合格供应商管理制度

第第页合格供应商管理制度在当今社会生活中，制度的使用频率渐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是人见人爱的我共享的合格供应商管理制度【优秀6篇】，倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。合格供应商管理制度篇一1、库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相像，即将不同的商品分类、分区管理的。原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈设架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。2、区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻库，也可以不固定位置而弹性运用。3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避开潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。4、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可实行颜色管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。7、仓库管理人员要与订货人员适时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必需订立作业时间规定。9、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品为讲究时效，也实行卖场存货与库房存货合一的做法。10、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。合格供应商管理制度篇二采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应商的考核重要有哪些项目？一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量和搭配度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于如何配分，各公司可视实在情景自行决议：1、价格：依据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格。2、品质：批退率：依据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年）的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，证明其品质越差，得分越低。平均合格率：依据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其合格率分别为：90%、85%、95%，则其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，证明品质越好，得分越高。总合格率：依据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个，则其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，证明品质越好，得分更高。3、交期交量：交货率＝送货数量÷订购数量×100%，交货率越高，得分就越多。逾期率：=逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。4、搭配度（服务）：搭配度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。将以上三项分数相加得出总分，为最后考核评比分数，以此来考核供应商的绩效。供应商评估重要有哪些掌控要点？通常供应商评估的掌控要点重要有以下几个方面：1、供应商的安选及选择条件。2、供应商的品质保证本领的调查。3、供应商的样品品质鉴定。4、供应商评估资料及步骤的确定。5、供应商评估结论的审核与批准。6、合格供应商的批准。7、合格供应商档案的建立。8、合格供应商的供货情景定期监督与考核。9、依据供应商定期考核情景，进行优胜劣汰或辅导。10、监督以及发觉问题的处置。对供应商的掌控方法重要有哪些对众应商的掌控可依据物料采购金额的大小，对供应商进行ＡＢＣ分类，好分重点、一般、非重点供应商，然后依据不一样供应商按下列方法进行不一样的掌控：1、派常驻代表。2、定期或不定期到工厂进行监督检查。3、设监督点对关键工序或特别工序进行监督检查。合格供应商管理制度篇三第一章：总则第一条：为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公正、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质量，切实服务好安全生产和项目建设，依据《合格供应商入网管理方法》的相关规定，结合公司实际，特订立本方法。第二条：本方法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。第三条：xx集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商档案资料及日常考核资料（以下统称档案资料）有分公司采购部工作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资料审核，建库及管理工作。第四条：供应商管理坚持以下原则：（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；（三）常用供应商必入库原则；（四）公正、公正、公开录用，谁推举谁负责、谁管理谁负责原则。第五条：合格供应商的入网管理严格依照xx集团《合格供应商入网管理方法》执行，合格供应商入网后管理严格依照xx集团《合格供应商管理制度》执行。第二章：管理机构和职责分工第六条：为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。第七条：合格供应商管理职责划分（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：1、参加订立xx集团合格供应商管理制度和方法，经办公室审定后贯彻落实相关的管理制度和方法并监督；2、对供应商进行入网推举和资质初审，推举企业信誉好、产品质量牢靠的供应商；3、依据办公室布置组织或参加对拟入网的供应商进行考察；4、依照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常考核和监督；5、适时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量，销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商搭配办公室的管理进行动态管理；7、参加调查xx集团合格供应商的不良行为，提来源理看法和提议；8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。（二）合格供应商管理办公室职责：1、订立和审核合格供应商管理相关制度与方法；2、办理合格供应商入网，入库、退网；3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过程中的重点问题。6、监督xx集团合格供应商入网推举、考察和定期评审工作；6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作；7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为；8、其他相关工作。第三章：供应商分类第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供应商、临时供应商。（一）合格供应商：经审核经过入网条件的，办理入网手续的供应商；（二）不合格供应商：经审核未经过入网条件的供应商；（三）内部供应商：是指与xx集团或其下属企业之间存在不一样形式的股权结构关系，能够生产足够xx集团安全生产和基本建设所需产品的生产厂商。（四）临时供应商：除上述三类以外的能够足够xx集团使用要求的其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。第四章：档案管理第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室只负责管理电子档案。第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包含：供应商入网资格预审的全部文件（复印件需加盖公章）以及供应商推举及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。第十一条：对合格供应商档案库实行动态维护和考核，办公室必需适时将与档案库内合格供应商业务合作情景、对其考核情景等相关信息录入档案库并适时更新。第十二条：合格供应商入网入库实行职责追究制度。对因有意或工作严重失误造成重点经济损失或其他不良影响的，对有关职责单位、部门和人员进行严厉职责追究。第五章：合格供应商日常考核评价第十三条：对合格供应商采纳日常考核和年度审核相结合的方式进行动态考核评价，临时供应商亦参加考评。第十四条：采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实行跟踪，依据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的紧要依据。第十五条：对合格供应商在日常业务往来中发觉的问题，采购部负责适时填写《xx集团合格供应商违规违约行为记录表》见附件3报办公室，由其汇总整理后上报xx集团。第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的紧要依据。（一）xx集团合格供应商年度评价按《合格供应商入网管理方法》和《合格供应商管理制度》要求执行。（二）xx集团合格供应商年度考核评价程序：1、办公室发布合格供应商考核评价通知；2、各部门依据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结果按要求报送办公室。3、办公室依据考核结果，结合日常考核信息把握情景，依据是否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业务往来的供应商无特别情景维持原评价结果。第十七条：对合格供应商年度考核评价采纳量化打分方式进行（评价资料和方法详见附件4《xx集团供应商年度考评资料及评分表》），评价采纳百分制，资料包含产品质量、产品价格、履约本领、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样项目中显现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供应商同类同批次产品显现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的，评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不进行越项、超分值扣分。第十八条：合格供应商年度评价等级确认合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分≥90分；合格供应商70≤得分＜90分；不合格供应商得分＜70分；临时供应商不参加评价定级。第六章：供应商退网第十九条：发觉合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一的，取消合格供应商资格，并可随时停止其在xx集团的供应业务，适时清理出网包含年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关损失需由供应商自我承当。（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取xx集团合格供应商网络成员资格的；（二）供应虚假认证材料的；（三）采纳不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；（四）与xx集团子公司或者社会中介机构违规串通的；（五）中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；（六）擅自更改或者停止供货合同的；（七）向xx集团各采购主管部门、社会中介机构等行贿或者供应其他不正当利益的；（八）向xx集团或各子公司供应产品显现重点质量问题，并造成后果的；（九）拒绝xx集团有关部门检查或者不照实反映情景、供应材料的；（十）其他违反法律、法规和规章的。对于容忍、姑息合格供应商不良行为的或知晓后而未适时反馈的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人，均将进行严厉职责追究。第二十条：合格供应商在评价及退网处理中发觉自身的合法权益受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办公室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供应明确的事实证据及理由，不得进行虚假、恶意投诉。第七章：附则第二十一条：发此刻合格供应商入网、选用推举、审核报批、评价考核、招标评标等环节中玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为的，视情节对有关职责人予以惩罚和处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。第二十二条：本方法解释权归xx集团合格供应商管理办公室。第二十三条：本方法自下发之日起开始执行。合格供应商管理制度篇四1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到适时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特订立本制度。2范围本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。4资料4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以帮助。4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查资料包含供应商的供货水平、产品质量情形、价格水平、生产技术水平、财务情形、信用情形和管理水公平。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出仔细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情景下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业依据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、紧要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的掌控等级。2）对于供应关键与紧要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审看法。3）对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户供应供应商名单，采购部必需按客户供应的供应商名单进行采购，客户供应的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保管供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应适时通知供应商，连续三次物资不合格则暂时停止采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的'合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。合格供应商管理制度篇五第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给牢靠的信息，特制度本制度。第二条本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。第二章实在的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必需要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必需在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2、ISO9001/20xx版证书；3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方需要其他的资料。第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，仔细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致看法后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包含以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承当的违约责任。第三章附则本制度自公布之日起开始生效。供应商管理制度二为了进一步适应市场经济进展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的连接管理，确保足够安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特订立供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原材料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原材料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐渐收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特殊是关系到安全生产的大宗原材料、紧要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（不安全化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原材料进行现场取样分析；B类原材料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不绝的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、依据供应商的评价方法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特别情况可缩短评价时间），达不到要求的予以淘汰；合格的予以续签合同。五、供应商评价条件：1、产品质量；2、技术服务；3、交货速度；4、对用户的需求能否作出快速反应；5、供应商的信誉；6、产品价格；7、延期付款本领；8、销售人员的素养（才能、品德）；9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。供应商管理制度三1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到适时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特订立本制度。2范围本制度适用于长期向本企业供给原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。3职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。4内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以帮助。4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包含供应商的供货水平、产品质量情形、价格水平、生产技术水平、财务情形、信用情形和管理水公平。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出仔细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选择出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1)企业依据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、紧要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的掌控等级。2)对于供给关键与紧要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审看法。3)对于供给一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户供给供应商名单，采购部必需按客户供给的供应商名单进行采购，客户供给的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保管供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应适时通知供应商，连续三次物资不合格则暂时停止采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。5记录《样品确认表》《供应商基本资料表》《合格供应商名单》《供应商综合评价表》合格供应商管理制度篇六供应商管理对于企业的长期进展特别紧要，良好的供应商管理不仅可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和适时足够顾客需要，而且还可以提升企业核心本领、提高企业竞争力，因此企业必需注重供应商的管理，注重在供应商管理中显现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的进展，最后实现整个供应链的共赢。1.供应商选择问题的对策（1）建立供应商资源。进行资源库的建立重要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变动情况，察看潜在的供应商，不绝增补优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、精准交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素养、财务情形、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特殊要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。由于这其中某一个因素显现问题都会导致供应的停止或供应失误的发生，只有全方