定州市老年公

PAGEPAGE5定州市国华艺术中等职业学校关于申办社区老年公寓的报告可行性报告201一、申办单位：1、定州市国华艺术中等职业学校2、法人代表：刘跃增二、基本状况：1、现有土地20亩2、现有建筑面积4500㎡3、固定资产15000000元（原楼房建筑）4、现自有资金100000元三、建设规模1、须征用土地10亩扩建和改建（800万元）2、改建旧建筑房屋1417.5㎡3、新建楼房需4332㎡（一期工程）4、发展规划目标可容纳500人5、需前期投入35949030万元6、开户：中国建设银行定州支行帐号：6227000142500227940元楼的水、电、暖、天然气、物业费等居住费用是一笔不小的开支，把房子租出去的房租基本上可以供养一个老人，再加上一个保姆的工资开支还有结余，再说心理成本，中年人或年轻人打拼事业抚养子女没有时间照顾老人，在尽孝和事业上难以两全。所以我们认为办养老院是夕阳事业，朝阳产业，还能创造就业岗位，是利国、利家、利民的功德事业，建这所老年公寓责任重大，使命神圣。五、建设养老公寓势在必行目前定州市70岁以上的老人有10万多人，五保户人员有6000多人，军烈属老人有200多名，而入养老院的人员仅占百分之一。随着流动人口的急剧增加，会有越来越多的人选择到养老公寓。目前定州市130多万人口，其中老年人口占到10万多，各区和各乡镇养老机构相对很少，处于紧缺状态，建设这所养老公寓势在必行。六、建设养老公寓开工时间一期工程2011年10月开始建设，总面积为5749.5㎡1、2011年十月十号深水井建成使用2、2011年5月至8月份设计规划图纸3、2011年10月份招标开工建设4、2012年9月205、2012年十月一正式运营七、目前定州市养老机构发展情况定州市周边养老机构应该说从数量上没有发展，总体运营水平不够高，特别是缺少象北京、天津、保定这样大中城市老年公寓的养老机构。目前这些养老机构在本市经营状况较差，虽是公立院但是运营水平和承受压力的能力挑战极大。迫切需要专业人士对这种养老机构运营进行专业服务。定州市社区养老公寓保证接送入住的每位老人及家属，做到献一片爱心，温暖一片土地，在老年公寓体现出党和政府的温暖，让全社会的孤寡老人、烈军属的老人体会到党和政府给予的温馨和爱心。八、开办养老机构前期投入（一）改扩建=1\*GB3①原有建筑面积4500㎡=2\*GB3②需征地10亩×800000元=8000000元③现有固定资产总值15000000元=4\*GB3④现需改建楼房1417.5㎡×钢结构4000元=5670000元=5\*GB3⑤新建楼房一栋四层每间面积15米×3.8米=57㎡×19间=1083㎡×4层=4332㎡×3000元=12996000元=6\*GB3⑥打深井一眼，加管道，加无塔供水泵共计80000元=7\*GB3⑦交通工具汽车5辆，共700000元（二）电器设备=1\*GB3①变压器一台100千瓦，50000元（高压线路每公里价格50000元×4公里=200000元+50000元）共计250000元=2\*GB3②发电机一台50千瓦，55000元（康明斯牌）=3\*GB3③中央空调8832㎡×360元=3179520元=4\*GB3④无烟锅炉（2吨水）一台300000元（安装费、管道费、人工费）=5\*GB3⑤电视机250台×5000元=1250000元=6\*GB3⑥电梯3部×250000元=750000元=7\*GB3⑦办公用电脑10台×5000元=50000元=8\*GB3⑧洗衣机6台×5000元=30000元=9\*GB3⑨复印机一台40000元=10\*GB3⑩监控设备5组×8境头=40境头×800元=32000元（三）餐具设备=1\*GB3①不锈钢和面机2台×3000元=6000元，馒头机2台×9000元=18000元，压片机2台×4000元=8000元，共32000元=2\*GB3②不锈钢餐盘550个×20元=11000元=3\*GB3③消毒柜4个×7000元=28000元=4\*GB3④冰柜2个×5000元=10000元=5\*GB3⑤保鲜柜2个×5000元=10000元（四）居室设备=1\*GB3①双人床50个×2800元=140000元=2\*GB3②单人床450个×800元=360000元=3\*GB3③床头柜250个×500元=125000元=4\*GB3④坐椅600个×200元=120000元=5\*GB3⑤床上用品500套×400元=200000元（五）健身娱乐设备=1\*GB3①健身器材4套×7000元=28000元=2\*GB3②麻将桌6套×3000元=18000元=3\*GB3③乒乓球案子4个×3000元=12000元=4\*GB3④洗浴设备，室内用品用具2套80000元（六）医疗设备=1\*GB3①X光机一台300000元=2\*GB3②心电图机设备3套×45000元=135000元=3\*GB3③血糖仪5套×900元=45000元=4\*GB3④血压计10套×195元=1950元=5\*GB3⑤听诊器10套×16元=160元=6\*GB3⑥担架2个×200元=400元=7\*GB3⑦轮椅10辆×1200元=12000元⑧消防设备10000元九、地面硬化绿化按2011年均价和最低工费估算：=1\*GB3①2000㎡硬化×130元=260000元=2\*GB3②2000㎡绿化×花卉为时价×300元=600000元十、经济分析（一）耗材=1\*GB3①电水费每月7000元×12月=84000元=2\*GB3②办公耗材每月6000元×12月=72000元=3\*GB3③燃油耗材每月6000元×12月=72000元=4\*GB3④取暖费7832㎡×22元=172300元=5\*GB2⑸自然折旧3/100×31284530=94000元（二）社会效益=1\*GB3①招下岗职工40、50人员50名×2000元=100000元/月×12=1200000元=2\*GB3②电工2名工资×3000元=6000元×12月=72000元=3\*GB3③医师6名×3000元=18000元×12月=216000元=4\*GB3④厨师6名×3500元=21000元×12月=252000元=5\*GB3⑤勤杂工保安10名×1800元=18000元×12月=216000元=6\*GB3⑥营养师1名工资5000元×12月=60000元=7\*GB2⑺领导班子5×4000=20000元×12=240000元十一、经营入住情况分析一、=1\*GB3①按入住50%×500个=250个×900元=225000元×12月=2700000元=2\*GB3②收入2700000元-工资2184000元=516000元-494300元（耗材30%）=21700元（年余额）二、=1\*GB2⑴入住70%×500个=350个×900元=315000元×12月=3780000元=2\*GB3②收入3780000元-工资2184000元=1596000-耗材4943000元=1101700元=3\*GB3③总投入35472530元÷1101700元=32年可拿回投资。三、=1\*GB3①入住85%×500个=420个×900元=378000元×12个月=4536000元=2\*GB3②收入4536000元-工资218400元=235200元-494000元=1858000元=3\*GB3③总投入35949030元÷185800元=19年可拿回投资我校申办的社区老