质量管理手册未修改版手册样本

四川新蓉电缆有限责任公司质量手册QA/XR（）05第五版受控状态：□是□否受控编号：016实行时间：.7.1四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第1页标题：目录第五版第4次修改Ⅰ目录--------------------------------------------------1页Ⅱ修改记录----------------------------------------------2页Ⅲ公司概况----------------------------------------------3页Ⅳ组织架构图--------------------------------------------4页Ⅴ质量职能分派表----------------------------------------5页1、合用范畴---------------------------------------------7页2、引用文献--------------------------------------------------------------------7页3、质量方针和质量目的-----------------------------------------------------8页4、质量管理体系--------------------------------------------------------------9页5、管理职责------------------------------------------------------------------12页6、资源管理------------------------------------------------------------------19页7、产品实现------------------------------------------------------------------21页8、测量、分析和改进------------------------------------------------------26页四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第2页标题：修改记录第五版第4次修改修改记录修改页码修改代码修改单号修改内容修改人/日期批准人/日期四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第3页标题：公司概况第五版第4次修改公司概况四川新蓉电缆有限责任公司始建于1995年，位于成都市青羊工业园西区，是一家集电线电缆生产、研发、销售于一体当代化公司。年生产能力达数亿元。营销和服务网络遍及国内20余个省市自治区，产品还远销东南亚各国，并受到顾客一致好评。公司不但拥有先进生产设备和检测设备，并且始终坚持管理创新和机制创新，为公司高速发展和人才引进提供了巨大动力保障。公司既有员工150余人，其中高、中级专业技术职称30余人，各工序技术骨干50余人。公司生产重要产品有：35KV及如下挤包绝缘电力电缆；10KV及如下架空绝缘电缆；0.6/1KV及如下电力电缆（涉及预分支电缆）；450/750V及如下聚氯乙烯绝缘电线和软线；圆形同心绞架空导线；电话网顾客铜芯室内线；聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话顾客通信线；塑料绝缘控制电缆；实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆；聚乙烯绝缘物理发泡同轴电缆。还可依照客户特殊需求设计、生产各种特种电缆；公司产品广泛用于电力、建筑、冶金、化工、交通运送、安全防范、数字通信等领域。通过十余年发展，新蓉电缆先后被评为“全国电线电缆行业100强暨产品质量优、服务质量优公司”、中华人民共和国AAA级客户满意单位、中华人民共和国质量检查协会副会长单位、四川省质量信用AAA级公司，被国家经贸委列入“全国城乡电网建设与改造所用产品”指定公司，被成都市政府列入“政府投资、政府采购”配套公司。公司所生产“新蓉鑫”牌系列产品荣获“国家免检产品”及“四川名牌产品”称号，“新蓉鑫”牌商标被中华人民共和国质量检查协会授予“质量达标放心品牌”。公司本着“科技领先、诚信立业、创新发展”经营理念，不断锐意进取，为中华人民共和国建设和发展做出应有贡献。通信地址：中华人民共和国成都市青羊区文故乡土龙路邮编：610091电话：传真：四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第4页标题：组织架构图第五版第4次修改董事会董事会董事长董事长总经理总经理常务副总管理者代表常务副总管理者代表营销中心/营运总监营销中心/营运总监财控中心/总监制造中心/总工/财控中心/总监制造中心/总工/总监市场三部市场二部市场一部工程部市场部国际贸易部售后服务部制造部市场三部市场二部市场一部工程部市场部国际贸易部售后服务部制造部质量管理部行政人事部设备部技术部供应部财务部四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第5页标题：质量职能分派表第五版第4次修改质量手册条款号项目总经理管理者代表行政人事部制造部技术部供应部质量管理部设备部财务部售后服务部市场部工程部国际贸易部市场一部市场二部市场三部4质量管理体系规定4.1总规定ABBBBBBBBBBBBBBB4.2文献规定4.2.1总则4.2.2质量手册AA4.2.3文献控制ABABBBBBBBBBBB4.2.4记录控制BABBABBBBBBBBB5管理职责5.1管理承诺ABBBBBBBBBBBBBBB5.2以顾客为关注焦点ABBBBBBBBBBBBBBB5.3质量方针ABBBBBBBBBBBBBBB5.4策划ABBBBBBBBBBBBBBB5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限AAAAAAAAAAAAAAA5.5.2管理者代表A5.5.3内部沟通ABBBBBBBBBBBBBB5.6管理评审ABBBBBBBBBBBBBBB6资源管理6.1资源提供A6.2人力资源ABBBBBBBBBBBBB6.3基本设施ABBBBBB6.4工作环境ABBAB7产品实现7.1产品实现策划BA7.2与顾客关于过程BBBBAABBBB7.2.1与产品关于规定拟定BBBBAABBBB7.2.2与产品关于规定评审BBBBAABBBB7.2.3顾客沟通BBBBAAABBBB7.3设计开发注：A代表重要职能部门B代表有关职能部门四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第6页标题：质量职能分派表第五版第4次修改质量手册条款号项目总经理管理者代表行政人事部制造部技术部供应部质量管理部设备部财务部售后服务部市场部工程部国际贸易部市场一部市场二部市场三部7.4采购BBABB7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制BABBBBBBBBB7.5.2生产和服务提供过程确认BABBBBBBBBB7.5.3标记和可追溯性AAA7.5.4顾客财产7.5.5产品防护BBABBBBBBBB7.6监视和测量装置控制A8测量、分析和改进8.1测量、分析和改进总则BBBAB8.2监视和测量BBBAB8.2.1顾客满意BBBBBBAAAAAAA8.2.2内部审核ABBBBBBBBBBBBBB8.2.3过程和监视和测量ABBBBBBBB8.2.4产品监视和测量BBBAB8.3不合格品控制BBBAB8.4数据分析BABABAB8.5改进8.5.1持续改进ABBBBBBBBB8.5.2纠正办法ABBBBBBBBB8.5.3防止办法ABBBBBBBBB注：A代表重要职能部门B代表有关职能部门四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第7页标题：合用范畴第五版第4次修改1、合用范畴本手册合用于公司稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品能力，通过体系有效应用，涉及体系持续改进过程有效应用，以及保证符合顾客规定和合用法律法规规定，旨在增强顾客满意。2、引用文献GB/T19001-质量管理体系规定GB/T19000-GB/T19015-GB/T1179-GB/T5023-GB/T9330-GB/T12527-GB/T12706-GB/T14049-GB/T14864-93GB/T19666-GB20286-GA306-GY/T135-1998JB/T8734-1998SJ/T11138-1997YD/T722-1994YD/T840-1996Q/3297-5.1-质量管理体系基本和术语质量管理体系质量筹划指南圆线同心绞架空导线额定电压450/750V及如下聚氯乙烯绝缘电缆塑料绝缘控制电缆额定电压1kV及如下架空绝缘电缆额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件额定电压10kV架空绝缘电缆实芯聚乙烯绝缘射频电缆阻燃和耐火电线电缆通则公共场合阻燃制品及组件燃烧性能规定和标记阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和规定有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量办法额定电压450/750V及如下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线电缆分派系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话顾客通信线电话网顾客铜芯室内线额定电压1kV（Um=1.2kV）铜包铝导体挤包绝缘电力电缆四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第8页标题：质量方针和质量目的第五版第4次修改3.质量方针和质量目的3.1质量方针为顾客提供优质、安全可靠产品和满意服务。3.2质量方针批准质量方针需经总经理批准后发布。如需修订，必要经总经理批准。3.3质量目的3.3.1主导产品塑料绝缘电力电缆、控制电缆、架空电缆、圆线同心绞架空导线（钢芯铝绞线）一次合格率达96%以上，出厂合格率达99.8%。3.3.2额定电压450/750V及如下聚氯乙烯绝缘电缆、电话网顾客铜芯室内线、聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套平行双芯铜包钢电话顾客通信线、一次合格率达98.5%以上，出厂合格率达99.8%。3.3.3实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆、75Ω物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆，35KV及如下挤包绝缘电力电缆一次合格率达96%，出厂合格率达99%。3.3.4顾客满意度为98%。3.4质量目的批准质量目的需经总经理批准。质量目的如需修订，必要经总经理批准。3.5质量目的实行依照满足顾客规定宗旨，对质量目的每月进行跟踪记录，以便改进。质量管理部每月进行记录一次合格率及出厂合格率，并于发布，将信息反馈到有关部门。售后服务部每月进行顾客满意度记录，并将信息反馈到有关部门。3.6质量目的控制制造部依照反馈信息，制定纠正办法加以整治，以达到质量目的实现。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第9页标题：质量管理体系第五版第4次修改4.质量管理体系4.1总规定按GB/T19001-质量管理体系规定，建立公司质量管理体系，将形成文献，加以实行和保持，并持续改进其有效性。1）拟定质量管理体系所需过程，依照我司质量管理体系所需过程，在其不影响公司稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定产品能力，本手册删去原则7.3。2）注重产品实现过程，拟定这些过程顺序和互相作用。3）编制《程序文献》QB/XR（）0501/0510、《作业指引书》XR-ZY-001/011等，拟定所需准则和办法，以保证这些过程运营和控制有效。4）保证产品合格证和包装物上所标明产品名称、型号、规格应与产品原则规定一致。保证产品表面印刷产品名称、型号、规格时，应与产品原则规定一致。保证产品表面印刷制造商名称、商标应与制造商注册名称、注册商标一致。5）编制《采购工艺规程》QB/XR（）0502，以保证电线、电缆产品原材料符合产品规定，认证产品所用原材料型号、规格、应与型式实验时所确认或产品原则所规定相一致。6）购买满足产品规定生产设备、检测设备、计量器具，制定《设备管理制度》GZ/XR002，《检测设备（器具）管理制度》GZ/XR006、《计量器具管理制度》GZ/XR020，配备满足产品规定检测人员，保证监视、测量和分析这些过程实现。7）总经理保证获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和监视。8）实行必要办法，涉及纠正办法、防止办法、记录数据，以实现所策划成果和对这些过程持续改进。4.2文献规定4.2.1总则制定符合原则规定文献和记录，为保证其过程有效策划、运营和控制，做到文献接口清晰。质量管理体系文献涉及：1）形成文献质量方针和质量目的。（见3.1；3.3）2）《质量手册》QA/XR（）05。3）按GB/T19001-原则所规定六个《程序文献》和结合公司所需四个《程序文献》。a、《文献控制程序》QB/XR（）0501；b、《采购控制程序》QB/XR（）0502；c、《生产过程控制程序》QB/XR（）0503；d、《监视和测量控制程序》QB/XR（）0504；四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第10页标题：质量管理体系第五版第4次修改e、《不合格品控制程序》QB/XR（）0505；f、《记录控制程序》QB/XR（）0506；g、《内部质量审核程序》QB/XR（）0507；h、《纠正办法控制程序》QB/XR（）0508；i、《防止办法控制程序》QB/XR（）0509；j、《服务控制程序》QB/XR（）0510。4）为保证其过程有效策划、运营和控制所需文献：a、《管理制度汇编》GZ/XR001/050；b、《产品图样》XR-DD-001/003；c、《工艺规程》XR-GG-001/019，XR-GG-101/103，XR-GG-201/202；d、《检查规程》XR-JG-001/013；e、《设备操作规程》XR-CG-001/005；f、《作业指引书》XR-ZY-001/011；g、《工装图》XR-GZ-001/023；h、《产品原则》见《2、引用文献》；i、《包装规程》XR-BG-001；J、《质量记录目录》ML/XR001/010。5）满足原则所规定质量记录：a、《挤塑工序生产记录》J/XR001；b、《绞线工序生产记录》J/XR002；c、《成缆工序生产记录》J/XR003；d、《拉丝工序生产记录》J/XR004；e、《护套工序生产记录》J/XR090；f、《中压三层共挤工序生产记录》J/XR092；g、《成圈工序生产记录》J/XR032；h、《编织工序生产记录》J/XR075；i、《对绞工序生产记录》J/XR076；j、《温水交联生产记录》J/XR077；k、《原材料检查成果告知单》J/XR007；l、《电缆巡检记录》J/XR066；m、《电缆巡检记录》J/XR067；四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第11页标题：质量管理体系第五版第4次修改n、各种型号规格电线电缆《检查报告》等，见《质量记录目录》ML/XR009。4.2.2质量手册1）本手册内容做到覆盖原则内容和符合原则规定。2）质量手册为受控文献，需经总经理批准才干发布。中高层领导人手一册，发放时要经总经理批准，并加盖受控章，发放要有记录，外单位和上级部门领导索要质量手册，需经总经理批准后发放，不加盖受控章。3）质量手册通过管理活动、资源提供、产品实现和监视测量四大过程描述以符合原则规定。4）本手册只删减原则7.3。4.2.3文献控制1）对质量管理体系所规定技术文献和管理文献进行有效控制，保证各场合使用文献都可获得合用文献有效版本，保证文献保持清晰、易于辨认。2）文献统一编号，按《文献编号规定》GZ/XR001执行，文献必要审核，发布前得到批准。必要时对文献进行评审与更新，并再次得到批准。3）行政人事部负责文献统一管理、统一发放，并有发放记录。保证文献更改和现行修订状态得到辨认。4）行政人事部负责运营质量管理体系所需外来文献得到辨认，并控制其分发。5）行政人事部应防止作废文献非预期使用，保存作废文献时，应加盖保存章以得到辨认。6）技术部负责技术文献发放，并有发放记录。保证技术文献更改和现行修订状态得到辨认。6）文献更改、借阅、换版、保存、作废、管理，参见《文献控制程序》QB/XR（）0501。4.2.4记录控制1）为完毕质量活动或达到成果，提供客观证据，为证明可追溯性及纠正和防止办法提供客观根据进行有效控制。2）质量记录是真实反映质量活动各过程客观根据，必要用钢笔或圆珠笔填写，笔迹清晰、数据对的、签字完整、不得任意涂改。3）制造部负责各工序生产记录对的性。4）供应部负责材料、废料进出库数量记录对的性。5）质量管理部负责检查记录真实性。4）质量记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置等管理，参见《记录控制程序》QB/XR（）0506。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第12页标题：管理职责第五版第4次修改5.管理职责5.1管理承诺总经理通过如下活动，对建立、实行质量管理体系并持续改进及其有效性承诺提供证据：1）向员工传达满足顾客和法律法规规定重要性，勉励员工提供合理化建议和方案，组织实行员工合理化建议。2）制定质量方针，给出公司在质量领域奋斗方向。3）保证质量目的制定以支持质量方针实现。4）主持管理评审，持续地对质量管理体系进行评价和改进。5）保证资源获得，以保证质量管理体系正常运营和持续改进。5.2以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目，保证顾客规定得到拟定并予以满足，公司生存和发展依存于其顾客，因而必要将实现顾客满意作为公司主线追求，辨认顾客需求，涉及当前和预期，予以拟定，并转化为公司明确规定，加以实现，以达到顾客满意。1）营销中心在合同评审时要充分理解顾客规定和盼望，以及与顾客规定有关法律法规规定和其她规定，做出能否满足这些规定拟定，以达到顾客满意。2）营销中心、财控中心、制造中心要对体系、过程进行监视和测量，保证顾客规定得到拟定并予以满足。3）制造中心要对产品进行监视和测量，保证产品满足顾客规定。4）营销中心要拟定与产品关于规定，走访顾客，与顾客沟通，以达到产品满足顾客规定。5）营销中心要建立顾客满意度信息采集和解决机构，对采集得来顾客满意度信息进行分析，为改进提供根据。6）发挥售后服务部职能作用，理解顾客，辨认顾客规定，并加以实现，以达到顾客满意。5.3质量方针质量方针通过采集、评审，最后由总经理审核批准后，编入《质量手册》QA/XR（）05发布。总经理审定质量方针时满足如下条款：a、与公司宗旨相适应；b、对满足规定（顾客规定、法律法规规定）和持续改进质量管理体系有效性承诺；c、提供制定和评审质量目的框架；d、在各部门之间得到沟通和理解；e、在持续适当性方面得到评审。以顾客为关注焦点，对内增强员工凝聚力，对外显示在质量领域追求。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第13页标题：管理职责第五版第4次修改5.4策划5.4.1质量目的1）公司质量目的参见3.3。2）总经理组织策划，行政人事部制定年度质量目的，形成文献。3）各部门年度质量目的在公司年度质量目的框架内展开，用以支持质量方针实现，并与质量方针保持一致。4）质量目的涉及满足产品规定所需内容，通过实现质量目的，达到向顾客提供满足原则规定产品，获得顾客信任。5）质量目的应是可测量，涉及定量和定性。6）保证各有关职能部门质量目的分解适当性、有效性。7）实行质量目的应保存记录。5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划是公司战略性决策体现，总经理保证对质量管理体系进行策划，以满足质量目的和质量管理体系总规定。2）当公司机构进行调节，涉及到原有人员分派、职责、权限重新划分，涉及客户规定、产品原则、资源、工艺流程、扩大产品范畴等等变更，公司在变更前应做策划，沟通和解决各种接口关系，重新修订程序文献，以保持体系完整和有效运营，并保持记录。3）策划输出成果，形成文献，参见4.2.1。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理1）制定公司战略发展目的、经营方针和经营形式，经董事会拟定后组织实行。2）积极推动技术革新，搞好公司改造、创新和新产品开发。3）加强生产经营管理，提高生产效率及产品质量，增大投入产出率，保证产品市场竞争力。4）组织制定内部组织架构、管理规范、技术规范、业务规范等公司基本管理制度，规范公司管理。5）全面主持公司经营管理活动，组织实行董事会决策。6）负责各中心工作布置、指引、检查、督促、评价和考核管理工作。7）推动公司文化建设工作。8）解决公司内重大突发事件。9）审批签发以公司名义发出各类文献。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第14页标题：管理职责第五版第4次修改10）主持管理评审，持续地对质量管理体系进行评价和改进。11）保证公司内部建立恰当沟通过程，并保证对质量管理体系有效性进行沟通。12）保证资源获得，以保证质量管理体系正常运营和持续改进。5.5.1.2常务副总经理协助总经理制定发展战略规划、经营筹划、业务发展筹划。协助总经理组织制定公司内部组织机构、管理规范、技术规范、业务规范等公司基本管理制度，规范公司管理。组织、监督各部门规划和筹划实行。组织开展公司形象宣传活动。协助总经理推动公司文化建设工作。协助总经理对各中心工作进行指引、检查、督促、评价和考核。协助总经理对各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度制定及履行。8）协助总经理解决公司内重大突发事件。5.5.1.3总工程师1）负责组织编制公司技术长远规划和质量技术改造规划，并组织实行。2）负责组织完毕公司下达新产品研发任务。3）负责审查、批准各项质量技术管理原则及产品工艺规程，技术原则等。4）负责新项目市场调研及技术调查，进行可行性论证，并出具有关报告。5）负责解决公司重大质量和技术问题，并督促改进实行。6）负责组织制定设备改造方案，并督促实行。7）掌握行业发展趋势，对设备选型、订购提出建议。5.5.1.4营销中心营运总监参加公司发展战略规划决策。组织制定和执行公司战略规划与寻常营运有关制度体系、业务流程并不断优化完善。组织监督本中心工作目的和资金筹划状况执行，及时予以指引。4）组织品牌战略规划及推广工作。5）制定公司营销目的、年度发展筹划，推动并保证营销指标顺利完毕。6）制定营销中心各部门战略发展和业务筹划，协调各部门工作，建设和发展先进营销队伍。5.5.1.5财控中心总监1）参加公司长期战略方针策划及重大事情决策，制定财务战略规划，并组织实行。2）组织建立科学、系统、符合公司实际状况财务核算体系及财务监控体系，进行有效四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第15页标题：管理职责第五版第4次修改内部控制。3）负责完毕公司融资指标，策划资金运作并保证资金运作正常。4）负责产品成本控制策划，并组织实行。5.5.1.6制造中心总监1）负责制定和组织完毕公司全年生产任务。2）督促检查并组织实行减少生产成本，提高产品质量。3）组织新产品开发、新工艺试用、新设备使用。4）组织贯彻原材料质量、过程控制、产品质量符合管理原则。5.5.1.7营销中心副总监1）负责公司产品营销工作，建立销售台帐，掌握营销动态。2）负责对销售合同进行评审，并保存评审记录。3）负责资金回收工作，增进公司资金正常运转。4）负责建立销售内勤工作流程并指引、监督、检查流程实行状况。5.5.1.8行政人事部负责编制公司质量方针和年度质量方针目的。负责公司行政、安全、消防管理工作。负责对外协调工作，配合关于部门对事故进行妥善解决。4）负责公司文献编制、发放和管理工作。5）负责公司人事档案资料，制定人力资源规划。6）负责公司薪酬方案制定、实行、修订及平时考核和年终考核工作。7）负责公司寻常劳动纪律及考勤管理、人事培训工作。8）协助各部门办理公司员工任免、晋升、调动、奖惩等人事工作。9）负责公司各项保险、福利办理。10）负责岗位阐明书编制。11）负责劳动合同订立及劳工关系解决。5.5.1.9制造部1）负责生产筹划制定与实行。2）组织实行减少生产成本，提高产品质量。3）负责产品标记和产品可追溯性管理。4）负责生产记录汇总。5）负责工作场地定置管理和设备润滑清洁工作。6）运用电脑软件下达生产工单。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第16页标题：管理职责第五版第4次修改5.5.1.10财务部1）定期记录各种报表。2）严格按质量指标考核制造部物耗及废品损失，负责质量成本核算。3）协助营销中心搞好营销账目核对和督促资金回收工作。4）做好固定资产账目、库存账目记录与管理工作。5.5.1.11质量管理部1）负责公司质量管理工作和产品质量检查工作。2）负责检测设备、仪器和计量器具管理，3）负责不合格品管理工作。4）负责检测记录汇总。5）负责3C认证和产品生产允许证申请复查工作。5.5.1.12技术部1）负责技术文献和工艺文献编制、发放和管理工作。负责拟定核心工序，编制作业指引书。监督现场工艺执行状况，做好工艺完善工作。负责工装、模具管理和技改项目。负责原则化管理工作。负责实行新产品开发工作。5.5.1.13供应部负责采购各类物资，保证采购质量。负责采集供方资料，组织供方评价工作。负责外协加工业务。负责库房物资管理工作。负责成品发运工作。5.5.1.14设备部1）负责生产设备采购、验收、入帐、编号、建档管理工作。2）记录设备完好率和运用率。3）对设备维修易损件进行汇总并做出合理备货方案。4）负责编制设备大、中、小修及年度保养筹划，并组织实行。5）负责工装模具设计。6）负责生产设备、水、电设施安装、维修、保养，保证生产、生活活动正常进行。5.5.1.15工程部1）负责分管地区产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第17页标题：管理职责第五版第4次修改2）参加对销售合同评审，质量信息及时对的地传递到售后服务部。3）负责资金回收工作，增进公司资金运转。5.5.1.16市场部1）负责二级市场产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。2）参加对销售合同评审，质量信息及时对的地传递到售后服务部。3）负责资金回收工作，增进公司资金运转。5.5.1.17国际贸易部1）负责国际市场产品营销工作，建立销售台账，掌握营销动态。2）负责关于国际业务组织实行和跟踪监督。3）负责组织公司参加有关外贸展览活动。4）收集涉外客户投诉产品质量信息，及时传递到售后服务部。5.5.1.18售后服务部1）负责建立顾客档案，不定期走访顾客，记录顾客满意度。2）负责产品售后服务和维修管理。3）负责客户信息在第一时间内进行解决。5.5.1.19质量检查员1）负责材料检查、工序巡检、成品检查工作。2）负责按工艺原则检查产品，并作标记。3）保证检查记录对的性和真实性。5.5.1.20质量负责人负责建立满足《电气电子产品强制性认证》所规定质量体系，并保证其实行和保持。负责策划和协调公司3C认证（年度）检查工作。3）保证加贴强制性认证标志产品符合认证原则规定。4）保证不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。5）建立文献化程序，保证认证产品标志妥善保管和使用。6）质量负责人应具备充分能力胜任本职工作，对产品质量实行一票否决。5.5.2管理者代表管理者代表除在其她方面职责外，还应具备如下职责：保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持。向总经理报告质量管理体系绩效和任何改进需求。保证在公司内提高满足顾客规定意识。负责质量管理体系关于事宜与外部方进行联系。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第18页标题：管理职责第五版第4次修改5.5.3内部沟通总经理组织中层以上领导工作会议，对保证质量管理体系有效性进行沟通，行政人事部负责记录。5.6管理评审5.6.1总则总经理依照公司质量管理体系运营状况，每年进行一次管理评审。如公司机构、体系发生较大调节，外部环境发生重大变化，涉及客户规定、产品原则、资源、工艺流程、扩大产品范畴等等变更或浮现重大质量问题可增长管理评审频次，通过对质量管理体系定期评审，保证公司质量管理体系持续有效运营，以符合GB/T19001-原则规定，并保持记录。5.6.2评审输入1）管理评审前，总经理制定评审大纲，拟定评审目、内容、日期与参加评审人员，管理评审重要以会议形式进行，由总经理主持，行政人事部负责记录。2）总经理主持管理评审活动，管理者代表负责组织准备管理评审所需资料，报告内部质量审核成果，贯彻、跟踪检查审核不合格项实行。3）评审输入涉及下列信息：a、审核成果（涉及内部和外部）；b、顾客反馈（涉及满意和抱怨）；c、过程业绩和产品符合性（各部门工作总结或与竞争对手对比）；d、防止办法和纠正办法状况；e、以往管理评审跟踪办法；f、也许影响质量管理体系变更；g、改进建议。5.6.3评审输出1）管理评审输出应涉及如下方面关于任何决定和办法：a、质量管理体系及其过程有效性改进；b、与顾客规定关于产品改进；为了达到顾客满意，对顾客反馈和产品监视和测量结果，采用相应改进办法；c、资源需求：涉及人力资源、设施和工作环境，对员工进行再培训。2）管理评审成果由管理者代表负责整顿成文字报告。报告内容涉及：对评审概况、结论及决策、规定、改进办法等。4）报告由总经理批准后才干下发各有关部门。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第19页标题：资源管理第五版第4次修改6.资源管理6.1资源提供拟定并提供如下方面所需资源：1）实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性。2）通过满足顾客规定，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则1）行政人事部一方面辨认从事影响产品质量规定符合性工作人员应是可以胜任。应具备恰当条件：a、教诲：与工作所需有关学历规定，有关学历证件复印件应存档于行政人事部；b、培训：与工作关于专业培训，应保存《个人培训登记表》J/XR047与《培训效果评估表》J/XR081；c、技能：与从事岗位有关必备技能，竞赛成绩应记入个人档案；d、经验：与所从事工作有关经历。2）新进公司员工要进行入职教诲。3）新进员工要通过培训，培训合格才干上岗实习，一种月后进行岗位考核，经考核评估，合格者录取。4）招聘有实际经验人员进入岗位，以满足顾客规定，增强顾客满意。6.2.2能力、培训和意识1）拟定从事影响产品规定符合性工作人员所需能力，并组织对员工进行绩效考核。a、成品检查员必要具备高中以上学历，并具备省级以上国家技术监督局指定单位出具《资格证》。b、特殊工种人员必要具备上岗资格证。c、核心工序操作工必要经培训，培训合格持上岗证上岗。2）行政人事部负责制定年度培训筹划，技术部、质量管理部提供师资力量，行政人事部组织员工进行培训，并保持记录，培训后应对培训人员进行考核评价审定，确认与否收效。以增进培训人员能力提高。3）行政人事部协助制造部对岗位进行评估。4）制造部应组织各工序技能竞赛，以增进人员能力提高。5）制造部应保证员工结识到所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现质量目的而作出贡献。6）制造部实行定额管理和绩效管理，勉励大多数员工积极性，充分发挥每一种员工最四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第20页标题：资源管理第五版第4次修改大潜能，在满足顾客规定同步，使员工在绩效考核中提高自己能力与效益。7）保持教诲、培训、技能和经验恰当记录。6.3基本设施1）拟定、提供和维护为达到符合产品规定所需基本设施。合用时，基本设施涉及：a、建筑物、工作场合和有关设施；b、过程设备（硬件和软件）；c、支持性服务（如运送、通讯或信息系统）。2）依照生产规模，建造高大明亮厂房与库房，添置必要生产设备，明确设备验收、维护、保养，制定设备年度保养筹划，并保持记录。3）添置必要检测设备（仪器），明确校准、维护和保养。4）制造部负责工作场合、设备符合规定，定期进行检查，设备部每周进行设备检查，检查成果报制造部，以便制造部纠正。6.4工作环境必要工作环境是我司为顾客提供合格产品和满意服务支持条件，拟定和管理为达到产品符合规定所需工作环境。为此，我司：1）为员工创造一种严谨、和谐工作氛围，创立一种积极向上公司文化，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰竞争机制，使员工能一心一意为顾客提供满意产品与服务。2）考虑到气味、噪音会使人产生不适和影响健康，公司安装了排气、通风、隔音装置，为员工提供了良好生产环境。3）办公室装有中央空调，为员工提供了宽敞、明亮、整洁、舒服工作环境。4）实验室因实验设备特殊规定，对室内进行恒温控制。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第21页标题：产品实现第五版第4次修改7.产品实现7.1产品实现策划公司对产品实现进行策划时，应拟定如下方面恰当内容：产品质量目的和规定针对产品拟定过程、文献和资源需求。产品所规定验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品接受准则。为实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录。技术部根据国标和法律法规规定，制定电线电缆《工艺规程》XR-GG-001/019,XR-GG-101/103,XR-GG-201/202,《工装模具图》XR-GZ-001/023,《操作规程》XR-CG-001/005,《检查规程》XR-JG-001/013,《作业指引书》XR-ZY-001/011，以保证产品满足规定。质量管理部为产品实现过程及其产品满足规定提供证据，并保持记录。对于特定产品实现过程和资源保证，制造部应制定明确质量筹划，由总经理审批后下发执行。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定营销中心负责与产品关于规定拟定：顾客规定规定，涉及对交付及交付后活动规定。顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定。合用于产品法律法规规定。以为必要任何附加规定。7.2.2与产品关于规定评审营销中心依照产品目录和产品价格表与顾客洽谈业务。顾客通过电话或传真订货，接受合同或订单，接受合同或订单更改，提交标书等，属常规产品，营销中心可自行评审，保证产品符合规定规定及其规定与否合理明确即可。3）营销中心负责评审与产品关于规定，评审保证在向顾客作出提供产品承诺之迈进行。4）顾客对产品有特殊规定，顾客必要以书面形式出具报告。对有特殊规定产品合同，除营销中心外，制造部、技术部、质量管理部及有关人员应参加评审，评估满足特殊规定能力，使合同能顺利履行，并保持记录。6）合同履行期间，顾客对产品规定发生变更，营销中心应及时告知有关人员，保证有关文献得到修改，并保证有关人员懂得已变更规定，营销中心应保持记录。7）营销人员与顾客发生业务，应向主管领导报告确认，业务超过10万元合同，必要进四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第22页标题：产品实现第五版第4次修改行评审，经营运总监批准后方可订立。7.2.3顾客沟通1）营销中心应定期或不定期地对顾客进行走访，收集产品信息，问讯、合同或订单解决，征求顾客意见，解决顾客提出问题，并填写《客户调查表》J/XR030。2）营销中心负责产品宣传、信息反馈，并将信息及时对的传递到售后服务部。3）售后服务部应建立顾客档案，负责产品售后服务工作，接受顾客以各种方式投诉，涉及顾客抱怨，填写《质量信息反馈表》J/XR031，并将信息及时传递到有关部门。4）顾客投诉质量问题解决办法和解决办法，应在一种工作日内向顾客做出答复。5）有关部门得到售后服务部传递信息后，应及时整治，以满足顾客规定。6）售后服务部应不定期地对客户进行走访，做好售前、售中、售后服务，并保持记录。7.3设计开发本手册范畴不涉及对设计和开发控制。7.4采购7.4.1采购过程技术部制定《采购工艺规程》XR-GG-201/202，明确产品符合规定规定。供应部应保证采购产品符合规定规定。供应部负责对供方评估工作，评价供方能力，拟定合格供方，详细参见《采购控制程序》QB/XR（）0502。7.4.2采购信息供应部在与供方沟通前，应保证规定规定是充分和适当。供应部依照《生产筹划调度单》J/XR041编制《采购筹划单》J/XR008，经主管领导审批后进行采购活动，订立采购合同或采购合同。供应部应定期或不定期对供方产品质量进行跟踪，必要时在供方现场进行验证，保证原材料满足生产需求，并保持记录。当供方制造工艺发生变更，应获得我司对变更事项拟定。供方供货质量下降，规定其限期改进，到期无明显改进供方，取消其合格供方资格。3C认证后产品，如果其产品中属于零部件规格、型号、生产厂或涉及安全性能设计、构造发生变更时，应向认证机构提出申请，认证机构依照变更内容和提供资料进行评价，拟定与否可以变更或送样品进行测试，如需送样实验，测试合格后方能进行变更。7.4.3采购产品验证1）采购产品分为三类，质量管理部依照《外购原材料目录》ML/XR002分类和《检查规程》XR-JG-001/013检查A类物资和B类物资，C类物资由库房管理员依照验收规定进行验收，四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第23页标题：产品实现第五版第4次修改并保持记录。2）认证产品核心元器件和材料检查或验证应按《确认检查制度》GZ/XR023/025进行，以保证核心元器件和材料满足认证所规定规定。3）对物资验收不符合规定期，作出让步接受则由质量负责人批准，并对放行物资进行标记，以便必要时可以追回。对验收不合格物资按《不合格品控制程序》QB/XR（）0505执行。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制策划在受控条件下进行生产和服务提供，合用时，受控条件应涉及：获得表述产品特性信息，由技术部根据国标制定产品特性技术文献。必要时，获得作业指引书，由技术部设立核心工序，建立质量控制点，编制《作业指引书》XR-ZY-001/011。3）使用适当设备，制造中心对过程质量有影响人员、设备、工装、工艺办法、生产环境等制定相应控制办法，使过程处在受控状态，并规定所属部门分头去实行。4）获得和使用监视和测量设备，质量管理部负责配备和使用检测设备，使其处在受控状态。5）制造中心实行监视和测量，其中涉及对过程特性、设备状况、人员资格和体现、环境条件等监视和测量。6）质量负责人实行产品放行，并对放行产品实行标记，必要时可追溯该批放行产品。7）营销中心负责交付和交付后活动实行。8）生产和服务提供控制，详细参见《生产过程控制程序》QB/XR（）0503。7.5.2生产和服务提供过程确认当生产和服务提供过程输出不能由后续监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样过程实行确认。确认应证明这些过程实现所策划成果能力。1）为过程评审和批准所规定准则：技术部编制工艺文献除需要审核批准外，每年还需进行工艺审定，对现场进行工艺纪律检查，审定工艺文献在实际操作中适当性与有效性，确认工艺文献满足产品限度，以达到有效控制产品质量与成本。2）设备承认和人员资格鉴定：设备部负责设备验收、设备维修、保养管理工作，确认设备与否满足工序能力，每年制定设备保养筹划，保证设备完好率，记录设备运用率，保证设备满足生产需求。3）行政人事部负责人员资格审定，成品检查员、电工应获得上岗资格证。操作人员必要进行培训，行政人事部应对培训人员进行审定确认，保证每一员工都能胜任本职工作。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第24页标题：产品实现第五版第4次修改4）质量管理部负责对产品符合原则确认，并保持记录。5）制造部负责产品生产控制，确认与否符合工艺规定，并保持记录。6）记录规定按《记录控制程序》QB/XR（）0506执行。7）供应部采购铜、铝导体与塑料，质量管理部应按规定进行确认检查。8）当现场人员、设备、原料、工艺、环境发生变化时，应对其实行再确认，确认与否对控制有效。7.5.3标记和可追溯性在产品实现全过程中使用适当办法辨认产品：供应部对原辅材料进行标记。供应部对成品进行标记。制造部对半成品用《工序质量卡》J/XR069进行转序标记和半成品标记。质量管理部对监视和测量状态进行标记，在《工序质量卡》J/XR069上签字确认，以区别未检、已检合格、已检不合格。制造部负责产品唯一性标记，以便在有可追溯性规定场合进行追溯，并保持记录。3C认证产品，合格证上必要要有3C标记。7.5.4顾客财产顾客提供采购规定、技术规定、产品图纸、知识产权、个人信息均属于顾客财产。当发生公司使用顾客财产或构成产品一某些顾客财产时，由技术部负责辨认、验证、保护和维护；如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用状况，技术部应向顾客报告，与顾客商量解决方案，并保持记录。7.5.5产品防护1）当产品在交付到预定地点之前，供应部应对产品符合性提供防护，这种防护应涉及标记、搬运、包装、贮存和保护，使交付产品涉及外观都保持在完好状态。2）搬运过程控制：用叉车进行，专人负责开叉车，线盘一律不准平放，并按定置管理规定定点存储。各种原材料、半成品、成品必要要有明确贮存条件和办法，严格按规定贮存。详细参见《库房管理制度》GZ/XR007和《物资管理制度》GZ/XR030。严格按照国标对产品进行包装，包装办法和包装规定应作出明确规定，包装上标记应符合国家关于规定，包装上型号、规格等必要与产品自身保持一致，3C认证产品合格证和包装物上所标明产品名称、规格型号与型式实验检查报告上所标明应一致。详细参见《电线电缆包装规程》XR-BG-001。5）供应部应负责产品在贮存、搬运、交付等过程中要有恰当防护办法，以防止产品损坏。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第25页标题：产品实现第五版第4次修改7.6监视和测量控制拟定需实行监视和测量以及所需监视和测量设备，为产品符合拟定规定提供证据。建立过程，以保证监视和测量活动可行并以与监视和测量规定相一致方式实行。技术部依照国标，编制产品《检查规程》XR-JG-001/013。质量管理部负责产品监视和测量控制，拟定所需监视和测量设备。质量管理部负责编制《检测设备（仪器）管理制度》GZ/XR006，《计量器具管理制度》GZ/XR020。4）质量管理部建立检测设备（仪器）台帐和计量器具台帐。5）质量管理部负责制定《检查、实验、测量设备运营检查办法》，按照规定期间间隔或在使用迈进行校正或检定，保证其始终处在良好工作状态，且测量能力符合规定，保证其测量成果对的性和有效性，并保持记录。6）质量管理部负责建立检测设备（仪器）、计量器具周检台帐，保证其具备检定合格证并在有效期内。7）质量管理部保证检测设备（仪器）或计量器具（除一次性检定外），一律执行周期检定。8）质量管理部依照生产需要配备可以满足检测精确度检测设备（仪器）和计量器具。9）质量管理部为保证成果有效，必要时，测量设备应：a、对照能溯源到国际或国标测量原则，按照规定期间间隔或在使用迈进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述原则时，应记录校准或检定（验证）根据；b、必要时进行调节或再调节；c、具备标记，以拟定其校准状态；d、防止也许使测量成果失效调节；e、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。10）当发现检测设备不符合规定期，质量管理部应对以往测量成果有效性进行评价和记录，并对检测设备重新检定，对受影响产品采用重新检测。11）质量管理部应保持校准和检定成果记录。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第26页标题：测量、分析和改进第五版第4次修改8.测量、分析和改进8.1总则运用记录技术在内合用办法及其应用限度拟定，策划并实行如下方面所需监视、测量、分析和改进过程：质量管理部负责证明产品规定符合性。各部门应保证质量管理体系符合性。各部门应持续改进质量管理体系有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意1）顾客满意作为对质量管理体系绩效一种测量，营销中心应监视顾客关于公司与否满足其规定感受有关信息，并拟定获取和运用这种信息办法。营销中心应对顾客满意或不满意信息进行收集，信息涉及：a、关于产品规定符合性；b、交付和交付后规定；c、顾客规定以及法律法规变化而导致市场需求变化；d、其她建议或抱怨。2）信息收集采用访问客户，并填写《客户调查表》J/XR030。3）获得顾客满意或不满意信息，及时传递到售后服务部，售后服务部记录顾客满意度，并为有关部门质量改进提供根据。8.2.2内部审核1）按策划时间间隔进行内部审核，以拟定质量管理体系与否：符合策划安排；符合原则规定以及所拟定质量管理体系规定；得到有效实行和保持。2）内部审核由管理者代表组织实行，内部审核间隔时间不超过一年。3）内部审核构成员应当具备一定资格且与被审核部门无直接负责人员构成。4）管理者代表应对审核方案进行策划，策划时应考虑拟审核过程和区域状况和重要性以及以往审核成果。应规定审核准则、范畴、频次和办法。5）审核员选取和审核算施应保证审核过程客观性和公正性，审核员不应审核自己工作。6）审核小组依照审核筹划及关于文献进行审核，并做好审核记录。7）审核发现问题，由审核组出具报告，受审核部门管理者应保证及时采用必要纠正和四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第27页标题：测量、分析和改进第五版第4次修改纠正办法，以消除所发现不合格及其因素。审核员对所采用办法进行验证。8）审核成果以书面形式形成报告，由管理者代表在管理评审时向总经理报告内部审核状况，详细参见《内部审核程序》QB/XR（）0507。8.2.3过程监视和测量1）行政人事部编制公司年度方针目的。2）技术部编制产品《检查规程》XR-JG-001/013。3）质量管理部保证监视和测量设备在使用时对的性。4）技术部负责对工装、模具、核心工序进行跟踪监视，保证工装、模具、工艺对产品符合性和满足工序能力。5）设备部负责对设备使用进行跟踪，保证设备满足生产需求。6）制造部负责对人、机、料、法、环、测进行控制，并保证信息传递对的性。7）管理者代表采用适当办法对各部门质量管理体系过程进行监视，并在合用时进行测量，以证明过程实现所策划能力。8）供应部负责采购物资质量，对供方供货质量进行跟踪，以满足产品规定。9）营销中心负责采集顾客意见，并将信息传递到有关部门，有关部门应采用恰当纠正和纠正办法，以满足顾客规定。10）行政人事部负责公司所有员工培训，对员工培训保持记录。当未能达到所策划成果时，应采用恰当办法。管理者代表应对各部门采用办法进行验证确认，并保持记录。8.2.4产品监视和测量1）供应部、制造部、质量管理部应保证未经检查或经检查不合格原材料、半成品和成品不投入使用、不转序或不进入市场。2）原材料监视和测量，过程产品监视和测量，成品监视和测量严格按《监视和测量控制程序》QB/XR（）0504执行。3）技术部根据国标拟定产品接受准则及监视和测量关于规定，编制《检查规程》XR-JG-001/013。4）质量管理部拟定核心件确认检查和成品件例行检查，以满足产品符合3C认证规定。5）质量管理部负责产品监视和测量，并保持记录。6）原材料紧急放行必要经质量负责人批准才干进行，但必要具备可靠追回条件，并在该批产品上作出明确标记。7）产品作让步接受必要由质量负责人批准，合用时得到顾客批准，否则不应向顾客放行产品和交付服务。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第28页标题：测量、分析和改进第五版第4次修改8.3不合格品控制保证不符合产品规定产品得到辨认和控制，以防止其非预期使用或交付。质量管理部对已鉴定不合格品进行标记与隔离。对不合格品处置参见《不合格品控制程序》QB/XR（）0505。不合格品需返工，返工后产品应重新提交质量管理部检查，再次鉴定合格与否。当不合格品评审意见不一致时，由质量负责人经顾客批准作出最后裁定与否让步使用、放行或接受不合格品，质量负责人执行一票否决制。5）质量管理部应保持不合格性质记录以及随后所采用任何办法记录，涉及所批准让步记录。8.4数据分析技术部采用恰当数据记录分析，有效地控制和验证过程能力及产品特性。财务部依照上报各种报表，进行每月或每批次数据分析，验证产品特性，作好财务成本分析、不合格成本分析。3）质量管理部依照产品监视和测量数据分析，以证明质量管理体系适当性和有效性。4）制造部依照过程、产品特性及其发展趋势、质量信息数据分析，找出改进机会以实现持续改进，采用防止办法。5）供应部收集供方关于信息，如供货质量状况，合同履行状况，售后服务状况等，采用记录技术等办法，进行数据分析，以拟定和评价合格供方。6）售后服务部记录顾客满意度，通过度析、比较、评价、改进，以达到顾客满意。8.5改进8.5.1持续改进应运用质量方针、质量目的、审核成果、数据分析、纠正办法和防止办法以及管理评审，持续改进质量管理体系有效性。设备部进行设备技术改造以满足生产能力需求。技术部跟踪现场工艺执行状况，确认工艺对的性。行政人事部听取员工合理化建议，组织贯彻合理化建议，制定办法，保证办法贯彻，以满足产品规定。3）管理者代表按规定、准时间对管理评审改进办法进行跟踪检查，验证持续改进贯彻。8.5.2纠正办法1）各部门应采用办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生。2）评审不合格，拟定不合格因素，评价保证不合格不再发生办法需求，拟定和实行所需办法。四川新蓉电缆有限责任公司质量手册文献编号：QA/XR（）05共29页第29页标题：测量、分析和改进第五版第4次修改3）评审所采用纠正办法有效性。4）确认后实行效果，凡与现行技术文献、质量管理体系程序文献等规定不一致时，应对相应文献进行修改，详细按《文献控制程序》QB/XR（）0501执行。5）产品、生产和服务过程、质量管理体系浮现不合格，均要采用纠正办法，详细参见《纠正办法控制程序》QB/XR（）0508。8.5.3防止办法1）各部门应拟定办法，以消除潜在不合格因素，防止不合格发生。2）拟定潜在不合格及其因素，评价防止不合格发生办法需求，拟定并实行所需办法。评审所采用防止办法有效性。确认后实行效果，凡与现行技术文献、质量管理体系程序文献等规定不一致时，应对相应文献进行修改，详细按《文献控制程序》QB/XR（）0501执行。5）产品、生产和服务过程、质量管理体系潜在不合格，均要采用防止办法，详细参见《防止办法控制程序》QB/XR（）0509。附件：质量管理体系程序文献清单：文献控制程序QB/XR（）0501；采购控制程序QB/XR（）0502；生产过程控制程序QB/XR（）0503；监视和测量控制程序QB/XR（）0504；不合格品控制程序QB/XR（）0505；记录控制程序QB/XR（）0506；内部审核程序QB/XR（）0507；纠正办法控制程序QB/XR（）0508；防止办法控制程序QB/XR（）0509；10）服务控制程序QB/XR（）0510。编制：季长城审核：张太兵批准：陈尔金四川新蓉电缆有限责任公司程序文件QB/XR（）0501-0510第五版受控状态：□是□否受控编号：016实行时间：.7.1.程序文献目录序号名称编号1文献控制程序QB/XR（）05012采购控制程序QB/XR（）05023生产过程控制程序QB/XR（）05034监视和测量控制程序QB/XR（）05045不合格品控制程序QB/XR（）05056记录控制程序QB/XR（）05067内部审核程序QB/XR（）05078纠正办法控制程序QB/XR（）05089防止办法控制程序QB/XR（）050910服务控制程序QB/XR（）0510编制：季长城审核：张太兵批准：陈尔金四川新蓉电缆有限责任公司质量管理体系程序文献文献编号：QB/XR（）0501共3页第1页标题：文献控制程序第五版第4次修改1.目对质量管理体系所规定技术文献和管理文献进行有效控制，保证各场合使用文献都具备有效性、适当性和对的性。2.范畴合用于质量管理体系所规定技术文献和管理文献控制。3.职责3.1技术文献由技术部根据国标负责编写、管理和发放，并将档案报行政人事部。3.2管理文献由各职能部门负责编写，行政人事部负责汇总、审核、管理和发放。4.工作程序4.1文献分类4.1.1技术文献涉及：《产品原则》见（2、引用文献）；《产品图样》XR-DD-001/003；《工装图》XR-GZ-001/023；《工艺规程》XR-GG-001/019，XR-GG-101/103，XR-GG-201/202；《检查规程》XR-JG-001/013；《操作规程》XR-CG-001/005；《作业指引书》XR-ZY-001/011等。4.1.2管理文献涉及：《质量手册》QA/XR（）05；《程序文献》QB/XR（）0501/0510；《管理制度》GZ/XR001/050；《工作流程》LC/XR001/020；《管理文献》G/XR（）01/；《外来文献》WL/XR（）01/等。4.2文献编写4.2.1文献编写人员按《文献编号规定》GZ/XR001选取编号，向资料员索取序号，以保持文献编号一致性。4.2.2编写人员保证文字清晰、易于辨认。4.2.3为使文献是充分与适当，文献必要审核，编写人员填写《文献审批单》J/XR025，发放前应得到主管领导批准。4.2.4必要时对文献进行评审与更新，并再次得到主管领导批准。四川新蓉电缆有限责任公司质量管理体系程序文献文献编号：QB/XR（）0501共3页第2页标题：文献控制程序第五版第4次修改4.3文献发放4.3.1文献一律经复制后发放，资料员必要保存原稿存档。4.3.2受控文献建立《受控文献清单》J/XR018，发放时应加盖红色“受控”印章，由主管领导批准方可发放。4.3.3资料员发放文献时，使用者必要在《文献和资料发放登记表》J/XR019上签名，以便文献一旦变更或需收回时，能及时收回。4.4文献更改4.4.1文献需要更改时，由文献起草人员填写《更改告知单》J/XR028，写明更改因素及更改内容，经审批后交更改员更改，更改员应保证所有场合文献都得到更改。保证在使用处可获得合用文献关于版本。4.4.2文献用黑色钢笔更改，更改时将所更改尺寸或符号用双线划去，图形用交叉线划去，更改后应能看清原文字及图形。4.4.3更改内容右上方加注顺序号，在更改标栏内填入更改顺序、更改单号、更改日期，并有更改员、审批签字。4.4.4《更改告知单》J/XR028与原文献一起存档。保证文献更改和现行修订状态得到辨认。4.5文献换版4.5.1文献因国标变化或修改四次以上，或其她因素应进行换版时，原文献由资料员按《文献和资料发放登记表》J/XR019中使用人名单逐个收回。4.5.2收回文献需保存时，加盖红色“保存”印章，保存文献只需一份存档，并记入《保存文献清单》J/XR021。4.5.3不需保存文献加盖红色“作废”印章以示标记，将之隔离，并记入《作废文献清单》J/XR022，每年解决一次。4.5.4作废文献销毁：资料员填写《文献销毁申请》J/XR024，经主管领导批准后方可进行销毁。4.6文献借阅4.6.1技术人员和管理人员可直接到资料员处借阅文献，其她无关人员未经主管领导批准不得借阅。4.6.2供方或顾客规定提供文献时，由行政人事部领导批准后方可借阅。4.6.3借阅时，资料员凭《文献借阅申请单》J/XR026出借，并在《文献借阅登记表》J/XR020上记录。4.6.4借阅限期七天，到期后，资料员应催收文献，或续办借阅手续。4.7文献管理四川新蓉电缆有限责任公司质量管理体系程序文献文献编号：QB/XR（）0501共3页第3页标题：文献控制程序第五版第4次修改4.7.1技术文献由技术部按定置管理规定登记存档，便于索取。4.7.2技术部应将技术文献总清单上报行政人事部，便于行政人事部对技术文献加以监控。4.7.3行政人事部每年至少一次对技术部技术文献进行清理核对，以保证文献清单对的性。4.7.4管理文献由行政人事部按定置管理规定登记存档，便于索取。4.7.5外来文献，涉及公司派人参加各种学术会议、培训班等所发技术资料，以及关于部门发放文献资料，由行政人事部登记存档，以备查考并控制其分发。4.7.6公司各种证照由行政人事部负责管理。5.质量记录1）《文献受控清单》J/XR018；2）《文献和资料发放登记表》J/XR019；3）《文献借阅登记表》J/XR020；4）《保存文献清单》J/XR021；5）《作废文献清单》J/XR022；6）《文献销毁申请》J/XR024；7）《文献审批单》J/XR025；8）《文献借阅申请单》J/XR026；9）《更改告知单》J/XR028。10）印章：a、受控章；b、保存章；c、作废章。6.有关文献《文献编号规定》GZ/XR001。四川新蓉电缆有限责任公司质量管理体系程序文献文献编号：QB/XR（）0502共3页第1页标题：采购控制程序第五版第4次修改1.目保证采购产品符合规定工艺规定，保证供方可以及时、精确供货。2.范畴合用于生产中所需原材料、辅料及外购件采购控制和对供方评价选定。3.职责3.1供应部是采购物资归口管理部门，负责物资出入库管理和组织对供方评价选定。3.2技术部负责编制《采购工艺规程》XR-GG-201/202，参加对供方评价选定。3.3质量管理部按《采购工艺规程》XR-GG-201/202规定，对采购物资进行检查，参加对供方评价选定。3.4制造部参加对供方评价选定。3.5质量管理部制定认证产品核心元器件和材料定期确认检查程序。3.6认证产品零部件规格、型号、生产厂或涉及安全性能设计、构造发生变更时，质量管理部负责向认证机构提出申请。3.7质量管理部负责保证认证产品所用原材料型号、规格、应与型式实验时所确认或产品原则所规定相一致。4.工作程序4.1采购物资分类：4.1.1技术部依照采购物资对产品质量影响限度，编制《外购原材料目录》ML/XR002。将物资分为三类：1）A类物资：对产品性能、精度、可靠性、安全性、寿命、经济性等有直接影响物资，质检员进行全检；2）B类物资：对实现产品某些功能有一定影响物资，质检员进行抽检，抽检率20%；3）C类物资：对产品质量产生普通影响物资，保管员验证。4.1.2采购物资控制限度：1）对A类物资必要重点控制；2）对B类物资进行普通控制和验收；3）对C类物资只需进行普通验收。4.2采购工艺规程4.2.1技术部制定《采购工艺规程》XR-GG-201/202。4.2.2《采购工艺规程》XR-GG-201/202必要经主管领导审批后，才干发放到有关部门。4.3对供方评价选定程序4.3.1供方初选四川新蓉电缆有限责任公司质量管理体系程序文献文献编号：QB/XR（）0502共3页第2页标题：采购控制程序第五版第4次修改1）供应部依照《采购工艺规程》XR-GG-201/202和《生产筹划调度单》J/XR041，编制《采购筹划单》J/XR008，经主管领导审批后方能进行采购活动；2）供应部先拟定几种生产厂家，请生产厂家提供少量样品和《产品检测报告》；3）质量管理部对样品进行检查；4）质量管理部对检测成果分析后，拟定2-3个生产厂家；5）供应部对拟定生产厂家进行小批量采购；6）供应部收集供方资料。4.3.2对供方提供产品能力评价：1）设备状况、生产能力、生产规模；2）质量管理体系运营状况；3）检测设备、检测手段；4）产品执行原则；5）现场文明生产状态；6）合同履行能力及售后服务状况；7）价格与否合理。4.3.3合格供方选定和审批：经对供方初选、评价、调查和验证后，供应部组织技术部、质量管理部、制造部对供方进行评价，拟定合格供方。4.4采购物资验证：4.4.1质量管理部根据《采购工艺规程》XR-GG-201/202，对外购物资进行检查。4.4.2供应部收到A、B类外购物资，应将物资放到待检区域，并悬挂“待检”标记，填写《请检单》J/XR040交质量管理部。4.4.3质量管理部收到《请检单》J/XR040后，及时安排人员检查，作好记录，产品经检查合格，出具《原材料检查成果告知单》J/XR007，由供应部组织入库，开具《入库单》J/XR013。4.4.4产品经检查不合格，出具《原材料检查成果告知单》J/XR007交供应部，由供应部负责进行退换解决。4.4.54.4.6对C类物资验收，由库房保管员按《物资管理制度》GZ/XR030进行验收。4.4.7对C类物资验证，验证合格办理入库手续，不合格办理退换手续。4.4.8对C类物资验证项目有：名称、型号、规格、外观质量、包装质量、产品合格证、产品标记等，验证上述项目与否清晰、对的。4.4.9四川新蓉电缆有限责任公司质量管理体系程序文献文献编号：QB/XR（）0503共3页第3页标题：采购控制程序第五版第4次修改品上作出明确标记。必要时便于追溯。4.5质量追踪4.5.1为保证供方能长期、稳定提供所需原材料，供应部应定期或不定期对合格供方产品进行质量跟踪，填写《采购物资质量跟踪记录》J/XR085，解决好与合格供方关系，建立互利平等关系，以保证合格供方能持续稳定地提供合格满意产品。4.5.2供应部应建立合格供方档案，定期对合格供方供货质量进行评审。4.5.3当合格供方制造工艺发生变更，应获得我司对变更事项确认。4.5.4对合格供方供货质量下降，规定其限期整治，到期无明显改进供方，应取消其