企业内部审计工作职责模版（二篇）_第1页
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文档简介

第页共页企业内部审计工作职责模版1.审计范围1.1根据公司内部规定和相关法律法规，确定审计工作的范围；1.2审计范围应涵盖公司各个部门、业务领域以及风险点。2.审计计划与执行2.1制定年度审计计划，确定审计重点和时间安排；2.2按照审计计划，制定具体的审计方案，明确审计目标、方法和步骤；2.3执行审计方案，开展实地调查、核实数据、采集证据；2.4对审计过程中发现的问题和异常进行分析、评价和整理；2.5撰写审计报告，明确问题、建议和整改要求；2.6跟踪审计结果的整改落实情况。3.风险评估与控制3.1根据公司业务特点和行业风险，开展风险评估工作；3.2制定风险控制措施和内部控制制度，提出风险预警措施；3.3监督、评价和改进公司的内部控制体系；3.4提供风险管理和内部控制的咨询和建议。4.经济效益与资源配置4.1评估公司业务的经济效益和资源利用情况；4.2提出优化资源配置和提高经济效益的建议；4.3监督公司预算执行情况，提供预算控制方面的建议。5.合规与道德规范5.1审核公司的合规制度和流程是否符合相关法律法规；5.2检查公司各部门、员工是否遵守公司合规规定；5.3提供合规咨询和培训，加强各部门的合规意识；5.4监督公司道德规范的执行情况，提供道德监督建议。6.协助内部管理6.1协助公司内部各部门建立和改进内部管理制度；6.2提供内部管理咨询和培训；6.3协助公司处理内部纠纷和矛盾。7.信息安全与保护7.1检查公司的信息系统及数据安全措施；7.2提供信息安全咨询和培训；7.3监督公司信息安全控制的执行情况；7.4提供信息系统和数据安全方面的改进建议。8.公司形象与声誉8.1监督公司形象和声誉的维护情况；8.2提供公司形象和声誉管理的建议；8.3协助公司应对危机和舆情事件。以上为企业内部审计工作职责模板，供参考使用。企业内部审计工作职责模版（二）企业内部审计工作的职责包括：1.检查与评估企业的内部控制和风险管理制度，确保其有效性和合规性。2.检查和核实企业的财务报表的准确性和可靠性。3.审查企业的业务运营，包括生产流程、采购程序、销售流程等，以确保其合规性、高效性和效益性。4.检查企业的合规性，包括法律、法规、政策等方面的遵守情况。5.检查企业的资源利用情况，包括资金、人力、物资等的使用情况和效益。6.发现并防止内部欺诈、浪费和滥用资源等不正当行为。7.提供管理建议和改进意见，帮助企业提升管理水平和经营效果。8.向企业的高层管理人员和董事会报告审计结果，并参与制定和实施相关决策。9.合作与配合外部审计师、税务师、律师等外部机构进行审计工作。10.建立和维护与内部审计工作相关的文件和

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