隐患排查治理管理新规制度

隐患排查治理管理制度1.目标为强化安全生产主体责任，深入规范企业隐患排查治理工作，立即发觉安全生产过程中存在危险原因，制订整改方法，消除事故隐患，降低事故发生，提升职员安全意识，保障安全工作顺利开展，制订本制度。2.适用范围和参考标准、文件2.1适用范围：本制度适适用于企业全部和生产经营相关场所、环境、人员、设备设施和活动隐患排查治理管理工作2.2参考标准、文件：《中国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》（国家安监总局16号令）《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》《工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）》《河南省安全生产条例》《河南省生产安全事故隐患排查治理措施》3.定义、术语和隐患分级3.1安全生产事故隐患安全生产事故隐患（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点。在事故隐患三种表现中，物危险状态是指生产过程或生产区域内物质条件(如材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态，人不安全行为是指人在工作过程中操作、指示或其它具体行为不符合安全要求，管理上缺点是指在开展多种生产活动中所必需多种组织、协调等行动存在缺点。3.2隐患分级隐患分级是以隐患整改、治理和排除难度及其影响范围为标准，能够分为通常事故隐患和重大事故隐患。通常事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。3.3隐患排查隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其它相关人员对本单位事故隐患进行排查，并对排查出事故隐患，根据事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患活动或过程。对排查出事故隐患，应该根据事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并根据职责分工实施监控治理。对于通常事故隐患，因为其危害和整改难度较小，发觉后应该由部门、车间、班组责任人或相关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生产经营单位关键责任人组织制订并实施事故隐患治理方案。4.机构职责4.1机构企业成立安全生产隐患排查治理工作领导小组，负责组织各单位实施安全生产隐患排查治理工作。各部门成立部门组织机构，责任落实到人。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理办公室，负责日常安全生产隐患排查治理、监督检验、汇总统计上报及考评工作。组长：副组长：成员：4.2职责4.2.1总经理对安全隐患排查治理工作负全方面责任。4.2.2安委会负责重大隐患治理方法审核。4.2.3企业各部室是事故隐患排查、治理和防控责任主体，各部门责任人对本部门事故隐患排查治理工作全方面负责。4.2.4安全环境保护办公室是企业事故隐患排查牵头管理部室，有责任定时和不定时督促各部室开展隐患排查工作，并对隐患排查后整改情况进行跟踪管理。4.2.5财务部应确保隐患排查治理所需资金。4.2.6各岗位人员负责本岗位事故隐患工作，全部有权利和义务向上级领导或安全环境保护办公室汇报。5.资金保障将隐患排查治理费用纳入企业安全生产费用投入计划，保障隐患排查治理有效实施。6.工作程序和方案6.1计划和目标6.1.1将隐患排查治理列入年度安全工作计划和安全目标责任书。6.1.2制订隐患排查治理方案制订隐患排查工作方案，明确排查目标、范围、方法和要求等，落实从关键责任人到全体职员责任，采取技术、管理方法，立即发觉并消除隐患，实施隐患排查、统计、监控、治理、销账、汇报闭环管理。6.1.3根据方案进行隐患排查工作应依据相关法规、标准，组织制订各部门、岗位、场所、设备设施隐患排查治理标准，明确排查范围和要求，并组织开展对应培训。法律法规、标准规范发生变更或有新公布，和企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其它信息有新认识，组织机构发生大调整，应立即组织隐患排查。6.2排查方法6.2.1企业采取综合检验、专业检验、季节性检验、节假日检验、日常检验及领导带班检验等方法进行隐患排查，并将相关方排查出隐患统一纳入本企业隐患管理。6.2.2综合性检验内容包含安全生产各个方面。6.2.3专业性检验包含防火检验、特种设备检验、特种作业检验等。企业每三个月对锅炉、压力容器、起重机械、安全装置等分别进行专业性安全检验。6.2.4季节性安全检验包含春、秋季防火大检验；夏季“五防”（防触电、防中暑、防雷击、防洪汛、防火灾）大检验；冬季“四防”（防冻、防滑、防火防爆、防煤气中毒）大检验。6.2.5节假日检验包含春节、国庆等节日前安全检验。6.2.6日常检验包含交接班检验和班中巡回检验，在工作前和工作中进行检验。6.2.7各类检验全部要根据年初制订隐患排查工作方案要求时间段组织进行。6.2.8每类全部要有各自检验表，检验表针对性要强。6.2.9检验结束后，全部参与检验人员必需在检验表上签字。6.3隐患排查等级6.3.1企业级隐患排查由企业关键责任人组织，安全环境保护管理办公室具体负责实施，组成多个隐患排查组，分别对各区域进行排查。企业级隐患排查频次为每个月不少于一次，隐患排查结果由各隐患排查组统计、汇总到安全环境保护办公室，由安全环境保护办公室编制检验通报，下发整改责任部室，并监督整改。关键包含综合检验和节假日检验等。6.3.2部门级隐患排查由各部门责任人组织，各部室主管、兼职职安全员、班组长组成隐患排查组。部门级隐患排查频次为每个月不少于月一次，排查结果由部门自行组织整改，将隐患排查治理情况上传企业预警估计系统，建立健全隐患排查治理档案。关键包含综合检验、专题检验、日常检验等。6.3.3班组级隐患排查由各班组长自行组织。班组级隐患排查频次为每七天最少一次，可利用交接班检验、班中巡检检验方法等进行隐患排查。排查、治理结果报各部门，各部室对下属各班组隐患排查、治理结果进行汇总建档，并上传企业预警估计系统。关键包含本班组设备设施检验、工艺检验、作业活动检验、安全设施检验、工器具检验、应急器材器具物资检验等。6.3.4职员自查各部室职员全部有义务进行岗位隐患自查，由职员依据工作情况合理安排自查活动，以在日常工作中观察周围存在隐患为主，生产设备岗位以巡检台账检验内容为主。对于职员自查隐患，能够进行自改，由自查人员负责整改；不能自改，自查人员将隐患自查结果立即通知上级领导，由上级领导安排专员负责整改。每次自查后规范填写隐患统计表，汇总到部门兼职安全员处。6.3.5领导带班检验生产车间班长以上人员应实施好领导带班检验要求，当班期间和夜间值班时间应严格按摄影关要求推行好自己带班检验职责，并要做好相关统计；后勤值班人员在值班期间也应推行好自己带班检验要求和相关职责，并要帮助生产人员做好安全生产工作。6.4安全隐患排查范围隐患排查包含全部和生产经营相关场所、环境、人员、设备设施和活动，包含承包商和供给商等服务范围。隐患分为基础管理类和现场管理类两类，基础管理类隐患包含资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查治理、事故汇报、调查和处理和其它基础管理类隐患；现场管理类包含作业场所，设备设施，防护、保险、信号等装置装备，原辅物料、产品，职业病危害，相关方作业，安全技能，个体防护和作业许可等方面。6.5隐患治理6.5.1对排查结果进行分级处理，本着“三定四不推”（三定为定责任人和部门，定时间，定方法。四不推为班组能处理不推车间，车间能处理不推厂，厂能处理不推上级））标准进行整改和治理。整改和治理依据不相同级分别要求期限，也可用《隐患整改通知书》形式。对整改和治理结果应由监督部门进行确定。6.5.2对排查出事故隐患，根据事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并根据职责分工实施监控治理。6.5.3依据隐患排查结果，制订隐患治理方案，对隐患进行治理。重大事故隐患治理方案内容应包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制方法，并制订应急预案。隐患治理方法应包含工程技术方法、管理方法、教育方法、防护方法、应急方法等。对通常隐患下达隐患整改通知单，内容包含：原因分析、整改方法、整改要求和整改期限等内容。6.5.4在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评定，治理完成后，应对治理情况进行验收和销账。6.6信息档案管理6.6.1企业应对事故隐患排查治理情况进行如实统计、统计分析，立即向从业人员进行通报。6.6.2企业应根据国家相关要求，建立隐患排查治理信息系统，每个月进行一次安全生产风险分析。根据《企业安全生产预警技术标准》要求，运行企业安全生产预警指数系统。并根据当地安全监管部门和相关部门要求定时报送