工程质量管理标准化

工程质量管理标准化目录TOC\o"1-1"\h\u29837工程质量管理标准化 1220051、设计交底及图纸会审 2248682、施组和专项方案审查 6119793、样板管理 1215364、材料设备采购和验收管理 175315、设计变更管理 225706、过程实测与验收管理 24集团按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准，不断健全和完善工程质量保证管理体系，并通过质量管理PDCA循环不断持续改进运行质量，集团对内实行质量目标责任制管理，每年签订质量责任书，并按照三级管控模式层层负责和分解落实。第一级为集团；第二级为事业部；第三级为区域或城市（项目）公司；集团对外主要通过输出管理标准、合同履约、重点监控等手段加强工程质量控制，所有项目实行工程监理质量监督管理，以及总包负责制。项目工程质量管理包括项目建设、工程移交前的全过程质量管理，内容包括材料、构配件、设备、工程实体、工程资料等质量管理。质量监管指对项目质量管理工作进行检查、提示、指导和督促以及进行培训、考核、奖罚等工作。集团质量致力追求为“质量零缺陷，满意百分百”，遵循“第一次把质量做好，内在和外观一样重要”管理理念，通过“强化体系、技术先行、严格苛求、标杆创优”的方法不断提高工程建设质量。职责与分工：集团工程合约部：协助集团各项重大技术质量管理工作的决策，全面具体负责工程技术质量的监督和管理；负责编制与报批集团各项质量管理制度、指引、标准等；组织拟定集团年度工程技术质量工作目标和质量责任书的签订工作；开展工程现场飞行检查，组织和协调质量事故的调查与处理；参与重大方案的审批、质量通病防治与培训，开展质量投诉保修的分析和提炼，实施对事业部及项目质量管理的评价，组织工程创优的策划和实施，进行“四新”技术的研究和运用等。事业部：配合集团各项重大技术质量管理工作的决策，全面负责所在开发区域的工程技术质量管控；负责配合完善集团各项质量管理制度、指引、标准等；组织拟定事业部年度工程技术质量工作目标和规划；开展各类工程现场检查，配合和负责质量事故的调查与处理；参与重大方案的审批、质量通病防治与培训，开展质量投诉保修的分析和提炼，实施对项目质量管理的评价，组织工程创优的策划和实施，配合进行“四新”技术的研究和运用等。区域或城市（项目）公司：全面负责所在开发建设区域的工程技术质量管理和实施；落实执行集团和事业部各项质量管理制度、指引、标准等；组织各类资源和落实措施保障工程质量目标的顺利实现；编制各类重大方案和质量通病防治方案，定期进行各类工程现场检查，配合和负责质量事故的调查与处理；组织和保证质量保修的快速响应和解决；提出质量合理化建议等。1、设计交底及图纸会审设计交底和会审是房地产开发建设中规划设计阶段向工程实施阶段转变的重要节点环节，也是促进设计、工程、成本、营销等相关专业条线充分了解所开发项目的产品定位、建设节奏、技术质量标准、目标成本等要求的重要手段，和组织向施工、监理等单位的一次技术和管理交底，促使各方能够预先详尽了解工程设计思想、建筑构思、设计要求、技术要点等重要设计内容，并积极做好技术准备，提出各类优化设计建议，减少和避免图纸错、漏、碰、缺等矛盾的重要途径。1）设计交底与图纸会审前，事业部内部应就产品定位、建设节奏、交付配置标准、目标成本等基本明确，并通过项目启动会等形式确定《建造交付标准》，项目部事先对建造交付标准和项目质量标准、标准节点做法、质量通病防治技术措施等进行熟悉和消化。2）设计交底与图纸会审根据项目情况原则上应合并进行，设计交底与图纸会审均由事业部工程总监或工程技术质量负责人组织技术、工程、合约等相关条线及施工、监理方人员参与，由设计单位进行交底，由业主、施工总包或专业分包单位、监理单位提出图纸会审疑问或优化建议，提交会议研究讨论后，逐一解决落实，并形成书面纪要，格式01。集团将根据情况参与代表性项目及超高层、大型城市综合体图纸会审工作，必要时可组织外聘技术专家进行审查。3）设计单位应提交完整的施工图纸，包括各专业相互关联的图纸。考虑到集团快速开发的要求，可划分地下(桩基、围护、地下室)、地上、装饰装修等阶段进行设计交底和图纸会审，部分特别复杂的项目可根据实际情况分区进行，过程中如对施工急需的重要分部分项专业图纸应提前组织交底和会审，在不影响施工进度情况下原则上设计交底和会审应在设计完成后一个月内完成。4）工程开工前一周内，项目部应及时加强与设计条线衔接，要求组织设计交底。设计交底前项目应及时组织和完成相关工程、总包、监理、各专业施工负责人及专业人员进行的图纸会审，并提出图纸疑问，包括对各专业图纸之间的核对及对施工质量可控性等必要的计算和审核，凡涉及设计规范、标准、功能定位类由设计单位或业主方解释答疑。5）设计交底和图纸会审后，项目部应要求监理单位及施工单位应安排专人进行会审记录，整理成施工图技术交底及图纸会审纪要,及相应的施工图评审记录02，并通过设计交底和图纸会审逐步形成集团统一的产品设计和技术标准，分阶段出图的应分阶段图纸会审和技术交底。此纪要经参加图纸会审各方核对并经各单位法人有效指定人会签后，由设计院审定盖章，与施工图有同等效力。6）、施工图会审的重点内容（1）复查建筑、结构、水、电、暖通等设计图纸是否符合工程建设国家标准、规范要求；设计是否存在不合理因素；是否满足施工便利性要求；各专业设计是否协调；对于存在设计问题的解决办法。（2）发现设计图纸及说明不完整、不清楚、不明确或有错误及互相矛盾的地方，纠正图中尺寸、坐标、标高的局部差错。(3)解决建筑、结构、装修、给排水、暖通、强弱电、煤气等各专业图纸在平面和空间上是否互相矛盾，管线布置是否互相矛盾，是否与地下建筑物和周围环境有冲突等问题。（4）发现和解决环境设计与建筑物在平面、立面相互关系是否存在矛盾；道路布置是否合理，是否有利于行车、步行和排水；场地、道路、间的衔接是否合理；各种地下室排风口、箱变、硬质景观、水景、小品、垃圾箱、园区标识系统和位置安排的充分性和合理性；花坛、挡墙、栏杆材质及与建筑、绿化的关系是否合理；是否合理考虑了活动与休息空间；绿化中各种乔木、灌木、花卉种类搭配、层次关系是否理想；土方工程量是否经济等。（6）发现和解决室外工程的总图综合中各管线与道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理；各管线相互之间位置是否合理；各种检查井布置的合理性；与环境设计的协调性等；（7）发现和解决室内装修设计中平面布置是否合理，包括功能分区，交通流线等；室内空间处理是否舒适美观，通风采光性能是否良好；装修设计与其它建筑、结构、水、电、暖、消防等设计有无矛盾；整体造价及材料适用是否合适等(8)施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点。(9)特殊结构或新材料、新工艺、新技术的设计深度是否满足施工需要。(10)设计选用的设备、材料有无采购、供应上的困难及质量问题。(11)配套使用图集是否齐全，需补充何种详图。主要针对施工图是否符合设计任务书要求、是否满足产品功能与定位、平面和空间上的错、漏、碰、缺以及对施工工艺质量、“四新”技术运用、防水抗裂专项设计、重要或特殊部位构造做法等进行交底和审查。(12)除上述问题外，还应特别注意顾客敏感项目设计质量控制，包括：建筑、结构设计图是否与售楼书图册或发展商要求有不符;各系统工程设计是否与售楼书或发展商要求之系统选择标准有不符;建筑材料、设备、装饰材料是否与售楼书承诺标准有不符;设计使用功能是否还有不符合产品定位要求之处;设计是否还有明显突破标准成本的项目等。相关支持性文件及记录文件：沪工字（2013）第1号沪技发字（2013）第3号关于进一步加强施工图设计交底和会审管理的通知记录：设计交底及图纸会审纪要编号：01设计交底/图纸会审会议纪要项目名称：设计单位：施工单位：工程名称：会议地点：会议日期：出席单位出席会议人员名单建设单位监理单位设计单位施工单位编号02施工图评审记录表工程名称设计单位图纸编号存在问题修改意见成果要求（时间及处理要求）注：此表格作为会议纪要附件，一式五份，设计、施工、监理、项目部、存档各一份。2、施组和专项方案审查1）项目经理应在工程承包合同正式签订后（或总包单位、专业分包单位已明确），应要求总包单位（或专业分包单位）在10天内提交实施性施工组织设计或专项技术方案，提交的施工组织设计（专项方案）须加盖公司印章，且与承包合同签订单位一致。同时须有施工单位技术负责人的批准签名，集团对工程技术方案实行分级审查和备案制，施工组织设计应包括项目部管理组织配备，工期、质量、安全文明目标及措施、专项技术方案编制计划、材料设备及专业分包计划、分期施工平面布置等，负责施工组织设计的技术审查，施工组织设计不作为经济签证的依据，具体详见集团施工组织设计及专项技术方案审查指引。2）项目部督促监理单位项目总监理师组织审查实施性施工组织设计（专项方案），并提交书面审查意见，然后由事业部分管领导组织事业部相关部门与项目部各专业工程师对照监理单位的审查意见和施工组织设计（专项方案）进行审查，报批格式03及04，归属集团重点工程或需集团协助审核的，应通知集团工程合约部主管人员参加会审，格式见05。3)由事业部分管领导决定是否需要施工单位重新修订或补充施工组织设计(专业方案)，方案通过后，按分级报批报备要求报备,重大专项方案必须通过专家预认证会后才能组织审查。4）质量通病防治。审查有否防治工程质量通病（特别涉及到使用方面，例如渗漏、裂缝、排水不畅通等）的具体措施和制度，确保房屋的使用功能，应针对施工难点（例如后浇带、防水工程、大体积砼、转换梁、坡屋面等）编制具体监理方案，方案应科学、经济。对样板间毛坯部分的施工应有具体的措施，样板间开放后应有具体的维护办法（如防水等），所有工程均为无渗漏工程，包含但不限于下述内容：地下室底板、外墙、顶板结构层无渗漏；厨房、卫生间结构板无渗漏；屋面结构层无渗漏；其他结构板均应无渗漏；外墙面无渗漏；铝合金门窗边无渗漏；管道根部、洞口无渗漏。5）成品保护方案。对于精装修类项目，应由装修施工单位编制成品保护专项方案，就施工过程中的成品保护措施和做法等进行详细编制，包括工序交叉和搭接、材料包装、工人穿戴、进出管理、施工防护、成品覆盖等，确保成品质量。6）施工组织设计及方案审查要点：施工组织设计与承包合同条件的符合性审查；工程开工、总工期、竣工日期应符合承包合同要求；工程质量、安全文明等级及创优目标不得低于施工承包合同约定；施工单位派出的项目经理是否取得与工程项目等级相应的任职资格证书；施工单位派出的项目工程师、安全员、质量员等关键岗位是否取得相应的资格证书，组织构架系统是否健全。施工方案应与施工周边环境适应与协调及减少影响周边环境的对策措施。施工环境包括：工程地质状况、水文地质条件、周边建筑物结构及基础形式、周边管线布置情况、道路交通组织、夜间施工要求情况、古建筑和文物保护情况、当地政府建筑管理规定等。各分项、分部工程施工顺序、施工流水段的划分及组织合理。流水段分界应保证结构安全，各流水段工程量应基本相等，每个流水段的计划时间与发挥劳动力效率相协调，流水段划分数量便于管理，能够满足合同各进度节点要求。塔吊、人货梯等施工机械设备的型号、数量要求、使用时间能满足主体结构及后期各专业分包需要。施工方法技术成熟、先进。一些重大的施工方法选择（如桩基础、基坑围护体系、降水方法、模板施工方法、脚手体系、深基坑挖土等）应就其不同施工方法的安全性、成本情况、施工进度情况进行专题分析认证后择优确定。质量保证措施：包括质量保证体系的建立、项目质量计划编制、工序自检和互检制度，样板间实施部位及验收时间、分级质量责任制、优劣奖罚、分阶段验收计划措施等。质量技术措施：包括按工法组织施工、施工技术交底、工序施工技术工艺卡，重点部位（如大体积砼浇捣、钢结构焊接等）质量技术措施、质量控制手段和仪器配备、计量仪器配备及检查、新材料、新工艺、新技术、绿色施工技术的具体施工技术、分阶段专项方案编制、成品保护措施、质量通病防治措施等。安全生产措施：包括安全生产保证体系，安全生产责任制，安全生产组织构架，安全生产培训教育制度，安全交底制度，安全检查及巡查制度，整改回复制度，预防高空坠落、物体打击、触电及机械伤害、食物中毒、防暑降温等事故的专项技术措施等。冬、雨季、台风等季节性施工措施。包括防洪、防火、防风、防低温冻害、冬雨季半成品保护措施等。施工进度计划的审查要点包括开工时间、地下室出地面、售楼处、样板间、结构达到预售标准的层数、结构封顶、脚手拆除、交付时间等节点；工程进度计划中的施工顺序、流水划分与施工方案和施工方法一致；工程进度计划与机械配置、劳动力调配、材料、成品、半成品、设备采购供应计划、专业分包进场计划是否相一致；农忙及春节等劳动力保证措施应满足工程进度要求等。施工总平面布置的审查包括应注明施工道路、机械位置、材料加工及堆放场地、生活办公区与施工区独立分开、临水临电布置、材料仓库及危险品仓库、施工区排水系统（排水沟、沉淀池）、围墙及大门等布置；根据工程不同进度阶段，要及时调整施工平面布置图。相关支持性文件及记录：文件：沪工字（2011）第9号《关于加强工程技术方案审查备案管理的通知》记录：1、施工组织设计及重大专项方案审批单2、施工组织设计及专项方案编号03施工组织设计审批表工程名称施工单位结构类型施工组织设计名称审批意见：组织体系：设备选型：施工方法：技术措施：场地布置：施工进度：选用规范：成品保护措施：质量、安全、文明、总包管理目标及措施：监理单位总监日期：年月日项目经理日期：年月日审批意见：事业部总工程师：日期：年月日注：本表一式三份，不够可另附页，项目部、监理单位、施工单位各执一份。编号04施工方案审批表工程名称施工单位结构类型施工方案名称审核意见：监理单位总监：日期：年月日审批意见：项目经理：日期：年月日重大方案审批意见：事业部总工程师：日期：年月日注：对深基坑围护等重大施工方案必须由集团总工程师审批，如有方案评审会议纪要，请附后。此表一式三份，项目部、施工单位、监理单位各执一份。附表4.3.1：分级报批报备文件内容及要求序号技术内容施工单位监理单位事业部集团工程合约部备注1桩基工程施工方案申报审核审核批准集团重点工程须报批2基坑工程施工方案申报审核审核批准集团重点工程及地下二层以上须集团认定项目3地下室主体结构施工方案申报审核审核批准集团重点工程4上部主体结构工程施工方案申报审核审核批准集团重点工程5机电设备安装工程施工方案申报审核审核备案集团重点工程6装饰工程施工方案申报审核审核备案集团重点工程7钢结构工程施工方案申报审核审核批准集团重点工程8幕墙工程施工方案申报审核审核批准集团重点工程9高大模工程专项方案申报审核审核备案集团所有工程10滑模、爬模工程施工方案申报审核审核备案集团重点工程11钢结构安装（集中荷载700kG以上）工程临时支撑专项方案申报审核审核备案集团所有工程12起重设备安装和拆除专项方案申报审核审核备案集团重点工程13开挖深度超过16M的人工挖孔桩专项方案申报审核审核批准集团所有工程14网架、索膜结构工程专项方案申报审核审核备案集团重点工程15景观园林工程专项方案申报审核审核备案集团重点工程16搭设高度50M以上落地脚钢管脚手架工程专项方案（包括卸料平台、悬挑钢平台）申报审核审核备案集团重点工程17预应力锚杆工程专项方案申报审核审核备案集团重点工程18控制爆破工程专项方案申报审核审核备案集团重点工程19其他难度较大专项方案申报审核审核批准集团所有工程附表4.3.2：编号05重点工程施工组织设计/重大专项施工方案审批表工程名称：文件名称：施工单位：设计单位：监理单位：事业部审核部门名称部门会签审核意见事业部总工程师（签名）：审核日期：集团审批审定意见审批人（签名）：审定日期：审核处置审批通过无需补充修改□补充修改后上报备案□补充修改后上报审批□审批未通过退回重编□3、样板管理样板工序管理大面积施工前，通过样板确认提供验收标准及依据，以保证工程质量满足规范标准要求和使用要求；项目应要求总包单位或专业分包单位应在施工组织设计中编制样板工序施工计划，计划格式见编号06。并报项目部及监理公司审核后确认，并根据需要组织设计、销售、监理等进行样板确认，主要样板计划包括且不限于屋面防水、保温、隔热、屋面瓦；厨卫间防水、地下室防水；梁、柱、底板节点钢筋绑扎；外墙对拉螺丝孔堵塞；砌体；幕墙埋件、钢结构安装；门窗（含五金配件）加工、安装；抹灰前喷点、室内抹灰、涂料；室内地坪；室内开关、插座位置（含有线电视、电话）、开关箱；外墙涂料（各种颜色）、外墙面砖（颜色、搭配）；阳台栏杆；屋顶花园；楼梯踏步装饰；门窗塞缝；单元入口大厅装修；电梯前室装修；二次装修；入户门、单元入口门、雨水斗、门碰、门拉手；楼梯栏杆；油漆；外墙干挂、湿挂大理石、幕墙；小区围墙；广场砖、庭院路等影响结构安全、使用功能、观感质量、销售支持等工序，必要时项目工程师旁站，最终应对材料设备封板定样和形成施工样板记录，格式见07。需工程总监派人参与验收的项目，包括但不限于：地下室防水验收用材及工艺，样板施工完成后立即验收；屋面工程验收用材及工艺，样板施工完成后立即验收；楼梯栏杆结构验收，样板施工完后验收；干挂大理石结构，样板施工完立即验收。保证项目检查：材料的来源：甲供、乙供、三方合同；施工人员情况：作业人员单位、作业负责人名称、操作人员数量；执行施工方案或技术交底的情况；材料的消耗情况；基层处理符合规范；结合层满足规范和工艺标准；面层要满足使用要求和规范、工艺标准。需事业部、设计部、合约部、营销部参与验收的项目（主要是涉及感观要求方面），包括但不限于：室内开关、插座（含有线电视、电话）的位置及面板，在安装完成样板后立即验收；门窗的颜色和五金配件颜色及使用功能，样板安装后立即验收；阳台栏杆颜色、结构及配件组合的合理性，样板安装后立即验收；阳台地砖的铺设方法，样板铺设完后立即验收；公共部分瓷砖、涂料颜色，铺、刷的部位，样板施工完后立即验收；石材样板的颜色、拼花边施工边验收；小区样板道路的铺装及图案边施工边验收。实物样板段（房）管理项目在结构验收前，应根据产品交付标准，除在销售前期完成示范样板间外，工程现场必须完成各类户型的实物交付标准样板间，并组织销售、设计等进行联合验收，以规避后期大面积施工带来的质量标准不统一等问题，最终应具备展示开放条件。样板房确定及销售平面布置。项目部必须结合销售需要在项目开工前确定售楼处、样板房位置、样板房数量及看房通道等有关要求，并明确售楼处销售进场、样板房开放展示、样板段环境打造等时间节点，并于开盘前5天完成销售环境的围挡等工作。原则上每期工程第三层楼面或以上标准层（可视销售需要进行楼层调整）结构完成后45天内（精装交付的可延长至60天），项目部应组织完成第三层各户型的二次结构砌筑、装饰装修、门窗、机电管线布置、设备材料安装等施工，包括开关箱、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管、暖气、地暖等，并组织销售、设计等部门进行联合会验，提出的问题应在七天全部整改完成，有条件的，可在样板间做工法展示,验收记录格式见编号08。相关记录：1、样板工序施工计划2、样板工序验收记录3、实物样板段（房）施工计划4、实物交付样板房验收记录5、开盘前联合验收记录编号06样板工序实施计划表序号名称计划实施时间实际完成时间实施标准验收部门一土建施工类二室内装修类三、景观工程类四、其他注：本表格一式三份，施工承包商、监理单位、项目部各存留一份。编号07样板工序验收单项目名称施工承包商样板工序名称开始施工时间完成时间承包方式□独立发包□指定分包□承包商自行施工主要施工方案描述验收标准验收记录（保证项目、操作项目）须另附照片承包商自检意见监理公司意见总监或指定监理工程师：年月日项目部意见经办人：年月日项目经理：年月日相关条线意见会签意见：年月日注：本表格一式三份，施工承包商、监理单位、项目部各存留一份。编号08：实物交付样板房验收表项目名称样板房号面积验收项目验收情况验收项目验收情况地面墙面踢脚煤气管道接口电话线接口门窗有线电视接口栏杆进户门顶棚(顶层)上下水管地漏是否通畅户内配电箱室内卫生空调位置及出墙口(可视)对讲系统电灯、插座地面标高交付验收标注防水其它验收意见：总监：日期：年月日验收意见项目经理：日期：年月日会签意见：日期：年月日说明：本表一式四份，项目部、监理公司、销售部门、物管公司各执一份。4、材料设备采购和验收管理1）、材料设备分级采购战略控购级部品是指由事业部联合推荐经集团过程合约部每年进行集中招标采购的品类，一般是指集团采购规模大、专业技术强、品质影响重要等类别。各事业部应于每年年初根据年度项目推进进行战略控购部品的计划需求上报，并根据季度推进情况进行定期调整和确认，以及对工程进场节点、技术标准等进行补充说明。战略控购完成后，各事业部应根据集团战略控购协议和集团统筹或调剂的品牌部品，免于内部招标，简化内部审批，积极做好合同签订并严格履行合同。采购管理过程中，遇有问题时，应加强与集团工程合约部沟通，并积极协调相关问题，以达到资源效用最大化，合同完成后，由事业部合约组织，项目部配合填写《供应商合同履约评价表》后，汇总上报集团工程合约部。集团战略合作级是指由事业部推荐，经集团每两年集中资格审核通过的合格供应商名录，一般是指市场资源充分或区域性强、技术较为通用的采购部品门类。每年年初，事业部原则上必须选用进入集团战略合作级的部品采购供应商，未取得证书的，不得入围投标名单。若有特殊原因无法选用范围内的，应提交《非集团战略合作单位说明表》报集团工程合约部批准。合同履约完成后，各事业部技术、工程、合约应及时填报《供应商合同履约评价表》至集团工程合约部。2）材料设备选样与封样管理项目部应根据设计文件的规定，以及材料设备的选型定板结果，明确各类材料设备的质量技术要求，包括规格、型号；相应标准名称（或编号）；产品图纸；样板；实物图像等，在采购计划、采购合同，以及订货单（发货单）等文件上完整、准确地表达材料设备的质量技术要求，避免因表达的差错造成质量问题或延误施工，部品样板计划格式要求见09。所有外观（装饰）材料设备必须使用样板。在难以使用样板的情况下，可考虑使用产品的实物图片（如订购景观植物）。对主要材料、价值较大、市场透明度较模糊、质量要求较高、对性能效果影响较大的材料要求各项目公司严格制定材料封样制度。封样按用途分设计、招投标、施工单位确定后材料封样、施工现场使用材料四次进行，封样应及时签办《材料设备定板会审记录表》，各公司制定专门的材料样板库房，指定专人管理。材料设备样板认定由工程部负责组织，设计部、成本控制部负责参与，必要时要求设计单位、监理单位和施工单位协助。对装饰材料的样板认定应有销售部和公司领导参加。经认定的样板应制成材料展示板（或封板）三份，一份放置在公司成本控制部，一份放置在售楼处样板间（供销售用），一份放置在工地办公室，并由项目部进行编号、登记。存放于工地办公室的材料设备样板应附有样板说明书，详细介绍样品的质量等级、规格、型号、技术参数指标、产地、质地、颜色等。3）材料设备进场验收管理事业部及项目公司应严格按照集团规定选用、采购各类设备材料；负责对工程材料的进货、检验、储存及使用各项环节进行控制，以保证材料质量和工程质量。所有项目材料设备的进场验收，项目部必须依据材料设备监管计划的规定，完成相应的验收检查，具体方式包括参与现场验收，或委托监理方执行现场验收，但应审查确认验收记录。甲供（含三方合同）材料进场验收项目部要求施工方提前24小时通知材料进场，并提交材料设备进场验收申请单。甲供材料设备的验收由工程部负责组织或委托监理方验收，三方合同材料设备由施工方负责组织。现场检查内容和步骤：材料设备的现场验收按照国家有关规定要求进行；材料设备对板，如果对板不合格，则勒令材料供应商将材料退出现场；检查材料的出厂合格证及材质检验报告；核对材料的规格、数量；检查材料包装及损耗情况，对材料到场的损耗进行统计，按照合同将损坏部分退返给材料供应商；填写完《材料进场验收单》。乙供材料的进场验收由施工方组织验收，甲方可以不参加；材料进场验收后由监理工程师填写《材料设备进场验收单》，工程部进行抽查。重要的乙供材料按照项目材料设备监管计划，甲方也要参与验收。在材料入库后，项目部按项目材料设备监管计划的要求，针对重要材料设备进行抽检。如果抽检不合格，勒令材料供应商将材料退出现场。相关支持性文件及记录：文件：沪绿发（2011）218号《关于颁布<集团战略实施办法>的通知》记录：1、材料设备样板选样记录2、材料设备封样定板记录3、材料设备进场验收单3、材料设备采购供应方式计划表4、重要材料设备复试记录

编号09：部品样品实施计划表序号名称计划实施时间实际完成时间实施标准验收部门一土建施工类1幕墙2进户门3阳台栏杆4空调挡板5庭院栏杆6屋面瓦7外墙涂料8外墙砖9外墙人造石10外墙石材11楼梯栏杆12平台及露台地砖13楼梯砖14大堂地砖15铝合金门窗二室内装修类1收纳系统2地板3墙地砖4筒灯、射灯5户内门6橱柜7镜箱8卫浴洁具9洗涤槽10厨卫龙头11厨卫电器12户内门锁13户内门碰14开关插座15大理石板材16吊顶材料三、景观工程类1儿童玩具2门牌3铺地材料4围墙/门5灯具6栏杆7景观家具8木质品9井盖/盖板四、其他注：本表格一式三份，施工承包商、监理单位、项目部各存留一份。集团工程管理手册（2013版）编号10附表4.5.2材料设备质量监管计划项目名称：序号材料设备名称供货方式监管方式甲供指定限价乙供定板进场验收监督抽样监督送检重复送检保管过程监督使用前检查使用批准项目经理：日期：监理方签收：施工方签收：注：1供货方式的选择打“√”；2监管方式：需项目部和监理公司同时参与的打“XJ”，仅需监理公司参与的打“J”，划“—”的表示不需要编号11材料设备进场验收单项目名称总承包商材料名称供应商进场时间采购方式□甲供□三方合同□其他收料单位验收记录（数量、质量是否满足要求）供应商意见承包商意见监理公司意见总监或指定监理工程师：年月日项目部意见经办人：年月日项目经理：年月日注：本表格一式四份，供应商、收料单位、监理单位、建设方各存留一份；供应商、承包商、监理公司签章并经项目部审批后生效。5、设计变更管理1）管理流程及要求（1）任何部门提出的变更要求，均应经过技发部确认或会签。由合作方提出的变更须先经内部对口管理部门审核，再发起流转审批。发起部门负责跟踪该次变更流转审批完毕。（2）为保证设计资料归档的完整性和方便查找，所有设计图、变更、技术核定单、方案比选均需前附《事业部内部图纸及变更审批单》并统一连续编号（编码规则：项目编号－BG－三位流水号），按必要的流程和权限流转会签。若发起部门未附该审批单，下游部门应当拒收。（3）发图应加盖签发日期章。变更图、改版图应明确变化内容，并进行明显提示。如改版变化较大，应组织设计交底会，召集人可以是技发部，也可以是工程管理部门。对已被修改的废止图纸，应及时作废处理并存档，确保可追溯性。（4）所有的设计变更申请必须写明产生的原因、变更内容、技术要求，能用图示的必须用图示说明，文字及图示均要表达清楚，以准确地描述和表达设计变更的情况。（5）凡是列入销售合同、交房标准及宣传材料的，原则上不得变更，必须变更的，须经总经理批准，并由销售部门做好应对预案。（6）为便于及时统计成本变化并预告潜在风险，每张审批单应由技发部和合约部分别进行金额估算，其中技发部栏为快速估计值，对精度不做要求，合约部栏作为过程中统计成本变化的依据。该金额仅作为内部预判的依据，结算须另行计算。（7）设计变更分级审批：估算增加金额超过5万元的变更单，必须提请事业部工程项目分管领导审批。超过10万元的，必须由总经理审批。减账变更和增加5万元以下的变更由项目部、合约部确定是否提交总经理室主管领导审批。（8）发起部门将流转完毕的《事业部内部图纸及变更审批单》及其附件存档并送其他相关部门备案。技发部、合约部、工程管理部门应建立各自的《图纸及变更台帐》，并每月核对。2）工程及项目管理职责（1）项目部将审批过的设计变更资料用《工程联系/指令单》签发给监理和承包方，并要求承包方在该指令完成后规定时间内回复完成情况。监理和项目部会签验收意见，归档并定期移交合约部作为动态成本调整和结算依据。（2）因变更引起返工、浪费、窝工等，请承包方以签证或索赔形式提交，此类签证在后评估时单独统计，列入设计变更成本；因变更引起合同外新增工作项目，请承包方以报价、核价形式提交，审批后归档在相应《事业部内部图纸及变更审批单》后。该类签证内容不得与相应变更或竣工图重复。（3）在紧急情况下，工程管理部门可以在征得相应部门同意后，口头指令承包方进行变更，或协同技发部与设计单位确定施工方案，安排承包方进行施工，并随即补办正式的变更文件进行流转审批。（4）为减少图纸错误、疏漏、碰撞、缺陷带来的损失，应在工程承包合同内增加承包方报告有关问题的条款。及时发现并挽回损失的，可以辅以相关奖励措施。3）事业部技发部、合约部与工程管理部门均应做好变更审批单及变更台帐，此工作将作为工作检查内容。各部门应定期分析变更原因，持续改进设计管理水平。对于非业主原因、由设计单位造成的图纸错误、疏漏、碰撞、缺陷等问题导致的变更损失，应定期进行考核，或在设计合同中约定处理办法，造成严重损失的，应追究其经济责任。对于提出合理化建议并取得明显经济效益的部门或个人，集团和事业部将予以表扬或奖励。相关支持性文件及记录：文件：集团成本合约管理制度相关制度规定及沪技发字（2008）第39号《关于加强设计与施工变更管理的通知》记录：1、设计变更台账及设计变更单2、《事业部内部图纸及变更审批单》6、过程实测与验收管理集团和事业部应根据项目阶段和风险情况对项目实施不定期的飞行检查、交叉检查，事业部应每月组织对所属项目进行检查，项目每周自检，项目每周对符合验收实测条件的应至少进行一次实测检查。现场检查应覆盖工程进度、质量、安全文明、项目管理、成本控制等方面是否规范和顺利推进，检查应形成记录，问题严重的，通过指令单等落实责任单位及时整改。集团统一要求项目现场实行由监理组织的重要隐蔽工程、重要工序中间交接平行见证制度，对于分部工程、单位工程观感质量、单位工程实行验收评定制度，对于见证或验收过程中的问题，通过指令单等落实责任单位整改闭环回复。隐蔽工程检查：施工单位施工完隐蔽工程应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收；监理单位在接到通知12小时内进行隐蔽工程检查及验收；监理单位验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序；项目部专业工程师对隐蔽工程进行抽查。工序交接检查：重点督促总包各专业工序和专业分包衔接之间的工序交接制度落实，重要的结构与抹灰，基层与防水等应重点进行检查和把控。中间验收程序：施工单位完成分部工程后，必须先进行自评，自评完成后将分部工程质量验评资料提交监理工程师，申请进行中间验收；监理工程师对分部工程质量验评资料进行审查，并参照有关验收规范和验评标准要求对分部工程现场观感质量进行量测和检查；若符合验评标准，监理工程师应及时对分部工程质量验评资料进行签署，并通知项目部对分部分项工程进行中间验收。若不符合要求，监理工程师应向承建单位下发《整改通知单》，要求其整改完成后再重新申请中间验收；接验收通知后，及时组织工程部、设计部、设计单位、监理单位、承建单位进行中间验收，并应按照政府有关规定通知质量监督机构对验收进行监督；中间验收通过后，验收参加人员应对其分部工程的质量作出最终评定，并对中间验收资料进行签认。对中间验收中存在的问题，项目经理部发出《整改通知单》要求承建单位落实，并验证封闭。质量保证资料检查：对质量保证资料的检查由监理工程师进行，工程部甲方代表督促其检查工作，一般应随工程施工质量检查的同时对质量保证资料的情况进行检查。工程部在每月一次的现场大检查中，应对质量保证资料进行检查；对检查中发现不符合要求的情况，监理工程师应责令施工方及时整改，必要时发出书面《整改通知单》，工程部甲方代表进行监督检查。质量保证资料主要内容（工业与民用建筑的建筑工程和建筑设备安装）建筑工程：钢材出厂合格证、试验报告；焊接试验或检验报告，焊条（剂）合格证；水泥出厂合格证或试验报告；砖出厂合格证或试验报告；防水材料合格证、试验报告；构件合格证；混凝土试块试验报告；砂浆试块试验报告；土壤试验、打（试）桩记录；地基验收记录；结构吊装、结构验收记录；建筑采暖卫生与煤气工程：材料、设备出厂合格证；管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录；系统清洗记录；锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录；建筑电气安装工程：主要电气设备、材料合格证；电气设备试验、调整记录；绝缘、接地电阻测试记录；通风与空调工程：材料、设备出厂合格证；空调调试报告；制冷管道试验记录；电梯安装工程；绝缘、接地电阻测试记录；空载、满载运行记录；调整、试验报告；其它如消防、安保、电信等专业工程的质量保证资料内容各专业施工验收规范及当地政府部门规定执行。合格证明文件检查：格证、试验单或记录单内容应齐全、准确、真实，抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字和盖章。现场实体检查：实体抽查应由甲方专业工程师、监理工程师、施工单位质检员共同进行；应按工程质量检验评定标准的要求事先确定抽查数量、部位，以体现抽查的科学性；除目测法的看、摸、敲外，规定进行工具测量检查的，应坚持工具实测实量方法（即靠、吊、量、套），真实填写记录；对抽查中发现质量疑点的部位应单独进行检查，以找准有无问题及存在质量问题的原因；按标准填写检查记录，并经甲方、乙方和监理工程师三方签认存查；检查后二日内应进行检查小结，评价现实质量状况，并对发现问题按制度进行分别处理；甲方专业工程师应于当日将抽查情况填写到甲方施工日记中去。附表4.7.1XX集团工程技术质量控制要点与完成标准序号分部工程关键工序控制要点及完成标准1地基与基础测量放线、土方开挖、钢筋绑扎、混凝土、土方夯填1、土方严禁超挖，放坡要求满足方案要求；2、垫层一次找平收光；3、防水层上直接底板施工，严禁破坏防水层；4、室内外回填土必须分层夯填完成且通过检验；5、防水及防潮必须按规范设计施工，并中间验收。2主体结构测量放线、钢筋绑扎、支模板、混凝土、砌体拉结筋；主体钢筋砼工程1、要求地下车库顶板结构一次找坡完成；2、浇筑主体结构前，按照分户墙位置弹出墙体厚度控制线；3、除楼梯间外，室内天棚和地下室外墙一律不允许抹灰；要求基层平整满足批嵌及防水施工要求；4、室外楼梯临边与房间墙体交接处（楼梯板嵌入墙体）、突出外墙构造板（含雨棚、空调板等）、屋面露台和房间墙体交接处应设混凝土反梁或反坎（与结构一次浇筑完成）；5、卫生间和外墙加气混凝土砌块必须设置同墙体的混凝土导墙；3建筑装饰装修（防水）楼地面测量放线、基底处理、洞口处理、各构造层，抹灰测量放线、基底处理、各构造层、线脚及分格缝，门窗框固定、塞缝、收口，饰面砖分色、分格放线、基底处理、粘贴，涂料基底处理、分色放线；主体砌筑工程完成1、所有楼层内外墙的墙体砌筑均砌至施工图纸规定标高（管道井除外）；2、所有防水基层阴阳角必须做成圆角和倒角；3、外墙檐口、线条、悬挑平台等一律按照要求完成滴水线或老鹰嘴等施工，外墙线条、空调板等上口需设置导流槽等排水措施。4、卫生间、屋面、露台、阳台必须做到结构板48小时蓄水检查、防水层及吊洞完成后48小时蓄水检查，外墙、窗12小时淋水检查，卫生间淋浴处墙体20分钟检查记录；5、二结构在梁下预留30-50mm缝隙，用微膨胀水泥砂浆或细石砼填缝，外墙做防水JS涂料一道；6、抹灰施工前必须对不同材料界面、开关插座周边、线管予埋补灰后墙面采用挂热镀锌钢丝网处理，实行按套单项工程报验制，待监理检查验收合格并下发抹灰通知单后方可进行，室内抹灰要求分层进行，每层完成后需请监理验收并将验收情况填入抹灰通知单中，合格后方可进行下道工序。7、严格要求外墙空调洞、门窗洞口做预制块镶嵌；8、内外窗台高差不小于20mm，窗台板现浇且伸入两侧墙体满足要求，外窗台坡度明显；外窗洞口周边一律做防水JS涂料一道；4建筑屋面基底清理、找平层、保温层、防水层、挂瓦条固定、屋面瓦安装；基层阴阳角做成弧面，结构板48小时蓄水检查、防水层及吊洞完成后48小时蓄水检查，外墙、窗12小时淋水检查，屋面施工完成后进行淋水试验。（淋水方案加入施工组织设计中）5建筑给水、排水、采暖及燃气给水暗设管道定位、安装、系统试压；排水管道坡度设置、伸缩节、检查口、存水弯设置，采暖系统试压，燃气系统试压；1、给水、采暖管道如在地面敷设时，应采用PVC-U型槽；2、卫生间、厨房地面、墙面如有预埋水暖管线，要求在施工完成后用墨线弹出管线予埋位置并用红色字体标准“此处有管线”。3、洁具排水口留位准确。阳台地漏位置为最低点，低于地表面0.5cm；座便孔距，距离成活墙面330mm；工程交工前胶带封口，距地面高度200mm；6建筑电气线路绝缘测试、防雷接地装置安装、防雷引下线敷设、建筑物等电位连接。接地连续，绝缘和接地电阻符合要求；预埋管口保护到位；穿墙管道及箱柜等安装防水措施及封堵密实；回路编号清晰，保护动作灵敏可靠。7现场管理与组织通用要求1、现场安全文明施工除满足国家规范要求外，尚应满足《集团工程现场安全文明标准指引》的规定2、塔吊及垂直运输机械位置应合理布置，不得影响销售示范区开放，基础应不得影响外管线施工。3、现场照明除施工作业技术要求外一律采用节能灯具，现场建立雨水或循环用水收集池。4、外墙禁止留设脚手架洞眼；5、现场成品保护工作统一划归为总包单位的职责；6、对分部分项工程，必须执行样板引路原则，样板通过甲方、监理验收通过后方可大面积施工。7、防水工程需完成如下蓄水实验：a、防水施工前结构面b、施工后防水层c、保护层完成后d、物业接管验收前e、业主入住前；8、甲方给每个施工单位安装一块电业局电表，由施工单位自行向供电部门缴纳电费，从电表至施工现场的临时用电电缆由总包单位自行施工，甲方承诺接驳点距施工单体一层距离不超过200M。8现楼样板间交付使用现场需展示开发销售样板间的，室内抹灰、地面实干，外窗安装完成可以正常使用，厨房、卫生间管道套管及基层找坡层实干，电气线管预埋完成且穿通钢丝，暗敷水暖管线打压试验通过；9交房标准样板间完成标准现场必须按照不同户型至结构验收前进行交付标准的实物样板间施工，并通过甲方组织的联合验收；达到可以交付客户参观的标准。包括室内大白完成（最后以项目部要求为准），地面实干，外窗安装完成可以正常使用且窗口、窗台板完工，上下水管道安装完成且通过打压及通水、通球试验，电气开关、插座、箱体安装完成，进户门安装完成且可以正常使用，房间卫生清扫完成，临水临电接驳完成，10外立面完成标准外墙外侧所有墙体、檐口、窗口及线脚抹灰完成，墙面涂料、贴砖等装饰项目已按设计要求完成，在墙体、阳台、屋面等部位上的空调百页、阳台栏杆等装饰及功能构件已按设计标准安装完成，外门窗安装完成可以正常使用且周边修补完成，室外楼梯、台阶、散水坡等按设计要求施工完成，脚手架全部拆除（后搭的临时小型装配式脚手架除外），固定式垂直运输机械拆除；外墙施工完成后交屋前进行淋水试验。（淋水方案加入施工组织设计中）11建筑物周边场地交付标准建筑物与建筑物外墙之间所有施工用机械设备、临时施工用房屋全部拆除且撤离，所有施工用材料、架设工具、模板等全部撤离，各类施工设备基础拆除完成，所有施工、拆除产生的建筑垃圾及生活垃圾全部清运完成；12工程验收及竣工备案资料提交标准1、本工程档案编制除按国家档案编制办法要求执行外，如另要求按分户编制《户质量检查表格档案》，应严格执行，表格形式统一按集团要求。2、按照政府主管部门相关规定及甲方要求应该提交的资料均已整理或装订完成，并经政府相关部门审核错漏，同意接收。附表4.7.2件：项目实体质量控制要点各项目公司、监理单位、施工单位应依据现行国家法律法规、集团要求、合同规定，对项目履行质量职责。对工程实体质量的控制重点应包括但不限于下表所列内容。地基与基础项目工作重点管控内容施工前准备地质情况场地情况设计、施工方案测量放线施工、材料供应单位土质情况；有无暗洞等；地下水水位；设计使用的持力层标高与承载力等。是否有地基处理；地下障碍物；埋设物及地下管线；地上临近建筑物及其基础情况；水电供应；基坑支护形式、基础及主体结构形式等专家论证会、以及国家和项目所在地建设主管部门要求组织的其他专家论证会；相应的施工方案；红线桩；测绘院提供的水准点；基槽开挖线；桩基施工线；测量控制网；施工资质；预制桩生产资质；生产能力；资信。桩基施工桩基定位材料质量施工技术参数试验桩桩基测量放线；钢筋、混凝土材料报验；桩基施工顺序；压桩速度；压桩量；注浆量；注浆压力；试验桩数量；桩位分布；试验时间；试验数据。土方开挖土方施工方案土方开挖顺序基坑变形观测降水方案的安全性；与桩基施工、基坑支护合理搭接；专家论证；开挖区划分；每步开挖深度；与基坑支护的衔接；槽底预留层、标高控制；基坑变形监测（位移、沉降）；地下水位；相临建筑物变形观测；降水措施、降水效果。地下防水材料质量铺贴质量细部做法防水保护层卷材厚度；卷材种类；胎基种类；涂料种类；卷材搭接长度；搭接位置；基层清理；涂料厚度；变形缝、施工缝、后浇带、阴阳角、防水收口、预留管道根部等部位防水细部做法及质量；保护层材料；施工时间；成品保护。大体积防水混凝土施工混凝土裂缝控制防水混凝土质量施工缝处理水泥品种及掺量；外加剂；水灰比；钢筋布置；后期养护；混凝土配合比；浇筑；外墙套管、外墙模板对拉螺栓的止水做法；施工缝、后浇带处的止水做法；界面处理；二次抗渗混凝土浇筑及养护。肥槽回填回填土质量回填质量掺灰比例、土含水率、杂质含量；槽底清理；虚铺厚度；分层夯实。主体结构序号工作要点管控要点1混凝土结构材料进场：钢筋、水泥、粗细骨料等原材料的产品合格证、出厂检验报告、复试报告、进口钢筋的商检报告；预拌（商品）混凝土质量证明和坍落度检验记录；钢筋工程：规格、数量和间距；钢筋弯钩或弯折角度及断料长度；接头形式和连接工艺；连接接头的间距和设置位置；绑扎接头的搭接长度和焊接接头长度；箍筋加密区长度和箍筋间距、直径；墙板拉筋直径、间距和位置；受力钢筋的混凝土保护层厚度。节点箍筋加密、钢筋骨架尺寸、钢筋的锚固长度；混凝土工程：混凝土存在的蜂窝、孔洞、露筋、漏浆等缺陷及缺陷修整工作；混凝土自高处倾落的高度；大体积混疑土的浇筑方法、测温及内外温差控制方法；混疑土的自然养护条件和标准养护条件；混凝土施工缝的留置位置；模板工程：模板体系的强度、刚度和稳定性；模板体系的起拱度；模板质量、拼接质量；模板拆除时间和方法；项目公司对质量保证资料抽查20%，对实体质量抽查10%。2砌筑结构材料进场：砖、砌块、预制构件型号、规格、出厂证明、准用证及进场试验报告；放线：砌体轴线位置与标高；砖、砌块砌筑时的含水率：砖、砌块是否提前浇水湿润；构造柱设置：构造柱位置、构造是否满足规范要求；砌筑质量：检查砌体的平整度、垂直度、灰缝厚度及砂浆饱满度；预制构件安装：预制构件的安装与防腐木砖的位置、尺寸、方向是否满足要求；砌筑砂浆：砂浆的配合比、搅拌料的计量情况；施工试验：试块标养与见证取、送样执行情况；项目公司对质量保证资料抽查20%，对实体质量抽查10%。3钢结构钢结构焊接质量：焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料是否与母材匹配，是否按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙；是否进行探伤检验；钢结构加工：委托监理驻场监造；入场检查钢材、焊接材料、连接紧固件等材料的品种、规格、几何尺寸、质量证明文件、中文标志及检验报告；高强度螺栓连接：检查是否进行高强螺栓扭矩系数测定及抗滑移系数的复验；高强度螺栓群施拧顺序；外露丝扣数量和垫圈数量；螺栓孔超偏处理等；钢结构的安装：钢梁的支承块位置（坐标）与标高在安装前进行复测记录；检验安装偏差和表面缺陷；除锈、涂装质量：是否进行除锈，除锈是否规范；涂层厚度是否满足设计要求；是否有误涂、漏涂，涂层是否均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等；项目公司对质量保证资料抽查20%，对实体质量抽查10%。屋面工程项目工作要点管控要点1防水材料保温材料资料：产品合格证书和性能检测报告；现场检查、封样比对：材料进场后，应与封样样品一致，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求；抽样复验：按规定抽样复验，提出试验报告。2防水基层找平层：表面平整、无酥松、起砂、麻面和凸凹现象；基层含水率：铺设屋面隔汽层或防水层前，基层必须干净、干燥（含水量<9%）；转角：屋面基层与突出屋面结构的交界处，以及基层的转角处均应做成圆弧。3防水细部构造天沟、檐沟：铺附加层；泛水：应采用满粘法，卷材收头距屋面找平层高度不应小于250mm；变形缝：填充泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖，顶部应加扣混凝土盖板或金属盖板；落水口：防水层伸入落水口的长度大于50mm；过水孔：过水孔高度不小于150mm，宽度不小于250mm，采用预埋管道时其管径不小于75mm；伸出屋面管道：周围的找平层应做成圆锥台，防水层收头处应用金属箍箍紧，并用密封材料填严。4淋水、闭水试验检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通；淋水：雨后或持续淋水2h；蓄水：蓄水时间不应少于24h。5成品保护屋面防水层完工后，不得在其上凿孔、打洞或重物冲击。6屋面面层块体材料：留设分格缝，其纵横间距不宜大于10m，分格缝宽度不宜小于20mm；细石混凝土：振捣密实，表面抹平压光，留设分格缝，其纵横缝间距不大于6m。商业内装饰工程序号工作要点管控要点1步行街石材地面尺寸：严格控制石材入场质量，石材品相、规格尺寸等必须满足股份公司设计封样要求；防护：石材需加强出场前的监管，进场前必须六面涂刷防护剂；色差：有拼花的石材地面，必须在加工厂进行色差控制；铺贴：石材铺贴前应首先进场试铺，保证色差满足要求；伸缩缝：地面石材的铺贴必须按照商业地产公司发布的《花岗石技术标准》留伸缩缝和拼缝；石材整体管控原则应参考股份公司已下发的关于天然石材的管理方法。2步行街玻璃护栏埋件和连接：埋件、连接件等安装节点应符合国家相关规范要求，安装应牢固；玻璃安全：护栏玻璃厚度应使用公称厚度不小于16mm的钢化夹胶玻璃；观感：玻璃平整度、叠差、边缘打磨质量等观感质量应符合要求。3室内防水材料：室内防水材质应符合设计要求；重点部位：管根、地漏周围等节点必须做附加层进行加强；厚度：防水层厚度应符合设计要求，监理公司和项目公司必须对防水层厚度进行复核；试验：必须经二次蓄水试验合格。4步行街吊顶材料：材料要符合消防安全的相关要求；龙骨及面板材质应符合设计要求；节点：石材、吊顶挂件间距等节点做法必须符合设计要求，杜绝私自修改挂件间距等野蛮施工行为；吊架：吊杆间距应符合设计要求；隐检：龙骨规格、间距应符合设计要求，隐蔽前监理单位必须进行全面检查，并及时形成隐蔽记录；通病防治：面板拼缝必须加设玻纤布等防裂措施，防止后期开裂。5步行街墙面箱门：消火栓箱门开关方便，平整；手报：手报按钮等与墙面结合平顺，操作方便；收边收口：小商铺墙面装修与地面收边收口材料、形式统一。住宅内装饰工程序号工作要点管控要点1抹灰工程套方：施工前须对房间进行套方；基层处理：抹灰前必须做好基层处理，保证砂浆与基层粘接牢固；防开裂：做好不同材料相接部位防开裂措施；砂浆强度：严格控制砂浆配比、外加剂掺量，确保砂浆强度。2吊顶工程龙骨：吊顶主、副龙骨间距应符合规范要求，石膏板与龙骨固定牢固；与相邻材料的接口：空调回风口、出风口、换气扇等部位与石膏板接触处应吻合、严密；防开裂：安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝，底层石膏板接缝处须有防开裂措施；观感：按规范施工，达到表面观感美观。3乳胶漆工程基层：涂刷前要严格控制基层含水率，基层必须平整、无污物；作业环境：控制施工环境，不能有粉尘，环境温度应保持在5℃以上；观感：根据工艺要求，严格控制涂刷遍数，保证外观颜色一致，不透底。4成品木饰面工程含水率：严格控制基材含水率，防止后期变形；防潮：成品木饰面安装做好断面油漆封闭处理，避免受潮变形；木纹：棕眼刮平、木纹清楚；光泽、光滑：光泽基本均匀，光滑无挡手感。观察、手摸检查涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰；观感：油漆喷涂前基层要处理平整，严格控制喷涂遍数，保证颜色均匀一致。5石材粘贴工程与封样比对：安装前须按装饰设计图纸进行试拼，严格控制石材的尺寸及色差；按工艺施工：根据实际情况选择不同粘贴方式，如灌浆法、胶泥粘贴等；平、直、顺：粘贴过程重点控制垂直度、平整度、接缝宽度、直线度。6卫生间地面基层处理：防水施工前做好基层检查，需确保清理干净，墙角处宜做成圆角；节点处理：重点控制墙面防水高度及门口处节点处理（防水向外返至门槛石外），避免砂浆层中的潮气通过门槛传递到木地板或木门套上从而产生霉变；高度控制：卫生间地面标高比相邻房间低1cm，淋浴房地面标高比卫生间低1cm。卫生间地面找坡合理，确保水流畅通，不倒流；二次闭水：卫生间防水工程要求监理旁站，在防水施工完，地面砖粘贴完（且地面无打孔等工作后）需要做二次蓄水试验（共两次闭水试验）。7裱糊工程基层处理：基层处理应平整光滑，阴阳角线通畅、顺直，无裂纹、崩角、砂眼、麻点；材料环保：基膜涂刷均匀，粘贴用胶水必须选择环保材料，监理单位需核实材料合格证、复试报告；外观观感良好。8木门工程封样比对：成品门进场由供货商、施工单位、监理单位共同对表观质量进行检查，油漆颜色应均匀一致，无鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛现象；合页安装：合页数量、位置合理，周边无崩角现象；五金件安装：五金件、附件、紧固件应满足功能要求，符合国家及行业标准的规定；防潮处理：卫生间门套做好防潮处理；牢固性：门框固定点数量合理、固定牢固；垂直度：门框垂直度符合规范要求。9木地板工程基层要求：基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质，不得有麻面、起砂、裂缝等缺陷；含水率：铺装前由施工、监理单位共同测定地面含水率，形成记录，符合要求后方可铺装。

外装序号工作要点管控要点1玻璃幕墙预埋件：检查预埋件是否齐全，是否按设计要求做防雷接地，位置是否符合设计要求；龙骨焊接：龙骨焊接质量符合规范、设计要求，施工全数检查，监理公司抽查；密封胶：密封胶施工前基层必须清理干净，干燥、无污物，严格控制打胶环境温度；浸水试验及记录：单元式幕墙在每层板块插接完成后必须做浸水试验，施工、监理单位共同检查，形成记录；淋水试验及记录：幕墙施工完成后按规范要求做淋水试验，施工、监理、项目公司共同实施并形成记录；层间封堵：需满足防火、隔音、强度等要求；外观观感质量；施工单位实施、监理单位检查——项目公司各项次抽查5%（每三层为一组)。2石材幕墙预埋件：检查预埋件是否齐全，是否按设计要求做防雷接地，位置是否符合设计要求；龙骨焊接：龙骨焊接质量符合规范、设计要求，施工、监理单位全数检查，项目公司抽查；石材进场检查：进场石材需做好外观质量、几何尺寸、光泽度、养护情况的检查，监理单位按照批次进行抽检；异形石材粘接：异形石材重点对粘接质量进行检查，确保粘接牢固；石材开槽：干挂施工做好石材开槽位置、深度、宽度、结构胶情况的检查，施工单位必须全数检查，监理单位抽查，形成检查记录；淋水试验：干挂完成后按照规范要求对关键部位进行淋水试验，并有记录；拉拔试验：后置埋件需按规定做拉拔试验；施工单位实施、监理单位检查——项目公司各项次抽查5%（每三层为一组)。3外墙保温工程材料：符合相关防火要求；进场材料质量证明文件齐全，见证取样复试，容重必须符合设计要求；基层：施工前基层处理到位，表面无污物，保证保温层与基层粘接牢固；保温层防火性能符合设计要求；细部处理：细部节点、窗洞口、龙骨处处理到位，有缝隙的部位用发泡填充密实；固定方式：保温板固定胀栓数量、粘接面积符合规范要求；隐蔽记录：保温工程隐蔽前，施工单位要填写自检及交接报验表，报监理单位验收，合格后经专业监理工程师签字后进行下道工序的施工；施工单位实施、监理单位检查——项目公司各项次抽查5%（每1000m2为一组)。4店招及广告位外立面店招、广告位个数、位置必须与设计图纸保持一致并符合股份公司对外立面设计的各项要求。5幕墙设计及施工玻璃幕墙后必须做内表皮设计，首层应做橱窗，其他层必须按设计图纸，对可视部分内侧梁、板、柱、隔墙等做深灰色铝板或涂料处理等；幕墙顶部女儿墙处收口应高出屋面至少300mm以上，且必须保证封口严密，防止雨水进入幕墙与主体结构之间；幕墙施工必须预留外立面夜景照明灯具的镇流器、控制器、电线的安装孔位及暗藏空间，达到灯具所有辅助配件全部暗藏；幕墙不同材料交接部位必须按设计图纸要求完成构造节点，不允许材料之间直接碰撞；外幕墙上应设明显标志标明防火救援窗；幕墙内部各部位防火封堵施工应符合设计及规范要求；维护结构外面保温层应连续封闭，幕墙龙骨安装应保证保温层不被破坏。6幕墙封样所有幕墙材料必须现场实体封样并经规划院现场签确之后方可上墙施工；石材上墙之前必须经过外防护处理，经过雨季不能见到水渍痕迹；对于预留灯槽等特殊构造处，应严格按图纸订货加工，如有变更必须经过规划院签字确定后方可加工生产。7其他室内步行街主入口玻璃幕墙后面应该设置餐饮茶座等开敞空间。强电序号工作要点管控要点1材料、设备进场报验手续、出厂检验报告完备，且符合工程设计文件技术要求。2防雷及接地按图集作法施工，焊接质量合格，连接可靠；暗敷在建筑抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定，明敷的引下线应平直、无急弯，与支架焊接处油漆防腐、无遗漏；变配电室接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接；当利用金属构件、金属管道做接地线时，应在构件与接地干线间焊接金属跨接线；建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠；接地电阻：现场抽测接地装置的接地电阻值是否符合设计要求。3电线电缆材料：规格、型号、电质等级、导体截面、材质、阻燃耐火性能符合设计要求且由厂家做复试，合格证及出厂技术资料齐全；低烟无卤电缆除应符合设计要求、合格证及出厂技术资料齐全外，还应有国家消防部门出具的检测报告；设计应根据所提供的、确认的末端用电负荷的大小、性质选择合适的电缆；项目公司应充分协调精装修电气二次设计与原设计条件的对接；电缆桥架、支架、导管接地（PE）或接零（PEN）可靠；电缆严禁有绞拧、压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷；电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘、台)处及管子管口处做密封处理，做好标志牌；电缆排列应整齐，少交叉；首末端及分支处标志牌齐全，固定均匀；绝缘检测：按规范检测是否符合要求，监理应全数检查。4封闭、插接母线母线连接方法符合产品技术要求；母线与外壳同心，连接后母线及壳不受额外应力；支架与埋铁连接牢固；母线组装和固定位置正确且相序一致；母线的接地、接零保护应符合现行规范规定。5配电箱（盘）安装位置正确，部件齐全，箱体开孔合适；基础型钢防松零件齐全；箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识标牌正确；照明箱(盘)内，分别设置零线(Ｎ)和保护地线(ＰＥ线)汇流排，零线和保护地线经汇流排配出；系统图：主、支回路断路器整定参数应与所保护电缆规格相匹配，监理应全数检查。6电气管（槽）、桥架安装部件齐全，表面光滑不变形；钢制桥架涂层完整无锈蚀，无扭曲变形，表面无划伤；非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2；镀锌电缆桥架间连接板两端有不少于2个带防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓；设计阶段应充分考虑电缆桥架填充富余量：电力电缆不应大于40%，控制电缆不应大于50%。7防火封堵电缆穿越竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应按设计要求用防火堵料密实封堵；封堵电缆孔洞时，封堵应严实可靠，不应有明显的裂缝和可见的空隙，孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵；具体要求：施工前将要封堵部位清理干净；钢丝网应刷防火涂料；防火枕应按顺序摆放整齐，防火枕与电缆之间空隙不大于1cm2；防火枕摆放厚度不小于24cm。电梯序号工作要点管控要点1设备出厂合格证、安装技术文件、型式试验证书、开箱检查验收记录等随机文件齐全；设备、零部件完好无损。2安装机房、井道土建结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求；每道工序须自检、互检和专业检；隐检记录应及时、真实、全面；绝缘电阻及接地电阻测试结果符合设计要求；供电电源必须单独供电；主开关应能从机房入口处方便接近，且应能切断电梯正常使用情况下的最大电流；所有外露可导电部分均应可靠接地；主电源开关不应切断轿厢照明和通风、机房和井道、机房轿顶和底坑的电源插座、报警装置等回路。3调试经空载、半载、满载和过载试运转，其启动、运行、停止，轿厢内无较大震动和冲击，制动器可靠；指令、召唤、定向、开车、截车、停车、平层等准确无误；声光信号清晰、可靠。4运行紧急操作装置动作正确可靠；紧急救援装置及操作说明须置于紧急操作时易见处。通风空调序号工作要点管控要点1风管加工制作风管加工：检查风管的刚度和稳定性；导流叶片：检查导流叶片安装情况；制作材料：所有风道应按照设计要求采用金属材料制作，不得随意更换成玻璃钢等非金属材料；连接方式：直径大于800mm的风道应采用法兰连接；垫片材料：应根据风管使用性质选择适当材料作为垫片，消防排烟风管垫片应为不燃烧材料。2风管安装封堵：风管穿墙、楼板的防火封堵严密；漏光检测：施工单位、监理单位对空调风系统进行100%漏光检测；防火排烟阀：按照要求正确安装不同形式的防火排烟阀门。3风管保温材质：风管的保温板材需采用A级；保护层：纤维类保温材料外应有防潮层及保护层，防潮层应完整，不得有破损。4采暖、空调水管安装及保温套管：钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20~50mm，防火封堵严密；坡度：采暖、空调循环水（单冷系统除外）、冷凝水管道的坡度符合规范要求；固定支架：管道直径大于250mm的管道，其固定支架应有受力分析和计算；冲洗：水系统必须做冲洗试验，并应有试验记录；试压：各水系统应按照工作压力及相关规范要求进行系统承压试验，并填写记录；防腐：水管道、普通钢板风道及连接法兰应进行防腐处理，保温管道应在保温工序前对防腐做法进行验收，并填写验收记录。5设备安装减震设施：检查所有可振动设备的安装，需按设计或规范设置减振措施；检修空间：满足规范和设计要求，便于操作及维修。6出入口风幕机安装高度：安装高度与风幕机出口风速相匹配；安装部位：按照设计图纸要求检查是否安装；设备选型：实际安装的风幕机是否与设计要求。7系统调试风系统平衡：吊顶封闭之前按照设计要求完成风量及管路平衡调试；水系统平衡：吊顶封闭前按照设计要求完成水量及管路平衡调试；调试方案：调试前90天完成方案，明确标准、组织、工作程序、计划等，应针对调试时的气候条件制定相应的措施，确保系统能够带负荷运行；联合调试：开业前30日完成供暖、空调风、空调水系统的联合调试，并填写系统调试记录。给排水及采暖序号工作要点管控要点1管道安装坡度：排水管道坡度符合规范要求；套管：钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面20~50mm；通球试验：开业前30日完成；管道材质：检查是否与设计要求一致；试压：各水系统应按照工作压力及相关规范要求进行系统承压试验，并填写记录。2设备安装减震设施：所有可振动设备的安装，需按设计或规范设置减振措施；检修空间：便于操作及维修；污水处理间：隔油池、污水泵、过滤网安装及液位控制是否符合要求。3管道保温保温：车库出入口管道需保温（采暖地区），有电伴热的管道保温应采用A级材料；防冻：项目公司设计副总负责组织审核消防水管道冬季防冻措施，要充分考虑项目开发、当地气候、使用等各方面情况，确保管道不受冻。4消防灭火系统消防设计施工各系统必须选择符合国家相关法令法规、规范要求的材料；必须按设计、规范要求安装，如有变更，必须按照符合要求的设计变更文件施工；安装完成必须按照规范进行联动调试，并按股份公司要求做第三方检测，确保消防功能实现；消火栓：管道及栓箱符合要求；自动喷淋：管道、喷淋头、水流开关、报警阀及水力警铃符合要求；自动消防水炮：管道及水炮符合要求；消防加压泵：型号及安装应符合设计及规范要求；稳压装置及高位水箱：安装符合要求。智能建筑项目工作要点管控要点1综合布线布线应美观、排列整齐、避免其他电磁信号干扰；弱电系统的线路，不应与强电线路共同布设在同一管道或线槽内；火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内；视频线缆应避开各类干扰源；对各子系统的设备，应按设计文件要求进行防雷与接地施工，并应符合规范的相关规定。2火灾自动报警系统消防主机双回路供电电源均应正常工作；器件、材料必须满足火灾自动报警系统的防火及实现功能的需要；火灾自动报警系统采用的电缆电线应为阻燃以上等级；控制器类设备安装位置正确、安装牢固、操作管理方便、供电安全、接地可靠；控制器安装位置、操作距离、高度等应符合设计及规范规定；火灾探测器与墙壁、梁、其他遮挡物、空调送风口之间的距离应符合设计及规范要求；声光报警器应能够正常实现功能，安装位置正确、报警区域全覆盖、操作方便；系统调试应能有效发挥系统功能，各相关子系统及设备工作正常、逻辑关系正确;系统调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。3安防系统中控室设备双回路电源均应工作正常；监控系统末端设备安装牢固、视场全覆盖、特征可识别、设备防雨防雷措施到位；安装位置和高度应符合设计及规范要求，并能满足监视目标视场范围、特征识别的要求；信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护，并不影响云台的转动；云台的转动角度范围应满足产品技术条件和系统设计要求；可视对讲主机内置摄像机的方位和视角等安装应能保证功能符合设计要求。4停车场管理系统读卡机与挡车器中心间距应符合设计要求或产品使用要求；当安装在室外时，应考虑防水及防撞措施。感应线圈埋设位置与埋设深度应符合设计要求或产品使用要求；信号指示器、车位引导显示器安装位置应符合设计要求，便于识别与引导；景观工程序号工作要点管控要点1地面铺装尺寸：严格控制石材入场质量