电力电缆制造公司仓库盘点管理规定

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电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027批 准 审 核

版 本 A0标准化 编 制

页 次 1/13受控标识盘点治理规定一、目的制定合理的盘点作业治理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，到达仓库物料有效治理和公司财产有效治理的目的。二、范围盘点范围：仓库全部库存物料三、职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部/稽核室：负责稽核仓库盘点作业数据，以反响其正确性。四、治理流程盘点方式定期盘点月末盘点仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间为月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；文件名称

电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027年中/年终盘点

版 本 A0 页 次 1/13仓库每年年中和年终进展一次大盘点，盘点时间分别在6月30日和年终放假前；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；1.2-1.9执行；不定期盘点不定期盘点由财务部或者稽核室依据需要进展安排，盘点流程1.2-1.11，且可敏捷调整；留意事项盘点承受实盘实点方式，制止目测数量、估量数量；盘点时留意物料的摆放，盘点后需要对物料进展整理，保持合理的摆放挨次；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；参照初盘、复盘、查核时需要留意的事项；盘点过程中留意保管好“盘点表”，避开遗失，造成严峻后果；盘点打算盘点打算书月底盘点由仓库和财务部自发依据工作状况组织进展，年中/年终盘点需要征得总经理的同意；开头预备盘点一周前需要制作好“盘点打算书”，打算中需要对盘点具体时间、仓库停顿作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、文件名称

电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027 版 本 A0 页 次 1/13人员安排及分工、相关部门协作及留意事项做具体打算。时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间打算在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间依据状况安排在第一天完成或在其次天进展；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由财务部/稽核室指定人员操作；盘点开头时间和盘点打算共用时间依据当月销售状况、工作任务状况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严峻影响仓库正常工作任务；人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料确实认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对特别数量进展查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；“盘点表”中；依据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进展分析进展文件名称

电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027人员责任安排；相关部门协作事项

版 本 A0 页 次 1/13盘点前一周发“仓库盘点打算”通知财务部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间制止物料出入库；盘点三天前要求选购部尽量要求供给商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避开影响正常发货；盘点三天前通知品管部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库准时完成物料入库任务；物资预备盘点前需要预备A4夹板、笔、透亮胶、盘点表；盘点工作预备盘点一周前开头追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；盘点前需要将全部能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进展特别标示注明不参与本次盘点；将仓库全部物料进展整理整顿标示，全部物料外箱上都要求有2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；帐务处理完毕后需要制作“”，表的格式请参照附文件名称

电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027 版 本 A0 页 次 1/13件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员；在盘点打算时间只有一天的状况下，需要组织人员先对库存物料进展初盘；盘点会议及培训仓库盘点前需要组织参与盘点人员进展盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误阅历、盘点中需要留意事项等；仓库盘点前需要组织相关参与人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、特别事项如何处理、时间安排等；盘点前依据需要进展“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让全部参与盘点的人员了解和把握盘点的操作流程和细节，避开消灭错误；盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚恳”的原则进展盘点；盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丧失盘点表，随便换岗；复盘人不按要“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等〔特别状况需要领导批准；对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库治理及奖惩制度”做相应考核；仓库依据最终“盘点差异表”数据及缘由对相关责任人进展考核；盘点作业流程初盘前盘点文件名称

电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027 版 本 A0 页 次 1/13因时间安排缘由，盘点总共只有一天或时间格外紧急的状况下，可安排适宜人员先对库存物料进展初盘前盘点；初盘前盘点作业方法及留意事项最大限度保证盘点数量准确；盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；已经过盘点封箱的物料在需要拿货时肯定要照实记录出库信息；4.6.1.2.3盘点时顺便对物料进展归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒四周，距离不得超过两米；初盘初盘方法及留意事项只负责“盘点打算”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；按储位先后挨次和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进展先后盘点，不允许承受零件盒与箱装物料同时盘点的方法；所负责区域内的物料肯定要全部盘点完成；初盘时需要重点留意下盘点数据错误缘由：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；初盘作业流程初盘人预备相关文具及资料A4夹板、笔、盘点表；文件名称

电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027 版 本 A0 页 次 1/13依据“盘点打算”的安排对所负责区域内进展盘点；按零件盒的储位先后挨次对盒装物料进展盘点；初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库主管存档，并将原件给到指定的复盘人进展复盘；初盘时如觉察该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进展盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；特别区域内〔无储位标示物料、未进展归位物料〕的物料盘点由指定人员进展；初盘完成后需要检查是否全部箱装物料都有进展盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。初盘前盘点作业流程预备好相关作业文具及“盘点卡”；点数完成后在盘点卡上记录名称、规格、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；将完成的“盘点卡”贴在或订在标识牌上；初盘前已盘点物料进出流程如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；开启箱装物料后依据阅历拿出肯定数量放在零件盒内〔够盘点前发货即可“或”数最好；文件名称

电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027 版 本 A0 页 次 1/13“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；最终将外箱予以封箱；初盘初盘方法及留意事项只负责“盘点打算”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；按储位先后挨次和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进展先后盘点，不允许承受零件盒与箱装物料同时盘点的方法；所负责区域内的物料肯定要全部盘点完成；初盘时需要重点留意下盘点数据错误缘由：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；初盘作业流程初盘人预备相关文具及资料A4夹板、笔、盘点表；依据“盘点打算”的安排对所负责区域内进展盘点；按零件盒的储位先后挨次对盒装物料进展盘点；初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库主管存档，并将原件给到指定的复盘人进展复盘；初盘时如觉察该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进展盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；文件名称

电业科技有限公司盘点治理规定文件编号 00-GL-027 版 本 A0 页 次 1/13特别区域内〔无储位标示物料、未进展归位物料〕的物料盘点由指定人员进展；初盘完成后需要检查是否全部箱装物料都有进展盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。复盘复盘留意事项复盘时需要重点查找以下错误缘由：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等；复盘有问题的需要找到初盘人进展数量确认；复盘作业流程复盘人对“初盘盘点表“进展分析，快速做出盘点对策，依据先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进展复盘工作；复盘可安排在初盘完毕后进展，且可依据状况在复盘完毕后再安排一次复盘；复