质量管理标准体系实施运行情况的报告

质量管理体系实施运行情况汇报公布时间：1月20日起源：连云港市产品质量监督检验所阅读人次：次质量管理体系实施运行情况汇报

质量责任人：邵立春依据管理评审计划安排，本人负责质量管理体系管理要求部分汇报。结合管理部门、各专业检验室汇报材料，现将体系建立、实施及内审情况汇报以下，供大家审议。一、

我所建立质量体系符合ISO/IEC17025及评审准则要求。我所在分别经过了试验室资质认定验收和扩项评审，经过了食品室、省冶金二站国家试验室第二次监督评审。这表明我所建立质量体系符合评审总则及ISO/IEC17025标准和评审总则要求。1.学习“评审准则”、“17025”标准要求，深入完善体系文件

在所长领导下，我所组织全体人员深入学习“评审准则”ISO/IEC17025：，根据其要求，使本所质量方针、目标深入人心，深入明确了本所组织机构、管理职责和各要素活动实施具体要求；同时修订了《质量手册》和《程序文件》，整理、规范了我所质量体系运行及检测活动所需多种统计，补充完善了相关作业指导书、管理制度等三级文件。2.调整组织机构、落实管理职责

为满足标准及评审准则要求，我所理顺了工作关系，所长任命了技术责任人、质量责任人，明确了领导层分工；增加了质量部，明确了各岗位人员、各部门职责；设定了9名质量监督员，负责日常检测活动质量监督。明确了关键岗位如汇报签发人、设备管理员、样品接收员、资料管理员、内审员及质量监督员等人职责，使ISO/IEC17025标准及评审准则要求得到了具体分解落实。形成了一个有效管理监督机制和信息反馈机制，改变了过去那种职责不清或管理要求得不到落实情况，确保组织形式和工作方法符合标准和准则要求。3.质量体系覆盖全所检测、试验工作

建立质量体系覆盖了我所全部检验工作，既包含了本所固定设施以内检验活动（如常规理化检验），也包含了固定设施以外检验活动(如：)，覆盖《评审总则》和ISO/IEC17025标准所要求全部要素及我所各专业检验室和各部门。二、质量体系运行情况

十二个月来，本所质量体系运行，经过省局试验室资质认定验收和扩项评审，和食品室、省冶金二站国家试验室认可第二次监督评审，经过本所内部审核、日常质量监督和用户满意度调查，证实是有效，符合本所现在实际情况并不停加以自我改善。1.文件学习培训、方针目标实施

为确保实施效果，我所组织职员对质量体系文件、方针目标学习，加深了对标准和准则要求了解，使我所质量方针目标为职员所了解和实施，各责任部门、岗位人员按体系文件要求，明确管什么、怎样去管，达成怎样效果，主动展开控制活动，收到了实效。据质量部、业务室统计、分析数据，我所质量目标完成情况很好。

①汇报合格率达成95%以上；（未有汇报不规范而被退回）；②检验汇报立即性：97%；③未发生用户及相关方投诉；④经过用户满意度监视调查，其满意率达成100%；⑤仪器设备合格率：100%；⑥检验环境确保率：100%；总体表明，方针、目标符合我所实际，已为全所职员所了解、掌握、实施情况良好。2.文件控制

落实标准和准则要求，根据体系文件要求，管理部门加强了对文件编制、审批、发放、更改、作废及标识等步骤管理，以确保文件适宜性、有效性和可追溯性要求实现，克服了以往文件管理过程随意性。

为确保文件版本有效，尤其是加强对规范、标准控制，在这次试验室资质认定准备工作中，资料管理员对文件进行了清理、识别，并登记、编号、加盖标识，控制管理，预防过期失效、作废文件误用。改善了过去对外来文件，尤其是规范标准管理分散、失控状态。3.用户要求和协议评审

协议评审工作按要求得到了规范。把日常、例行用户要求和综合性新开展检测项目、有特殊要求检测项目区分开来，采取不一样方法识别、评审，这种方法符合我所实际情况，既满足了标准要求，也便于实际操作。业务室主动和用户沟通协议实施中相关信息，加强对协议变更控制，确保了用户要求实现，现在，无协议纠纷，协议履约率为100%。4.服务供给品采购

程序文件中对服务和供给品采购有具体要求，各部门按控制要求在对服务和供给品采购合格供给商评价及选择过程中，开展了对合格供给商调查评价选择活动，依据各部门提供信息编制并公布了合格供给商名单，对影响检验质量关键消耗品、供给品和服务采购必需在合格供给商范围内选择，改变了过去习惯随意做法，努力争取对服务和供给品采购文件及服务和供给品验证步骤实施控制管理。同时，加强了对采购计划审批控制及服务和供给品验收，以确保采购文件适应性；确保采购质量。以上活动统计和程序控制，确保了该过程有效实施。5.服务用户和埋怨管理

业务室按要求和用户联络沟通，样品接收人员、汇报发放人员和相关管理、检验人员在和用户接触中，具体了解用户要求，耐心回复用户问询，为用户进入现场直接观察和其委托相关操作提供服务。

业务室负责搜集用户信息反馈，并开展了服务满意程度调查活动。

程序文件已要求了对埋怨及投诉管理方法和相关人员职责，现在还未有埋怨发生。以后一旦有埋怨及投诉发生，我们将根据程序文件要求，认真进行调查分析，立即妥善处理，争得用户了解、达成用户满意。6.统计控制

本所对质量统计和技术统计管理落实了责任人员，明确了对统计标识、搜集、编目、存档、借阅和清理等步骤管理要求，要求了统计保留期，并要求了技术统计填写、更改及标识相关要求，落实标准和实施体系文件要求，使我们统计控制管理逐步规范化。

对实施《评审总则》和开展推行ISO/IEC17025以来，全部质量统计和管理统计按《统计控制程序》进行规范化管理，而且要求了统计保留期，对统计保管进行了规范化控制，预防统计损坏、变质、丢失。为此，我所选择了相适应存放方法和环境，以确保文件资料、各类档案管理规范性和连续性。

对本所技术统计加以要求，使得检验汇报有可追溯性，对技术统计统计、修改、保留和借阅及销毁全部做出了对应要求，并对统计格式和内容也全部给要求，以确保有足够信息来证实结果汇报真实、可靠。7.内审和管理评审

本所依据《评审总则》和ISO/IEC17025要求，制订了《内部审核程序》和《管理评审程序》。程序以确保本所质量体系符合性、充足性和适应性，并按标准要求连续改善。

为确定本所质量体系符合性及实用性，本所于10月开展了质量体系内部审核活动，由质量责任人组织主持了此次活动开展；确定内审计划经质量责任人审批后进行了内审准备和实施，在计划中任命了内审组长和内审组组员，召开了预备会议明确了日程进度，按《内部审核程序》进行现场内审活动。经过此次内审查出不符合项，经责任部门确定，均得到了整改。全部不符合项经验证效果显著，经过此次审核发觉多种统计不够立即，有工作全部是后补，没有形成良好工作习惯，检验汇报问题也较多，关键是信息量不全，检验汇报和原始统计不够规范，划改普遍，涂改有之，工作责任心不够，人员培训方面还需加强，检验人员技术操作水平是很关键质量保障基础，所以本人提议检验人员每十二个月应有一定培训时间，实习人员及新到岗人员在开展工作前应进行岗前培训，加强对技术标准及技术能力了解。在进行检测工作过程中有针对性进行培训，或请技术教授指导或送到相关单位学习等方法，以不停提升这些人员检测水平。

按本所制订《管理评审程序》进行了此次管理评审策划，由所长主持此次管理评审活动，此次活动是依据经内审发觉不符合项为输入所进行。关键是依据本所方针和目标对本所质量体系现实状况进行正式评价。按管理评审程序要求制订了管理评审计划