驻地网建设项目全过程标准化管理手册

驻地网建设项目全过程标准化管理手册驻地网建设项目全过程标准化管理手册目录前言11驻地网建设项目管理流程及要点22驻地网建设项目管理各阶段相关要求42.1小区洽谈42.1.1小区的选择42.1.2小区洽谈方式42.1.3小区洽谈政策52.1.4小区接入协议签订62.2设计查勘72.2.1设计查勘相关要求72.2.2设计立案会审82.3立项92.3.1项目建议书92.3.2立项申请及立项通知92.4合同签订102.4.1施工单位确认102.4.2施工单位资质要求102.4.3驻地网施工单位入围程序112.4.4合同签订112.5工程实施122.6验收及审计142.6.1工程验收142.6.2审计152.7转资163驻地网建设项目管理相关文件17前言为规范、监控、支持、引导驻地网工程建设，满足驻地网工程建设管理步入正轨的需要，本着职能专业化和业务流程规范化的组织建设原则，编制本管理手册。本手册从驻地网工程建设前期准备阶段、设计阶段、立项及合同签订阶段、工程实施阶段、验收投产阶段，明确了驻地网工程建设项目管理各阶段相关要求，规范了驻地网工程建设管理流程，最大程度的实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，提高工作效率，提高驻地网工程质量。部分内容将在工程工作过程中予以增订，并在将来的升级版中修订。 1驻地网建设项目管理流程及要点阶段主要环节责任单位文档要点时序/时限要求金额要求备注1、小区洽谈洽谈各县分公司/工维部小区接入工程建设请示报告小区的选择、小区的洽谈方式、小区洽谈政策竣工单位小区洽谈时限:10天接入协议各县分公司/工维部小区综合业务接入协议签订《小区综合业务接入协议》后，县分公司需在3个工作日以业务联系单的形式向市公司工维部提交小区接入工程建设请示报告3个工作日内2、设计勘察设计各县分公司/工维部设计方案初稿现场查勘收集的资料小区网络拓扑图，小区管道图，成墙壁吊线图，小区内光缆分布图，预算表、楼道箱体分配表、楼道设备分配表查勘后3日内完成设计初稿设计单位完成电子档设计会审各县分公司/工维部设计会审意见项目经理组权设计单位、监理单位、施工单位、室分厂家、大网建设人员进行方案会审会审结束后，设计单位需在一个工作日内完成设计方案修订3、立项立项申请各县分公司/工维部项目建议书小区概括；建设方案；主要工作量及投资结算；图纸1个工作日内一般小于50万以业务联系单的形式呈批工维部立项请示项目信息：项目编号，任务码，单项工程项目名称；小区规模；建设规模；预计投资及户均投资；工维部再次对设计方案进行审核，审核无误后1个工作日内以呈批件形式立项审请立项通知工维部立项批复文件1-2个工作日内需抄送相应县分公司4、合同签订服务类合同签订各县分公司/工维部工作量测算表预算施工单位填写，项目经理进行初审工维部设计/施工/监理合同设计、监理合同每年初签订框架合同，每季度签订项目实施合同5、实施采购申请工维部采购申请单入围单位每周核查，需保证1-2月的库存物资每周核实物资申请情况，物资到货情况，物资出库情况，结合项目实施规模，定期发起采购申请施工招标各县分公司/工维部招标记录，会议纪要入围单位立项后年初入围，需增加的由县公司呈批开工各县分公司/工维部开工申请设计交底，监理规划（委托监理）立项、设计后开工前需签订安全协议各县分公司/工维部施工组织施工组织，开工申请物资领用各县分公司/工维部领料单、出库单在建工程物资入账开工后的1个工作日内按照设计设备到货需开始验货签收过程管理各县分公司/工维部隐蔽工程签证造价、质量、工程控制开工后各县分公司/工维部设计变更各县分公司/工维部在建工程图报表工程完工各县分公司/工维部完工报告签字确认各县分公司/工维部资源管理系统录入各县分公司/工维部调试开通竣工资料收集各县分公司/工维部竣工技术文件工程完工并调试结束后15个工作日内工程款支付工维部按照合同约定按照合同约定剩余料移交各县分公司/工维部剩余料移交签字确认工程完工后15个工作日内6、验收一次验收各县分公司/工维部验收报告签字、发文各县分公司/工维部资产实物交接验收遗留问题整改各县分公司/工维部验收完7个工作日内完成整改价款结算审计各县分公司/工维部审计报告及时反审、配合审计确认验收后一个月内项目决算各县分公司/工维部竣工决算表及时致报、反审转资工维部转图表格，资产正式交接及时施工审计结束后1个月内档案移交工维部档案交接清单原件归档项目决算后2驻地网建设项目管理各阶段相关要求2.1小区洽谈2.1.1小区的选择依据投资计划、业务参透率、经济效益合理制定小区有线宽带年度覆盖建设计划，依据市场部确定的有线宽带年度发展指标和目标小区，结合投资规模和业务参透率要求，从满足市场发展需求和提高投资效益出发，加强分公司市场部门和建设维护部门的沟通，认真制定年度小区建设计划，避免盲目建设。在选择有线宽带建设的目标小区时，应综合考虑小区的规模、性质以及业务发展的前景，优先选择新建小区、电信ADSL接入的小区、高层小区，同时可选择具有一定规模效应的专业市场及经济较发达的重点乡镇进行覆盖，避免高投入、低收益的建设项目。建设目标群：重点建设近几年新建成的成熟社区、高层住宅及电信ADSL覆盖的老小区。积极跟进在建的新小区，确保后期100%进入。积极拓展具有一定规模效应的专业市场。积极尝试建设经济较发达的重点乡镇，乡镇内重点拓展已建成和在建的成型小区、乡镇集中区域的沿街商铺。铁通管线已覆盖的小区，原则上覆盖率＞50%的，不再重复建设。2.1.2小区洽谈方式1）委派施工单位洽谈现阶段公司主要以委派、施工单位认领相结合的方式进行小区接入洽谈。为避免一个小区多家施工单位同时洽谈，项目经理应以委托书的方式委派施工单位进行小区接入洽谈，同时应明确专人负责更新、定期发布《小区接入综合业务洽谈委托书登记表》。具体操作方式如下：项目经理委派施工单位进行小区接入洽谈，并开具小区洽谈委托书（委托书有效时限为10天）；施工单位应在10天内反馈洽谈结果，项目经理根据洽谈情况决定是否继续由该施工单位洽谈，若在10天内，施工单位洽谈无任何结果的，则更换其他施工单位进行洽谈。公司洽谈项目经理重点参与在建新小区接入洽谈，对于有能力的施工单位可参与配合。项目经理应积极从建设规划部门了解新小区的建设情况，积极与房产局、房地产开发商、物业管理公司等单位沟通，对全区小区进行摸底、排查、选择目标小区，明确攻坚对象；针对不同小区类型灵活运用不同策略，采取不同的接入和建设方式，抢占时机，尽快接入小区。2.1.3小区洽谈政策2.1.3.1洽谈协调费老小区协调费根据老小区接入方式不同确定洽谈协调费：明线小区洽谈协调费原则上不高于5元/户；自建管道小区洽谈协调费原则上不高于15元/户。若小区管道施工与线路、设备施工为两家以上施工单位，协调费支付给管道施工单位，档线路、设备施工过程中遇到协调问题时，管道施工单位应积极配合线路、设备施工单位协调解决。在建新小区协调费在建新小区洽谈原则上没有协调费。2.1.3.2在建新小区洽谈政策根据苏建房(2005)81号、新部联规（2007）24号文件精神，在新建小区红线内的通信管道和楼道内通信暗管、暗线由开发商投资，结合泰州实际情况及其他运营商建设经验，在建新小区接入时，我公司可承建小区内通信管线。承建范围:用户家第一个信息版面（或多媒体箱）至楼道单元多媒体箱之间的五类线；楼道单元多媒体箱（多媒体箱由开发商要求建筑单位在进行楼房建设时嵌入）；多媒体箱至小区机房间的管道；小区机房至小区红线外第一个管道井之间的管道。注意点：在建新小区红线内的通信管线由我公司承建的，原则上开发商应免费提供40平米2.1.4小区接入协议签订与开发商、或物业管理公司、或业务委员会就小区综合业务接入达成意向后，应及时签订《小区综合业务接入协议》。签订《小区综合业务接入协议》后1个工作日内，项目经理一业务联系单的形式向市公司工维部上报小区接入工程建设请示报告。2.2设计查勘2.2.1世纪查勘相关要求个人有线宽带接入工程设计查勘相关要求如下：位提高设计查勘响应速度，设计单位人员需常驻各县分公司，设计单位派驻人员数量不少于2人，县分公司可根据驻地网建设量的大小调整设计单位派驻人员数量；现场查勘是主要收集一下资料：☆小区位置、规模及入住情况等基本信息☆小区内现有运营商进入情况☆小区周边移动管网资源情况☆小区内管道资源情况☆光缆进入楼宇单元的方式☆楼宇内户线穿放方式，是否具备弱电井、暗管等。勘察过程需注意的环节示意图现场查勘是具体要求：▷设计人员、项目经理、施工单位（已确定施工单位的情况下）必须现场查勘，提出小区内光缆敷设，户线布放等细节设计方案的可行性要求，避免后期施工方案频发调整。▷本阶段需要与施工单位共同确定管道资源得使用情况，明确施工难度。并严格按照优先考虑移动自有管道、小区智能化管道、小区弱电管道、小区强电管道、小区下水道的原则使用小区内管道资源，不得使用广电管道、电信管道资源（注:共建共享在目前的竞争态势下难以落到实处）。对于无可用管道资源得小区，可新建小区内管道，同事考虑OLT部署规划、外接光缆布放及室分覆盖方案（对于规模在10栋以上的小区，应在主管道增加一个50mm的PVC管，作为室分覆盖预留）。▷对于明线施工的小区，jiany6i按道路划成的自然方块进行整片设计接入，同时考虑周边零散楼宇的接入。▷对于楼宇内具备弱电井、暗管的小区，应由施工单位联系物业协商利用现有资源，对于无法使用现有资源需做明线接入的小区，应向项目经理报备。▷正在新建尚未交付的小区，要将户线设计穿放到房内弱电盒/多媒体箱，其他小区可只考虑设计到楼层信息盒。▷查勘后3天内实际单位需完成设计初稿，设计初稿应包含:小区网络拓扑图、小区管道图或墙壁吊线图、小区内光缆分布图（含内部纤芯分配）、预算表（物资分发、领用的依据）、楼道箱体分配表、楼道设备分配表（厂家、型号、数量）；并上报项目经理。、2.2.2设计方案会审开工前，由项目经理组织设计单位、监理单位、施工单位、室分厂家、大网建设人员，针对设计方案可行性进行会审，同时考虑设计方案中设计的其他项目建设的可能性（如室分覆盖等）。会审结束后，形成《设计会审纪要》。《设计会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字确认。设计方案会审结束后1个工作日内，设计单位将修改后的设计方案上报给项目经理处，项目经理在收到设计方案后1个工作日内，把设计方案上报给是公司工维部维护中心传电班，请其提前做好OLT部署规划及外接光缆布放方案。注意点：设计单位决不可将设计方案直接发给施工单位。设计方案会审是后期请领材料的基本条件，如未进行设计方案会审的，后期将不允许进行物资材料申请（即物资材料申请是需提供小区接入工程设计会审纪要）。 2.3立项2.3.1项目建议书设计方案交底后1个工作日内，项目经理以业务联系单的形式将会审后的工程概况上报给市公司工维部审核（工程概况需包含：项目建议书、设备配置表、接入材料需求表、设计会审纪要，项目建议书中需包括小区概况，建设方案，图纸，主要工作量及投资估算等）。2.3.2立项申请及立项通知市公司工维部会同设计单位高级设计人员再次对设计方案审核，审核无误后，在1个工作日内以呈批的形式进行小区接入工程立项申请。项目编号,任务码，单项工程项目名称：小区规模：建设规模：预计投资等（投资金额一般小于50万）。在立项申请批复后，是公司工维部在1-2个工作日以公司发文的形式通知县公司小区接入工程立项完成情况。2.4合同签订2.4.1施工单位确认由公司委派施工单位洽谈成功的小区，则由施工单位负责该小区个人有线宽带接入工程施工。由公司负责洽谈成功的小区，施工单位的确定应进行施工招投标。由招投标小组进行招标文件、合同部分条款的拟稿，进行相关技术指标的评审，并最终以《会议纪要》的形式确定并公布施工单位（评标标准：施工单位的资质情况、施工能力、施工决算审定价的折扣率等综合指标）。2.4.2施工单位资质要求参加公司驻地网建设的施工企业，应具备相应的资格和资质。1、凡参加我公司驻地网一体化施工的施工企业，应具备下列其中一种资质：资质证书名称资质等级发证单位服务范围通信信息网络系统集成企业资质证书（通信信息网络包括通信网和计算机网，通信信息网络系统集成是指从事通信信息网路建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选型、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等活动的实施过程）甲级、乙级、丙级信息产业部（信部规[2001]631号）甲级：可在全国范围内承担经批准设置专业的各种规模的通信业务网络系统集成、电信支撑网络系统集成、电信基础网络系统集成业务。乙级：业务网、支撑网：2000万以下，基础网：1000万以下。丙级：业务网、支撑网：1000万以下，基础网：500万以下。通信用户管线建设企业资质证书（从事链接至公用通信网的用户通信管线的设计、施工活动必须取得该资质。通信用户管线的设计、施工活动，是指承担用户通信管道、用户通信线路、综合布线等工程的新建、扩建或改建活动。）不分级信息产业部、省通信管理局承担链接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套设备的工程建设，具有通信工程设计、施工资质证书的企业，在其业务范围内从事连接至公用通信网的通信用户管线建设项目的设计或施工活动，不需办理《通信用户管线建设企业资质证书》。建筑业企业资质证书（建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个程序。取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程。取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。取得劳务分包资质的企业（以下简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。）通信工程施工总承包一级建设部一级企业：可承担各类通信信息网络工程的施工；通信工程施工总承包二级省建设厅二级企业：可承担工程造价在3000万元及以下的各类通信信息网络工程施工；通信工程施工总承包三级省建设厅三级企业：可承担工程造价1000万元及以下的各类通信信息网络工程施工电信工程专业承包一级建设部可承担各类通信工程施工电信工程专业承包二级省建设厅可承担工程造价在1000万元及以下的各类通信工程施工电信工程专业承包三级省建设厅可承担工程造价500万元及以下的各类通信工程施工2、仅参加我公司驻地网管道施工企业，需具备下列其中一种资质：①、《市政供应工程施工总承包资质证书》:只能参加驻地网管道工程施工；②、《房屋建筑工程施工总承包资质证书》:只能参加驻地网管道工程施工；③、《公路工程施工总承包资质证书》：只能参加驻地网管道工程施工；3、凡外省企业，如果要参加公司驻地网管道工程建设，应向省通信管理局或者省、市建设厅（局）办理备案手续。凭批复原件，方可参加市公司驻地网工程施工入围报名。2.4.3驻地网施工单位入围程序1、每年一季度，有各县分公司对各自区域内的驻地网参建企业资质证书进行初审；市公司工维部对海陵、高港区域参建企业资质证书进行初审，重点审核参建企业的业务范围内容和年度检验是否有效。同时，结合上年度驻地网施工单位考核情况及总体表现，以呈批件形式上报市公司批准。（呈批附件：资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、信用管理手册、外省企业入苏备案情况等扫描件、上年度考核打分情况等）2、待市公司审核施工企业《资质证书》合格并一发文形式批复后，相关参建企业方可获得市公司驻地网工程建设资格，才能参加公司驻地网工程项目建设，接受市、县分公司的日常管理。3、市公司没季度对施工企业进行系统考评，各县分公司根据对施工企业监管过程中的具体情况，提出考核意见。公司根据及、年度考核结果，淘汰不合格的施工企业，引进芯的施工企业。4、在一季度市公司对驻地网参加单位集中入围工作完成后，限公司需增加新的参加单位，可以呈批件的形式上报市公司进行审批，审批后方可让新的参加单位参与驻地网的建设。（呈批附件：资质证书、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、信用管理手册、外省企业入苏备案情况等扫描件）2.4.4合同签订参照传输通信管道合同签订方法执行。2.5工程实施在工程施工整个过程中应严格监控工程质量；隐蔽工程部井签字不得覆盖；不经质量检查，工程部能验收不能量房，也不能结算工程价款。△采购申请：是公司工维部每周核实物资申请情况、物资到货情况、物资出库情况。结合项目实施规范，定期发起采购申请，保证1-2月的库存物资。△施工招标：公司负责洽谈成功的小区立项后1-2个工作日内，应进行施工招标，招标对象为具备通信工程的资质，已缴纳施工保证金，公司入围的施工单位才能参加。招标过程中须有记录，招标结束后要以《会议纪要》的方式通报招标结果。△开工：开工前1个工作日内，施工单位填写《开工申请》上报项目经理，申请同意后，交设计方案给相关施工单位，并为头监理做该项工程的监理规划。△物资领用：开工后的1个工作日内，项目经理申请领用小区接入工程物资，物资的领用流程参照泰移分司（2009）798号文-《关于进一步规范小区接入工程项目物资领用流程的通知》。注意点：待电子系统开发后物料流程将进行相关调整。2010年公司拟在县公司搭建二级仓库，负责所辖区域小区接入工程物资统一申请、分项管理，在二级仓库未建成前，执行原小区接入工程物资领用流程。△过程管理：物资领用后1个工作日内，施工单位需开工建设，并通报监理单位现场监理，监理单位需全程监理，并对隐蔽工程签证。施工中如需变更施工方案，应立即上报项目经理，并由项目经理汇同设计单位、监理至现场查勘确定是否需要变更。明线驻地网施工期限为20天，自建管道驻地网施工期限为40天，视驻地网所在地区大小或特殊情况（如施工受阻等）影响，可适当缩短或延长施工期限。项目经理需每周五下班前上报《驻地网建设工程周进度表》至市公司工维部，由是公司工维部汇总编写周报表，反应一周驻地网建设情况。现场工程建设质量管理参照《驻地网施工规范》,考核管理可参照《泰州分公司2009年度工程综合考核细则》，《泰州分公司2009年度通信工程综合现场检查》来进行。△工程完工：完工后一个工作日内，施工单位将完工报告交监理审核确认后提交给项目经理，并配合后期设备调测开通。△竣工资料收集：工程完工并调测结束后15个工作日内，施工单位将竣工资料提交给项目经理，由项目经理负责将竣工图纸（含GPS定位及成端信息）录入资源管理系统。△工程款支付：竣工图纸（含GPS定位及成端信息）录入资源管理系统后，可以付合同价50%；施工单位提供完整的竣工资料，工程通过验收后（同时需要提供送审资料，并完成内部初审后），可以付合同价70%；工程通过审计后，可以付审定价90%；最后10%作为质量保证金，一年以后工程无质量问题可支付给施工单位。△剩余料移交：工程完工后15日内，施工单位应将剩余料上缴仓库或流转至下一个工程，由项目经理现场核对签证。2.6验收及审计2.6.1工程验收工程完工具备验收条件后、监理单位对工程进行初验，发现的问题出具《整改通知单》，督促施工单位限时整改，整改完毕后，通报项目经理组织工程终验。项目经理组织维护部门、监理单位、代维单位进行工程终验，验收标准参照《驻地网验收标准》，同时对工程中涉及的资产进行现场核对。验收完毕后，填写《验收报告》，由现场验收人员签字确认。并通报验收结果。对终验过程中发现的问题，责令施工单位7日内完成整改，同时考核监理单位及施工单位。市区小区完工开通后，由市公司工维部工程建设中心将小区开通楼宇明细及覆盖用户数等信息提交给市公司工维部IT班，市公司工维部IT班确认后录入系统，并将新建小区覆盖情况反馈给市公司工维部管理员，由市公司工维部管理员发业务联系单给市公司市场部，以使市公司市场部组织小区营销。县公司的小区完工开通后，由限公司录入系统，同时县公司以业务联系单形式上报市公司工维部、市场部备案。因业务发展需求，部分小区无法至工程验收完后进行用户放装，为确保小区现场符合装机条件，应在放装签进行工程预验收。参加人员：项目经理、维护人员、装机代维人员、监理单位、施工单位。验收交付成果：小区开通信息上报工维部、市场部；竣工图纸（含GPS定位及成端信息）录入资源管理系统；驻地网开通交接单。预验收合格后，相关资料需交接并签收。待工程具备验收条件