单》交采购部；采购部根据《食材需求单》收集采购信息，确定合适的采购，编制整体采购计划，并将订货周期通知项目部，在征得项目部同意后执行采购计划；采购部根据食材订货周期，进行食材采购合同签订。签订时会同项目部负责人进行合同条款的落实，采购负责人与项目负责人一起在采购合同上签字。合同上须包括：达到国家有关法规，满足投标文件技术标准和质量要求，厂家承诺有产品检验合格证质保书，检验报告，说明书以及有关的技术资料。实行生产许可证制度的产品，要有许可证主管部门颁发的许可证编号，批准日期和有效期。具有完善的品质保障体系。提供产品检验报告。合同签订后，根据需要及供货周期通知供货方发货。供货方将货物发到公司的。项目部项目部工程计划公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填①产品的名称及数量②客户的姓名、地址、电话号码③接单日期④接单经手人签名(1)确认订单内容准确无误后，统一由项目组负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传(2)业务员把当天的原始订单整理好，统一交项目组相关人员保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成(3)业务员对货品进行运输前的检测，采购检测合格后，由仓库管理员做派送前的准备。3.1安全管理保障为了保证食品原料、半成品及成品储存、运输安全，有根据《中华人民共和国食品安全法》,特制定本制度。储运图示的标志应符合GB/T191的规定。包装材料应清洁、干燥、无毒、无异味，符合相应的食品包装国家卫生标准的要求，采用马口铁罐或软罐作包装时，应符合相关罐头包装物标准的要求。仓库保管员入库时必须检查食品原料、半成品及成品外观质量，核实产品的包装、标签和说明书内容与入库进货票相符后，方准入库存储。仓库保管员应根据食品的储存要求，合理储存食品；食品应离地、隔墙放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守食品外包装图示标志的要求规范操作，堆放食品必须牢固、整齐，不得倒置；对包装易变形或较重的食品，应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查、翻垛。应保持库区、货架和出库食品的清洁卫生，定期进行清扫，做好防火、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠和防污染等应定期检查食品的储存条件，做好仓库的防晒、温湿度监测和管理。每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施。仓库养护员应根据库存食品的理化性质及流转情况，定期检查食品的质量情况，做好食品养护记录，发现质量问题应立即在该食品存放处放置“暂停发货”牌，并通知食品安由工厂送货运输食品原料、半成品及成品时，须由经营科指定运输单位，该运输单位必须经条件确认，即运输资格、运输卫生要求，运输质量要求等，并有运输合同。客户自提时其运输工具也应符合工厂运输规定，工厂应提醒客户注运输食品原料、半成品及成品的车辆要专用，不得与其他有毒污染物同车运输。车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应用密闭(有通气孔)的专用容器盛装。运输工具(包括车厢、船仓和各种容器等)应符合卫生要求；应清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防尘、冷藏、保温等设施。装卸食品原料、半成品及成品时讲究卫生，食品不直接接触地面，不在马路上堆放直接入口食品。食品原料、半成品及成品装车后，除能加锁密闭的运输防晒，生熟分开。运输作业应轻装、轻卸，避免强烈震荡、撞击，防止损湿的物品混装、混运，作业终了，搬运人员应撤离工作地，所有送货车辆，必须听从配送中心人员(含保安)的管库区内严禁吸烟(含车内),违者按库区内有关规定处进入配送中心库区内的所有人员必须严格遵守配送中必须做好批评教育工作，同时按照被窃物品价格的100倍赔偿配送中心的相关损失。情节严重者，移交公安机关处理。(1)持送货单、订货单及商品送到配送部。(2)到预检室等待预检，获取预检后的订货单。(3)按照订货单上的提示到指定的月台按卸货规则卸(4)等待验收员进行验收。(5)获取验收员签字(中转订单不签字)后的订货单。(6)凭验收完毕的订货单连同送货单到结算室换取结送货人员要注意货品码放，保证安全、科学。收货必须按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求外箱完好无损、封口严密、无外渗液体、无软塌现象、能够起到保护内容物不变形不散漏的作用。(检验包装质量)所验收的商品必须是符合国家、部委、地方、行业或企业标准，经生产厂检验合格的。(检验合格证)商品标识齐全，有商标、产品质量检验合格证、生产厂家(经销商)名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关必须标注内容，箱内外商品信息必须一致。并对商品标识标签内容进行抽查。(检查商品标识)有使用期限的商品必须标明保质期和安全使用期或者失效日期，同时严格执行保质期管理的有关制度。需要索取证件和检查证件的商品。需要检查商品信息与实物的包装规格是否相符。收货抽查比例保持在20%左右。3.2商品出库保障1、客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实际到货商品。2、所有带货必须随车携带具体的送货清单。3、为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入。如因特殊情况(根据客户需求而定),确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。4、因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人5、客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由客户专员带回配送部处理。6、在卸货过程中，客户若发现外包装有开口、破裂等专员现场确认处理。7、商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数(如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收);交接单回单由客户专员当车带回。8、客户若在配送过程中有意见和建议的，客户专员要虚心接受并将相关意见反馈改善。3.3运送管理保障1、公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守《中华人民2、驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，3、驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，4、驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出5、晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒6、驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果7、驾驶员因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承8、驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返回9、驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其车私用违者每次罚款100元。3.4装卸管理保障1、装卸工装车时，首先检查货车车厢是否平整或是否2、货物堆码应整齐合理，与组长沟通，严禁不必要的6、由于工作原因或私事与客户争吵影响公司正常运作3.5配送卫生保障(1)配送卫生制度1、食材配送坚持无缝原则，从配送中心直接到客户指2、配送、盛放食材的器具保持清洁、卫生、并消毒处3、配送物品的保温车辆运转正常，外部清洁、无污、(2)仓储员工个人卫生制度1、必须按照规定取得有效健康证和卫生知识培训合格括病毒携带者),活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病(腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等)不准上岗。员工凡患病、有疾病必须向经理报告，3、上岗前必须穿戴清洁的工作衣、帽(并把头发置于帽内),口罩，佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋，不戴戒4、食品从业人员操作食品前和大小便后应洗手消毒，5、在生产、经营场所内不得吸烟、不吃食物、不随地不得留长指甲、涂指甲油以及戴戒指等首饰加工食品。严禁在食品加工和销售场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、挠痒、掏耳朵、剔牙和嬉戏打闹。7、从事人员应用做到指甲无污垢，洗后用清水冲洗消毒方可上岗操作8、不准把私人物品、有害物品带入仓库。9、凡违反以上规定者，先提出批评教育，仍不悔改者(3)原材料“五四”管理制度1、由原材料到成品实行四不制度：采购员不买腐烂变质的原料；保管员不验收腐烂变质的原料。2、成品存放实行“四隔离”,既生与熟隔离，成品与半成品隔离；食品原材料与杂物、药物隔离，食品原材料与3、器具实行“四过关”一洗、二刷、三冲、四消毒。定质量、划片分工、包干负责。5、个人卫生做到“四勤”勤洗手剪指甲勤洗澡理发勤洗衣服被褥勤换工作服(4)储运卫生制度1、各种机械、电气设备用具必须摆放整齐，做到清洁卫生，有专门人负责。2、坚持每次操作完毕后彻底清扫一次，每周大扫除一次，以保持操作间光亮、整齐、干燥、卫生。3、积极采取措施，消灭苍蝇、老鼠、蟑螂等害虫及其4、地面、墙壁、仓储架、案板等经常擦扫、洗刷，保持通风、排烟、排水良好，物品堆放整齐。5、容器用具、案板、工具等使用后立即洗刷干净，保6、废弃物、垃圾等要及时扫除、处理，无积水。7、建立日常和定期清扫制度，实行仓库卫生分片包干(5)从业人员健康检查：1、执行频次：1年/次2、执行要求：检查从业人员持健康证上岗情况，保证①从业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。②食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康第二章工作方法1)采购应及时收集填制供应商的名称、产量、供货能2)严格遵守采购规范流程，按照有关要求，大宗物资采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。3)采购人员必须廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按4)与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者5)在购进食材时，应当按批次向供货者或生产加工者检验(检验)证明；强制性认证证书(国家相关标准);7)对实行购销挂钩的食材，可凭购销挂钩协议和供货8)对索取的票证要建立档案，并接受市场服务中心和10)验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记(1)库管对供应商及采购员配送的食材材料无论多少，1)发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验2)发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、3)对购进的食材，坚决按照公司规定的质量标准进行的食材，绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。4)对验收的食材，每天进行抽样化验检查，并化验结(2)验收人员行为规范：1)验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验2)验收人员必须严格按照验收程序完成食材验收工作。3)验收人员必须了解即将取得的食材与采购订单上的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食材。4)验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知5)根据发票检查进货。6)货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货7)验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、8)填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将9)验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。10)进仓的物品一律按规定的位置排放。11)排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要12)凡入库食材，要逐项建立登记卡片，食材材料进仓(2)所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。(3)经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时(4)严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收(5)物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通(6)切实做到“四勤”,勤检查、勤整理、勤翻晒、(7)食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食(8)因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济(9)库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一(10)库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。(11)食品不与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库贮存。豆、芋头、山药、洋葱、大蒜等保存在5~10度。叶菜蔬菜~15℃,低温储存容易使之变黑、腐烂。存放不要超过3天。藏(0℃—4℃)、半冻结(-2℃—0℃)、冻结(-18℃)化，可覆盖不透气的薄膜为宜，肉制品应在(8℃)以下肉类产品具有容易变质、变色、细菌容易繁殖的特性，各种肉品贮藏温度不同分别为：牛肉-1.5℃至0℃;羊肉-1℃至0℃;猪肉在-1.5℃至0℃下；鸡肉在0℃下。冷库(包括冰箱)应注意保持清洁、及时除霜；冰箱、冰柜和冷藏设备必须正常运转并标明生、熟用途，冷藏库、冰箱(柜)应设外显式温度(指示)计并正常显示。低温冷库(冷冻库)温度必须低于-18℃,高温冷库(冷藏库)温度必须保持在0～10℃;冷藏设备、设施不能有滴食品要分类、分架、隔墙离地上架存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，植物性食品、动物性食品和水产品冷藏冷冻时应分类摆放。要详细记录入库食品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况等，并按入库时间禽类储存摆放规定a.鸭产品存放要求湿度：40%-60%一层存放原则：分割品和副品分开摆放，注意副品容易烂，不能挤压，摆放层次不能过高。b.鸡产品存放要求：湿度：40%-60%一层存放原则：分割品和副品分开摆放，注意副品容易烂，不能挤压，摆放层次不能过高。各类干货调味品储存规定新鲜调料：按照新鲜蔬菜的保藏方法保存葱姜蒜俗称“香辛料小三类”,属于新鲜蔬菜，可按照辣或芳香味，并含有大量的挥发油类，很容易生霉。因此，(7.1)大头朝上放冰箱(7.2)远离挥发物存放(7.3)取出后不可再次冷藏蛋类从冰箱中取出后，冷藏的蛋类遇室会“发汗”,小(7.4)独立存放(8.1)通风良好米面类食品有呼吸作用，所以必须使(8.2)湿度干爽米面会按环境的温度及湿度而改变自(8.3)合适温度储藏的温度会影响米面类食品的熟成(8.4)环境洁净可减少害虫的滋生，微生物的繁殖，(8.5)没有异味米面类食品是会在空气中吸收及储藏(8.6)离墙离地为了有良好的通风，减少受潮、减少(8.7)先进先出保证米面类食品的稳定，减少人为所(8.8)定期清洁减少虫鼠滋生，进而减低米面类食品必须放入冷藏库，来保持新鲜。其他豆类储存按照米面类储存方法储存。其他物资定型包装食品与散装食品分架存放；洗洁用品、药品、有强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保食品包装有中文标识，包装标识不清楚或无标识的，不对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其它原因出现腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，禁止加工定期清扫室内环境、设备卫生、不留卫生死角，保持清|1).食材配送坚持无缝原则，从配送中心直接到客户指2).配送、盛放食材的器具保持清洁、卫生、并消毒处3).配送物品的保温车辆运转正常，外部清洁、无污、4).配送、盛放食材器具要摆放合理有序。1).必须按照规定取得有效健康证和卫生知识培训合格括病毒携带者),活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病(腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等)不准上岗。员工凡患病、有疾病必须向经理报告，3).上岗前必须穿戴清洁的工作衣、帽(并把头发置于帽内),口罩，佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋，不戴戒工作前、处理食品原料后、接触不洁物后必须用肥皂及流动4).食品从业人员操作食品前和大小便后应洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽入厕所。5).在生产、经营场所内不得吸烟、不吃食物、不随地吐痰、不乱丢废弃物、不把个人用品带入、不得对着食品咳不得留长指甲、涂指甲油以及戴戒指等首饰加工食品。严禁在食品加工和销售场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、挠痒、掏耳朵、剔牙和嬉戏打闹。7).从事人员应用做到指甲无污垢，洗后用清水冲洗消毒方可上岗操作8).不准把私人物品、有害物品带入仓库。9).凡违反以上规定者，先提出批评教育，仍不悔改者按规定予以处罚。●原材料“五四”管理制度：1).由原材料到成品实行四不制度：采购员不买腐烂变质的原料；保管员不验收腐烂变质的原料。2).成品存放实行“四隔离”,既生与熟隔离，成品与半成品隔离；食品原材料与杂物、药物隔离，食品原材料与天然冰隔离。3).器具实行“四过关”一洗、二刷、三冲、四消毒。定质量、划片分工、包干负责。5).个人卫生做到“四勤”勤洗手剪指甲勤洗澡理发勤洗衣服被褥勤换工作服仓储器具清洗消毒制度：为保障就食用者身体健康，避免传染病发生，杜绝实物中毒事故。根据中华人民共和国《食品安全法》和卫生防疫部门有关规定，特制定仓储中器具消毒制度。1).仓储器具严格执行一洗二清三消毒四保洁制度，按照指定的表格逐项进行登记。2).洗刷仓储器具必须有专用水池，不得与洗蔬菜、肉类等其它水池混用。3).每次清洗消毒：工作结束后，要把水池、消毒池及地面等清洗干净，并对所用过的工具进行全面消毒。4).月底，保管和经理要在当月仓储器具消毒记录表上签字然后交办公室存档备案。5).如出现仓储器具消毒不当引起的卫生事故，要追究责任人和签字人的责任。1).各种机械、电气设备用具必须摆放整齐，做到清洁2).坚持每次操作完毕后彻底清扫一次，每周大扫除一3).积极采取措施，消灭苍蝇、老鼠、蟑螂等害虫及其4).地面、墙壁、仓储架、案板等经常擦扫、洗刷，保5).容器用具、案板、工具等使用后立即洗刷干净，保6).废弃物、垃圾等要及时扫除、处理，无积水。7).建立日常和定期清扫制度，实行仓库卫生分片包干(1)执行频次：1年/次(2)执行要求：检查从业人员持健康证上岗情况，保(3)执行步骤：※食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康(4)记录填写：各作业网点负责人监督员工办理从业2.6.交货环节管理措施A.肉类配送肉类配送采用当日采购、当日配送的原则。采购的肉类检查合格后，直接装入冷藏车，利用冷库车的挂钩悬挂，不接触车壁，调节好温度，然后直接配送至客户指定地点，由B.蔬菜配送蔬菜类配送采用当日采购、当日配送的原则。当客户下达订单后，我公司采购经理将协同采购人员一同前往蔬菜供采摘完毕后由基地工作人员进行清水清洗，保证菜面干净、无明显泥土、无黄叶、枯死叶、无虫、无杂质。清洗完后，采用洁净的保鲜筐盛装，按统一标准放置，码放整齐、无破损、大小基本统一，然后装入干燥、整洁的面包车，直接配送至客户指定地点。C.鸡蛋配送鸡蛋放入蛋托中，蛋的小头朝下，大头朝上，呈倒立状态。每蛋一格，每盘30枚，每个鸡蛋上面都要裹上防震气泡膜，然后放在蛋托上，蛋与蛋之间用塑料泡沫全部填满。蛋托放入木箱前，先将木箱底部铺上一层5～6厘米厚的填充物，箱子的四个角要稍厚些，然后将蛋托放入木箱中，这样一层填充物一层蛋直至将箱装满，最后一层应铺5～6厘米厚的填充物后加盖。木箱盖应当用钉子钉牢固，纸箱则应将箱盖严，并用绳子包扎结实。最后注明品名、重量并贴上“请勿公司采用面包车运输，面包车保持清洁干燥。在运输过程中应尽量做到缩短运输时间，减少中转。根据不同的距离和交通状况选用不同的运输工具，做到快、稳、轻。“快”D.豆制品下单后，我公司采购人员立即联系生产商，通知他们准备新鲜食材生产加工豆制品，采购员开冷库车前往生产豆制然后装入冷藏车，即日送往客户指定地点，减少路途中的时间，保障豆制品的新鲜。E.水果配送我公司有专门种植果树的合作伙伴，拥有大面积的果园，包括苹果、梨、葡萄、桃子等，水果种植过程中，不使用农药喷洒水果，不用催熟剂等化学药品，自然生长成熟，品质优良，绿色无公害。水果配送采用当日采摘、当日配送的原则。下单后，我公司采购人员立即驱车前往果园，组织果园面粉为粉剂，密度0.52g/cm³。包装要求防虫、防面粉为主要原料，是无需纺织的纺织布料。无毒无害，无污染，抗菌性，力学性能良好；质量轻，密封性良好；成本低廉，稍高于塑料包装袋。适用各种尺寸袋子包装，可热封，但是热封效果不如超声波封的好。储存条件中低温，干燥，避免我公司采用这两种包装袋进行面粉包装。我公司采购员将选择优质的生产商采购面粉，面粉检测合格后，采用无纺布袋装载面粉，然后装入面包车，运往客G.水产品配送水产品的配送采用当日采购、当日送达的原则，保持水产品的新鲜活力。下单后，我公司采购员将立即驱车前往水产品批发市场，选择新鲜有活力的水产品(鱼类、螃蟹、虾、黄鳝等),分别采用不同的工具进行装运。河蟹运输采用严密的篓子存装，先在篓底铺一层泥，并放一些芝麻或打散的鸡蛋，而后将活蟹一只只摆平叠放，再加盖保荫。在蟹群中放些吸水的海绵或泡沫塑料，效果会更鲜活鱼的运输，采用木箱盛装，在木箱底部及四周铺上塑料薄膜，盛水装运。为减少路途中的死亡，装运前要清除活动不够灵活、有机械性创伤的鱼。同时，在木箱上面加盖尼龙网罩，防止活鱼跳出水面或摔出车外。在运输途中常注入配备好的新水，可增加水中含氧量。新水的温度、盐度一般要与旧水基本相似。对运输车内的木箱进行适度的振荡，使水时有波动，以增加水与空气的接触面，增加溶解氧。要注意运输器不能摇动过猛，以免伤害鱼在运输过程中要安装增氧机或充气机，可随时进行增氧。H.冻品配送我公司冷库采用冷藏包装技术--气调冷藏。其原理是在一定的封闭体系内，通过各种调节方式得到的不同于正常大气组成(或浓度)的调节气体，以此来抑制引起食品品质劣变的生理生化过程或抑制食品中微生物生长繁殖(新鲜果蔬的呼吸和蒸发、食品成分的氧化或褐变作用、微生物的生长繁殖等),从而达到延长食品保鲜或保藏期的目的。气调主要以调节空气中的氧气和二氧化碳为主，因为：引起食品品质下降的食品自身生理生化过程和微生物作用过程，多数与氧和二氧化碳有关。另一方面，许多食品的变质过程要释放二氧化碳，二氧化碳对许多引起食品变质的微生物有直接抑制作用。气调冷藏技术的核心是使空气组分中的二氧化碳浓度上升，而氧气的浓度下降，配合适当的低温条件，来延长食品的寿命。实验证明，当氧气浓度降到2%左右，或二氧化碳浓度增加到40%以上，霉菌受到抑制，害虫也很快死亡，并能较好地保持粮食品质。采购的冻品外包装需完整，无破损，无不封口现象，有生产日期，符合国家绿色批发市场标准。待客户下单后，直接将包装好的冻品装入冷藏车，及时运至客户指定地点，减少路途上的时间。冻品在解冻后，发现质量问题我公司退货2.7.验收环节管理措施(1)送货：装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。油箱储量、关好车门等。发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准确后方可出发，避免误送。司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。货物送达目的地后，要由收获签收；送到货运站的，物流人员要明确分清不同客户的货物，并注意货运站的环境安全，确保货物安全；当货运站工作人员填写货运单时，要认真核对发往地点、客户名称、电话号码、货物数量等等，确认无误后方可返回。物流人员要把当天已发货的发货单交回给物流主管，最后由专人带回公司存档，粘贴在原始订单上因送货所造成的问题，责任由物流人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。(2)交接：客户收货员凭配送中心出具的商品交接单据，验收清点实际到货商品。所有带货必须随车携带具体的送货清单。为有效降低交接中的差错率，商品未交接清楚，配送专员和客户收货员对所清点商品件数不一致时，不得拉入。如因特殊情况(根据客户需求而定),确需入场的，由配送专员和收货员协商具体交接办法并在交接单中注明。因装卸不当等人为原因造成商品破损的都需责任人当场按商品价格赔偿。客户在卸货过程中发现有破损的商品，应请客户填写拒收单，由客户专员带回配送部处理。(3)签收：所配送的物资均达到采购人要求，数量和质量确认合格后，进行交接。商品交接完毕后，配送专员要协同客户收货员在交接单上签上实收件数(大写)、收货员姓名、到货时间。交接过程中，如实际到货件数和交接单总件数不相符，以实际到货件数为准，并签上实收件数(如实际到货总件数大于交接单上的总件数的，也必须按照实际到货件数签收);交接单回单由客户专员当车带回。第三章质量控制的保证措施3.1.溯源管理公司严格按照ISO国际质量体系要求，以“客户关注为焦点”开展一切工作。公司将贵单位列入重点客户，实施重点保障措施。确定各部门经理负主责，部门之间紧密协作，为客户提供必要的保障体系，从食材的购入源头入手，每家供应商都留有企业信息，每批次食材的检测都要把好关、保证食材进货渠道的优秀的专职配送员，保证适时、适质、适量的配送服务。加大食品安全控制，采用现代检测仪器，实施货品的三级检测，加强实施单项重点检测，保证各类食品达到国家食品卫生标准。并定期为客户提供检测报告。公司设有二十四小时客户服务热线，值班经理将于最短时间解决客户的一切疑难；同时每个客户配备专职客户服务代表，随时为您服务。公司每月定期组织各部门负责人前往贵单位听取意见与建议，探讨持续改进方案，竭尽全力达成互惠双赢效果，配合贵单位搞好后勤服务工作。遇到突发因素，如夏季台风暴雨等自然灾害，公司将启用应急方案，开展提前采购或异地采购；若遇道路交通管制与交通意外，会马上联络就近车辆与客服人员及配送人员，为更好地服务客户，公司每天针对性的组织相关员工开展各项专题在职培训，努力提高服务水平。提供符合《中华人民共和国食品安全法》、食品安全国家标准、国家食品卫生规范标准执行；食材必须符合《食品安全法》第三章“食品安全标准”中的规定。食品中污染物限量应符合GB2762-2012标准，食品中农药残留量符合GB2763-2014标准。所有食品及原料均为非转基因，在甲方要求的合理保质期内；其他未列明的需符合国家最新标准。意见反馈与食材咨询贵公司员工反映的意见，由专职人员记录在册，记录反馈姓名、部门、联系方法、意见内容。解决后必须回复反馈人，并让员工在回复单上签字。设置专职的“食品卫生监查员”此检查人员每日检查食品卫生状况，对每日食品进行抽查化验。对员工的个人卫生、仪容仪表可提出整改。如员工在第二天还未改正，可开“违纪单”进行教育。另外，每次食材留样48小时。同时负责与卫生防疫部门和相关行政机关的信息沟通和证照办理更换工作。每月由项目经理进行专业技术培训，并记录在“培训单”上，上交人事部备案。负责人是食品安全第一责任人，应当依照法律、法规和食品安全标准组织开展食品经营活动。经营食品应当符合环境卫生要求，具备食品销售、储存、运输和装卸的卫生条件。从事食品经营的人员应当遵守卫生要求，不符合法律规定健康要求的人员，不得参加接触直接入口食品的工作。应当对采购的食品包装标识进行查验核对，禁止经营不符合卫生标准、超过保质期、无标签等不符合食品安全标准应当按卫生管理制度定期对食品经营场所卫生情况进行检查，发现问题及时进行改进并做好记录。采购食品应当查验供货者的主体资格、食品生产许可证和食品质量合格的证明文件，建立并执行食品进货查验记录制度，记录档案保存期限不得少于二年。完整建立食品进销台帐，适时对照自查，发现不合格食品，立即报告辖区工商部门，迅速将问题食品下架、撤回、及时告知供货商并在经营场所显著位置醒目告示，召回售出的问题食品，退货或销毁。(一)环境卫生：地面、墙面、顶面、排水沟、门窗、(二)从业人员健康和培训：从业人员是否持有效健康(三)食品采购验收：落实《关于大宗食品实行统一配品禁购禁用的通知”,无禁用食品、无超过保质期食品、无腐败变质食品；食品采购、储存、使用规范.(四)食品加工：容器、工用具分开使用。(五)食品贮存：仓库通风、整洁、整齐、明亮。食品(六)清洗消毒：用具按要求清洗、消毒，消毒记录完(七)食品留样：有专用留样冰箱和容器，食品留样符(八)废弃物：废弃物及时清除，记录完整(一)遵守一切国家和各级主管部门对于食品流通的5.超过保质期限不新鲜的。(二)在服务期限内保证按时、按质、按量将食品原材料配送到甲方指定地点；保证送货品种齐全、数量准确，所有送货数量以客户验收为准。每天的供货时间(包括客户临并影响招标人工作的，招标人视情况由我公司支付当日所供货物金额的20%违约金发生此类现象两次以上，招标人有权单方面终止合同。(三)我方可以派专车和专人，提供全天候的跟踪服务，保证客户的任何需要都得到即时的落实。(四)我公司有关负责人每月定期上门回访跟踪客户，随时了解客户各种建议、意见和要求，并及时做出处理。(五)本公司设立电话专线、专员为该项工作提供服务，全天候受理各类咨询、投诉，并上门服务，第一时间解决业务往来中出现的各种问题。(六)本公司无条件接受各级各部门和社会各界对该项工作的监督。愿意随时无条件接受有关监管部门对协议供货食品质量、价格等的抽查和检查。如违反了承诺，自愿接受处罚；情节严重的，将由招标人没收履约保证金并取消协3.3.食品采购管理制度采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。3.4.食品仓库卫生岗位责任制制度(1)食品贮存方法1)冷藏贮存：0℃至一10℃条件下贮存2)冷冻贮存：0℃至一29℃条件下贮存常温贮存(2)贮存基本要求清洁卫生通风干燥无鼠害(3)食品贮存库的卫生要求库内保持通风、干燥，避免阳光直射。(4)食品贮存的卫生管理建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期存放的食品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM-30CM,离墙30CM,货架之间有间距，中间留有通道。建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。3.5.食品质量自检制度为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。专职检测人员，对蔬菜、肉类、蛋类等重要食品实施售前检测，加强入市自检，及时发现质量问题，防止不合格食品进经质量自检不合格的食品，应立即撤柜停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食品质量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。(1)购进产品的检验1)凡采购回公司的原料，必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验记录，合格方可办理入仓手续，若属紧急原料时，收货人员应先询问质检部，确认无误后，2)检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明3)检验人员必须持证上岗，在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。(2)过程检验(3)成品出厂检验1)企业必须有必备的检验设备，并在检定校正有效时2)填写《成品检验报告单》,检验单中包括食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、3)检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不能随意改变。应保留所有的原始记录，归档存查。4)质检员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加强5)部分检验项目如果企业无法完成，必须委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应该检查受委托的检验资质，(1)原料购进供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量(批量)进行采购，未经总经理同(2)原料验收1)采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、晚上、深夜到到货的),应在一个工作日内通知质检员抽样2)要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中3)仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、4)原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进5)进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议(1)目的(2)职责1).质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判2).项目经理负责对不合格品让步接收的处置决定。3).产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其(3)工作程序1)采购产品不合格的控制1.1)记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记1.2)采购不合格品的评审评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，让步接收：仅限于辅料(外包装材料)的情况下方可。不合格品进行评审，明确处置方式。1.3)不合格品的处置及跟踪①拒收由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；供销部主管办理退货，将处理结果(如时间等)通报质②让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移供销部主管组织办理入库。2)不合格的半成品及成品2.1)不合格品的鉴别由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取必要措施应对以前可能涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2.2)不合格品的隔离不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。2.3)不合格品评审评审时限：应在24小时内完成评审工作。评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用(降级)、报废(对于成品，只能采取改为他用(降级)、报废的措施)。现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由质进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时2.4)不合格品的处置及跟踪质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》,组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。2.2)返工的控制①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。②返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重③检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施2.3)报废的控制3)交付后发现的不合格品3.1)任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，3.2)质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供3.3)质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》,3.4)通过评审，以确定：3.5)评审后，供销部主管与业主进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与业主协商3.6)质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处4)纠正措施4.1)对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生4.2)应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。护消费者的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，1)食品质量合格证明；2)检验(检疫)证明；3)销售票据；4)有关质量认证标志、商标和专利等证明；5)强制性认证证书(国家强制认证的食品);6)进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品对获得驰名商标、著名商标或者省级以上安全食品、无可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。对索取的票证要建立档案，并接受有关行政执法部门监3.10.采购环节管理措施采购应及时收集填制供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由专门人员汇总建严格遵守采购规范流程，按照有关要求，大宗物资和各项原材料实行集中采购方式进行采购，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度地降低采购成本。采购人员必须廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其他证明文件，每年核对一次。在购进食材时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食材符合质量标准或上市规定，以及证明食材来源检验(检验)证明；有关质量认证标志、商标和专利等证明；强制性认证证书(国家相关标准);进口食材代理商的营业执照、代理资料、进口食材标签审核证书、报关单、注册证。验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录；腐败变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假食品不签收；(1)库管对供应商及采购员配送的食材材料无论多少，发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。(2)验收人员行为规范：验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，验收人员必须了解即将取得的食材与采购订单上的质名称、收货日期以及各种食材的重量、数量、单位和金额。验收人员在送货发票上签字，接收食材。验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。进仓的物品一律按规定的位置排放。排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放凡入库食材，要逐项建立登记卡片，食材材料进仓时在卡片上按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定3.12.食品采购查验管理标准(1)采购食品本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，建立索证档案，不从无合格经营资质的供货者处进货，不接受来历不明的上门送货行为，不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)的食品和过期变质等违法食品，保证所售食品质量安全。本单位采购食品，应当向供货者索取进货凭证。从事食品批发业务时，应当向购货者提供销货凭证。要按工商部门要求，收集规范凭证作为食品进(销)货台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台账档案，条件允许情况下，建立电子台账，台账保存期限不得少于2年。原料入库由库管和质检员共同负责，并做好记录对于有卫生质量问题的原料“一票否决”,拒绝入库，并将情况通报给采购中心办理退货手续。(2)验收食品验收食品做好数量、质量、有毒有害食品处理等记录；检查所购食品有无合格或检疫证明；腐烂变质、发霉、生虫、有毒有害、掺杂掺假食品不签验收记录妥善保存以备查考。(3)场所卫生管理制度1)设施设备卫生管理制度送货时统一工服，疫情防控期间送货防护服送货。仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放。做到清洁、整齐，不准乱堆、乱放杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，不准随地吐痰。每天一清扫，每月一大扫，保持地面、天花板的清洁，不积尘、不积水。商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有害或者其他不洁物品混放。仓储的食品做到先进先出，由专人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储物保持干燥清洁，对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发现由于其2)人员卫生管理制度所有新员工必须持合格《健康证》方可办理入职手续，坚持先体检后上岗的原则，对不符合相应岗位健康要求的不从业人员必须有健康证明方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。应建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。(4)从业人员卫生知识培训1)从业人员学习培训制度本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。认真制定培训计划，在有关主管行政部门的指导下，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》等，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做知法守法的模范。培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习一周。2)食物贮存培训要对食品储存场所环境卫生有管理制度，负责该项工作如何进行工作前的清洗准备。能说明如何正确使用洗涤剂和消毒进行清洗、消毒工作。知道如何配制洗涤剂和消毒剂的浓度，并检测其浓度。知道如何判断设备或用具是否卫生安全。知道如何清洗设备以及正确的清洗方法。能描述防止食品储存场所、工具清洗处以及存放点之间知道如何正确处理清扫的垃圾及废弃物。了解何种食物可能受到化学有害物质的污染，并知道如何辨别这些食物，杜绝采购。知道食源性疾病的主要原因，并能联系自己的岗位操作和国食材安全法》,特制定本制度。十三、运输作业应轻装、轻卸，避免强烈震荡、撞击，2.2生产部负责生产加工过程中产品及源水防护工作。5成品防护制环境温度、湿度，使其符合规定要求。冷库应保持温度在-18℃以下。第四章内部制度我公司分拣员管理制度a.分拣员按时上下班，上下班须打卡，工资以考勤为准。严禁迟到、早退。每迟到及早退1次罚款20元，迟到2小时计旷工1次。c.禁止私拿各种公司商品，经发现扣除所有工资并予d.严禁私自使用公司任何商品，公司所有商品均属公司财产，违者按价赔偿并罚款20元。e.分拣员上班时间严禁随意会客，严禁将公司之外的人带入配送中心，违者罚款50元。f.严禁将私人物品带入工作岗位中。进入配送中心必者罚款50元。g.严禁嚼舌根、传瞎话、辱骂同事，创造和谐h.每周五为员工福利内购日，需提前一日向公司群内i.休假务必事先请假，批准后方可休假，如无批准私j.如辞职，必须一个月以前提交申请，公司批准后方可离职，离职后工资于次月15号发放。k.增强勤俭意识，养成良好的节约习惯，养成随手关灯关空调的习惯，严禁浪.费，妥善保管好分拣工具，造成工具损坏照价赔偿，根据货品重量选择打包袋，避免浪费。每次罚款10元。如发现一次罚款10元。n.分拣中必须将商品装入分拣箱，能压的放下面，不齐罚款10元。进行装车，如没有按照流程操作罚款10元。分拣准确无误，公司额外奖励50元。q.严禁随地吐痰，乱扔杂物，违者10元。r.做到货架无尘，地面无灰，物品摆放整齐，转运箱t.工作期间注意安全，使用刀具、打包机我公司司机管理制度a.早4:30点上班，1:00下班，上下班须打卡，工资以考勤为准。严禁迟到、早退。每迟到及早退1次罚款20元，迟到2小时计旷工1次。d.严禁私自使用公司任何商品，公司所有商品均属公司财产，违者按价赔偿并罚款20元。e.配送司机上班时间严禁随意会客，严禁将公司之外的人带入配送中心，严禁捎客，违者罚款50元。f.严禁将私人物品带入工作岗位中。与工作无关的物牌、戴手套、带鞋套，违者罚款50元。g.严禁嚼舌根、传瞎话、辱骂同事，创造和谐工作环h.每周五为员工福利内购日，需提前一日向公司群内i.休假务必事先请假，批准后方可休假，如无批准私j.如辞职，必须一个月以前提交申请，公司批准后方可离职，离职后工资于次月15号发放。k.在配送中心禁止随地吐痰，乱扔垃圾，违者罚款10分拣后配送司机应第-一时间进行装车，做到“高摆放、紧p.配送司机应严格按照规划好的路线进行配送，严禁私自更改路线、如出现.上任何一种情况每次罚款10元。q.出车必须到对讲机，便于与总部进行沟通，如对讲机忘带罚款10元。r.自觉做到十严禁：严禁无证驾驶、严禁超员驾驶、严禁超速驾驶、严禁疲劳驾驶、严禁人货混装、严禁危险品上车、严禁酒后驾车、严禁违章操作、严禁带病驾驶。s.无任务时，要在车队待命，做到坚守岗位，服从安排，因故外出须经领导同意，保证雷厉风行、令行禁止、不t.服务是企业生存的根本，到客户单位必须保证积极地服务态度，运用专业话术，如：您好，我是配送员某某，并穿上鞋套进行配送，对客户要尊称您，不允许带有情绪上岗对客户不耐烦，按照客户的要求进行物品的摆放，尽所能达到客户的满意，如客户有特殊要求无法满足第一时间联系总部进行报备。客户投诉视情节严重，第一次警告，第二次扣除全部服务奖金500元，情节极其恶劣的扣除全部工资并u.禁止收客户物品及食品，一经发现罚款100元。v.货品送到后必须对货，如发现和送货单不符必须第一时间联系总部，并与客户进行沟通，争取客户的谅解，询问货品何时使用，与总部报备。w.禁止暴力装卸，配送过程中因个人操作不当造成货x.每周六进行大扫除，清扫车库并对自己的配送车进y.需要多次送货必须关闭车门、车边无人，违者罚款50元。i.司机师傅在配送行驶过程中不得违反交通规则，如司机师傅个人承担(高峰期限行及必要的违停除外)。第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由经理签字，会计审核，交总经理批准签字后，到财务领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报账。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。第四条提供零星多张小单据，需将多张票据以阶梯方第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的第一条会计核算以权责发生为基础，采用借贷记账法。第二条会计年度采用万年制，自公历每年一月一日起第三条记账的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我方的具体情况制定。第五条会计凭证，使用自制原始凭证和外来原始凭证1、自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、采购单、收款收据、借款单等。2、外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。3、会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如原材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条食品原料中，还应把加工和制造的各种食品、产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算第五条各业务部门在经营活动中所耗用的水、电、气以及员工的工资、福利费用应作为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在公司总经理及财务统一下可按一定额度留取。超过限额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转账起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定：在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库第六条流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证营业活动正常需要的前提下，以较小的占有资金，取得较大第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料、原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2:1的规定。第八条存储物资、商品除经批准作为特殊储备外，原则上不得使用流动资金，只能压缩存储的商品、物料，以减第九条在符合国家政策和公司财务及总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。第一条检查转账支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作有章可循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法第二条盘点范围(一)财务盘点：系现金、票据、有价证券。(二)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设2、代保管资产：系由贵单位、供货商提供，使用后结3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间：1、年中、年终盘点。2、存货：由指定管理人员、仓库管理员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月29、30日；年终盘点时间为12月30日、31日。3、财务：由财务部主管会计盘点。4、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责1、总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报，由总经理裁决。2、主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作3、盘点人：由各部门指派，负责点计数量。5、会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应第五条盘点前的准备事项：1、盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种2、各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘2.3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘2.4、各项财产账册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。第六条盘点实施要求：1、要求主盘人、盘