物业物料采购技术方案（技术方案）

正本投标文件技术标项目编号：项目名称：XXXXX2022年物业物料采购项目投标人（盖章）：法定代表人（或被授权代理人）签字：日期：2022年03月19日目录TOC\o"1-3"\h\u30662一、服务方案/技术方案 212781（一）个性化服务提供 2323411.个性化服务承诺 220340（二）项目整体实施方案 310851.项目实施环节统计 3194282.产品供货实施计划说明 4265233.运输实施方案 536824.安装验收实施方案 22303265.调试技术实施方案 2426716.项目实施供货应急预案 281433二、相关管理制度与承诺的服务标准 3523496（一）货物质量控制制度及措施 35315911.货物质量控制制度 352682（二）承诺保修期限 5822044三、投标人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其他资料。 59

一、服务方案/技术方案（一）个性化服务提供1.个性化服务承诺致：我方在参加贵方组织的XXXXX2022年物业物料采购项目中，对于个性化服务我方作出以下承诺：我方承诺针对此次项目所供货物，均可以提供个性化服务，具体的设计要求，我方完全响应遵守招标方的需求及建议。如以上承诺如实际不符，我方愿承担所有责任。承诺人：日期：

（二）项目整体实施方案1.项目实施环节统计项目环节任务内容简述任务执行组实施前期产品供货进行商务洽谈，确保项目中所有产品如期、安全地到达用户现场。商务组技术支持小组制定详细实施方案根据采购方案，协助采购单位制订产品使用的技术标准及手册；根据项目单位现状提供详细的单位分布环境等分配方案；制定详细的进度计划；编制实施方案、技术参数手册和资质资料技术支持小组质量监控组内部技术培训相关技术人员进行内部培训。技术支持小组安装实施小组实施环境调查检查、核实实施现场的环境。技术支持小组安装实施小组实施中期产品到货及验收产品到货，并在指定的地点交货、到货验收项目领导组商务小组装卸小组小组现场装卸装卸小组根据甲方负责人指定位置进行现场产品装卸、搬运工作技术支持小组装卸小组小组产品使用装卸小组完成装卸工作后，进行调试并讲述使用方法，技术支持小组装卸小组小组竣工验收根据验收方案对设备进行验收。技术支持小组装卸小组小组验收小组实施后期技术支持与售后服务提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、故障的修复。售后支持小组

2.产品供货实施计划说明为使项目能够按照计划有条不紊的进行，我公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段，每个阶段根据具体任务分为多个环节，项目实施环节统计如下：实施前期：设备供货：销售经理进行商务洽谈，确保项目中所有设备如期、安全的到达用户现场。实施环境调查：设备到货前销售经理及安装项目师检查、核实实施现场的环境。实施中期：设备到货及验收：设备到货，并在指定的地点交货、到货验收。现场安装调试：实施小组进行现场设备调试工作、现场培训工作。设备试运行：设备初验通过后试运行。竣工验收：根据验收方案对设备进行验收。实施后期：技术支持与售后服务：培训讲师及项目师提供给用户及时准确的帮助，包括提供现场技术培训并保证临床使用人员能正常操作设备的培训方案、使用方面的热线咨询、故障的修复等。

3.运输实施方案运输作业流程分布图运输整体流程

发货作业流程

配送作业流程

运输质量控制措施运输时效控制措施为了满足采购方运输需求，我公司配备与需求相适应的运力，不断地加强运输生产的组织和管理工作，在不增加或增加较少货物的前提下，充分挖掘运输潜力，以既定货物完成更多的运输生产任务。针对本项目，长途运输时我公司采用的是双班运输，以体现时效性。双班运输最大特点是“歇人不歇车”，充分利用了车辆。因此，在条件许可的情况下，大力组织双班运输，可在不增加投资和设备的情况下，提高运输能力，增加运输产量，对提高所供货物运送速度，降低运输成本都有重要意义。我公司组织双班运输的要求如下：最大限度地发挥车辆的运输能力，努力提高驾驶员的劳动生产率，尽量满足所供货物运输的需要，争取最大的经济效益。加强劳动组织，科学地安排好驾驶员的工作、学习、休息时间，保证劳逸结合；加强技术管理，合理安排好车辆的保修时间，保证较高的完好率。加强企业内外的协作与配合，特别是与物资部门、装卸部门以及其他运输部门之间的联系，确保双班运输的正常进行。必须贯彻安全第一方针，注意行车安全，尽可能做到定车、定人，确保作业计划的执行。

双班运输组织方案双班运输的优点“人停车少停”，定人、定车，最大可能地发挥车辆的潜力和利用率，提高所供货物运输的时效性。方案一一车两人、轮流驾驶、日夜双班。一辆车上同时配备两名驾驶员，在车辆全部周转时间内，由两人轮流驾驶，交替休息。这种组织形式适用于运距很长，货流不固定的运输线路或长途干线货运线路上。其优点是能定人、定车，最大可能地提高车辆时间利用；缺点是驾驶员在车上得不到正常的休息。随着道路条件的不断改善，车辆性能的不断提高，这种组织形式已愈来愈多地被采用。 方案二一车两人、日夜双班、分段交班。每车配两名驾驶员，分段驾驶，定点交接。每隔一定时期驾驶员对换行驶路段，确保劳逸均匀。

方案三一车四人、日夜加班、分段交班。每车同时配备两名驾驶员，分段行驶，定点（中间站）交接。每隔一定时期驾驶员对换行驶路段，确保劳逸均匀。这种组织形式一般适用于运距比较长，车辆在一昼夜内可以到达或往返的运输线路。优点是能做到定人、定车，能保证车辆有比较充裕的保修时间；驾驶员工作、学习和休息时间能得到正常的安排；行车时间安排也比较简单，伸缩性较大，易于得到物资单位及有关部门的配合；能保证驾驶员当面交接。所供货物的保护措施对所供货物运输必须进行加固方案；再进行所供货物外围安全保险保护，以防所供货物翻滚、晃动、损坏等问题。对运输安全的控制应该分五步进行：装车：装车前必须对要运输的所供货物进行尺寸核对，是否符合车身长度，并对圆体直径较小处进行枕木支垫平整； 捆扎和加固：所供货物装车后立即进行木楔加固及枕木支垫平整，再进行分段捆扎牢实。 选取和维护运输工具——正确选用运输工具；对运输工具进行维护。 正确选取运输路线（在运输前再次对路线进行勘查，确保运输条件与实际情况相符等）。 人员的安排：明确人员的职责，进行相关的运输安全进行交底。运输所供货物装载要求及方法（1）所供货物运输时，根据所供货物规格，重量和长度选用相匹配的载重汽车。汽车装载不得超过核定中的载重量。（2）所供货物摆放长度未超出车厢后挡板时，不准将栏板平方或放下；超出时，栏板不准遮挡号牌，转向灯，制动灯和尾灯。（3）封车加固的铁线（或钢丝绳）与其在车底板上的投影的夹角一般接近45度。（4）通常使用的加固材料有：支架，垫木，三角木（包括刚才制作的），挡木，方木，铁线，等；加固车时，用绳拉牢。（5）装载时保证均衡平稳，捆扎牢固，确保运输的安全性。成品保护措施（1）装卸所供货物必须有专人负责，使用合适的工夹具，叉车、索具等，严格遵守吊运规则，以防止在吊运过程中发生震动，撞击，变形，坠落或其他损坏。（2）装载时，必须有专人监管，清点上车的箱号及打包号，车上堆放牢固稳妥，并增加必要捆扎，防止所供货物松动遗失。（3）在运输过程中保持平稳，车辆装运时，必须由经过培训且有丰富经验的专职驾驶员运送，并设押运人员负责特殊路段的协调指挥，同时在车辆上设置标记。（4）严谨野蛮装卸，装卸人员装卸前，要熟悉所供货物的重量，外形尺寸，并检查吊具，索具的情况，防止发生意外。（5）所供货物到达目的地后，及时组织卸货，分区堆放好，能转运至安装位置的尽快吊运置区段的相应位置，减少二次搬运。（6）所供货物进场应堆放整齐，防止变形和损坏。堆放时应放在稳定的平面上，并根据所供货物的编号和安装顺序来分类。（7）所供货物堆场应做好排水，防止积水所供货物的破坏、腐蚀。（8）所供货物在运输过程中，应避免碰撞、重击。正确选用运输工具我公司充分考虑所供货物的性能。根据采购方需要运输的所供货物类型、性能、长途、短途等进行判断所使用的车辆类型。运输总体部署（1）根据运输进度的需要，所供货物将分批地进行，应进行合理的分段划分，满足最大运输限制，确保运输安全。（2）在运输周期内，根据每批发运的所供货物情况，将调度相应的运输工具，确保所供货物的准时发运，并在运输计划（含调整计划）的指定时间内运到目的地。（3）我们将预先根据每批次的所供货物特点和进度，对于每批次的所供货物都将进行专门的统筹安排，对所供货物的运输方式、运输道路等做出缜密的计划，并安排足够的运输工具装运所供货物，安排好所供货物运输中所需的相应配套措施。（4）运输操作之前，将对投入运营的每一辆车辆进行严格的安全检查和正规的保养措施，以保证车辆能准时、安全地到达目的地。（5）对于汽车运输，我们还将根据所供货物运输计划和路线情况，安排每天白天和晚上的装运所供货物工作。必要的时候，尽量安排在车辆较少的夜间进行。（6）对裸露所供货物将进行加固包装。每批装运前，须对发运包装进行认真检查，如不符合包装技术要求的，应立即退还重新包装，在运输规程中保证在交货时不松散、不破损。（7）设置专人管理，负责所供货物的包装和装卸，确保所供货物包装的稳妥性及装卸的安全性。

运行安全控制GPS监控机制所供货物货物在运输过程中必须进行严密管制，全程进行GPS监控；运输机械启动前的检查：运输机械启动前必须对遮盖所供货物等货物的包装和加固情况作详细的检查，杜绝隐患，并做好记录。有问题必须在启动前排除；运行过程中的检查：弯道检查：通过弯道大于90°的道路，必须慢行，确保所供货物货物处于相对水平的状态；运行速度正常运输速度必须控制在20Km/h；道路不平整的路段速度必须控制在5Km/h以下；通过障碍的速度控制在3Km/h以下；车辆启动前的检查车辆启动前必须对平板车和加固情况作详细的检查，杜绝隐患。有问题必须在启动前排除；运输过程中的检查横坡检查：通过横坡大于3％的道路，必须进行平板车的横坡校正，确保所供货物货物处于相对水平的状态；纵坡检查：通过较大的纵坡时，对平板车进行纵坡校正，确保所供货物货物处于相对水平状态。车辆停放 运输过程中，夜间停放或中途停车必须选择道路坚实平整、路面宽阔、视线良好的地段停放，设置警戒线、警示标志，并派人守护；停放时间较长时，需要在平板车主梁下部支垫道木，降低平板车高度，主梁落在道木上，检查平板车压力表，将压力降低。将平板车停放妥当后，检查所供货物捆绑情况和车辆轮胎等，及时排除隐患；停车时，作好安全隔离措施，提醒其他车辆注意绕行。运输保障控制对准备运输的所供货物产品做好防护措施，以防损伤。对运输的控制应该分四步进行：装载前的验证：装载前，必须对要运输的所供货物进行核对验收；有效地执行细则——执行防雨加固方案——到货后卸货；选取和维护运输工具——正确选用运输工具——对运输工具进行维护；正确选取运输路线（在运输前再次对路线进行勘查，确保运输条件与实际情况相符等）；人员的安排和考核——明确人员的职责——进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。技术安全措施采取总经理负责制；对参加本项目的操作人员进行质量、安全的技术要求进行培训，对运输人员进行技术交底；运输机械人员在作业过程中按照国家劳动防护法规要求配备必要的安全防护设施；针对本项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的运输所供货物工具；在装、卸作业时，项目部将派遣专业技术人员会同货主有关人员负责监装、监卸等工作；在接货时，严格检查，如有残损，及时将残损情况报告客户，并按照客户意见处理，并做好相应交接记录；运行前必须检查所供货物装载与捆扎情况；做好超限运输标志；装卸过程中严格执行配载方案；在运输途中，定时检查所供货物的绑扎加固情况是否完好，如有不安全的隐患及时采取措施清除，以确保所供货物、运输工具的安全；运输前必须对运输运输机械进行严格检查；严格按照安全质量操作规程和实施方案作业；夜间作业，运输机械各种灯光必须正常开启，最大限度地确保运输机械人员以及所供货物的安全；安全质量监控人员全程跟踪，作好安全记录。

运输计划控制措施目的为更好地指导所供货物运输工作，确保所供货物能够及时、妥当地投送，特制定本方案。编制前的准备工作运输计划的主要内容运输计划内容一览表序号项目说明1客户订单客户需求的所供货物类型、规格、数量、交货时间和交货地点2运输作业1．送货车辆、送货线路与人员2．满足客户时间性需求，结合运输距离确定送货提前期3．满足客户需求所选择的送达服务的具体组织方式和规范3运输预算运输计划应对运输成本支出项目做出合理预算，包括资本成本分摊、支付利息、员工工资福利、行政办公费用、商务交易费用、自有车辆设备运行费、外车费用、保险费或残损风险、工具及耗损材料费、分拣半装卸搬运作业费等

制订运输计划的依据制订运输计划的依据主要有下图所示的六项内容。客户订单客户订单所供货物货物的特性运力配置情况客户分布、送货路线、送货距离等情况运输、装卸条件各运输点的物品是否适应运输业务的要求制订运输运输的依据影响运输计划制订的因素运输计划的制订受以下因素的影响。运输对象（即客户）。不同的客户其订货量不同，出货形式也不尽相同，从而影响到理货、拣货、配货、配装、包装、送货、服务与信息等作业在人员、设备、工具、效率、时间和成本等方面的不同。因此，运输计划的内容也会不同。运输物品种类。运输中心处理的所供货物品项数数量不同，品种数不同，复杂性与困难性也不同。此外，运输中心所处理的所供货物种类不同，其特性也不完全相同。因此，运输部在编制运输计划时，应充分了解所运输物品的种类。运输数量或库存量。运输中心的出货数量、库存量或库存周期，不仅影响运输中心的作业能力和设备的配置，也会影响对运输中心的面积和空间的需求。运输服务水平。衡量物流服务水平的指标主要包括订货交货时间、货品缺货率和增值服务能力等。运输中心应针对客户的需求，制定一个合理的服务水准，使运输服务与运输成本均衡，实现客户满意。物流交货期。物流交货期是指从客户下订单开始，经过订单处理、库存查询、集货、流通加工、分拣、配货、装车、送货后，到达客户手中的这段时间。运输计划的决策过程运输计划在决策过程中应主要考虑如下图所示问题。运输计划决策应考虑的问题运输计划决策应考虑的问题1．基本运输区域的划分2．车辆配载3．暂定运输的先后顺序4．车辆安排5．每辆车所负责的客户6．路线选择7．确定最终的送货顺序8．车辆装载方式运输计划制订的步骤制订运输计划的步骤如下图所示。步骤1步骤1步骤2步骤3确定运输计划步骤4步骤5步骤6收集相关数据资料整理运输的七要素制订初步运输计划与客户协调沟通确定运输计划

制订运输计划的注意事项运输部在制订运输计划时要注意以下三点。保守估计。运输部在制订计划时应考虑所有可能遇到的问题，以及因这些问题可能造成的延误或损失，并事先向客户说明。切忌打包票式的承诺，以增加公司因不能按时送货所造成的信用损失。流程紧密。运输计划应要求运输车辆在所供货物出库前到位，同时要求所供货物在二次运输前准备就绪，避免因等待而造成的时间浪费。备用方案。运输部在制订的计划时，应考虑所有可能出现的情况，并做好备用方案以应付突发情况。

所供货物包装保证措施包装的要求提供的所有所供货物和材料都具备适应道路运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应有减振、防冲击的措施，保证在运输、装卸过程中完好无损。包装将按产品特点，按需要分别加上防潮、防霉、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同安装地点。包装所用的材料及包装物结构具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。将尽量考虑安装现场潮湿的环境，采用防潮湿包装。在包装货物时，按贷物类别进行装箱。备品备件将在包装箱外加以注明，分批或一次性发货。专用工具也会分别包装。各种安装所供货物需要的松散零部件将采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。包装的标记按规定对货物进行包装。对包装箱内和捆内的各散装部件都将标记在系统装配图中的部件号或零件号。每一包装箱或货物的适当位置将用不可擦除的油漆和明显的中文及英文字样做出以下标记：收货人发货标记目的地；货物名称、箱号；毛重/净重（公斤或用Kg表示）体积（长·宽·高，以毫米表示）安装站点。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上将明显地印刷有“防雨”等字样。包装的责任凡因由于货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，责任由我方承担。公司为本项目提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，有良好的防潮等的保护措施，以确保货物安全运抵现场；公司愿意承担由于包装或保护措施不妥而引起的货物损坏和丢失的任何损失的责任或费用；每套包装附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

4.安装验收实施方案安装方案总体概述设备安装过程中，认真阅读有关规范、标准，确定项目方案，编制工作程序，制定详细的保证质量的技术措施，对安装过程的各个环节实行严格的质量控制和监督，推行全面质量管理，高质量地完成本项目设备的安装。保证本项目的安装质量为优良项目。本项目设备安装的质量是项目管理的核心。建立健全质量保证体系，严格按质量管理体系中规定的责权利运作，把质量管理的每项工作，具体落实到每个部门、每个人身上，使质量工作做到“事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查”，使每个人都要担负起质量责任。在本项目设备安装人员中，定期组织质量教育，牢固树立“质量第一”的观念。在每道工序项目前，项目技术人员向有关方面做好技术交底，使管理人员及班组人员明确工序操作规程及质量要求，不懂操作工艺，不懂质量标准的人员严禁上岗。做好设备安装资料整理工作，质量检查表格、实验记录等资料是设备安装过程的原始资料，要及时整理、分析，发现影响安装质量的问题，立即采取措施补救、纠正，以保证本项目的质量。严格执行项目技术质量监察法规，诚恳接受甲方的监督指导，按时保质完成本项目设备的安装任务。项目前公司将派遣专人到甲方现场进行详细的调查，包括现物理连接信息、业务主要用途、传输线路状况，所有设备的配置、性能，以及设备管理、使用权限信息，制定了一项科学切实可行的安装与调试方案。

项目质量控制各项目方要建立相应的项目质量管理流程和项目质量检查标准，项目质量不单是依靠项目完工检查来提高，还涉及组网规划、安装调试中的质量控制等内容。项目前期的项目质量控制，在项目实施前，选择实施的项目师要具有一定的技术水平和质量控制能力。对项目实施技术方案进行评审，发给项目技术负责人进行审核，发现的问题在项目前进行控制。项目实施中的项目质量检查，项目在项目过程中项目师要参照《项目质量检查标准》进行项目质量自检，并对照项目质量标准进行评分，输出《项目质量自检表》。项目实施过程中项目技术负责人对项目质量的现场抽查，发现的问题及时进行整改。项目完工后的项目质量抽查，用户和我司项目经理进行网络巡检，对设备和整个网络运行进行检查，发现的隐患及时整改。项目完工和文档移交我公司将在整个项目的实施前、实施中、实施后必须向用户提交项目的全套文档，文档主要分为如下6类：设备清单包括全部设备（含软、硬件）型号、版本、规格、数量等详细清单。技术文件类文档项目信息表：含用户信息、局点信息、保修期、设备型号、软件版本、设备配置信息、遗留问题说明；项目实施技术总结报告：在《项目实施技术方案》的基础上，在项目中经过修改，符合实际要求的项目技术总结。设备维护建议书：用于用户日常维护参考。实施计划：包括运输、交货、安装日期、测试、验收等。系统配置计划：包括配置文件和配件清单。安装手册类文档。网络验收测试类文档。5.调试技术实施方案货物到达交货地点交付前，甲方和乙方共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。买、卖双方应按照合同要求验收，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在合同约定时间内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。系统验收文档：收集各种验收数据，并对项目进行综合评估。培训文档：包括培训计划、系统产品系统手册等文档。文档清单：包括以上所有文档的清单。工期保证措施为确保本项目的项目质量，我们提供以下保障措施：成立项目支持组，由领导小组和项目小组组成，领导小组由公司主管组成，对项目提供公司高层支持，优先为本项目分配资源；项目小组由公司的行业专家、高级技术支持项目师组成，为本项目提供有力的技术保障，确保本项目的顺利实施。优化设计方案，针对用户网络现状和网络建设目标，成立项目评审小组，结合设备的功能特性对方案进行优化，提出合理化建议。强有力的项目管理，对整个项目实施过程进行全面监控、跟踪，切实遵循项目章程进行操作，对成员作合理的细化分工，从时间、人力、质量等方面进行有效控制。项目验收设备到货验收并安装调试完成后，经过项目建设单位的认可后，由专家组织验收。验收合格后，由最终用户开具《设备安装调试验收合格单》。验收报告由用户根据测试结果拟定。在最终验收通过后，由公司和项目单位共同填写并签署。用户最终验收的时间由项目单位根据实际情况确定。项目合同签订项目合同的签订意味着项目实施的开始，公司一旦与甲方签订合同，就可以开始调动公司的项目技术人员投入项目实施的准备和设计阶段。

编号活动名称活动内容1签订合同在售前阶段，将与用户方就本次项目技术方案和商务方案进行讨论，并针对用户的最终需求进行方案调整。在商务谈判阶段，将与用户方就调整后的方案，进行商务谈判，经双方协商确定合同中的各项商务和技术等条款后，签订正式合同开始供货。2成立项目组正式合同签订后2个工作日内将成立项目项目组，任命2名项目经理，确定最终项目组成员，并以书面形式正式通知用户方。3现场调研将组织实施人员到用户现场对项目的需求、环境进行现场核实，并根据相应的调研结果输出《项目现场环境调查表》和初步的《项目实施方案》。4实施方案确认项目实施方案初步输出后与用户进行沟通确认，主要任务如下：1、确认项目干系人和项目界面并输出《项目章程》；2、需求确认并细化实施方案；3、最终确认《项目现场环境调查表》和《项目实施方案》。5开箱验收根据合同要求在设备到货后2个工作日内开始进行实项目作，项目实施人员到用户现场进行设备的开箱验收工作，保证所有设备、器材在开箱时必须完好无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于合同要求。拆箱后，对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一，并签署《设备开箱验收报告》，开箱验收采用如下方法：单项测试：单项产品安装完成后，由我司进行产品自身性能的测试，设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连接。6项目实施根据《实施业务流程》、《项目实施业务规范》以及《项目项目管理制度》开展具体的项目实施业务。7系统测试项目实项目作结束后，将和客户或监理单位一起进行测试验收工作，签署《项目验收测试报告》，具体测试工作根据合同要求如下：（1）网络联机测试：网络系统安装完成后，由我司和采购人对所有产品进行联网运行，并进行相应的联机测试；（2）如网络系统运行正常，联机测试通过；（3）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件及合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿；（4）测试过程必须在采购人及监理单位的参与下进行，测试的过程和结果详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。8试运行项目系统测试完成后进入系统试运行期，具体要求如下：（1）系统集成完成并通过测试后三个月为试运行期；（2）试运行过程如出现设备故障，试运行期顺延，试运行通过后进行系统初验；（3）系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作；（4）现场排除系统试运行过程中出现的硬件或软件故障，对于易出现问题的设备提供备用件；（5）应采购人的要求，随时讲解系统的结构和设计。9初步验收试运行期通过后签收《项目初步验收报告》进入全网试运行阶段。10最终验收与用户签收《项目最终验收报告》，移交项目实施文档资料给客户。

6.项目实施供货应急预案（1）应急预案部署目的确保公司安全生产及突发事故应急救援工作中高效、有序地进行，以及在应对突发事故时，各有关人员能够迅速作出快捷的反应，有效控制和处置事故和突发事件，最大限度地减少事故损失，保障生命和财产的安全，维护企业与社会的稳定，促进公司全面、协调、科学和可持续发展。（2）适用范围本预案适用于在公司范围内发生的设备供应不足、设备损坏、道路运输等各种生产事故、车辆故障及其他紧急突发事件的应急处理。（3）工作原则以人为本，减少危害，居安思危，安全第一，预防为主。统一指挥、分级负责、快速反应，协同应对。依法规范，加强管理，依靠科技，提高素质。（4）公司应急处理组织机构领导协调指挥机构：项目负责人。执行办事机构：售后服务部。应急救援队伍：安装维护部、售后服务部组成应急救援小组。（5）预防事故措施落实安全生产主体责任，坚决贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的指导思想，落实安全管理人员责任和企业管理人员“一岗双责”制度，落实企业安全教育和安全管理制度。对事故或紧急情况的信息报告当事故、紧急情况或重大险情发生后，事故现场工作人员应迅速采用一切有效的通信手段向事故发生地相关管理机构报警救助，消防救助拨打119，道路交通事故救助拨打122或拨打公安110报警，如涉及人员伤亡，还应迅速拨打120请求就近的医疗机构救助，同时迅速向主管单位或部门报告。接到事故、紧急情况或重大险情的报告后，应立即核实事发情况和结合现场救援需要迅速协助落实报警，按照有关事故报告规定和事故快报规定及时向政府有关部门报告，涉及理赔的事故还应及时向保险公司报告。事故、紧急情况或重大险情的报告可分为快报、续报和处理结果报告。特大事故：1小时内（电子邮件或书面事故快报）。重大事故：1小时内（电子邮件或书面事故快报）。一般事故：24小时内（口头及书面报告）。轻微事故：24小时内（口头报告）。紧急情况或重大险情：即时（口头报告）。事故报告内容事故内容、事发时间、事发地点。事故属性、事故损失情况。事故现状及趋势、已采取的措施及救助要求等。应急保障人员保障：在公司范围内建立应急反应组织和应急救援抢险队伍，并通过定期进行培训和演练，不断提高应急反应处置能力。财力、设备、设施和技术保障：公司根据实际情况和需要，配备应急设备耗材等应急设备，并建立相应的检查、维护制度，确保正常使用。通讯、交通保障：公司根据实际情况和需要，配备有效的通讯设备和交通工具，并建立相应的检查、维护制度，确保正常使用。善后处理公司根据实际情况和需要，组织力量妥善处置突发事件，尽快消除不良影响和恢复正常生产。积极配合上级和有关部门对事故或事件的调查处理工作。按照事故处理“四不放过”的原则，严肃查处事故和落实整改措施。对事故、紧急事件或重大险情的应急处置工作进行分析评估，认真总结经验教训，不断提高反应速度与应对能力。应急反应的训练和演习公司按照有关规定和结合实际组织进行应急反应的培训训练和演习，以不断提高全体员工对安全生产及突发事故应急处理的实际能力。对所有应急反应的训练和演习，应认真做好记录和总结并归档保存。供货配送不及时应急措施如果我公司因任何原因导致货物配送不及时，我公司采取以下应急措施：我公司与各大运营商有合作授权，保证具有充足设备备件。我公司会立即联系授权商进行调货，并且保证货物在1个小时之内运至甲方指定地点。我公司配备的有专门的运输车辆，保证在第一时间内为甲方配送货物。无论何种情况，我公司保证按照与甲方的约定供货，保证供货期。设备更换维修应急预案如果我公司提供的设备需要维修或者更换，我公司采取以下应措施：第一时间选派维修骨干，二小时内赶制甲方地方，进行设备维修与更换。我公司具有足够的备品备件，保证第一时间恢复甲方设备运行与使用。无论何种情况，我公司保证按照与甲方的约定，保证为甲方提供最快的解决方案。设备使用中损坏应急预案加强培训力度，掌握培训效果，检验操作人员操作水准，提示注意事项。操作失误未造成即成结果或数据未丢失情况下，保障数据安全，反之，协调相关部门，进行补救。设备硬件系统故障如不能启动设备，联系售后服务人员，售后服务人员检测不能立即修复的，立即起用备用设备对其进行更换，并做好备用设备的安装调试工作。供货运输应急预案发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护做好各项善后工作。立即报备主管部门实际情况，公司安排应急车龄车辆进行配送货物，保证货物按时按质按量送至甲方指定地点。无论何种情况，我公司保证按照与甲方的约定供货，保证供货期。客户投诉应急预案针对本项目实际情况，我公司将设立用户投诉和回访制度。在合同期内定期征求用户意见建议，并形成记录；公布24小时服务监督电话；在接受投诉后，了解核实情况，经核实确属本企业相关当事人员责任的，应按照相关规定予以处理，于3个工作日内将处理结果告知投诉人；受理人员（包括接待人员和电话接线员）应当做到服务热情，用语规范，表达清晰，耐心听取并认真记录投诉人的基本信息和反映事件的有关情况；受理人员要熟练掌握和运用行业管理相关的各项政策法规；受理人员要掌握一定的沟通和询问技巧，通过与投诉人的沟通，较为准确地判断投诉的性质，并通过询问，详细了解与投诉密切相关的要点和细节问题；受理投诉时，与投诉人的通话要求全过程记录，并归档保存；受理投诉时，要遵循合法、合理、合情的工作原则。对不属于公司工作职责范围的投诉不予受理，应明确告知并讲明道理；对能够当场答复的，应当场给予答复；对需要进一步调查和处理的，应明确告知公司将进行调查和处理以及反馈的时间期限，要求其耐心等待；受理投诉时，要明确告知投诉人相关的权利和应当承担的义务（如配合调查、举证等），告知投诉人投诉的时效性以及不得无理投诉或胡乱举报；投诉处理人员在处理中要严格按照规范要求，态度热情，用语文明；要综合分析投诉人和被投诉人双方的陈述，以事实为依据，以法律为准绳，不得武断处置，作风粗暴；投诉处理过程中，对投诉人和被投诉人双方的合法利益应当维护；投诉受处理过程中，工作人员不得徇私舞弊、谋求利益。设备系统故障在系统运行过程中，突发事件是不可避免的，例如软件故障（如数据库、应用软件出现故障）、系统故障（如网络、服务器、存储设备等出现故障）、环境故障（如温度异常、湿度异常、供电异常等）、操作失误（误删除数据、信息发布错误、授权错误等）、工作配合失误（如信息交换不及时）等等。在本项目的运行维护管理体系中，项目团队针对系统运行过程中可能出现的各类故障，组织了具有丰富项目经验的技术人员以及行业专家共同对各类突发应急事件进行诊断处理，具体有以下几方面：应急响应及处理：通过查询快速确定突发事件的类型、故障点分布区域、影响程度，并提出最佳解决方案。故障及失误修复记录：在故障或者失误修复的同时，真实准确的记录各项相关数据，用于进一步的故障及失误分析。故障及失误分析：各种类型的故障信息都被详细记录下来，形成专题档案。技术人员通过收集整理的基础数据，进行比对分析，研究故障或者各种失误发生的规律，发现故障隐患及失误原因，并及早解决。

二、相关管理制度与承诺的服务标准（一）货物质量控制制度及措施以下是我方针对供应商及厂家的质量控制制度及措施，具体内容如下：1.货物质量控制制度第一条目的通过有计划地组织实施产品安全管理体系内部审核和管理评审，以验证产品安全体系的符合性和有效性，确保产品安全体系有效运行。第二条意义通过评审学会体系验证的方法及时发现问题并加以解决，建立起自我完善的机制。第三条审核机制1.内部审核由产品安全小组负责或由主管副经理指定审核组成员。2.管理评审由行政办公室编制审核计划经市场最高管理者批准实施。第四条审核频次1.内部审核一般每半年进行一次管理评审一般每年进行一次发生以下情况时要增加审核次数。2.重大人事变动职能分配调整，外部审核前有重大服务投诉文件有较大修改或更换版本发生自然灾害后等。第五条审核程序编制年度审核计划编制现场审核计划确定审核组成员发审核通知。1.现场审核1.1包括文件、记录和现场检查；1.2编制审核报告，内审报告作为管理评审的输入，管理评审报告作为体系改进的输出（即下发执行）。第六条内部审核内容1.逐条对照标准进行自查审核员按照《检查表》的提示，以观察、询问、查阅记录等方式与被审核部门负责人一起到现场进行检查。收集客观证据，做好现场审核记录。如发现不符合事项，应当场要求该部门负责人或陪同人员确认不合格事实.第七条管理评审的内容1.内部和外部产品安全管理体系审核结果；2.经营户反馈及其跟踪结果；3.过程的绩效和服务质量与要求的符合性；4.预防和纠正措施的实施状况；5.上次管理评审的改进措施落实情况；6.可能影响产品安全管理体系的变化；7.改进的建议；8.临时增加议题；9.各部门负责提交相关资料。第八条内部审核的方法1.采用抽样的方法为避免风险性，要尽可能抽取有代表性的样本，收集客观证据，不能道听途说或主观臆断，并做好现场审核记录。2.交叉审核为达到公正性，审核员不能审核自己工作的部门不符合事实应当场确认抽查文件、记录与现场检查相结合。第九条管理评审报告1.评审结果1.1管理评审会议由办公室负责记录，办公室会后起草《管理评审报告》，经经理审阅、批准后下发各部门；1.2《管理评审报告》中应包括以下方面的决定和措施：a、质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价（包括质量方针和质量目标的评价）﹔1.3质量管理体系及其过程有效性的改进；1.4与消费者要求有关的改进；1.5资源的需求；1.6管理评审中提出的问题，由经理责成各组采取纠正或预防措施，其纠正措施或预防措施的跟踪验证作为下一次内部体系审核的检查内容。2.记录表2.1管理评审计划；2.2管理评审会议通知、签到表、会议记录；2.3管理评审报告。第十条质量保证体系第一点质量管理体系概况我公司配备了强大的技术服务队伍，从项目实施开始就负责向用户提供技术支持。技术服务人员涵盖电器、电子、五金及机械等各类专业，具有丰富的理论知识和现场经验，保证第一时间为用户提供技术服务。我公司通过多种渠道形成一套高效的服务系统，通过售后服务电话、互联网、达到现场等形式，快速解决用户在设备使用、配置、维修等方面的问题。我公司的技术支持人员全部经过严格的培训，每一次提供技术支持都必须做好书面记录，跟踪问题解决情况。我公司专业提供各类文化馆的货物供应工作，参照ISO9001质量管理体系，结合文化馆货物的特点，建立一套自己的产品质量体系，该体系由一系列的质量控制文件组成，涵盖从设备选型到整体设备安装的各个环节。第二点产品的质量控制我公司对产品生产的每个阶段都严格控制：设备选择和采购阶段我公司保证质量的措施：选择资质和信誉优异的公司作为供货商；设备到货之后我公司首先做外观检查，然后安排技术人员到采购方现场核对设备型号参数、清点数量并对设备做全部功能测试。设备生产加工阶段我公司保证设备品质的措施：参与生产的技术人员全部经过公司严格培训。生产中所用配件和耗材均采用名牌产品并按照国家标准中的具体要求选型。生产过程中，我公司有质检师专门负责检查，对每一步进度都把好质量关。第三点安装调试的质量控制项目的产品需要综合考虑现场环境的要求和专业特点进行。我公司依靠多年与各客户的良好合作，在总结各类项目产品安装与生产经验的基础上，形成了自己的产品质量控制措施，确保整体产品效果达到现场的需要。对于设备的安装产品，我公司的机械师在对采购方现场勘察之后，将组织该项目技术骨干设计安装产品图。相关负责人会联系采购方负责人召开会议对产品进行确认，直至产品完全满足采购方需求。我公司随后安排技术熟练、经验丰富并对设备拆装调试有扎实的理论功底的技术人员到现场负责安装，安装过程严格按照图纸进行。对于非实训设备的安装产品，我公司首先确保所选用设备生产商具有优异资质。要求设备生产商出具资信证明和公司实力的相关证明文件，选择最具实力或与我公司有长期稳定合作的供货商。安装产品进行时，要求生产商派往现场产品维护的人员具有丰富的产品安装经验，同时我公司将安排专门的技术人员负责检查，对每一步进度都及时与采购方沟通，把好质量关。第四点技术支持的质量控制我公司配备了强大的技术服务队伍，从项目实施开始就负责向用户提供技术支持。技术服务人员涵盖电器、电子、五金及机械等各类专业，具有丰富的理论知识和现场经验，保证第一时间为用户提供技术服务。我公司通过多种渠道形成一套高效的服务系统，通过售后服务电话、互联网、达到现场等形式，快速解决用户在设备使用、配置、维修等方面的问题。我公司的技术支持人员全部经过严格的培训，每一次提供技术支持都必须做好书面记录，跟踪问题解决情况。第五点质量管理体系及保证措施我公司的投标产品性能、基本参数、安装培训、技术要求、检验规则、包装储存、试验方法皆符合国家相关部门针对相关产品的强制性规定方法。保证产品质量，确保所提供的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，完全符合国际、国内相关标准。我公司自成立以来，建立相应的质量管理机构、质量管理制度及各级各类人员质量责任制，严格按照质量认证的管理办法管理公司运营及项目实施，不断总结经验，使公司得到更好的发展和完善。

第六点质量保证承诺公司建立了三级质量管理机构，配备了质量管理人员和质量检验人员，设立了专门试验室，具有从设备采购、设备性能、设备外观等全部检测能力，测试设备和检测手段完善，提供投标设备的质量保证，我公司在此郑重承诺：货物质量按招标文件要求执行，货物的价格，按投标文件中的价格执行。所提供的货物的名称、型号、规格、技术条件、供应范围及数量、交货时间、交货地点等遵循投标文件的承诺内容。全部货物采用相应标准的保护措施进行包装，并具备防湿、防潮、防震、防锈、防装卸等保护措施；如果由于货物包装不良或采用不充分、不妥善的防护措施而造成的损失，我公司承担由此产生的一切费用；在每一包装件中，有详细装箱清单，并在每件包装上标有引人注目的发货标记。货物到采购人指定交货地点后，采购人对货物凭现状验收，在原装、原封、原标记完好无损情况下，采购人对货物的件数，外观进行初步验收。验收货物发生短缺、损坏等问题时，采购人收到货物后5天内通知我公司，我公司接到采购人通知后，在1天内答复处理。我公司交货时，出具货物符合国家规定的合格证书，货物由我公司负责现场安装调试及人员操作培训，但不解除我公司在货物质量保证期的责任。货物保证是正品，未使用过的原装产品，货源渠道正规。货物由我公司负责运输，装运过程中发生的丢失、损坏等，由我公司自行承担其经济损失。根据采购人要求，我公司及时派出售后服务人员，给予技术指导。对不合格的货物，属我公司问题的，由我公司及时无偿更换。 第七点质量管理体系我公司是一家专业生产企业，不但具有规模宏大的生产基地、雄厚的技术力量，而且还有全新进口全套日本喷涂生产线。“质量是市场的生命线”，这是全公司人的共识。在整个工艺流程中，严格遵循ISO9001质量保证体系，由经验丰富的技术人员对生产、组装及安装的全过程进行监督、指导，做到产品出厂直至安装交货整个过程都在受控状态下运作。在采购原料、设备过程，产品生产制造过程等各个环节严格按GB/T19001质量标准进行控制，确保每个工序均处在质量受控状态，从而保证产品的质量。在产品的使用期内，对因设计、工艺、材料的缺陷而导致的任何事故、故障、潜在危险等方面我方负责全部责任。根据需方所在地技术监督部门或有关部门检验结果，如果我方提供的货物数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是缺陷的、包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向卖方提出上述。我方将尽快根据实情处理相关事宜，满足供货需要。现场安装质量达到安装质量标准。所有产品出厂均严格按检验程序100％进行检验，保证成品合格率100％；从各职能部门抽调一定的技术骨干，成立质量监督小组，定期对产品质量进行检查评比，发现问题即时处理，并实行责任追究制，对出现质量问题的人和事坚决查处，决不姑息。

第八点思想保证体系增强质量意识，树立“质量第一”的观点，确保贵单位项目的建设质量。重实效，树立一切为用户服务的观点。以“我就是用户”的标准来对照审核自己完成的安装调试工作。第九点组织保证体系设备质量是各项管理的综合反映，也是管理水平的具体体现，必须健全组织，分工负责，形成一个有明确任务、职责、权限、互相协调的互相促进的有机整体。建立质量管理小组。建立严格的质量保证制度，技术管理制度，技术责任制。明确项目中各项任务，责任人，做到各尽其职，各负其责。第十点工作保证体系项目准备阶段的质量控制；选用高素质的技术人员；严格产品、材料质量；项目建设阶段的质量控制；加强工序管理，对分项设备进行质量控制，如软件分析，设计等；加强质量检查，明确提出质量控制点，经质量检测合格后才能进入下一工序；使质量控制制度化，程序化；验收阶段的质量控制；搞好成品保护；严格验收测试；做好总结，加以改进。

第十一条质量管理体系内部审核附表第一点质量管理体系内部审核计划编号：审核目的确定本企业质量管理体系是否：1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。2.得到有效实施和保持。审核范围1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。2．本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。审核依据ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；质量手册；程序文件；相关的过程文件；适用的法律法规。时间安排/编制/日期/批准/日期/

第二点质量管理系统内部审核实施计划编号：审核目的确定本企业质量管理体系是否：1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。2.得到有效实施和保持。审核范围1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。2．本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。审核依据1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；2.质量手册；3.程序文件；4.相关的过程文件；5.适用的法律法规。审核日期审核组长组员内部质量审核日程安排日期时间受审核部门涉及标准条款审核员7：30－8：00首次会议/AB8：00－12：00管理层1.2/4.1/4.2.2/5.1/5.6/6.1/8.2/8.5.1/8.5.2A质检科7.4.3/8.2.4/7.6/8.2.3/8.3B13：00－17：00办公室4.2.1/4.2.3/4.2.4/6.2/8.1A生产技术科6.3/6.4/7.5.1/7.1/7.3/7.5.2/7.5.3/8.4/8.5.3B8：00－12：00质量负责人7.4.1A供销科7.2./7.4.2/7.5.4/7.5.5/8.2.1车间6.3/6.4/7.5/7.5.1/7.5.3/7.5.5B仓库6.4/7.5.3/7.5.5B15：00－16：00小组会议/AB16：00－16：30末次会议/AB编制/日期审批/日期

第三点质量管理体系内部审核报告编号：审核目的确定本企业质量管理体系是否：1.符合组织的安排、ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求以及企业质量管理体系的要求。2.得到有效实施和保持。审核范围1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求的所有过程。2．本企业所有与质量管理体系有关的场所和部门。审核依据1．ISO9001：2000标准和产品强制性认证的要求；2.质量手册；3.程序文件；4.相关的过程文件；5.适用的法律法规。审核日期审核员/日期批准/日期审核情况：1.审核综述：2.不合格情况：3.审核结论：4.纠正措施要求：

第四点质量管理体系评审计划编号：管理评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。参加评审人员：管理评审内容：1.审核结果；2.顾客反馈；3.产品的符合性；4.预防和纠正措施的状况；5.以往管理评审的跟踪措施；6.可能影响质量管理体系的变更；7.改进的建议。管理评审时间安排：管理评审地点：办公室备注：编制/日期批准/日期

第五点质量管理体系评审报告编号：主持人地点办公室日期管理评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审内容：1.审核结果；2.顾客反馈；3.过程的业绩和产品的符合性；4.预防和纠正措施的状况；5.以往管理评审的跟踪措施；6.可能影响质量管理体系的变更；7.改进的建议。评审人员评审报告：

第十二条所供货物生产过程中有完善的自检、互检、专检制度第一点目的通过对质量检验部门基本责权范围的规定，明确质量检验部门负责人及检验员的工作职责范围和工作程序，规范部门管理，严格把好采购、制造过程质量关，确保出厂的每件/台产品都达到合格的要求。第二点范围适用于：①质量检验部门工作人员的工作职责管理；②采购进厂的原材料、外购件、配套件、外协件的质量控制；③仓库管理人员在收、发货时质量控制；④定型产品的图纸、明细及工艺的质量控制；⑤产品在生产加工装配和调试的质量控制；eq\o\ac(○,6)产品出厂检验的质量控制；eq\o\ac(○,7)安装或指导安装过程的质量控制。产品的设计、结构优化质量考核另行规定。贴牌产品的质量纳入采购质量控制。用户退回改用产品及零件质量的检验程序比照本办法相关条款执行。第三点定义1.自检是操作者对自己加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的自我检查。2.互检是指操作者之间对加工的产品、零部件和完成的工作，按图纸、工艺或技术标准进行的相互检查。互检有班组长或车间质管员对操作者的抽检、下道工序对上道工序的交换检验、本班组操作者之间的相互检验三种形式。3.专检是指质量部专职检验员对产品的质量进行检验。4.职责4.1检验员在产品检验过程中必须遵守“三按、四知、五不准”原则，“三按”即：按图纸、按工艺和按质量标准；“四会”即：会识图、会分析废品原因、会使用保养工量夹具、会正确评定产品质量；“五不准”即：不合格的原料不准投入、不合格的毛坯不准加工、不合格的零件不准装配、不合格的产品（成品）不准出厂、不合格的产品（成品）不准计算产值产量。4.2检验员要熟悉产品的主要性能和特点、技术标准，了解零件加工的工艺流程，重点加强对关键零件的形位公差及部件、组件、整机的装配质量检查，督促加工人员使用工装夹具，全面掌握产品的质量要求和岗位中所使用的技术资料。4.3合理维护、正确使用通用计量器具，以及专用验具、夹具、试验仪器或装置。预防检验器具在检验过程中发生锈蚀、碰伤、形变等现象。4.4为确保检验人员的正常检验工作，检验员原则上不被抽调到供方进行质量检验，或被安排到厂外处理其它业务。如有特殊情况需抽调检验员到厂外处理其它业务，须经质量部经理批准并做好人员调配工作，此时段出现的质量差错应由接替人员负责。4.5上道工序的零件在工序转移前须经检验员检验确认合格后方可转入下道工序的车间，同时提供详细的调度单（包括图号、数量等）。下道工序的车间有权退回无检验合格标识和详细调度单的零件，若接收了不合格或没有调度单的零件，则由接收的车间承担不合格零件的质量责任。4.6检查过程中检验员应按规定填写检验记录等质量证明凭据，做好检验标识。各部门负责人是产品质量的第一责任人，检验员无权对不合格品提出降级意见，均由产生不合格品的车间（部门）提出处置申请，在申请前连同纠错或补救方案及处理意见同时报技术部，由技术部提出处理意见。4.7在采购、生产、安装等过程中技术资料有改动，申请部门需要办理相关更改手续，经技术部具体经办人确认后，需审核人签字方可生效。对已经确定为废品的进行标识和隔离。5.控制要求5.1操作者加工时必须进行自检，当加工要求不明时，有权利拒绝加工并及时报告。5.2操作者在加工过程中对自己自检完成的产品申请班组长互检。车间质管员对生产各工序产品进行巡检，并督促操作跟踪卡和质量检验手册的填写。5.3操作者在自检中发现的不合格品须及时进行自分并报告质管员做好标识，能返工的及时返工。5.4工段班组长在本工段产品加工完成且检查相应质检记录完善后才能将产品送交检验员或请检验员现场进行专检。5.5检验员对送检或提请现场检验的产品进行专检，并填好相应检验记录。5.6质检各过程中发现的不合格品必须与合格品分开送检，做好标识和说明，酌情处理。5.7工段班组长、车问质管员、下道工序发现上道工序加工的产品不合格（做了不合格标识，经评审同意流转到下道工序的不合格品除外），给责任操作者和责任检验员分别扣除月度绩效考核1分。5.8各质量控制责任人没有严格执行自检、互检、专检规定的，每次扣除月度绩效1分，造成重大损失的加倍处罚。6.其它说明6.1本程序由北京华南中科建筑工程有限公司生产部起草，并负责解释和归口管理。第十三条对生产前设备状态、人员、不合格品、装配质量、首件产品以及关键、特殊过程的质量控制第一点日的确保我公司生产的塑料件从投料开始，到产品出厂的整个过程始终处于受控状态，确保产品符合要求。第二点适用范围本程序规定了生产过程控制的职责和工作程序。本程序适用于生产全过程的管理。第三点职责1.生产部负责生产过程中组织、协调、调度等全过程的控制管理。2.技术部负责生产过程中的技术支持。3.质量部负责生产过程中的监视和测量。第四点制度1.原材料、外购件、配套件的检验制度1.1采购物品进厂后，采购人员应对照技术部门下达的采购联系函于12小时内自检完毕，自检合格后，提供送检单（注明送检数量型号、接口、尺寸、用户名称、供应商名称等信息）并附图纸（特殊结构定制）、技术参数，以及材质检验报告、合格证等质量证明文件的原件或复印件。1.2检验员按图纸或技术部门下达的采购联系函及有关检验标准对采购物品进行检测，根据检验规定确定全检或抽检的方式并做好记录，对照质量证明文件的内容进行检查验收，合格后签字确认。抽检要求的检验规定：送检数量小于20件时采用全检方式；送检数量大于20件时采用抽检方式，按送检数量的20%进行抽检，但不得小于20件。1.3对检验不合格的采购物品，检验员须在送检单上注明不合格标识，采购部门不得办理入库手续。不合格的采购物品由采购员办理退货手续并及时填写不合格品处置单。1.4检验完毕后，检验员应将送检单及质量证明文件在24小时内交质量文员保存，质量文员对送检结论及质量证明文件进行分类汇总及质量统计。1.5未经检验或无检验合格标识的外购物品保管人员不得发放，各车间不得领用，若接收了不合格的零件，则由接收的车间承担不合格的零件的质量责任。1.6未经检验人员签字的原材料、外购件、配套件不得入库，财务部不得付款；对暂时无法检测的项目，检验人员应在送检单上注明。2.齿轮、铸件、锻件、热处理件等外协件的检验制度2.1半成品外协加工件，外协加工前须经检验合格后方可送出外协。按产品图纸采购的外协物品进厂后，采购人员应于12小时内自检完毕，自检合格后，提供送检单（注明外协类型，送检数量、外协件代号、用户名称、供应商名称等信息）并附图纸，以及材质检验报告、合格证等质量证明文件的原件或复印件。2.2检验员按图纸及有关检验标准对采购物品进行检测，根据规定确定全检或抽检方式并做好记录，对照质量证明文件的内容进行检查验收，合格后签字确认。抽检要求的检验规定：送检数量小于20件时采用全检方式；送检数量大于20件时采用抽检方式，按送检数