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文档简介

目的本程序规定了对不合格品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、权限及方法，以防止不合格品被误用或交付。范围适用于来料、半成品、成品，生产过程中产品以及顾客所退货品等各类不合格品的控制。职责品管部：对检验过程发现不合格品进行评审和处置；生产部：对生产过程中发现不合格品进行评审和处置；厂长：负责对批量严重不合格品处置的监督和管理；供销部、仓库：配合做好对不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。4.定义（无）5.作业程序5.1不合格品的识别：本厂不合格品主要有以下几类：来料检验所发现不合格品；生产过程中发现不合格品；过程检验发现不合格品；成品检测发现不合格品；交付后顾客发现不合格品；5.2品管部依据来料检验规范进行来料检测并进行判断。检测发现和判定的不合格品，由检验员来料检验报告上做好记录，通知仓管员。仓管员对物资做出“不合格”标识，将其放置于不合格区。供销部通知来料方进行退货或依据销售合同进行处理；5.3生产过程中发现不合格品处理5.3.1对于生产过程中发现的不合格物料时，由操作者做好“不合格”标识，将其放置到不合格品筐。批量生产完成后由车间主管进行清点退回仓库，仓库对不合格物料进行登记，并通知品管部负责处理；5.3.2对于生产过程中发现的不合格品，由操作人员在不合格品上做好标记，将其放置到不合格品区。由车间主管进行分析，批量生产完成后进行返工、返修或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》；5.4对于过程或成品检验中发现的不合格产品，由检验员在检验报告单上做好记录，并对其做出“不合格”标识，将不合格品隔离放置在不合格品区。批量测试完成后对所有不合格品进行分析，进行返工、返修或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》；5.5对于已交付或开始使用后发现的不合格品，供销部应针对不合格所造成的后果及时与顾客协商解决办法，如调换、修理等；品管部应组织制定并采取相应的纠正措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》的有关要求进行。5.6对批量严重不合格品，相关人员不能决定可否返工或返修的，由品管部的有关人员组织评审，做出退货、返工、报废或降级的决定，由检验员填写《不合格品报告单》，报厂长批准。5.7责任人员根据《不合格品处置单》进行不合格品的处置，所有经返工或返修的产品，都要重新进行检验，并作好登记。5.8成品检验中发现的不合格品不允许加贴CCC标志。6.相关文件《纠正和预防措施控制程序》YQ-PG-077.附表记录名称保存部门保存年限《不合格品报告单》品管部/生产部三年《不合格品处置单》品管部/生产

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