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文档简介

员工办公用品与耗材采购管理制度1.前言本制度旨在规范企业员工办公用品和耗材的采购及管理流程，确保采购过程的透亮度和公平性，提高采购效率，降低采购本钱，保障企业各部门的正常运转和员工的工作需求。2.适用范围本制度适用于全部企业内需要采购办公用品和耗材的部门及相关人员。3.采购角色与职责3.1采购部门负责订立采购计划和采购策略；组织招标、询价和报价等采购活动；对供应商进行评估和选择；和财务部门协调付款及财务相关事宜；监督采购合同履行情况。3.2申请人员提交采购申请，明确所需物品的规格、数量、用途等信息；遵守采购流程和相关规定；帮助采购部门进行供应商的评估。3.3主管审批人员对采购申请进行审批；确保采购申请符合企业规定的采购范围和预算限制。3.4财务部门帮助采购部门进行预算编制和管理；审核采购合同和相关发票等财务文件；负责支出供应商款项。3.5供应商供应准确、有效的报价；履行合同义务，定时交付产品或供应服务；供应售后服务和技术支持。4.采购流程4.1采购计划采购部门依据各部门的采购需求，订立年度采购计划，并进行预算编制。4.2采购需求申请申请人员依据实际需求，在采购管理系统中提交采购申请，包含物品名称、规格、数量、用途等相关信息，并附上必需的支持文件。4.3采购申请审批采购申请经主管审批人员审核并签字后，方可进入下一步操作。4.4供应商评估与选择采购部门依据采购需求，在指定的供应商名录中选择供应商，进行询价或招标，并依据评估结果确定最终供应商。4.5合同签订采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同条款，双方达成全都后，签订合同，并确保合同的合法性、完整性、准确性。4.6采购执行与验收供应商按合同商定，定时交付所采购的物品或供应相应服务。接收人员对货物进行检验和验收，如发现问题及时提出，并与供应商解决。4.7采购结算财务部门对供应商提交的发票进行核对，核实后进行付款。4.8供应商绩效评估采购部门对供应商的绩效进行评估，包含供货质量、交货按时性、售后服务等方面，评估结果作为下一次采购决策的参考依据。5.采购掌控5.1采购预算管理采购部门负责订立年度采购预算，并进行动态管理和掌控，以确保采购活动的合理性和经济效益。5.2采购合同管理采购部门负责对合同进行管理，包含存档、备案、查询和跟踪等。合同的更改或解除需经相关授权人员批准。5.3物品库存管理各部门负责本身办公用品和耗材的库存管理，定期盘点，并及时向采购部门报告库存情况，以便采购部门进行采购计划的调整。6.监督与执纪企业内设立采购监督部门，负责监督采购活动的合规性，对违反采购规定和纪律的行为进行调查和处理。7.附则本制度的解释权归企业最高管理层全部，并可依据实际情况进行调整和增补。制度的具体操作流程和标准应由

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