B级锻制法兰－压力管道元件制造质量手册

XXX重型机械设备有限公司

压力管道元件制造质量

管理手册

编制:审核:批准:

颁布令

本公司依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证

体系基本要求》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》、的有关压力

管道元件制造规定编制的《质量管理手册》，现予发布，从2010年6月1日起

实施。

本手册是质量管理的法规性文件，也是公司对所有相关方的承诺，要求全

体员工务必认真学习，深入理解并贯彻实施。把质量管理工作提高到一个新的

水平。

总经理:

2010年05月08日

任命书

为了保证质量管理得到有效实施，我授权陈孝荣主持日常质量管理和质量

保证的具体工作，并担任本公司压力管道元件制造质量保证工程师，兼技术负

责人。

质保工程师对违反质量活动的规定要求的作业活动，有权发布停止生产制

造的命令，不受经费和进度的约束，有权对产品质量问题进行调查，召开事故

分析会，行使质量否决权和处罚权。

根据《中华人民共和国产品质量法》和国务院颁布的《工业产品质量责任

条例》的有关规定，本人对公司产品质量和质量管理工作负责。

总经理:

2010年05月08日

质量系统责任人员任命书

依据压力管道元件制造许可规定，为确保本公司制造的压力管道元件达到

技术规范要求，确保产品质量安全、持续、稳定、可靠，我授权以下人员为公

司压力管道元件制造质量控制体系职能部门责任人：

1、祝泽均为锻造工艺责任人；

2、戴真荣为热处理责任人；

3、庞渝宜为材料责任人；

4、郑伟为理化和计量检测责任人；

5、张渝为无损检测责任人；

6、高万刚为锻造责任人；

7、高志刚为设备管理责任人；

8、何钦坤为检验责任人。

授权的职能部门负责人对影响质量工作的作业活动，有权提出停止作业的

命令，有权对产品质量问题组织调查分析，召开事故分析会，对违反质量规定

的行使否决权和处罚权，对质量保证工程师负责。

总经理：

2010年05月08日

目录

第一章压力管道元件手册说明.................................................1

第二章公司概况.............................................................2

第三章质量方针、目标.......................................................4

第四章组织机构图...........................................................5

第五章质量控制人员职责与权限...............................................6

第六章部门职责分配........................................................10

第七章质量控制组织机构....................................................11

第八章管理评审控制程序....................................................12

第九章文件控制程序........................................................16

第十章合同管理............................................................21

第十一章材料采购质量控制..................................................26

第十二章工艺质量控制....................................................29

第十三章生产过程质量控制..................................................31

第十四章锻造质量控制......................................................33

第十五章热处理质量控制....................................................34

第十六章检验和试验质量控制................................................36

第十七章无损检测质量控制..................................................38

第十八章执行特种设备许可制度..............................................40

第十九章理化检验试验设备控制..............................................41

第二十章不合格品的控制及纠正和预防措施....................................44

第二H■一章内部质量审核....................................................47

第二十二章记录控制程序....................................................49

第二十三章搬运贮存质量控制................................................51

第二十四章人员教育与培训..................................................53

第二十五章服务质量控制....................................................54

第二十六章设计控制........................................................55

第二十七章批量制造产品的批量管理规定......................................57

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第1章

标题第一章压力管道元件手册说明共1页

一、手册内容

本手册根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证

体系基本要求》、TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》，结合本公司

的实际情况编制而成。体系文件包括：

1、《压力管道元件制造质量管理手册》；

2、压力管道元件制造程序文件；

3、作业文件；

4、质量记录表卡。

二、适应范围

本手册描述的质量管理体系适应于公司锻制法兰、锻制管件、阀体锻件锻

坯（B级）。

三、说明

本公司生产的压力管道元件系按照用户来图组织生产，不进行设计和开发,

产品生产为锻钢件不需要进行焊接所以体系文件中有关焊接控制进行了删减，如

产品尺寸不能满足图纸要求按报废处理，改做其他产品。

本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关

事宜均由企管部负责。未经批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手

册持有者调离工作岗位应将手册交还企管部，办理核收手续。

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第2章

标题第二章公司概况共2页

重庆凝炼重型机械设备有限公司始建于20世纪80年代，由原渝兰锻造厂、

巴山锻造厂、重庆凝炼锻造有限公司演变而来。从小到大，从弱到强，经过20

余年的耕耘，而今已发展成为西部地区的一家专业从事各种锻件生产、加工、

热处理的骨干企业，是中国锻压协会、中国重型锻造协会、重庆锻压协会理事

单位。公司位于重庆市江津德感工业园。紧靠成渝高速、重庆外环高速路，江

津蓝家坨港口，距重庆市中心40余公里，交通十分便利。公司占地400余亩，

现已完工建面5万平方米，现有员工350余人，其中各类专业技术人员25人，

高级工程师3人，工程师5人，各类技术工人70余人。

公司现有西部地区专业的大型锻压设备一250031600t自由锻水压机、5t

电液锤以及相关配套的锻造操作机；以及各种车、铳、包h磨、锋、锯等加工

设备。多年来为船舶、军工、航天、石油、矿由、化工、风电、水电、核电、

冶金机械、铁路车辆等行业提供不同种类的大、中、小型锻件，其产品质量稳

定。2002年通过IS09001:2000质量体系认证，2007年以来先后获中国CCS、

英国LR、法国BV船级社工厂认可。

严谨实干的工作作风、完善的质量保证体系，形成了一套较为完善的生产

工艺、制造、检测和服务的快速高效的管理网络。

质量铸就品牌，诚信编织未来，你的理想就是颁炼人的追求，你的追求就

是颁炼的系列产品，重庆经炼愿为您经济产业早日腾飞做出贡献。“团结、严谨、

求实、创新、争创第一”为企业宗旨，“与时俱进、诚实讲信”是我们的经营理念。

企业将密切关注锻造业的发展态势，一如既往地为新老用户提供一流的产品和

优质服务。

汀

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第2章

标题第二章公司概况共2页

“一握颁炼手，终生是朋友”，董事长王贻学竭诚为各界朋友携手并进，共创

辉煌。

汀

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第3章

标题第三章质量方针、目标共1页

一、质量方针

员工处处精心操作产品件件精益求精

服务时时热情周到持续改进追求完美

质量方针的含意是：员工在工作中做到处处精心操作，才能生产出精品,

热情周到的服务要每时每刻不断的自我完善和自我提高，争取创完美的境界。

二、质量目标

1、产品出厂合格率98%以上，每年递增0.2%；

2、锻造工序一次性合格率96%；

3、热处理工序一次性合格率96%

4、用户满意率达95%以上；

5、服务及时率达98%以上；

6、质量损失率＜2%；

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第4章

标题第四章组织机构图共1页

锻造一、二车间

机加一、二车间

‘设备部

「

总物资部

部，

生计

经

回

技术部

质检部

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第5章

标题第五章质量控制人员职责与权限共4页

本章对压力管道元件制造质量控制机构，主要责任人员的职责和权限作出

规定，以确保质量体系的有效运行。

一、机构

1、“压力管道元件制造质量控制组织机构图”见图2-1。

2、“压力管道元件制造质量保证体系图”见图2-2.。

二、责任和权限

1、总经理

1.1制定企业质量方针，并对企业的质量管理工作和产品质量负全责；

1.2批准《压力管道元件制造质量手册》并为质量体系的建立配备足够的资源；

1.3任命质量保证工程师及专业质控负责人，并明确职责和权限；

1.4组织管理评审。

2、质量保证工程师

2」参照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本

要求》和国家有关特种设备制造法令、法规要求建立，实施和保证质量体系的

有效运行；

2.2组织编制、修订《质量手册》，并进行宣传贯彻，监督检查各部门贯彻实施;

2.3负责《质量手册》中所涉及的（程序文件）和作业指导书的贯彻实施；

2.4组织内部质量审核，有权对各部门工作质量和产品质量进行抽查。对违反质

控程序的作业活动有权责令其改进或停止工作；

2.5对不合格品的控制与纠正和预防措施负责；

2.6负责《手册》和编制、修订，分发贯彻；

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第5章

标题第五章质量控制人员职责与权限共4页

2.7对质量体系的运行实施监督检查；

2.8做好不合格品的控制及纠正和预防措施的制订和实施；

2.9协助总经理作好质量保证体系相关工作。

3、各专业质控系统责任人。

3.1工艺责任人。

3.1.1对工艺文件的编制和修改，以及审核，控制负责；

3.1.2贯彻最新适用的制造检验和试验标准，规范和法规；

3.1.3监督工艺纪律的执行；

3.1.4对工艺文件发放和控制负责。

3.2材料责任人

3.2.1对材料供货方的质量保证能力进行评价，选择合格供方；

3.2.2对压力元件材料的订货、验收、保管、发放的控制及材料标记移植的控制

负责；

323对材料的代用和购进材料的质量控制负责。

3.3锻造责任人

3.3.1对锻造工艺过程进行监控（包括对锻造温度、锻造比，以及形变过程，儿

何尺寸负责，处理在工艺过程中的突发问题）；

3.3.2负责对工艺过程中，工艺纪律的贯彻，执行和控制；

3.3.3对工艺过程中的错误操作进行纠正，并记录在案以保证工艺的修改和调整;

3.3.4对工艺过程中的质量负责。

3.4热处理责任人

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第5章

标题第五章质量控制人员职责与权限共4页

341负责热处理工艺文件，执行过程中的质量控制；

342负责对热处理过程中工艺纪律贯彻、执行、控制；

3.4.3负责提供热处理报告及记录曲线图表并进行审核，记录过程中的异常现象。

提供热处理工艺修改和调整的有关数据资料；

3.4.4对热处理工艺过程的质量负责。

3.5理化和计量责任人

351负责对原材料的复验，锻造工艺和热处理工艺的评定。根据技术标准要求,

组织试样加工，保证试验数据正确可靠，并可追溯；

3.5.2负责理化计量试验设备和仪器仪表维护、保养，并保证按检定期的要求送

法定检测站、调校、检定，以保证其精确度、准确性；

353对新标准的贯彻，新设备使用负责；

3.5.4对理化性能报告进行审核；

3.5.5根据要求对材料，产品作理化实验，并填写理化、性能试验报告，要求准

确、真实。

3.6无损检测责任人

361对无损检测人员资格，操作工艺，执行标准负责；

362负责对探伤设备和维护保养、保证其准确性；

363对探伤结果和填写的探伤记录报告的真实性准确性负责。

3.7设备责任人

371负责设备的采购或自制设备的验收，鉴定工作；

3.7.2监督检查设备的维修保养，负责设备年度维修计划的制定和实施；

汀

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第5章

标题第五章质量控制人员职责与权限共4页

3.7.3确保压力元件制造所用设备的完好可靠；

3.7.4对设备档案建立和保管负责。

3.8检验责任人

3.8.1制订检验、试验和检查计划的编制；

382确保原材料检验，工序检验正确、数据可靠，并可追朔性；

383确保检验量具，仪器、仪表完好，在检定周期内使用；

384负责对各工序完工产品的验收资料归档，并做到完整正确，并可追溯性；

385对不合格品控制负责，有权制止不合格品向下道工序流转或入库，并填写

不合格报告交审理委员会审理。

汀

XXXXq型机械核备有限公司质量手册第6章

标题第六章部门职责分配共1页

部门

总经理质量保证工程师企管部营销部技术部物资部质检部生产部设备动力部公司办公室生产车间

要素

1质量方针▲△△△△△△△△△

2手册管理△▲▲△△△△△△△△

3机构、职责与权限▲△△△△△△△△△

4合同管理▲△△△△△△

5工艺△▲△△△△

6材料△▲▲△△△

7生产过程△△△△▲△△▲

8锻造△△△▲△▲

9热处理△△△▲△▲

10机加工△△△▲△▲

11检验与试验△△▲△△△△

12无损检测△▲△△△△

13监督检验△△△▲△△△

14计量器具与设备△▲△▲△

15不合格品控制及纠正和预▲▲▲△△▲

16管理评审▲△▲△△△△△△△△

17质量记录△▲△△△△

18搬运、贮存、防护和交付△△△△△

19教育与培训△▲△△△△△△▲△

20月艮务△△▲△△△△△

第7章

图2-2压力管道元件制造质量保证机构

汀

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第8章

标题第八章管理评审控制程序共4页

一、目的

按策划的时间间隔评审公司特种设备质量管理体系，以确保其持续的适宜

性、充分性和有效性。

二、范围

适用于对公司特种设备制造质量管理体系（包括质量方针、目标）的评审。

三、职责

1、企管部负责组织管理评审的相关工作，负责编制评审计划和质量体系运行

情况，提供评审所需资料，编制评审报告，负责评审中提出的改进措施的跟踪

验证。

2、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的特种设备制造评审所需资

料，并负责实施管理评审提出的相关的改进措施。

四、程序

1、管理评审计划

1.1每年至少进行一次管理评审，两次间隔不超过12个月，可结合内审后的结

果进行，也可根据特种设备制造的需要安排。

1.2企管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核,

总经理批准。评审主要内容包括：a、评审时间，b、评审目的，c、参加评审

部门（人员），d、评审内容，e、评审准备工作要求。

1.3当出现下列情况之一时，由总经理决定可增加管理评审频次，适宜进行管

理评审：

1.3.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第8章

标题第八章管理评审控制程序共4页

132发生重大质量安全事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；

1.3.3当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；

市场需求发生重大变化时；

1.3.4《特种设备制造许可证》有效期即将到期时；

质量审核中发现严重不合格时。

2、管理评审输入

管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；

2.1审核结果，含内外审核的结果；

2.2顾客的反馈包括满意的监视和测量结果及与顾客沟通的结果等；

2.3过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；

2.4预防和纠正措施的状况，包括日常发现的不合格项采取的纠正预防措施的

实施其有效性的监控结果。

2.5以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性；

2.6可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的

变化，以及质检部们检查中出现的重大问题；

2.7质量管理体系运行情况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；

2.8改进建议。

3评审准备

3.1预定评审前十天，企管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体

系运行情况将本次评审计划发至参加评审的部门（人员）。

3.2各部门根据评审输入的要求准备评审所需资料，企管部负责评审资料的收

汀

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第8章

标题第八章管理评审控制程序共4页

集。

4、管理评审会

4.1总经理主持评审会，各部门负责人和有关人员对评审输入进行评审，提出

改进措施，确定责任人和改进时间；

4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括质量方针目标的适宜性，质量

管理体系的适宜性，充分性和有效性）；

4.3企管部作好管理评审记录。

5、管理评审输出

5.1管理评审的输出应包括以下方面内容；

5.1.1质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、

过程控制等方面的评价，以及特种设备制造中有关法律、法规的执行情况等；

5.1.2与顾客要求有关的产品的改进，包括对现有产品符合要求的评价；

5.1.3资源需求等。

5.2会议结束后，由企管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评

审报告》，

经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。

6、改进措施的实施和验证

企管部根据《改进控制程序》的规定，对改进措施效果进行跟踪验证。

7、如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

8、管理评审产生的相关的质量记录由企管部按《记录的控制程序》保管，包

括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第8章

标题第八章管理评审控制程序共4页

告等。

五、相关文件

1、《内部审核控制程序》

2、《改进控制程序》

3、《文件控制程序》

4、《记录控制程序》

六、质量记录

1、《管理评审计划》QR5.4—01

2、《管理评审报告》QR5.4—02

汀

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第9章

标题第九章文件控制程序共5页

一、目的

对特种设备制造所要求的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版

本。

二、范围

适用于特种设备制造体系有关的文件（包括适用范围的外来文件）的控制。

三、职责

1、总经理负责批准发布质量手册；

2、质保工程师负责审核质量手册；

3、企管部负责质量手册的编制及文件的归口管理；

4、技术部负责文件、技术标准、工艺文件、技术档案的归口管理。

5、质检部负责各种质检证书、检验文件、检验标准的归口管理。

6、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件编制，使用和管理。

四、程序

1、文件分类及管理

L1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由企管部负责管理。

2、作业文件

2.1管理文件：是公司运行质量管理体系的实施细则，是指管理制度、办法、

岗位责任制等。由企管部负责归口管理，并列入《受控文件清单》；

2.2技术文件：包括工艺卡、作业指导书、检验标准、锻件通用技术标准等，

由技术部、质检部负责归口管理并列入《受控文件清单》。

2.3外来文件：主要指与特种设备制造有关的法律法规及国家标准、行业标准、

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第9章

标题第九章文件控制程序共5页

地方标准、设计文件、形式试验、报告及供方产品质量证明文件，资格证明文

件等，其中安全技术规范、标准必须有正式版本。分别由企管部和技术部归口

管理，列入《外来文件受控清单》。

3、文件的编号

文件的编号按下列规则执行：

质量手册编号：公司代号(YL)/手册代号(SC)—发布年号，例如：YL/SC-2007

表示公司2007年发布实施的质量手册；

3.1管理文件编号：公司代号(YL)/管理文件代号(GL)+顺序号一发布年号,

例如YL/GL01-2007,表示公司01号管理文件，于2007年发布实施；

3.2技术文件编号：公司代号(YL)/技术文件代号(JS)+顺序号—发布年号,

例如YL/JS01-2007,表示公司1号技术文件，于2007年发布实施；

3.3质量记录编码：QR—质量手册中的文件章节号一顺序号，例如QR-5.6-01,

表示质量手册中第5.6章中第一个记录表格。

4、文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

4.1质量手册由企管部负责组织编写，质保工程师审核，总经理批准发布，企

管部负责登记、发放；

4.2管理文件由各部门组织编写，部门负责人审核，总经理批准，企管部负责

登记、发放；

4.3技术文件、检验规程等由技术、质检部门组织编写，技术部、质检部长审

核，总经理批准，由部门登记、发放并存档；

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第9章

标题第九章文件控制程序共5页

应确保文件使用的场所，使用者应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回

收要填写《文件发放、回收记录》。

5、文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，公司内部使用的质量体系文件及提供

给认证机构技术监督部门的质量手册应为受控，由各部门主管按规定执行。所

有受控文件须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章。因其他目的对外提供

的文件为非受控文件。

6、文件的更改

6.1质量手册由企管部组织更改，填写《文件更改申请》经质保工程师审核，

总经理批准后，由企管部实施更改和发放。企管部应保留文件更改内容的记录;

6.2其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》经原审批部门（人

员）审批。

6.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

7、文件的领用

7.1文件领用者应填写《文件发放、回收记录》，经相关主管部门审批后可领用。

7.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而

补发的文件，应给予新的发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，发放部门

作好相应发放签收记录。

8、文件的保存，作废与销毁

8.1文件的保存

8.1.1对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》;

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第9章

标题第九章文件控制程序共5页

8.1.2与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；

8.1.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易

于识别和检索；

8.L4企管部不定期的对各部门文件保管情况进行检查。

8.2文件的作废与销毁

821所有失效或作废文件，文件主管部门及时收回，需保留的作废文件加盖“作

废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；

822对要销毁的作废文件，相关部门填写《文件销毁申请》，经主管部门批准

后，交企管部销毁。

8.3文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》,

由文件主管部门批准后借阅、复制。复制的受控文件应登记并加盖“受控”印章。

9、外来文件的控制

9.1企管部和技术部分别负责收集相关的国家法律、法规及国家、行业、地方

标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧法

规标准收回。

9.2各部门要把上述法规标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部

门受控文件清单”。

9.3企管部每年组织对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改。

五、相关文件

5.1《质量记录控制程序》

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第9章

标题第九章文件控制程序共5页

六、质量记录

6.1《文件发放、回收记录》QR-4.1-01

6.2《文件借阅、复制记录》QR-4.1-02

6.3《部门受控文件清单》QR-4.1-03

6.4《文件更改申请》QR-4.1-04

6.5《文件销毁申请》QR-4.1-05

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第10章

标题第十章合同管理共5页

一、目的

对合同订单、技术协议书进行评审控制管理。更好的旅行合同规定的权利

和义务，遵守国家相关的法律法规以保证供需双方的利益。

二、范围

适用于公司承接的特种设备制造制造中的压力管道元件的锻钢件产品等

的合同订单、技术协议书的评审。

三、职责

1、供销部负责合同订单与产品有关的要求，组织有关部门对产品合同要求进

行评审，并负责与顾客沟通，负责顾客财产的控制。

2、物资部负责所需物料采购的能力及供货周期的评审。

3、质检部负责对产品质量要求及检测能力的评审。

4、生计部负责产品的生产能力及交货期。

5、技术部门负责技术协议的评审。

四、程序

1、与产品有关要求的确定

1.1供销部负责确定与产品有关的要求

顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付和交付后活动等方面的要

求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求（习惯上隐含

的潜在要求）；与产品有关的法律法规及强制性要求；公司承诺的其它要求。

1.2供销部通过市场调查报告、合同（协议）、产品要求评审等形式表达与产品

有关的要求。

汀

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第10章

标题第十章合同管理共5页

2、对产品要求的规定

2.1在投标、接受合同或定单或变更之前，供销部应组织有关部门对产品的要

求实施评审，以确保产品要求得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如

口头定单），顾客要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或定单要

求已予解决；公司有能力满足规定的要求。

2.2合同的分类

2.2.1常规合同：对公司常规锻造工艺生产的定型产品所订的合同；

222特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如对锻造工艺、产品质量、结

算重量及交货状态和交货期等有特殊要求的合同。

2.3对于常规合同：由供销部销售员对产品名称、型号规格、数量、质量及验

收要求，交货方式及交货期等确认无误并签名即完成评审。

2.4对于特殊合同由供销部组织，技术及质检部对产品质量要求、技术能力及

检测能力进行评审，生计部对生产能力及交货期进行评审；供销部对原材料供

应能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认后报总经理。

2.5对于口头定单（如电话定货）供销部销售员负责将相关内容填入《经营销

售生产综合登记表》中，经销售员确认即完成评审。

在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时;

供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。

2.6供销部负责保存《产品要求评审表》，合同及其他相关文件，包括对于评审

过程中提出的问题及解决方案及跟踪措施的记录。

3、合同的签定和实施

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第10章

标题第十章合同管理共5页

3.1对产品要求评审后，由供销部负责人代表公司与顾客签定合同，对口头定

单，双方确认后，即视同签定合同。

3.2合同签定后，供销部负责将相关的文件发送到相关部门，作为编制工艺、

组织生产、采购、检验和发货的依据。

3.3供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。

4、当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改，与顾客协

商一致，并通知部门，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时，对更改的

内容还需要评审。

5、与顾客的沟通

5.1在产品售出及销售过程中，供销部应通过各种渠道（如：广告宣传、展销

会、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。

5.2根据需要将合同的执行情况合同的进展情况反馈给顾客，包括产品要求方

面的更改，要与相关部门及顾客协调一致。

5.3产品销售后，要收集顾客来访、来电、来函等，有关信息应建立相关的台

账记录。会同技术部、生计部、质检部、车间及时与顾客沟通，妥善处理顾客

投诉，以取得顾客的持续满意。

6、顾客财产的控制

6.1供销部在与顾客签订合同或接受订货时，应明确顾客财产及质量要求、质

量责任。本公司顾客财产包括：顾客提供的图纸资料；顾客来料加工。

6.2顾客提供的图纸资料由供销部负责接收，验证标识和登记。技术部负责使

用中的维护，使用完毕后交回供销部保管，零星顾客的图纸资料随发货时退回。

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第10章

标题第十章合同管理共5页

6.3顾客提供的钢坯材料，由物资部库房接受登记标识，贮存和维护，质检部

负责验证，生产车间负责使用中的维护。

6.4验收合格的顾客财产入库时,应将其放置于专门指定的区域或作明显的标

识。

6.5对于顾客财产的维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，

并进行维护保养，以防止维护不当造成损失或丢失。

6.6顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作他用或

处理。

6.7对顾客财产在验证、贮存使用中发生丢失，损坏或发现不适用等情况时，

相关部门应及时反馈到供销部，由供销部报告顾客并作好记录。

7、产品交付及交付后的活动

7.1产品交付

本公司产品交付方式有：自提或代办运输。

7.1.1顾客自提产品时，物资部门应向顾客讲清运输中的有关要求，和顾客当面

作好产品交付工作，请顾客在《送货单》上签字确认，顾客要求时，应在交付

时向顾客同时提供《产品合格证》及探伤报告，材料证明书等；

7.1.2顾客委托公司代办运输交付时•，供销部应对提供运输服务的供方进行评

价，与运输供方签订合同或协议，明确运输质量要求及责任，并对运输质量进

行监督，以确保运输过程中的产品质量，使产品完好地交付到目的地。

7.2交付后的活动

供销部负责产品交付后的活动，包括：主动了解顾客在产品加工使用中的

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第10章

标题第十章合同管理共5页

问题，帮助顾客解决产品加工过程中遇到的困难；对顾客来访、来电、来函反

映的问题及时妥善处理和答复，如出现本公司产品质量问题严格按合同相关条

款及质量法执行。

五、信息

公司部门建立资料信息共享平台，按规定收集、贮存、传递和处理信息。

产品质量信息应满足顾客的需要。其相关信息应做到:

1、信息及时：及时记录、传递、处理、返回，形成信息源；

2、信息准确：收集分析信息时，要加以核实，克服随意性报告;

3、信息完整且能有追溯性；

4、信息运用筛选有利用价值的信息。

六、相关文件

1《产品质量法》

2《文件控制程序》

七、质量记录

1、《产品要求评审表》QR7.2—01

2、《顾客信息台账》QR7.2—02

3、《合同》QR7.2—03

4、《送货单》QR7.2—04

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第11章

标题第十一章材料采购质量控制共3页

本章对压力元件产品使用的原材料，外协，外购的采购、验收，保管与发

放，材料代用，材料标识及移植和责任人员职责作出规定，确保压力元件产品

所用材料准确无误，具有可追溯性。

一、职责

材料质量控制系统由物资管理部归口管理，技术部和质检部配合，并对该

系统各有关环节工作负责，材料质量实行材料责任人负责制，并接受质保工程

师的监督检查。材料质量控制程序按“材料质量控制程序图”执行。

二、材料采购

1、物资部根据用户提出的产品材料和辅料要求，经材料责任人审核的材料采

购说明书和生产部提供的生产作业计划，编制原材料采购计划。

2、物资部应会同质保工程师、材料责任人、质检部对供货厂家质量保证能力

进行评估，作为选择供方依据，并对已建立的供货关系的供方的供货情况进行

严格考核，建立档案，以便确定合格分供方名单。

3、物资部采购人员按照经批准的“采购计划表”，到评定的合格供方处采购原

材料和辅料，采购人员不得擅自更改所采购料的品种，规格和质量要求，因故

需要更改的应按照《材料代用制度》规定的程序办理代用手续。

4、供方提供的原材料及辅料必须标识齐全，材料质量证明书应提供原件或复

印件（注意数据完整），并加盖供方的质量证明印章和供方责任人签字，且品

种、规格、批量与实物一致。

三、材料接货验收

1、材料到货后，采购员与库管员办理交接手续，并将材料质量证明书、化验

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第11章

标题第十一章材料采购质量控制共3页

单交库管员，双方在运货通知单上签字确认，库管员负责将实物堆放在检验区

域；通知材料检验员准备检验。

2、接货验收由材料检验员负责，库管员参加。验收依据应以材料采购说明书

及相关的材料标准进行。

3、特种设备制造使用的原材料必须进行复验。

4、材料检验员应通知有关人员取样，送理化室进行化学成分复验，并将复验结

果填入接货检验记录。

5、入库验收的要求

5.1对“合格材料”由材料检验员填写“材料验收入库通知单”，经材料负责人

审批后，在实物上作出合格的标记，并注明炉号、材质、锭型，且在材质证明

书上作出相应的记号。办理入库手续，分类存放。

5.2对“不合格材料”由材料检验员，在实物上作出不合格字样，填写不合格

报告，按不合格品控制程序处理，库管员应将“不合格材料”隔离存放。

6、材料质量证明文件，原件（质量证明书复验报告、入库通知单）由质检部

负责保管，并统一编号，便于检查。

四、材料保管与发放

1、物资部应建立材料的库存和发放的动态信息台帐。

2、库管员应对材料的保管和发放负责。材料负责人应经常查看材料保管情况,

发现材料标记模糊或脱落，应及时核对，重作标记。

3、材料应按牌号、规格分类存放，有可追溯的识别标记，加强对材料防护的

保管。

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第11章

标题第十一章材料采购质量控制共3页

4、材料发放按工艺流转卡进行。使用车间开具领料单，凭领料单和工艺流转卡

交库管员核对材料，编号、规格相符后，在领材料单上填写材料编号，经确认

后发放材料。

5、发放材料时，应按《材料标记移植管理制度》的规定进行材料标记移植，

保管员移植，领料人员确认签字。

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第12章

标题第十一章工艺质量控制共3页

本章对压力元件产品制造工艺文件的内容，编制依据和编制原则，工艺文

件的发放，传递和修改，工装模具的设计，制造和验证等作出规定，以保证产

品制造符合图样，标准和法规的要求。

一、职责

工艺质量控制系统由技术部归口负责。工艺质量实行工艺责任人负责制，

并接受质保工程师的监督检查，工艺质量控制程序按“工艺质量控制程序图”

执行。

二、工艺文件内容

1、压力元件用户订货图；

2、产品制造工序过程卡；

3、工序工艺图卡如锻造工艺图卡，热处理工艺曲线图卡，机加工工艺图卡。

4、通用工艺守则；

5、工装模具设计图；

三、工艺文件的编制依据和编制原则

1、工艺文件必须根据产品的订货图和用户的要求以及国家对特种设备制造和

压力管道元件制造许可的有关规定及要求编制。

2、本公司生产的压力元件产品均以一图（产品设计图）二卡（制造工序过程

卡，工序工艺卡）的形式编制工艺文件。

3、所有的工艺文件应有编制，审核签字，并注明日期，工艺文件的审核由工

艺责任人负责。

4、锻造、热处理、机加、无损探伤，工艺文件分别见有关控制程序。

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第12章

标题第十一章工艺质量控制共3页

四、工艺文件的保管

技术部应建立工艺文件台帐，指定专人负责保管工作。并将编制完成的工

艺文件交生产部门，有关车间应指定专人，负责接收、保管、传递工艺文件。

五、工艺文件的发放

技术部发放工艺文件应办理签收手续。如果所发文件是修改文件，还应回

收无效文件。

六、工艺文件的流转

产品零件制造工序过程卡简称“流卡”，每道工序完工后，操作者自检“在

流卡”上签字。检验员检验合格后签字，方可转入下道工序。“流卡”从工序

开始（领料），保证“流卡”与工件同步运行，直至产品完工后返回质检部。

其主要过程为：技术部一生产部一生产车间一质检部一档案室

七、工艺文件修改

在生产中，如发现工艺文件编制不当，工序遗漏，材料不足，技术要求不

清，应及时向技术部反馈，由技术部按规定的程序修改工艺，并按原发放范围

发放，并收回失效文件，车间无权修改工艺。

八、工艺文件执行情况的考核

工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，在产品的生产过

程中，质保工程师应按规定，组织有关部门进行工艺纪律执行情况的检查，并

纳入经济奖惩的考核中。

九、工装模具的设计制造和验证

工装模具的设计由技术部设计，质检部验证，生产部门制造。

XXXX9型机械核备有限公司质量手册第13章

标题第十三章生产过程质量控制共3页

本章对从投料到产品入库生产全过程的质量控制要求作出规定以保证产

品质量形成各阶段处于持续稳定的受控状态。

生产过程的质量控制按“生产过程质量控制程序图”进行，制造质量责任

人负责，并接受质保工程师的监督检查。

一、材料及半成品控制

1、压力元件的材料在生产现场不得与其它产品的材料混放，在生产过程中每

道工序都应注意其材料标识，因各种原因造成标识模糊，应当即进行标记移植。

2、物资部应在车间设置，半成品（毛坯）中转库，以加强工序未完工产品的

有效保管，各工序完工半成品存放在中转库，产品必须标识清楚，分类堆放。

二、工序质量控制

1、从事压力元件制造的生产工人应经公司组织基础知识和操作技能培训，合

格上岗。特殊工序，如无损探伤等，应经技监部门的培训考核，发给资格证书

后，方可上岗从事与资格相适应的工作。

2、生产现场使用图纸，工艺文件应为有效版本。

3、上道工序完工后，操作者自检合格后在“流卡”相关栏内签字，交专检检

查，专检合格在“流卡”上签字，工件方可转入下道工序，“流卡”应同工件

同步流转。

4、锻造、热处理，无损检测质量控制见有关控制程序。

5、计量、器具、仪器、仪表，理化性能试验设备的控制。

在检验过程中，使用的各种计量器具、仪器、仪表（包括控制仪表）理化,

性能试验设备，均应保证其准确度，并按规定进行检测鉴定，在有效期内使用。

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