OTT电视项目规划设计方案范文模板

OTT电视项目

规划设计方案

泓域咨询/规划设计/投资分析

摘要

该OTT电视项目计划总投资18890.89万元，其中：固定资产投资

15610.27万元，占项目总投资的82.63%；流动资金3280.62万元，占项目

总投资的17.37%o

达产年营业收入25819.00万元，总成本费用19759.11万元，税金及

附加328.15万元，利润总额6059.89万元,利税总额7223.89万元，税后

净利润4544.92万元,达产年纳税总额2678.97万元；达产年投资利润率

32.08%,投资利税率38.24%,投资回报率24.06%,全部投资回收期5.66

年，提供就业职位437个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提

出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计

划表。

OTT电视是近几年兴起的一种新型互联网电视种类，随着国内互联网技

术的快速发展以及网民规模的持续扩容，使得近几年OTT电视行业的用户

规模不断扩大。根据2015-2018年有线电视行业各种类型电视用户的发展

规模的趋势来看，有线电视的市场份额正在不断下降，OTT电视开始攻城略

地。并且从OTT电视行业的市场现状来看，行业内的广告代理商正在积极

推动OTT电视广告市场化运营，互联网企业也通过与OTT牌照商进行合作

以优质内容为入口进行弯道超车。

报告主要内容：基本情况、背景和必要性研究、市场调研分析、项目

建设内容分析、项目选址分析、工程设计、项目工艺说明、环境保护说明、

安全经营规范、风险评估、节能可行性分析、项目计划安排、投资方案计

划、项目经济评价分析、项目综合评价结论等。

OTT电视项目规划设计方案目录

第一章基本情况

第二章背景和必要性研究

第三章项目建设内容分析

第四章项目选址分析

第五章工程设计

第八早项目工艺说明

第七章环境保护说明

第八章安全经营规范

第九章风险评估

第十章节能可行性分析

第十一章项目计划安排

第十二章投资方案计划

第十三章项目经济评价分析

第十四章项目招投标方案

第十五章项目综合评价结论

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX有限责任公司

(二)公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段,

丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增

强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以

技术领先求发展的方针。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得

市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户

使用过程中完善的服务方案。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务

宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业

精神服务于新老客户。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完

整的内控制度。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、

高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新,

加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升

自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，

不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，

完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升

管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX有限责任公司实现营业收入21282.71万元，同比增长

16.07%（2946.42万元）。其中，主营业业务0TT电视生产及销售收入为

18970.11万元,占营业总收入的89.13%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入4469.375959.165533.505320.6821282.71

2主营业务收入3983.725311.634932.234742.5318970.11

2.1OTT电视(A)1314.631752.841627.641565.036260.14

2.2OTT电视(B)916.261221.681134.411090.784363.13

2.3OTT电视(C)677.23902.98838.48806.233224.92

2.4OTT电视(D)478.05637.40591.87569.102276.41

2.5OTT电视(E)318.70424.93394.58379.401517.61

2.6OTT电视(F)199.19265.58246.61237.13948.51

2.7OTT电视(…)79.67106.2398.6494.85379.40

3其他业务收入485.65647.53601.28578.152312.60

根据初步统计测算，公司实现利润总额5691.62万元，较去年同期相

比增长1430.08万元，增长率33.56%；实现净利润4268.72万元，较去年

同期相比增长581.69万元,增长率15.78%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元21282.71

完成主营业务收入万元18970.11

主营业务收入占比89.13%

营业收入增长率（同比）16.07%

营业收入增长量（同比）万元2946.42

利润总额万元5691.62

利润总额增长率33.56%

利润总额增长量万元1430.08

净利润万元4268.72

净利润增长率15.78%

净利润增长量万元581.69

投资利润率35.29%

投资回报率26.46%

财务内部收益率28.50%

企业总资产万元30998.89

流动资产总额占比万元31.07%

流动资产总额万元9630.46

资产负债率44.43%

二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX有限责任公司承办的“OTT电视项目”主要从事OTT电视项目投

资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》

（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

0TT电视项目选址于xx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符

合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区

划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，

满足xx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用

地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：OTT电视项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

OTT电视项目

（二）项目选址

XX经济园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积56961.80平方米（折合约85.40亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.52%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率

5.04%,固定资产投资强度182.79万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56961.80平方米，建筑物基底占地面积33334.05平

方米，总建筑面积79176.90平方米，其中：规划建设主体工程51740.79

平方米，项目规划绿化面积3993.96平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费7675.75万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量893886.88千瓦时，折合109.86吨标准煤。

2、项目年总用水量21944.55立方米，折合1.87吨标准煤。

3、“0TT电视项目投资建设项目”，年用电量893886.88千瓦时，年

总用水量21944.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.73吨标准

煤/年。达产年综合节能量45.64吨标准煤/年，项目总节能率26.64%,能

源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XX经济园区发展规划，符合XX经济园区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措

施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18890.89万元，其中：固定资产投资15610.27万元,

占项目总投资的82.63%；流动资金3280.62万元，占项目总投资的17.37%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25819.00万元，总成本费用19759.11万元，税

金及附加328.15万元，利润总额6059.89万元,利税总额7223.89万元,

税后净利润4544.92万元，达产年纳税总额2678.97万元；达产年投资利

润率32.08%,投资利税率38.24%,投资回报率24.06%,全部投资回收期

5.66年，提供就业职位437个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办

单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济园

区及XX经济园区0TT电视行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XX

经济园区0TT电视产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化

有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“0TT电视项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展，为社会提供就业

职位437个，达产年纳税总额2678.97万元，可以促进xx经济园区区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.08%,投资利税率38.24%,全部投资回

报率24.06%,全部投资回收期5.66年，固定资产投资回收期5.66年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创

造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结

合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作

为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型

升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米56961.8085.40亩

1.1容积率1.39

1.2建筑系数58.52%

1.3投资强度万元/亩182.79

1.4基底面积平方米33334.05

1.5总建筑面积平方米79176.90

1.6绿化面积平方米3993.96绿化率5.04%

2总投资万元18890.89

2.1固定资产投资万元15610.27

2.1.1土建工程投资万元7082.50

2.1.1.1土建工程投资占比万元37.49%

2.1.2设备投资万元7675.75

2.1.2.1设备投资占比40.63%

2.1.3其它投资万元852.02

2.1.3.1其它投资占比4.51%

2.1.4固定资产投资占比82.63%

2.2流动资金万元3280.62

2.2.1流动资金占比17.37%

3收入万元25819.00

4总成本万元19759.11

5利润总额万元6059.89

6净利润万元4544.92

7所得税万元1.39

8增值税万元835.85

9税金及附加万元328.15

10纳税总额万元2678.97

11利税总额万元7223.89

12投资利润率32.08%

13投资利税率38.24%

14投资回报率24.06%

15回收期年5.66

16设备数量台（套）147

17年用电量千瓦时893886.88

18年用水量立方米21944.55

19总能耗吨标准煤111.73

20节能率26.64%

21节能量吨标准煤45.64

22员工数量人437

第二章背景和必要性研究

OTT电视是近几年兴起的一种新型互联网电视种类，随着国内互联

网技术的快速发展以及网民规模的持续扩容，使得近几年OTT电视行

业的用户规模不断扩大。根据2015—2018年有线电视行业各种类型电

视用户的发展规模的趋势来看，有线电视的市场份额正在不断下降，

0TT电视开始攻城略地。并且从0TT电视行业的市场现状来看，行业内

的广告代理商正在积极推动0TT电视广告市场化运营，互联网企业也

通过与0TT牌照商进行合作以优质内容为入口进行弯道超车。

0TT电视开始攻城略地

根据中国广电发布的《2018年第四季度中国有线电视行业发展报

告》数据显示，截至2018年末，中国有线电视规模2.23亿户，年度

净减2139.6万户，同比下降8.7%；0TTTV用户规模净增超5300万户,

同比增长48.2%,总量达到1.64亿户;IPTV用户净增3315.9万户,

同比增长27.设，总量达到L55亿户；直播卫星新增用户放缓，同比

增长6.5%,总量达到1.38亿户。

广告代理商积极推动0TT电视广告市场化运营

0TT电视广告目前主要分为内容层和系统层广告（开机广告为主），

其中开机广告库存主要由设备保有量决定，天花板较低，而内容层广

告广泛存在于海量的视频内容中，市场规模广阔。当前广告厂商不断

创新，开始将程序化购买引入OTT广告领域，大幅提高内容层资源的

利用度和利用效率，另一方面广告技术服务商的技术进步在进一步优

化内容广告的投放形式和广告转化率。

互联网企业从优质内容入口弯道超车

BAT通过与牌照方、终端设备生产商合作，三大媒体（爱奇艺、腾

讯、优酷）在用户规模及活跃度上具有领先地位，稳居第一梯队；芒

果TV、云视听MoreTV组成第二梯队，与CIBN聚体育拉开明显差距；

头部领域具有明显的内容门槛。

在0TT电视视频应用领域，BAT延续了在PC端及移动端的优势，

从使用时长、激活用户数等指标来看其稳居行业前三，相比其他竞争

对手有较大优势。从使用时长来看，云视听极光、云视通MoreTV分别

以211min及205min位居所有视频应用前二，银河奇异果以196分钟

位居行业第三，CIBN酷嗡影视以175分钟位居行业第四，芒果TV以

164分钟位居行业第六。

0TT电视市场盈利渠道将更加多元化

目前OTTTV市场的主要收入来源于硬件销售和广告售卖以及少量

的用户付费，其中硬件销售比例较大，随着OTT电视的普及率和传统

电视持平，硬件销售增速必然下滑，OTT市场盈利渠道将更加多元化。

除了广告、会员付费外，增值性服务、电商、智能家居等运营性

盈利渠道正处于萌芽期。其中增值性服务主要包括应用、游戏、教育

等增值性服务将持续向OTT转移，尤其是教育相关内容；电商盈利渠

道主要是指随着OTT、移动端、PC端互动的加强，电商的植入和购买

将和OTT电视融合更加完美。

第三章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为OTT电视，根据市场情况，预计年产值25819.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积56961.80平方米（折合约85.40亩），其中：净用

地面积56961.80平方米（红线范围折合约85.40亩）。项目规划总建筑面

积79176.90平方米，其中：规划建设主体工程51740.79平方米，计容建

筑面积79176.90平方米；预计建筑工程投资7082.50万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费7675.75万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18890.89万元；预计年实现营业收入25819.00万元。

第四章项目选址分析

一、项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。

二、项目选址

该项目选址位于XX经济园区。

园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国

家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配

套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级

要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发

投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。

自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第

1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入，推进传统产

业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖

度。加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整

合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用

促发展，加强集成创新和协同创新。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,

连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济

一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，

同时，XX省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有

不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以

使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

W20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率W20.00%”

的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工

业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造

行业建筑容积率20.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积

率21.50”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数58.52%,建筑容积率1.39,建设区域

绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度182.79万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(ma)(m2)(ma)(m2)

1主体生产工程23567.1723567.1751740.7951740.795091.13

1.1主要生产车间14140.3014140.3031044.4731044.473156.50

1.2辅助生产车间7541.497541.4916557.0516557.051629.16

1.3其他生产车间1885.371885.373000.973000.97305.47

2仓储工程5000.115000.1117833.4717833.471276.19

2.1成品贮存1250.031250.034458.374458.37319.05

2.2原料仓储2600.062600.069273.409273.40663.62

2.3辅助材料仓库1150.031150.034101.704101.70293.52

3供配电工程266.67266.67266.67266.6721.47

3.1供配电室266.67266.67266.67266.6721.47

4给排水工程306.67306.67306.67306.6719.20

4.1给排水306.67306.67306.67306.6719.20

5服务性工程3166.733166.733166.733166.73226.62

5.1办公用房1675.291675.291675.291675.29105.73

5.2生活服务1491.441491.441491.441491.44117.05

6消防及环保工程893.35893.35893.35893.3571.92

6.1消防环保工程893.35893.35893.35893.3571.92

7项目总图工程133.34133.34133.34133.34243.21

7.1场地及道路硬化9230.811636.291636.29

7.2场区围墙1636.299230.819230.81

7.3安全保卫室133.34133.34133.34133.34

8绿化工程3793.18132.76

合计33334.0579176.9079176.907082.50

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项

目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的

原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既

是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，

因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用

地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要

求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂

房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货

架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（-）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、

货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。场区道路布置满足安装、

检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量

避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次

感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区

不同污水管网。

2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区

现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来

自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施

完备可以满足投资项目使用要求。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为

10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流

到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架

空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用

电需求。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需

求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。本项目所涉及的原辅材料

的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备

时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安

装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系

统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场

安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，

并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。厂房内部散发较大热

量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达

到排放标准时必须设置空气净化设备。

八、选址综合评价

项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条

件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投

资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前

景广阔。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史

文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防

洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、

建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度

等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的

相关规定要求。

第五章工程设计

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。

二、项目总平面设计要求

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑

布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为II级。

四、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、

因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，

根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安

排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建

筑工程质量。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积79176.90平方米，其中：计容建筑面积

79176.90平方米，计划建筑工程投资7082.50万元，占项目总投资的

37.49%。

第六章项目工艺说明

一、原辅材料采购及管理

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质

量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录

和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。项目

建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采

购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目

所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低

采购成本。投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内,

同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产

需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产

质量。

二、技术管理特点

投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工

艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承

上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,

为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化

手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力

及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。undefined

三、项目工艺技术设计方案

(-)工艺技术方案要求

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可

靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺

特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设

备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品

质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

(二)项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目

采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目

采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路

线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和

设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援

条件良好，具有较强的可靠性。节能设施先进并可进行多规格产品转换，

项目运行成本较低，应变市场能力很强。

四、设备选型方案

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大

限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降

低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。工艺装

备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使

项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对

生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产

工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保

证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计147台（套），设备购置费7675.75万元。

第七章环境保护说明

要大力度推进绿色变革。深入供给侧结构性改革，克服改革阵痛，切

实补齐工业结构偏重、资源环境约束偏紧、单位产出能耗和资源消耗水平

偏高等三块短板，推进绿色低碳循环发展；充分利用科教资源，大力推进

创新创业，重点培育绿色发展新动能；加强生态文明机制建设，健全生态

补偿机制，加大环境督查力度，严格执行生态环境损害责任终身追究制。

进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸

显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发

后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危

机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用,

相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经

济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施

“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增

长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消

费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据

制高点。

一、建设区域环境质量现状

投资项目所在地大气环境质量功能区划定为n类区，执行《环境空气

质量标准》(GB3095-2012)II级标准，大气环境质量现状较好，符合功能

区划要求。项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区

划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》

(GB/T14848-93)中的III类标准要求,水质现状较好。

二、建设期环境保护

(一)建设期大气环境影响防治对策

对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库

房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料

的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低

噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足(GB12523)《建筑施工

场界噪声标准限值》的要求，即昼间W60.OOdB(A)、夜间W50.OOdB

(A),从而减少施工噪音对周围居民的影响。项目建设承包单位应加强施

工管理，合理安排施工作业时间，午间(12:00-14:00)及晚间(22:00-

6：00)严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照

施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建

筑施工场界噪声限值》(GB12523)中的有关规定，避免施工噪声扰民事件

的发生。施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加,

因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度,

同时，加强控制汽车鸣笛等措施。

（三）建设期水环境影响防治对策

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施,

及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷

污染附近水体。施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产

生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活废水经临时化

粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）II级标准后排入附近的

水体，对受纳水体的水质影响较小。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提

高了暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能

改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此,

建设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

（五）建设期生态环境保护措施

土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着

项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边

征用。水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密

切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设

区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象;

因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。

三、运营期环境保护

（-）运营期废水影响分析及防治对策

为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺

的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处

理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标

后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理

后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）I级排放要求，用于绿化、

喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。为了

充分利用各种水质的水，提高水的重复利用率，投资项目运营期的废水治

理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不同水质的

水分开设置，而且，场区排水系统划分为生产排水、生活排水、清净下水

和事故水等管道排放系统。运用物理方法进行处理，通过物理作用分离，

回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、

气浮、蒸发结晶、反渗透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染

物分离出来，从而使废水得到净化,排放指标达到：C0Dcr80.OOmg/L,

SS70.00mg/L,B0D520.00mg/L,氨氮25.00mg/L。

（二）运营期废气影响分析及防治对策

焊装工序通风机风量为2000.00?/h,废气中焊接烟尘排放浓度为

0.19mg/?,符合《工作场所有害因素职业接触限值》所规定4.00mg/?的

30.00%要求即1.201118/?；在车间内设置通风口加设排风扇，将车间内的焊

接烟尘通过排风扇排入外环境，使之在大气中得到充分稀释和扩散。拟建

项目焊装工序焊接烟尘产生量约为0.09吨/年，通过加强车间的机械通风

设施，避免电焊烟尘在车间内累积，废气随车间通风设施排至室外，车间

内的电焊烟尘浓度能达到《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1)

中电焊烟尘加权平均容许浓度W4.OOmg/?的要求。投资项目在粉料混合过

程中会产生少量的粉尘，排气量为160.00?/h,通过采取全封闭措施同时利

用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后，布袋除尘去除率达到

99.21%,然后经高空排气筒排放，排放的空气符合《环境空气质量标准》

(GB3095)要求。

(三)运营期噪声影响分析及防治对策

建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境

可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》(GB12348)中的H类标

准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，

有效地保护周围声环境质量。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声

效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸

声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声

材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。

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四、项目建设对区域经济的影响

项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配

套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会

明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社

会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有

利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作

用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，

同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提

高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。undefined

五、废弃物处理

投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生

产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。项目产品生产过程

中产生的废弃物全部由项目承办单位回收，生产中的排放水经回收、处理

达到回用标准后循环水使用。undefined

六、特殊环境影响分析

加强绿化建设；根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行

合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生

物提供良好的栖息环境；以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构

筑”多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。景观建设；景观建设

与人工林建设相结合进行，以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环

境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。

七、清洁生产

投资项目生产的产品系购买清洁原料进行加工制造，项目产品是一种

无毒、无害产品，符合产品的清洁性，而且，出售使用后均可回收进行重

新加工利用，因此，投资项目的产品属于清洁产品。技术进步是企业节能

降耗和保护环境的根本出路，投资项目在高度重视和采用成熟的先进工艺

和先进高效设备的同时，提高了清洁生产的水平。投资项目所应用的生产

设备采用国际先进的节能高效设备，不但可以有效提高生产效率，而且从

根本上提高能源利用率。

八、项目建设对区域经济的影响

（一）对项目建设整体区域的影响

根据XX经济园区发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，

项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型

的现代化科技工业产业集群，使之成为当地一、二类工业聚集的高地和产

业创新基地。基于此将XX经济园区确定以优势资源为依托，产业特色鲜明、

功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项目建设区

域。

项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，

加快本区域工业化、城镇化进程。XX经济园区布局集中规模的工业用地和

以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市

功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。项目建设

区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，

同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进地方经济规模的快速发展，

大幅度提高居民收入。

（二）对工业生产的影响

由于XX经济园区有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通

过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业

的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知

名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也

可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、

技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还

可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而

促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。

要完成国民经济“十三五”及2022年远景规划，项目建设地必须加强

工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力，发挥和创

造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增强产业聚集效

应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经济总量，才能促进

工业经济持续、健康、快速发展。XX经济园区的建设将是区域经济合作的

大好时机，随着XX经济园区的交通条件和城市基础设施的不断改善以及工

业发展的硬件和投资软环境的进一步完善，将会吸引大量外来投资，必将

为项目建设地工业的腾飞带来新的发展机遇。

（三）对农业生产的影响

项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流动人

口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建设区域边

缘地区的农、副业的发展，使周边土地增值，使边缘地区的农民可从中得

到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植业、养殖业与加工

业的良性互动，延长了农业产业链，另一方面，降低了农民发展农业生产

的市场风险，促进了农村经济的发展和项目建设区域农民的增收。

（四）对第三产业的影响

OTT电视项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通

讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发

展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，

人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化,

服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业农产

品批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步

的到发展。

随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的建设、

移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术将广泛应用，

促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外，运输业也将得到

快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原材料、产品的运输，其

次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引起的交通运输。由此可见，

项目的建设，将会带动区域第三产业的发展，就业机会和人民生活水平将

得到稳步上升。

（五）对当地居民生活的影响

OTT电视项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金

融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展

水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，

居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长

期的有利的影响。本期工程项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一

定的