压力管道内审记录

第二分公司压力管道安装焊接质量管理体系内部审核检查表

受审核方：第二分公司审核日期：2011年12月22日

序结

条款审核要点审核记录

号果

1合同评审所签订的压力管道工程合同是否经过评审？有无己签订的压力容器制造（组焊）合同均经过评审。计划经营科存有完整的投标阶段C

合同评审记录？评审内容是否齐全？签字、审批手和合同起草阶段的合同评审记录，共计2份。查看其中1份《沧州大化7万吨/年

续是否齐全？TDI工程施工合同》，其评审内容和签字、审批手续齐全。

2文件和资在用的压力容器制造（组焊）质量保证手册、质量查看工程管理科1名技术员在用的压力管道质量保证手册、质量体系程序和管理制C

料控制体系程序和管理制度是否为有效版本？有无错用、度是有效版本，其编号与发放记录相符。未见错用、混用现象。在建的项目施工图

混用现象？施工图纸是否经过了图纸会审？有无纸均经过了图纸会审，存有“施工图纸专业会审记录表”4份。其内容符合规定要

图纸会审记录？求。

3材料管理材料采购文件的编制、合格供方的评价、订货、代设备材料科存有材料采购计划表、合格供方记录、进厂检验和复验记录、建有材料C

用、进厂检验、复验、入出库管理、标记移植、回入出库台帐。其内容符合规定要求。存有球皮订货的合同。试板验收、球皮验收的

收返库等各个环节是否符合规定要求？合格证、检验报告等记录均已纳入竣工资料归档管理。

4焊接工艺是否按照规定要求编制了焊接工艺卡？其内容利已按照合同和施工规范的要求编制了焊接工艺卡。其内容和各项参数适宜。C

评定各项参数是否适宜？

5编制施工是否编制了施工方案？是否阐述了工程特点、设计已按照规定要求编制了施工方案。查看1份《山东天宏新能源化工有限公司2000M3C

方案要求、工程量、采用的规程、质量标准、技术措施、石油液化气球罐制作安装施工方案》。其内容完整、操作性强。编制人、审核人和批

特殊工器具及安全等事项？是否履行了审批手准人均履行了签字手续。本施工方案已发放到施工现场。

续？

6焊工资格是否编制了施焊焊工明细表？有无资格证书？焊人事劳资科建有施焊焊工明细表1份。表内10名焊工均做到了持证上岗。焊工的技C

审查工的技术等级能否满足施工需要？术等级能够满足施工需要。

7技术交底是否及时对施工作业人员进行了技术交底？技术已按照规定要求对施工作业人员进行了技术交底。存有山东天宏新能源化工有限公C

交底的内容是否齐全？司2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的“施工技术交底记录表”4份。其

内容齐全符合规定要求。

C一符合N—观察项W一不符合

审核员：宋胜英、张金营、朱连成、李强审核组长：范学东第1页共2页

第二分公司压力容器制造（组焊）质量管理体系内部审核检查表

受审核方：第二分公司工程管理科审核日期：2009年10月6日

序结

条款审核要点审核记录

号果

8计量器具控制是否建立了计量器具台帐？在用的计工程管理科己按照规定要求建立了计量器具台帐。用于山东天宏新能源化工有C

量器具是否经检定合格并在有效期内限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工程施工的钢盘尺、焊缝检测规、压力

使用？表等10件计量器具均经检定合格并在有效期内使用。存有这10件计量器具的

检定证书。

9机械设备控制是否建立了机械设备台帐？是否编制设备材料科已按照规定要求建立了机械设备台帐。存有机械设备大、中、小修C

了机械设备维修计划？有无维修记计划。存有机械设备大、中修记录。用于压力容器制造（组焊）现场施工的吊

录？是否能够满足压力容器制造（组车、卷扬机、空压机、电焊机、热处理机、烤箱、试压泵等28台机械设备实

焊）现场施工的需要？行了专管专用。存有机械设备运转记录。专管率达到了100%。完好率达到了90%

以上。

10开工告知是否及时办理了压力容器制造（组焊）工程管理科已按照规定要求及时办理了压力容器制造（组焊）开工许可告知。C

开工许可告知？是否存有告知书？存有“特种设备安装改造维修告知书”1份。

11组装、焊接、产品试板焊接、这些环节在进行过程中，是否与施工目前在建的山东天宏新能源化工有限公司2000M3石油液化气球罐制作安装工程C

无损检测、理化检验、总装同步做好了对应的原始记录、质量记施工项目，这些资料均在施工现场，待工程竣工后整理成卷归档管理。已竣工

检查、热处理、压力试验、录和检验报告等相关资料？资料是否的施工项目，这些资料均已按照规定要求及时移交给了公司档案科。

产品涂漆、资料整理、出厂齐全？其内容是否符合有关规定要

文件、产品质量档案、竣工求？

12培训管理是否制定了年度培训计划？各专业责人事劳资科制定了年度培训计划。压力容器制造（组焊）工艺、焊接、质量检C

任师是否经过培训？焊工是否经过培验、无损检测、材料、机具设备等专业责