仓库作业流程图

第第页仓库作业流程图1,客供物料入库流程部门客户香港珈伟

来料清单

相关文件来料清单来料清单

来料清单

物控仓库

来料清单

来料清单来料清单

打印来料清单

NG

无

仓库

清点数量是否正OK

待检物料处理单仓库填写《待检物料处理单》

NG

品管IQC

IQC检验OK仓库办理入库手续

《不合格品掌握程序》

不合格品掌握程序

物料标识卡

仓库货物摆放及更改《物料标识卡》数

仓库制作《物料进出库明细表》和《来料清单》

物料进出库明细表来料清单无

仓库

无物控核对

经理

审核

无

批准

部门

客户

香港珈伟

物控

仓库

仓库

仓库

品管IQC

仓库

仓库

仓库

物控

经理1,客供物料入库流程

相关文件来料清单来料清单来料清单来料清单无待检物料处理单不合格品掌握程序物料标识卡物料进出库明细表来料清单无无无

批准

来料清单

物控传真《来料清单》

2,公司购料入库流程相关文件部门收购部收购单分发收购单给仓库

收购单

收购单归档

仓库送货单

供应商送货单

供应商收购单

仓库

NG对比收购订单清点(数量/型

OK

仓库

签收《送货单》并盖《收货章》

作废《送货单》

送货单收货章待检物料处理单

仓库

填写《待检物料处理单》

“不合格”退供应商

NO

品管IQC、仓库

IQC检验OK

NG

不良品程制程序《不良品掌握程序》

物料标识卡仓库货物摆放及更改《物料标识卡》

收料单仓库填写《收料单》及《物料进出库明细表》物料进出明细表

来料清单

物控

2,公司购料入库流程

相关文件

部门

收购部

收购单

收购单仓库

送货单供应商

收购单

仓库仓库送货单收货章

待检物料处理单

仓库品管IQC、仓库不良品程制程序物料标识卡

仓库收料单

仓库

物料进出明细表

《物料进出库明细表》

无仓库核对

物控

审核

无

物料出库流程部门填写《领料单》

相关文件领料单

生产部、其他部门无

生产部、其他部门

部门主管审核签字

仓库

依据《领料单》及核对《物料清单》后进行发料

领料单物料清单领料单

仓库、生产部

发料人及领料人核对实物无误后在《领料单》上签字确认

仓库

取仓库保留的《领料单》及更改《物料标识卡》数量

领料单物料标识卡物料进出库明细表

仓库

制作《物料进出库明细表》

审核

无

物控

仓库

物控

部门

生产部、其他部门生产部、其他部门仓库

仓库、生产部

仓库

仓库

物控

物料出库流程

无无相关文件领料单无领料单物料清单领料单领料单物料标识卡物料进出库明细表无

4,生产退料流程部门生产剩余的合格物料生产部、其他部门生产线的不良品物料

相关文件无

品管部IQC

IQC检验认证并盖章

填写《退料单》

退料单

生产部、其他部门部门主管审核签字

退料单

生产部、其他部门

仓库

清点数量及核对物料状态

NG

退料单

OK签收《退料单》及保存仓库一联

退料单

仓库

4,生产退料流程

部门

品管部IQC仓库仓库相关文件无

退料单退料单退料单退料单

仓库

分类摆放及更改《物料标识卡》

物料标识卡

物料退库明细表仓库制作《物料退库明细表》

审核

无

成品入库流程相关文件部门生产部填写《成品检验入库通知单》

成品检验入库通知单

部门主管审核签字

成品检验入库通知单

生产部品管QA检验并在《成品检验入库通知单》上签字确认

NG

成品检验入库通知单

品管部

入库及搬运

无

物流部无仓库清点数量、名称、规格及QA

OK

仓库

仓库

部门

生产部

生产部

品管部

物流部

仓库成品入库流程

物料标识卡物料退库明细表无相关文件成品检验入库通知单成品检验入库通知单成品检验入库通知单无无

OK签收《成

品检验入库单》及提供仓库保留的单据

成品检验入库通知单

生产部、仓库

仓库

制作《成品进出库明细表》及更改《物料标识卡》

成品进出库明细表物料标识卡

查核

成品进出库明细表

仓库审核

物料标识卡无

成品出库流程相关文件部门业务部仓库核对资料按排装柜《成品出货通知单》分发给、仓库

出货通知成品出货通知单

成品出货通知单

仓库

仓库

填写送出库单分发财务、业务部

出库单

更改《物料标识卡》

物料标识卡

仓库制作《成品出库明细表》

成品出库明细表

生产部、仓库

仓库

仓库

部门

业务部

仓库

仓库

仓库

仓库成品出库流程成品检验入库通知单成品进出库明细表物料标识卡成品进出库明细表物料标识卡无相关文件出货通知成品出货通知单成品出货通知单出库单物料标识卡成品出库明细表

仓库

制作《成品出库明细表》

查核

成品出库明细表

仓库

审核

7,工具进出库流程相关文件部门各部门各部门填写《物料申请表》

物料申请表

部门主管审核签字

物料申请表

各部门审核、批准

物料申请表

物控、经理

分发《物料申请表》

物料申请表

各部门供应商送货

送货单

供应商依据《物料申请表》清点数量及核对规格、型号

物料申请表

仓库

仓库

仓库

部门

各部门

各部门

物控、经理

各部门

供应商

仓库7,工具进出库流程成品出库明细表相关文件物料申请表物料申请表物料申请表物料申请表送货单

NG

工程部、收购

通知工程OK签收《送货单》及

通知收购退回供应商

无

仓库仓库通知各部门按《物料出库流程》领料

送货单收料单物料出库流程

仓库

制作《工具进出库明细表》

工具进出库明细表

审核

无

物控

8,工具退库流程相关文件部门各部门无通知工程部检验

工程部

工程部检验NG

OK

无

工程部各部门

通知退料部门开《退料单》并通知

退料单

NG仓库清点数量

收购确认是否

通知退料部门申请报废无

收购、仓库各部门

OK

工程部、收购仓库

仓库送货单收料单物料出库流程

仓库工具进出库明细表

无

物控

8,工具退库流程

相关文件

部门

各部门无工程部无

工程部

各部门收购、仓库

各部门

收购部

通知供应商重修或更换

无

填写《退料单》并让供应商签字确认

退料单

仓库、供应商供应商重修OK

无

供应商核实数量并通

无NG

仓库检验退回供应商无

工程部OK通知退料部门领出并制作《工具领退报表》

工具领退报表

仓库

审核

无

物控

收购部

仓库、供应商供应商仓库工程部仓库物控

无退料单无无无工具领退报表无

程序明细表

细表

知单通知单通知单

知单

1,客供物料入库流程部门客户香港珈伟

来料清单

相关文件来料清单来料清单

来料清单

物控仓库

来料清单

来料清单来料清单

打印来料清单

NG

无

仓库

清点数量是否正OK

待检物料处理单仓库填写《待检物料处理单》

NG

品管IQC

IQC检验OK仓库办理入库手续

《不合格品掌握程序》

不合格品掌握程序

物料标识卡

仓库货物摆放及更改《物料标识卡》数

仓库制作《物料进出库明细表》和《来料清单》

物料进出库明细表来料清单无

仓库