项目检查标准-质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制

xxxxxx集团有限公司xx建设集团有限公司项目检查标准---质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制xx年6月26日发布xx年6月26日施行xxxx建设集团有限公司《项目检查标准》编委会组成名单主编：xx副主编：xx编审：xx编写：xx目录总则......................................................03第一部分基本资料........................................06第二部分项目综合管理工作检查/考评表.....................08第三部分项目生产管理工作检查/考评表.....................09第四部分项目质量管理工作检查/考评表.....................12第五部分项目技术管理工作检查/考评表.....................14第六部分项目物资管理工作检查/考评表.....................16第七部分项目分包管理工作检查/考评表.....................17第八部分实名制管理工作检查/考评表.......................19第九部分安全管理工作检查/考评表.........................21第十部分工程现场安全隐患综合检查表......................23第十一部分扬尘治理管理工作检查/考评表...................29第十二部分危大工程管理工作检查/考评表...................32第十三部分工程现场实体质量观感综合检查表................34第十四部分工程现场实体实测实量检查......................53第十五部分检查处罚项....................................57第十六部分项目部检查综合考核成绩........................59附件实测实量操作细则....................................60总则1.检查标准适用范围集团承接的所有未竣工项目。2.检查范围项目部质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制管理。安全检查包括安全生产行为、施工现场安全生产措施及文明施工情况、安全生产管理资料三个方面内容；质量检查包括质量行为、工程实体质量、工程技术资料、实测实量四个方面内容；技术检查包括技术行为、技术资料二个方面内容；生产检查包括生产行为、生产资料二个方面内容；实名制检查包括管理行为、管理资料二个方面。3.检查标准制定目的旨在统一检查事项、检查方法、评判依据、管理要求，作为各级工程管理部门和安全设备管理部门开展项目检查工作的准则。通过检查，发现问题，实施改进，巩固效果，促进项目管理水平的不断提升。集团各级检查组在使用本标准时，应结合国家和地方标准、规范、集团管理标准或制度，结合所查项目生产特点进行调整，增加相应检查事项的内容。4.检查频次4.1集团检查实行抽查制，按年滚动进行，主要以“大型工程、问题工程、关注类工程、社会影响较大的工程”为重点检查对象，采取飞行检查的方式。集团对项目部的检查，侧重于验证经营单位对项目部的管控结果，验证相应区域的质量、安全、环境、设备、生产、技术、实名制管理水平。4.2经营单位对项目的检查，按月滚动进行，每月度对所辖项目部的检查应全覆盖、不少于一次；对本标准所列检查项目应全覆盖，对单个项目施工过程检查应全覆盖。4.3项目部按《项目检查标准》自行组织质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制管理等工作的日常检查。5.检查流程5.1检查流程准备阶段→实施阶段→整改与回复→总结改进。5.2各阶段包含工作5.2.1准备阶段组成检查组，编制检查计划、检查表，落实相关安排。5.2.2实施阶段（1）召集首次会议，检查组组长介绍检查组成员、本次检查内容、本次检查时间安排。受检方负责人介绍工程概况，质量、安全、环境、设备、技术、生产、实名制管理情况，包括管理目标、措施及落实情况、目标完成情况及管理中存在的困难等。（2）具体按分工、计划实施检查，形成检查记录。（3）检查结束召开末次会议，现场讲评，要求特色亮点讲够，缺点不足讲透，提出整改要求，并明确提高的方向和改进措施，说明检查报告预计形成时间。5.2.3整改与回复（1）被检单位落实整改事项，形成回复。（2）验证整改效果。5.2.4总结改进检查组形成检查总结报告并按规定上报、通报、传达；相关部门对涉及的管理改进事项进行落实。6.问题处理6.1经检查，现场存在严重质量安全隐患的，根据隐患严重程度和影响范围，检查组下达全面或局部停工整改通知，经整改复查验收合格后，方可复工。6.2根据检查存在问题严重程度，检查组根据集团相关制度规定对受检查单位作出相应处罚决定。7.其它注意事项7.1检查必须形成书面记录、影像记录。记录应规范、完整、准确、真实，检查记录应作为管理资料按集团档案管理规定归档。7.2检查必须形成书面总结，对检查情况进行通报，上报主管部门/主管领导，下发到责任部门落实。7.3总结报告必须包括：检查范围、检查内容、检查人员、检查时间等情况概述；检查结果及分析；通病及典型事例；整改要求和改进建议。7.4检查得分如作为集团劳动竞赛、质量和安全管理标准化工地评选、考核评价等工作的依据时，按工程实际涉及内容检查并计算评分，以得分率作为排序依据。8.附则本标准由集团工程管理部门和安全设备部门编制，自发布之日起施行。

第一部分基本资料工程名称检查日期报告编号检查人员组长组员建设单位监理单位设计单位项目简介项目地址合同备案号合同价款实际合同与备案合同对比不一致的内容规模工程特征参数（如高度、跨度等）建筑面积（㎡）结构形式项目负责人建造师项目管理人员合同开竣工日期实际开工日期交付标准承包模式项目进度楼号形象进度主要分包单位分包单位名称分包工程内容备注第二部分项目综合管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1人力资源管理人员配置项目班子组建、项目管理职能全面覆盖、满足项目管理要求。10管理人员符合任职资格，持证上岗情况符合规定，与公司签订劳动合同并缴纳社保。102综合管理公文处理公文收发是否进行登记。10往来函件处理是否及时，意见明确。5往来函件管理规范。5印章管理印章保管人员必须是经营单位行政委派的正式员工。10印章管理严格规范，登记完整及时，审批手续齐全、合规，留存备查件合规。10应急管理对应急预案进行交底、宣传。5突发事件做好应急处置。10及时上报事件动态与处置情况。53客户维护监理或业主及时参加监理或业主主持的例会或其它的会议。10保留会议记录、第三方检测记录。5客户评价分阶段组织客户评价。3根据公司定位，结合客户评价结论及项目自身特点，提出客户维护意见。24检查项目标准分合计检查项目实际得分合计注：此项目内容，经营单位可统一安排，工程部与行政部协调检查。第三部分项目生产管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1施工准备及开复工管理施工准备按施工准备计划，组织现场施工准备工作。3开复工管理当现场达到开工条件，项目部正式向业主申请开工，取得开工今/开工报告，并报总部工程部备案。如项目遇到停工情况，项目部要在停工前一周向监理和业主报告。停工项目在复工前,由项目部向业主、监理单位申请复工，并报总部工程部门备案。42过程控制项目实施计划项目经理按照合同、项目管理策划书、施工组织设计、项目管理目标责任书、施工图纸等，组织编制《项目实施计划书》。6对《项目实施计划书》进行全员交底（交底包括对分包队伍和劳务班组的质量、进度、安全目标和要求的交底）；定期分析、评估实施计划书执行和落实情况。4工期管理在规定时间内完成项目总进度计划、各专业接口进退场计划的编制、评审、审批。根据批准后的总计划编制施工期各期细化控制性计划。5项目部技术负责人和生产经理要将所有计划对项目管理人员和各劳务分包或专业分包交底。4按月对施工进度进行分析，当进度计划关键线路出现严重偏差时，要及时分析原因制定纠偏措施。2按月检查进度计划执行情况，必要时对总进度计划及关键线路计划进行调整。2现场协调管理统筹规划现场总平面布置，合理划分生活区、办公区、施工区和作业面，做好分包单位工作面、总平面与运输等方面的协调工作，实行作业面的责任挂牌制管理。4按规定召开周例会、月例会，向施工员、各劳务分包和专业分包通报工程质量、安全、进度等情况，安排工作计划，协调各方工作，检查督促问题整改。10各类会议应形成有效记录，与会人员签字记录，会议纪要发放记录。4施工日记与项目经理月报表施工员（工长）每天按时形成《施工日记》报告项目实施及管理情况，生产经理及时汇总按时形成当日《项目每日情况报告》。8施工日记应准确、及时、详细、规范填写，完整、真实反映施工全过程。4在每月27日至次月3日，项目经理应根据项目实施的具体情况，编制《项目经理月报表》，并上报。12施工影像管理项目部制定施工影像拍摄计划，明确影像拍摄责任人、部位/过程、要求。2项目部根据拍摄计划，进行了有效的拍摄，特别是基础、主体、关键节点施工过程需保留影像资料。4项目资料员对拍摄影像按档案管理要求整理保管。项目完工后生成工程建设影像记录片。4项目部应定期上报、上传或共享项目部的相关影像资料，作为上级机构了解项目进展、掌握项目实体状况的重要渠道。23项目收尾管理项目现场收尾根据施工现场情况研究确定工程清理方案，制定《项目收尾工作计划》组织开展未完工程的清理和临时设施拆除、剩余设备及材料清理、废物垃圾清理、现场周边设施及场地恢复等工作。4工地清理完成后，项目经理应牵头组织对工程收尾情况进行全面检查验收，并同步完成工程竣工验收，确认工程具备移交条件后，向业主提交工程移交申请。4项目部应组建调试团队，负责实施本项目的调试。对调试过程中出现的问题及时解决并做好记录资料，调试结束及时与业主办理交接手续。4项目总结工程移交后，项目经理组织编制《项目管理总结》，对整个项目部的运行全过程进行整理总结，总结报告在工程竣工后一个月内编写完成，并上报总部工程部。44检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第四部分项目质量管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1质量计划与目标管理制定质量计划与目标编制《质量管理计划》经审批后实施；有创优目标的项目须编制《创优计划书》，经审批后实施。3质量目标分解对合同质量目标和上级下达的质量目标进行层层分解，并在劳务分包和专业分包协议中体现。编制《检验批、分项工程、分部工程划分方案》。3过程控制样板引路结合工程情况编制样板实施方案，在工序大面积施工前做了样板。3样板完成经监理业主验收合格，签字手续齐全。2对施工班组工人并进行交底，工人签字手续齐全、真实。2质量通病防治编制质量通病防治措施。2将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，对施工班组进行交底。2防治措施在现场得到很好的落实，效果明显。4特殊过程关键工序编制专项方案/作业指导书，并进行交底。3对设备能力和人员资格是否满足要求进行检查/对关键的工艺参数和产品特性进行监测。6过程质量检查组织开展实体实测实量，有记录，分析检查结果并改进。10开展质量巡检和周检，工序验收开展“三检”制，形成工程质量内部验收记录表。12对检查中发现的问题，开具整改单和处罚单，问题得到有效的整改处理。10对行政主管部门、上级单位、业主、第三方检测、监理及项目检查中提出的整改事项和质量整改通知单，制定整改措施，及时整改闭合。14成品保护制定成品保护措施，开展成品保护监督检查，现场成品保护良好。43质量分析与改进不合格品台账建立不合格品台账，每月统计分析，上报经营单位工程部。4质量分析会定期召开质量会议，对前一阶段的质量进行分析、总结提出改进措施，部署下一阶段的质量控制重点。44质量投诉与事故处理质量投诉收到质量投诉后，项目部质量负责人应进行现场核实，出具处理方案，处理完成并经业主或者监理核实后报总部工程部和投诉单位。6质量事故杜绝质量事故。65检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第五部分项目技术管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1施工组织设计与专项方案管理编制及时编制并优化项目施工组织设计/专项施工方案；方案完整性、针对性。8审批按规定进行报批与修改。超过一定规模的危大工程施工方案及时组织专家论证。8交底编制人员或技术负责人向现场管理人员进行方案交底，交底手续齐全。4实施按施工组织设计、施工方案组织实施，施工方案实施情况进行现场监督、过程检查记录齐全。8验收方案实施后，按规定组织相关人员进行验收，验收合格挂牌后，方可进入下个工序施工。验收手续合规合法，记录齐全。72图纸及设计变更管理图纸会审结合工程实际分阶段或分专业组织合同承包范围内施工图纸会审。6图纸会审发放图纸会审记录签字、盖章齐全，发放及时、正确，有记录。4设计变更办理设计变更与技术核定单办理及时、整理齐全，签字、盖章齐全，发放及时、正确，有记录。63技术标准管理配备标准建立项目部《有效文件控制清单》，配备本项目适用有效的技术标准及规范，对作废的标准、规范进行标识。4标准和规范学习定期组织项目技术及工程管理人员进行技术标准学习，留存学习记录。24技术交底对班组及作业人员交底施工工序作业前，技术员根据施工图纸、设备说明书、已批准的施工组织设计、方案、技术措施、作业指导书、上级交底有关内容等资料拟订技术交底提纲，对施工作业人员进行交底。交底签字手续齐全有记录。105检验测量管理检验测量设备管理监视和测量设备工具及时送检，台帐齐全，账、卡、物相符。5施工测量编制测量方案，实施测量工作，测量记录齐全。56工程资料管理建立记录清单按规定建立维持最新版本记录清单。编制资料管理计划2工程资料形成与收集在建工程施工资料、影像资料与工程同步搜集，图纸收发规范，卷内封面及卷内目录清晰，规范、齐全、完整、真实、交圈；编制的技术资料份数应确保一份移交集团归档。7工程资料归档和移交向业主及建设档案管理部门移交项目技术资料，同时向业主提交使用说明书、工程保修书；工程移交一个月内，向经营单位工程部门移交项目部工程技术资料和管理资料。47技术总结管理技术总结及时总结单项技术成果，做好资料收集、整理及验收资料的编制工作。5形成成果及时将技术应用总结形成QC成果、论文、工法、专利等技术成果。58检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第六部分项目物资管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分１物资进场管理物资进货记录建立物资进货台账，分类详细，时间明确。7质量证明资料及时收集物资有效质量证明资料（生产许可证、营业执照、产品合格证），资料齐全。20物资验收满足材料进场验收规定，收料单据填写规范，人员签字齐全；10物资验收量与实际采购量相符；物资验收结算单价严格执行合同约定。10原材料复试材料检验取样送检及时、资料齐全。32现场管理对工程物资的储存、保管、发放、使用、搬运等过程现场管理进行控制，并保存相关记录。13对现场物资进行状态标识，对不合格工程物资进行记录建立台账、标识或隔离，防止误用，并采取措施进行处理，保存相应记录。82检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第七部分项目分包管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1分包计划分包计划制定分包计划，按计划执行并予以动态调整。3制定项目部分包单位管理细则，并依此对分包单位进行管理。7分包单位资料项目部收集分包单位下列资料（营业执照、资质证书、安全生产许可证、体系认证证书、过往业绩、反应资金、人员、设备装备实力的相关材料，派本项目管理人员身份证、岗位证、劳动合同，上岗证、特种作业人员证书及是否有效，信用情况等）32分包合同合同交底项目部项目经理在分包合同签订7天内组织相关部门和人员进行合同交底，同时建立分包合同台账。严禁使用无管理人员的个人挂靠的分包单位。33分包单位过程管理进场管理分包单位进场办理进场手续。将劳务人员劳动合同、交纳各种保证金单据、社保证明、该分包工程施工方案等提交项目部备案。7分包单位未签订合同，严禁办理进场手续。不得允许其进场施工。7分包单位进场时，项目部应根据分包合同约定对分包商入场资源（管理人员、作业人员、物资、设备、机具等）进行验证，并做好验证登记。3项目部组织相关部门对分包单位进行进度、质量、安全等管理交底，对作业人员必要的培训，技术、安全交底及时，手续完备。7现场管理对照分包单位的进度计划、质量标准、安全要求和项目部分包单位管理细则进行过程管控，保障项目有序施工。对分包过程管理情况进行分析。对出现的一般不符合项，提出整改意见，限期整改；严重不符合项，下发书面整改通知单，监督分包商整改。20按规定办理分包变更及索赔事宜，建立台账。11分包单位考核项目部定期对分包商进行考评，分包商考核结果与结算挂钩。及时反馈、上报考核结果。4分包单位退场管理分包商完成约定范围内的工作后办理退场手续。分包商违约或履约能力不能满足项目管理要求时，项目部按约定扣除履约保证金，核定分包商按合同应承担的违约索赔，并令分包商中途退场。工程停工时可与分包商协商退场。项目部组织分包商做好收尾工作，办理分包结算及履约保证金退还等工作。74分包单位实名制管理用工实名制管理分包单位需配备专职劳务管理人员。分包商入场时提交人员花名册并在实施过程中进行动态调整；督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同，并对劳动合同原件进行备案；收集劳务人员身份证、上岗证书、身体健康证明等资料。7工资发放实名制管理签订委托协议代发劳务人员工资或监督劳务人员工资发放过程，备案考勤表、工资发放表。115检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第八部分实名制管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查/考评内容标准分检查记录实际得分1管理网络与资源配置管理网络建立管理网络（至少包括项目经理、生产经理、劳务员、财务、商务、分包队伍负责人/劳务员）；明确劳务员2职责执行国家、地方、集团、经营单位管理要求；明确各相关岗位、管理过程中的实名制职责，明确分工和工作流程；有项目部具体管理制度（如工资公示、考勤、进出通道等）2硬件配置按当地主管部门要求和集团要求配备闸机、拍摄装置、信息平台、维权告示牌等设施设备，正常使用。62劳动合同管理劳动合同签订正确选用规范的劳动合同版本，规范、完整填写内容，确保先签合同后入场施工，合同签订率100%（包括管理人员）6劳动合同日常管理自有职工规范签订，形成台账，上传系统、上报集团；对分包单位人员签订的合同原件备案，形成台账、上传、上报。43工人入场入场手续确保先签订劳动合同、进行安全教育后入场施工。6工人信息档案收集、录入、上传入场人员信息，对每个入场人员建立入场人员资料册。4花名册建立工人花名册，与在场人员吻合，及时更新。44考勤管理规定制定考勤实施细则，符合法规、公司制度规定要求，按规定实施考勤管理。6考勤实施对所有人员实施刷脸入场，实时、准确。4记录与公示记录、汇总考勤表，按月与工人核对，按月公示，按规定上报、存档考勤记录。25工资银行卡按当地主管部门要求、公司管理要求办理，卡复印，工人签名，建立台账2专用帐户对农民工保证金、工资专户按当地主管部门要求、公司管理要求办理。不得进出无关资金。2结算按月结算，与工作量、质考核挂钩，与分包合同、劳动合同匹配。4发放根据劳动合同约定，按月足额发放，发放记录手续齐全，发放记录及时存档，建立工资台账；对分包单位工资发生工资拖欠及时纠正；为分包单位代发工资的，代发记录完整手续完善。6公示按月公示工资发放情况26维权告示牌告示牌管理显著位置设立，内容齐全符合规定、公示及时。47信息平台平台管理按当地主管部门要求、集团要求建立项目端，明确专人负责，实时、准确更新平台数据68应急管理管理机制动态管理，避免劳务纠纷；建立劳务纠纷及突发事件应急处理机制，成立应急处理机构；2处置制订应急处理预案，妥善处理劳务人员群体性事件，并在事后积极分析、总结、上报。4禁止性规定杜绝上访、闹事等影响企业信誉事件发生。109工人离场结算结算清楚，约定支付办法；4承诺书工人签订签订无未了事项承诺书；4台账更新及时更新花名册等资料、台账。410检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第九部分安全管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查及考评内容标准分检查记录实际得分11项目前期准备安全生产责任制未建立安全生产责任制，安全生产责任制未经责任人签字确认，扣10分未备有各工种安全技术操作规程，扣10分未按规定配备专职安全员，扣10分10专项施工方案施工组织设计中未制定安全技术措施，未经审批，扣10分未编制专项施工方案，未经审批，扣10分安全技术措施、专项施工方案无针对性，扣10分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣10分10安全技术交底未进行书面安全技术交底，交底内容不全面或针对性不强，扣10分未按分部分项进行交底，扣5分交底未履行签字手续或代人签字，扣4分1022过程控制安全检查未有安全检查记录，扣5分事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2～6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣5～10分10安全教育/安全会议施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，教育时间不符合要求，不是本人签字，扣5分未明确具体安全教育培训内容，扣5分抽查人员教育达不到100％，扣5分变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育，扣5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，或未定期组织安全例会，未有安全会议记录，扣5分10应急救援未制定安全生产应急救援预案，扣10分未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣2～6分未定期进行应急救援演练，扣5分未配置应急救援器材和设备，扣5分10分包单位安全管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分未签订安全生产协议书，扣5分分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，或分包单位未配备现场专职安全员，扣2～6分10持证上岗项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗，每人扣2分10生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告，扣10分生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分未依法为施工作业人员办理保险，扣5分10机械资料大型机械未检测、检测资料不全，未办理使用登记，扣10分大型机械分包方资质资料不全，扣10分大型机械资料未按规定进行归档管理，扣5分103检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第十部分工程现场安全隐患综合检查表序号检查项目检查内容标准分检查记录实际得分1文明施工现场布置未按标准化图册设置，不符合规范要求，扣5分施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣5分材料码放不整齐、未标明名称、规格，施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，易燃易爆物品未分类储藏在专用库房，扣5分102施工用电施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣20分配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，用电设备未有各自专用的开关箱，箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，电气设备未接保护零线，电缆电线敷设不符合规范要求，扣10分未配置适用于电气火灾的灭火器材，配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏，扣5分103脚手架/吊篮未按专项施工方案搭设，立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求，未设置纵向剪刀撑或横向斜撑，未设置纵、横向扫地杆，未采取排水措施，架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，连墙件距主节点距离不符合规范要求，扣10分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，作业层防护栏杆未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆，作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，脚手架底部未设置硬封闭的，扣5分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣5分悬挑钢梁截面高度未按设计确定或截面高度小于160mm，钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置，扣10分施工吊篮未安装防坠安全锁、安全锁失灵或防坠安全锁超期，未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置，吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵，扣10分使用破损的配重块或采用其他替代物，配重块未固定或重量不符合设计规定，扣10分钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀达到报废标准，安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂，扣10分使用未经检测或检测不合格的提升机，利用吊篮进行电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施，利用吊篮作为垂直运输设备，扣10分吊篮内作业人员数量超过2人，吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上，吊篮正常使用时作业人员未从地面进出吊篮，扣10分104基坑工程基坑支护结构未按专项施工方案施工，扣10分基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施，基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求，深基础施工采用坑外降水时未采取防止临近建筑和管线沉降措施，扣10分支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方，未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡，扣10分基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求，施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求且未采取措施，扣10分开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求，基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求，降水井口未设置防护盖板或围栏，扣5～10105模板支架支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求，支架底部未按规范要求设置底座，未按规范要求设置扫地杆，未采取排水设施，扣5分支架设在楼面结构上时，未在楼面结构下方未采取加固措施，扣10分立杆纵、横间距大于设计和规范要求，水平杆步距大于设计和规范要求，水平杆未连续设置，未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求，纵、横向水平杆间距不符合规范要求，未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣10分支架高宽比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连结或增加架体宽度等措施，连墙件设置不符合规范要求，立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求，扣10分荷载堆放不均匀，集中荷载超过规定值扣5分支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求，扣10分106现场防火施工现场未编制防火技术方案，没有消防设施和消防警示标识布置图，扣5分消防安全责任制未经责任人签字确认，扣5分未按规定配置灭火器的，扣10分现场未按规定设置消防设施和标识的，扣5分使用不阻燃密目式安全网的，扣10分电气焊工不持证上岗的，无动火证擅自动火施工作业，扣10分107物料提升机与施工升降机未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏，未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏，防坠安全器超过有效标定期限，对重钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏，未安装急停开关或急停开关不符合规范要求，未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求，扣10分SC型施工升降机未安装安全钩，扣10分未安装极限开关或极限开关不灵敏，未安装上限位开关或上限位开关不灵敏，未安装下限位开关或下限位开关不灵敏，极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求，极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件，未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏，未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏，扣10分未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求，未安装地面防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏，未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求，停层平台搭设不符合规范要求，未安装层门或层门不起作用，不符合规范要求、未达到定型化，扣10分导轨架垂直度不符合规范要求，标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求，扣10分108高处作业施工现场人员未按标准佩戴安全帽，安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，安全网质量不符合现行国家相关标准的要求，使用密目网代替平网使用的扣10分高处作业人员未按规定系挂安全带，安全带系挂不符合要求，安全带质量不符合现行国家相关标准的要求，扣10分工作面边沿无临边防护或在临空一侧未设置防护栏杆，未采用密目式安全网或工具式拦板封闭的，扣10分在建工程的竖向孔、洞未采取防护措施或封堵措施不符合要求的，电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网，扣5分未搭设防护棚或防护不严、不牢固，防护棚两侧未进行封闭，防护棚宽度小于通道口宽度，防护棚顶未采用双层防护，防护棚长度不符合要求，扣5分移动式操作平台的组装不符合方案和规范要求，方案未经审批，面积超过10㎡，高度超过5m，高宽比大于2：1，施工荷载超过1.5kN/㎡，平台台面铺板不严，操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯，在移动时平台上站人，扣10分落地式操作平台高度大于15m，高宽比大于3:1，施工平台未有专项施工方案，方案未经审批，未与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施，未与脚手架严格分开，立杆间距、水平杆步距、剪刀撑、扫地杆、连墙件等不符合方案与相关脚手架规范，扣10分悬挑式卸料平台组装不符合方案和规范要求，方案未经审批，平台下部支撑系统或上部拉结点，未设置在建筑结构上，斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道，未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板，未采用型钢制作悬挑梁或悬挑桁架的，扣10分109塔式起重机与起重吊装未安装起重量限制器或不灵敏，未安装力矩限制器或不灵敏，扣10分未安装起升高度限位器或不灵敏，起升高度限位器的安全越程不符合规范要求，未安装幅度限位器或不灵敏，回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣10分小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置，行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，扣10分吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求，吊钩磨损、变形达到报废标准，滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，滑轮及卷筒磨损达到报废标准，钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求，扣10分多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批，任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求，扣10分塔式起重机高度超过规定未安装附着装置，附着装置安装不符合产品说明书及规范要求，附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求，扣10分主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求，平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求，高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求，扣10分索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求，索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求，索具安全系数不符合规范要求，吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求，扣10分1010施工机具施工机具未做保护接零或未设置漏电保护器，未设置安全作业棚，扣5分圆盘锯未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩，扣5分使用手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品，手持电动工具随意接长电源线，扣5分钢筋机械钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，传动部位未设置防护罩，扣5分电焊机未设置二次空载降压保护器，电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩，扣5分搅拌机离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求，上料斗未设置安全挂钩或止挡装置，传动部位未设置防护罩，扣5分气瓶未安装减压器，乙炔瓶未安装回火防止器，气瓶间距或与明火距离未达规范要求，气瓶未设置防震圈和防护帽，气瓶存放不符合要求，扣5分振捣器未使用移动式配电箱，操作人员未穿戴绝缘防护用品，扣5分1011检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第十一部分扬尘治理管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查及考评内容标准分检查记录实际得分1项目前期准备扬尘防治责任制未建立扬尘防治责任制，未建立扬尘治理领导组，管理体系不健全，未明确责任未落实到人，扬尘防治责任制未经责任人签字确认，扣10分经济承包合同中未明确扬尘防治考核指标，扣5分未制定扬尘防治资金保障制度，扣5分未编制扬尘防治资金使用计划或未按计划实施，扣2～5分未对扬尘防治管理目标进行分解、管理、考核，扣2～5分102扬尘防治专项方案开工前未编制扬尘防治专项方案，扣10分专项方案内容无针对性或可操作性，扣5～10分专项方案未经审核、审批程序批准，扣3～8分未按方案组织实施，扣5～10分103扬尘防治技术交底未建立逐级交底制度，扣5分项目负责人未按要求进行交底，扣3～5分项目技术负责人未按要求进行方案技术交底，扣3～5分作业班组未按要求交底，扣2～5分方案变更后项目技术负责人未按要求重新交底，扣3分交底缺少针对性，扣2～5分交底未履行签字手续，扣2～5分54过程控制扬尘防治检查未建立扬尘检查制度，扣5分项目负责人每月组织扬尘检查不少于2次，每少1次扣5分项目技术负责人未对方案实施情况进行检查，扣5分扬尘防治管理人未按要求开展扬尘检查，扣3～5分扬尘检查未留有检查记录，扣2～5分扬尘污染未按期整改到位，扣5分55现场围挡设置未采用硬质围挡，扣10分市区主要路段工地围挡高度低于2.5m，扣5～10分一般路段工地围挡高度低于1.8m，扣5～10分项目未全封闭施工，扣10分工程未按要求设置大门扣2～5分围挡外立面美化与周边环境不协调，扣5～10分106道路场地硬化建筑工地主要道路未进行硬化处理，扣10分建筑工地主要道路承载力不能满足车辆行驶和抗压要求，扣3～5分建筑工地非主要道路未采用硬化干化措施，扣2～5分材料堆放区、加工区及大模板存放区等未采用硬化干化措施，扣2～5分生活、办公区主要道路未进行硬化处理，扣3～5分107裸土覆盖裸露场地、土堆、基坑开挖未采取覆盖、绿化或固化措施，扣10分空置区域未按要求采取扬尘防治措施，每发现1处扣3分108易扬尘材料覆盖砂、石等建筑材料露天堆放未采取防尘措施，扣3～5分细颗粒建筑材料未封闭存放，扣3～5分城区建筑工地采用现场搅拌混凝土或砂浆，扣5分搅拌设备、储罐四周未设置封闭围挡，扣3～5分59过程控制车辆冲洗未设置成套定型化自动冲洗设施，冲洗设施不能满足工程车辆外围尺寸（长10m×宽3.7m）要求，扣5分冲洗设备未配备淤泥槽、沉淀池、清水池扣10分；1010建筑垃圾收集建筑垃圾未分类设置堆放场地、垃圾池，扣5分垃圾池上部无覆盖密闭措施，每发现1处扣2分易产生扬尘建筑垃圾未采取扬尘防治措施，扣3～5分凌空抛掷垃圾，扣5分511降尘措施工地未配备小型洒水车、防尘雾炮，扣5～10分未安装环绕喷淋降尘系统、高层喷淋降尘系统，每缺1项扣10分桩基工程未对空置或已完成场地进行覆盖，扣5～10分路面泥泞、起尘，扣5～10分土石方开挖、回填无扬尘防治措施，扣3～8分脚手架外侧未使用密目式安全网封闭，扣5～10分密目式安全网未定期清理或清理方式不合理，扣3～5分脚手架作业层和隔离防护层堆积垃圾，每发现1处扣3分室内清理未使用降尘喷雾设施的，扣5分1012扬尘在线监测和视频监控系统设备配置施工现场没有安装扬尘在线监测设施，视频监控系统没有全面覆盖施工主要区域（现场出入口、主道路、材料堆放区、加工区、塔机及办公生活区），扣10分。1013检查项目标准分合计检查项目实际得分合计 第十二部分危大工程管理工作检查/考评表序号业务过程管理要素检查及考评内容标准分检查记录实际得分1项目前期准备危大工程专项施工方案编制未编制专项施工方案，扣15分专项施工方案编制内容不全、缺项，相关法律法规依据不正确，扣15分专项施工方案不具有可操作性，不满足安全操作规程要求，扣15分152危大工程专项施工方案审批专项施工方案未按规定进行审批，扣15分擅自修改专项施工方案，扣15分审批代签字，扣15分153超危工程专项施工方案专家论证超危工程未组织专家论证即擅自施工，扣15分超危工程专项方案未经审批即组织专家论证，扣15分经营单位相关人员未参加专家论证，扣15分未按专家论证意见进行逐条修改，并报专家，扣15分方案论证不通过，或未进行专项施工方案修改，或未重新审批、重新组织专家论证的，扣15分154过程监督危大工程专项施工方案交底、安全技术交底方案编制人未对现场管理人员方案交底，扣15分现场管理人员未对危大工程作业人员进行安全技术交底，扣15分交底未有书面资料，未进行本人签字，扣15分155危大工程过程监督检查未按专项施工方案进行施工或擅自修改方案施工，扣15分项目经理未在危大工程施工期间组织专项检查，扣15分危大工程施工期间未有日常巡查记录，扣15分超危工程施工期间，经营单位负责人未到场进行过程监督检查的，扣15分156后期工作危大工程验收危大工程未经验收擅自使用的，扣15分基坑、脚手架、模板支撑工程分区段施工、分区段使用，未进行分区段验收的，扣15分验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣15分经营单位相关人员未到场参加危大工程验收，扣15分危大工程施工完成，使用前未履行验收手续或资料不全，扣15分157危大工程档案危大工程相关资料未归档管理，扣10分未有危大工程清单及相应的安全管理措施，扣10分未有危大工程专项方案审批记录、超危工程专家论证记录，扣10分未有危大工程专项施工方案管理人员方案交底记录、作业人员安全技术交底记录，扣10分未有危大工程施工作业人员登记记录，扣10分未有项目负责人危大工程现场履职记录，扣10分未有危大工程现场施工监督记录，扣10分未有危大工程施工监测和安全巡视记录，扣10分未有危大工程第三方监测记录，扣10分未有经营单位负责人超危工程施工期间带班检查记录，扣10分未有危大工程验收记录，验收记录未有经营单位主任工程师签字，扣10分未有危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防监控和应急预案，扣10分108检查项目标准分合计检查项目实际得分合计第十三部分工程现场实体质量观感综合检查表项目名称检查说明1、现场所有正在施工和已完成的工序均需检查到位。2、《扣分标准》所列举的质量缺陷除已经特殊说明外，都按在该测区出现的频率扣分：A：属于系统性质量问题，在测区内普遍发生；或测区内出现次数≥6次；B：5次≤在测区内出现次数≤3次；C：1次≤在测区内出现次数≤2次。3、机房包括：配电房、消防泵房、给水泵房、风机房、锅炉房、发电机房、设备转换层、换热站（如果有）等。4、本表《扣分标准》中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案。5、分项分值为所有参与检查的“检查项”应得分之和；扣分为所有参与检查的“检查项”扣分之和；最后得分=（检查项应得分-检查项扣分）/检查项应得分*100%。检查项目名称分项总分应得分检查内容扣分条件扣分标准扣分值备注ABC地基与基础486基坑开挖分段分层控制，挖土后及时支护；边坡放坡到位，边坡应顺直及安全深基坑未分层开挖，或开挖后未及时支护；边坡放坡系数未达到设计要求；6316按规范要求进行基坑变形监测；深基坑未按规范要求进行基坑变形监测；6316基坑排水基坑明排水未设置排水沟及集水井6319基坑围护方案应符合设计和规范要求基坑围护施工不符合设计要求9639地基处理方式应符合规范要求采用换填法施工填料中垃圾较多，或为不合格土料、未分层铺填；采用CFG桩复合地基施工，褥垫层厚度与施工方案相比相差50mm以上、截桩不合格；采用强夯法施工时场地积水、点夯与满夯时间间隔不满足要求；采用真空预压法施工时，未采取措施切断加固区内外水气联系。9636预应力管桩施工期间，无重车、堆土等侧向荷载影响预应力管桩出现侧压破坏6316桩位偏差（轴线、垂直度）符合规范要求；截桩和桩头处理合规；桩位偏差超过规范允许限值；截桩和桩头处理不合规；631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%地下室防渗漏工程6312地下室外墙、覆土顶板、底板混凝土出现裂缝只要混凝土出现贯通性裂缝，无论是否处理都扣分（防水施工前）12846地下室外墙止水螺杆设置及端头处理地下室外墙未设止水螺杆（一个穿墙螺杆算一处）；螺杆端头未凹进切割且抹平就施工防水层（每面外墙每层相邻轴线间算一处）；6316地下室外墙穿墙套管外墙穿墙套管未预留或预留质量差（如周边孔洞、露筋）；631一个穿墙管理算一处9后浇带和施工缝止水钢板应设止水钢板而未设；规格尺寸不符合设计要求；9636止水钢板不交圈、未搭接焊接（搭接长度不得小于20mm，必须采用双面焊接）、露出宽度不符合施工规范要求（外露宽度100-150mm）6316地下防水基层处理露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷未处理就施工防水层；冷底子油未刷、漏刷；6316地下（含车库顶板）防水搭接、防水加强层防水搭接宽度不足、卷材未上盖下、未按规范做防水加强层、平墙套管防水未卷进50mm；底板防水留茬长度不足或遭破坏；631按处计6地下防水施工、成品保护防水层已被破坏；材料堆放于或钢管立于无保护层的防水层上；地下室外墙防水层回填土施工时无保护层；建筑垃圾与防水层接触；631按处计6外墙防水顶部收口密封外墙防水顶部收口有朝天缝；631分项得分（检查项应得分合计-检查项扣分合计）/检查项应得分合计*100%人防工程124拉结筋设置拉结筋呈梅花形布置，有效拉结在两层钢筋网节点上；4214结构及孔口防护人防工程结构无后开孔现象4214电气分部穿越人防密闭墙、板的各种电缆、电线的防护密闭措施是否到位，电缆桥架和母线槽是否直接穿越人防密闭墙、板，后增管线（通信、监控等）进、出人防是否符合规范要求；421分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%钢筋工程6712受力主筋规格及数量梁、柱、墙、板受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符；12849非受力主筋规格及数量梁、柱、板、墙非受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符；9634钢筋绑扎钢筋绑扎率不足；（墙、柱、梁钢筋须满绑，板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢；）4216钢筋连接梁、板、墙、柱钢筋接头不合格；6316预应力预埋安装后封堵不密实；6316预应力用锚具、夹具和连接器预应力筋用锚具、夹具和连接器，表面有污物、锈蚀、机械损伤和裂纹；6316预应力安装预应力筋安装时，其品种、规格、级别和数量是否符合设计要求；6313钢筋保护板钢筋作业面未设置混凝土浇筑临时施工通道（或单块通道板单人不可搬动），或设置不足；3339竖向受力钢筋偏位柱（或暗柱）、墙钢筋根部保护层超出设计要求大于5mm、排距不均匀；963一根柱或墙算一处6钢筋保护层钢筋保护层厚度不符合设计要求，保护层垫块少；631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%模板工程406内外架连接模板支撑体系不应与外架相连631以处为计算单位6支撑立杆落地支撑立杆未落地；出现立杆搭接，接头未错开；631以立杆数量为计算单位6扫地杆、水平杆、剪刀撑、抛撑扫地杆、水平杆、剪刀撑、抛撑布置与方案或规范要求不符；631以一跨范围为计算单位6模板支撑基层模板支撑的地坪、基不平整、坚实，无排水措施；6314支撑立杆自由端及顶托支撑立杆自由端长度超出规范要求；顶托伸出长度大于300mm或顶托歪斜；支撑立杆自由端晃动；4214防漏浆措施外墙模板未下挂；墙、柱根部无防漏浆措施；4214模板质量模板无缺棱掉角；模板接缝不存在高低差；模板表面涂刷脱模剂；使用前表面浮浆清理干净4214大跨度梁、板起拱跨度大于4m的梁、板，不按方案和规范要求起拱；421分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%混凝土工程706结构露筋除定位筋、防雷接地圆钢、洞口预留钢筋外，其它外露的钢筋一律算露筋；6318蜂窝、疏松、孔洞、夹渣、烂根孔洞、蜂窝、疏松、夹渣、烂根；8428裂缝只要混凝土出现贯穿性裂缝，无论是否处理都扣分；8428胀模、错台错台超过15mm厚；胀模面积超过400cm2；8426楼板、屋面板脚印或收面不好混凝土板收面不佳，如有脚印、高低不平（凹痕达到5处及以上且每个凹痕最大深度不小于10mm；或出现一处凹痕面积大于400cm2且深度不小于10mm）；楼板、屋面上表面显筋；6316屋面、露台泛水高度内，卫生间降板区域内采用带PVC套管的穿墙螺杆屋面完成面上250mm、露台结构板面上200mm高度范围内，卫生间降板区域内采用带PVC套管的穿墙螺杆；6316混凝土水电预留预埋预埋线盒破损（ⅠⅡ）；金属线盒或预埋套管未做内防腐（只是Ⅰ阶段查）；线管根部断裂；631按处计6后浇带和施工缝的留设和处理后浇带和施工缝的留设及处理方法是否符合施工方案和设计要求；楼梯踏步施工缝设置位置是否符合要求；631按处计4养护室管理不到位现场未设置标养室且无书面委托第三方的文件；标养室配置不齐全；842现场未设置标养室且无书面委托第三方的直接按A扣分12有水房间结构板混凝土裂缝扣卫生间、阳露台等有水房间结构楼板混凝土出现贯穿性裂缝（不含表面微小收缩裂纹），无论是否处理都扣分；1284防水施工前分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%二次结构混凝土489卫生间、阳露台、空调机位等部位混凝土导墙（反坎）设置及高度卫生间、应设阳露台、空调机位等部位未按设计设导墙，有水机房及井道、天井四周应设导墙处未设导墙；幕墙根部未设导墙且无截水措施；卫生间四周导墙高度不满足：门口除外，高于相邻结构板面200mm；有水房间根部穿管；963一段导墙（反坎）算一处6混凝土导墙（反坎）结合面凿毛已支模还未剔凿（特别注意竖向结合面）或剔凿不到位（扣分标准：剔凿面积小于接触面积50%）；透过导墙或反坎漏水；6316混凝土导墙（反坎）成型质量出现下列情形之一（判断标准同混凝土工程）：露筋；蜂窝、疏松、孔洞；夹渣；胀模、错台超过15mm、大面修补400cm2；拆模过早破坏；导墙偏位超过15mm；铁丝穿模，撑块沉底；631一段导墙（反坎）算一处9混凝土窗台压顶使用烧结类砌体，宽度大于等于1.5米的窗口或窗台外挑的窗口须设置混凝土压顶，并要求伸入两侧砌体墙不小于300mm，不足300mm应通长设置，高度不足10cm。其它砌体墙，不论窗口宽窄，都须设置混凝土压顶。压顶下禁止全为空心砌块且孔朝上（不含多孔砖）。

扣分标准：应设压顶而未设；压顶伸入墙体长度不足；压顶成型质量差（如混凝土浇筑不实、开裂）；压顶与墙体交接部位存在缝隙；压顶下全为空心砌块；未设置放坡或企口；963一个窗台算一处6过梁、砌体中混凝土现浇圈梁宽度超过300mm的洞口上部未设置过梁；高度超过4米的砌体未设混凝土现浇圈梁；成型质量差；6316外墙构造柱外墙构造柱支模时未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透砌体；未伸到顶；马牙槎不符合规范；钢筋设置不符合规范和设计要求；顶部不密实；柱头成型质量差；6316内墙构造柱未按规范或设计要求设置构造柱；支模时穿透砌体；未伸到顶；马牙槎不符合规范；顶部不密实；成型质量差；631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%砌筑工程506禁止断砖上墙禁止断砖上墙6316脚手眼设置在以下部位设置脚手眼：

1、120mm厚墙、独立柱和附墙柱；

2、过梁上与过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；

3、轻质墙体；

4、门窗洞口两侧200mm范围内；转角处450mm范围内；6314多孔砖、空心砌块的孔洞应垂直于受压面砌筑多孔砖、空心砌块的孔洞未垂直于受压面砌筑；4216竖向灰缝不应出现透明缝、瞎缝、假缝、通缝；砂浆不饱满竖向灰缝出现透明缝、瞎缝、假缝、通缝（“箱体预留洞背后补砌”和“不同砌块组砌”产生的通缝不算）；填充墙砂浆饱满度小于80%6318顶砌、顶塞一次性砌到顶（砌体墙端头宽度不大于500mm时，一次性砌到顶不计扣分），或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等）。8426砌体留槎普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。若现场只能留直槎时，应加设拉结钢筋，拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋（120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋），间距沿墙高不应超过500mm；埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm6318门窗框预制块留设工序倒置（后塞入）；未采用预制混凝土块、实心砖；预制块或实心砖的宽度与墙厚度不一；预制块长度小于200mm；预制块高度不满足要求（应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm）；预制块间距不符合要求（最上部或最下部中心距洞口上下边的距离150～200mm，其余部位的中心距不大于600mm，且均匀分布）。8426砌体管线预留无放线切割直接人工开槽（洞）；密集走管区未将管槽用细石混凝土灌实；631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%屋面工程978屋面结构板混凝土裂缝屋面结构板混凝土出现贯穿性裂缝（不含表面微小收缩裂纹），无论是否处理都扣分；8426屋面板及女儿墙泛水高度范围内蜂窝、疏松、孔洞、露筋孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm）；蜂窝、疏松面积不小于20cm2；露筋不含定位筋（防水收头凹槽处露筋不计）、固定保温板钢筋、防雷接地圆钢；用抹灰修补混凝土缺陷超过400cm2；孔洞未处理；裂缝未按审批后方案处理；631此条不论防水是否施工都计应检查；重点考察混凝土构件迎水面；9出屋面门坎、井道、女儿墙反坎一次性浇筑屋面烟风道、女儿墙出结构板300范围内未与板一起浇筑，或浇筑高度不足。要求1.平屋面烟风道：高于建筑完成面250mm；出结构板300范围内与板一起浇筑；2.平屋面出屋面门槛高于建筑完成面150mm；3.斜屋面烟风道（出结构板300范围内与板一起浇筑）、侧墙：高于建筑完成面250mm；9636屋面风管侧墙收口屋面风管出管井侧墙收口工序滞后于保温涂料，或风管收口不密实，或未向外找坡有渗漏隐患。6318出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管未设刚性防水套管；金属套管内侧未做防腐处理；出屋面的透气管、立管与套管间封堵不严密，有渗漏风险；金属套管随混凝土一次性浇筑算入应得分；8426屋面、露台防水基层屋面板上浮浆未清理，蜂窝麻面、疏松未处理（单处面积大于20cm2）；露筋、孔洞未处理；裂缝未按审批后方案处理；找平层分格缝纵横间距大于6m，分格缝的宽度不均匀。6316屋面、露台防水卷材搭接宽度卷材搭接宽度不足（高聚物改性沥青防水卷材采用胶粘剂时搭接宽度不小于100mm，自粘时不小于80mm）；6316屋面、露台防水卷材收头防水卷材未做收头处理；收头处理不符合规范或设计要求；屋面卷材防水收在基础平面上，且设备安装固定点破坏防水。6316屋面防水层成品保护防水层成品保护措施不到位；防水层破坏；6316屋面防水保护层细石混凝土保护层，分格缝纵横间距大于6m。分格缝的宽度宜为10mm—20mm。水泥砂浆或细石混凝土保护层与女儿墙和山墙之间，未预留宽度为30mm的缝隙，缝内未填塞聚苯乙烯泡沫塑料，密封材料嵌填密实。6316分格缝密封材料嵌填密封材料嵌填不密实、连续、饱满，有气泡、开裂、脱落等现象。6316檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和出屋面管道处的防水构造上述细部防水构造不符合规范或设计要求（如：檐口卷材收头未用密封材料密封；檐沟、天沟、变形缝、出屋面管道未做防水附加层；侧排水落口附近未做集水簸箕口、涂膜防水未卷入水落口50mm；卷材防水时阴角未做R角）；6316屋面设备基础设置大型设备基础做在防水层上；（管道支墩不计）6316屋面排水沟屋面排水沟设置不合理或未按照设计要求设置排水沟，排水不畅有积水、排水沟节点做法存在渗漏隐患等；6316屋面、露台雨水口屋面、露台等有地面排雨水需求处应设雨水口而未设；侧排雨水口下口未平结构面；阳露台、屋面雨水口高度未低于完成面，地坪局部找坡未坡向雨水口；雨水口成品保护不到位，存在破损或堵塞；屋面、露台、空调板雨水口选型错误（如有水封构造）；631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%抹灰工程756烟风道成品保护、层间卸载、烟风道挂网烟风道成品保护不到位、破损（破损小于5cm2不计）；烟风道未按标准卸载，且卸载层数超过3层；卸载做法不合理（正确做法：卸载钢筋与壁边平行，距壁边不超过50mm，不得斜向放置）；烟风道抹灰交付时，与墙体交接处未挂钢丝网或网格布，挂网宽度不足10cm；6316抹灰（甩浆、挂网）前墙面基层清理、结构缺陷处理抹灰前未处理胀模、错台、露筋；未清理穿墙螺杆PVC套管；6316钢副框、窗主框缝隙处理行为钢副框或主框与墙体间缝隙在窗边范围内抹灰前未封堵到位（框发泡剂背水面切割不扣分）6316钢副框、窗主框缝隙处理质量钢副框或主框与结构墙体间缝隙处理存在开裂、脱落或渗漏隐患；6316挂网、甩浆前应堵塞墙体孔洞挂网、甩浆后孔洞未封堵到位；6316护角室内墙面、柱面和门洞口的阳角未按规范和设计要求采用1:2水泥砂浆做暗护角，或高度小于2m，每侧宽度小于50mm。6316不同墙体交接处应挂抗裂网；抹灰总厚度大于等于35mm时的加强措施不同墙体交接处未挂钢丝网或玻纤网；或加强网与各基体的搭接宽度小于100mm；抹灰总厚度大于等于35mm时未设钢丝网或玻纤网；挂网不连续或脱落；高层疏散楼梯两侧墙体钢丝网悬挂不符合设计要求；6316抹灰前墙面应润湿、甩浆；分层抹灰1、砖砌体抹灰前未提前洒水湿润；2、混凝土墙面抹灰前表面未凿毛或甩浆；3、加气混凝土未湿润后边刷界面剂边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆；4、抹灰厚度超过15mm时未分层抹灰6316抹灰层露钢丝网肉眼可见抹灰层表面露网面积不小于10cm26319几类工序倒错出现下列工序倒错之一：露台防水未施工，周边墙面保温已施工到底（应留出防水上返高度）；窗户主框未安装，瓷砖已粘贴至窗口内；防水施工前的结构裂缝未修补；墙面灰饼未使用已甩浆、管槽已封堵；栏杆等构件直接固定于抹灰面上；9636鹰嘴或滴水线涂料已施工未做鹰嘴或滴水线（保温材料为无机保温砂浆时，扣分标准为保温砂浆施工后未做滴水槽或滴水线）或鹰嘴、滴水线失效。6316空鼓开裂的修补未采用机械切割；剔凿；修补未分层；修补后开裂631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%外墙装饰工程486保温基层混凝土基层有模板皮、油污、脱模剂、铁丝等，孔洞、裂缝、蜂窝、露筋、错台、胀模等缺陷未处理到位；砌体基层未抹灰或抹灰平整度不符合规范要求（内保温基层可不抹灰）6316保温板(含岩棉板)排版、收头、包封及固定门窗洞口四角处拼接，或拼接缝离角部距离小于200mm；阳角处未交错排布，形成通缝；门窗洞口未用耐碱玻纤网格布翻包；固定未按规范要求布置6316保温防渗漏保温板有朝天缝；6316外墙涂料分隔缝已完成涂料分隔缝宽窄不一、分隔缝不交圈；分割缝漏设；63112外墙涂料质量已完成涂料表面露筋、露网格布；已完成涂料表面存在污染、流坠、透底、开裂等现象；128412外墙瓷砖、劈开砖、文化石、石材存在泛碱、污染；存在崩边掉角现象；存在朝天缝现象；存在开裂现象；存在色差；1284分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%室内墙面装饰工程546墙面瓷砖瓷砖色差明显；崩边掉角、划伤；瓷砖干挂钢架焊缝漏刷防锈漆且钢架有生锈现象；不锈钢挂件存在生锈现象；钢架固定在非结构墙上没有采取安全加固措施；干挂胶非AB胶；接缝高低差大于0.5mm；胶粘存在空鼓；勾缝不均匀；6316墙面石材石材色差明显；崩边掉角、开裂；存在泛碱、污染；干挂钢架焊缝不饱满、漏刷防锈漆；不锈钢挂件存在生锈现象；钢架固定在非结构墙上没有采取安全加固措施；干挂胶非AB胶；接缝高低差大于0.5mm；胶粘存在空鼓；勾缝不均匀；6316墙面铝板扣分标准：铝板色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差明显；6316墙面玻璃钢化玻璃色差明显；存在划伤、磕碰；固定不牢；基层采用非阻燃夹板防火涂料涂刷不均匀或漏刷；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差大于0.5mm；6316墙面不锈钢存在划伤、磕碰；固定不牢；钢材没有采用热镀锌材质；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差大于0.5mm；6316墙面涂料存在污染；色差明显；涂刷不均匀、流坠、露底；分色线不清晰；存在裂缝；6316壁纸存在污染现象；壁纸接缝明显；色差明显；收口不合理；存在局部空鼓和气泡；6316墙面防火板基层木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷；6316墙面木饰面木饰面色差明显；存在划伤、磕碰、变形；钢架焊缝漏刷防锈漆；木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷；接缝高低差大于0.5mm；拼缝不顺直；现场安装存在钉眼；油漆修补痕迹明显；631分项得分（检查项应得分合计-检查项扣分合计）/检查项应得分合计*100%室内天棚装饰工程386石膏板乳胶漆天花吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；双层石膏板没有错层安装；造型采取非阻燃板漏刷防火涂料或涂刷不均匀；非成品检修口处没有采取龙骨加强措施；接缝处开裂；涂料色差明显、露底；造型或灯槽不顺直严重；石膏线接缝错台严重；未设置伸缩缝；6316铝板天花铝板色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢材没有采用热镀锌材质；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差明显；加工偏差过大；6316铝格栅天花吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；铝格栅色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝明显；6316防火板饰面天花吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；防火板饰面色差明显；存在划伤、磕碰、变形；钢架焊缝漏刷防锈漆；木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷；接缝高低差明显；拼缝不顺直；6316壁纸存在污染现象；壁纸接缝明显；存在色差；收口不合理；存在局部空鼓和气泡现象；6318综合天花布置1、同类设备末端点位安装明显不在一条直线上；2、灯具、温烟感和喷淋安装位置距离满足规范；3、检修口设置不足；842分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%室内地面工程486地采暖及地面单个房间长度小于2米的裂缝不超过3条时，不扣分；其余情况都扣分。地暖管露出保护层；地暖管或分水器渗漏；6316非地暖地面找平层地面找平层裂缝最长超过0.5米；起砂（大于2平方米）；6316水泥砂浆地面存在空鼓、存在开裂；起砂；踏步未设置防滑措施；6316石材、人造石材、玻璃地面存在空鼓；存在明显色差；石材存在返碱；存在污染和划伤、崩边掉角、开裂；伸缩缝漏设；拼花没有采用水刀切割错位明显；石材地面接缝高低差明显；6316地砖地面存在空鼓；存在明显色差；存在污染和划伤、崩边掉角、开裂；伸缩缝漏设；拼花没有采用水刀切割、错位明显；接缝高低差大于0.5mm；6316木地板木地板存在空鼓松动；存在污染和划伤、破损、变形；色差明显；6316地面标高扶梯机舱盖板框架与地面接缝高低差明显；垂直梯门下口表面高于地面完成面5mm以上；门槛石无坡度；6316伸缩缝地面伸缩缝安装不牢固；631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%楼地面渗漏268管洞撑补到位未撑补；吊补不能一次性完成至结构面(需先施工至洞口一半高度后拆模剪掉铁丝，再在其上进行剩余高度的管洞封堵）；撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、露筋或铁丝、或抹灰修补痕迹）8426烟风道撑补到位烟风道已完成撑补部位漏水（撑补处混凝土有返碱水渍不计）；烟道未设反坎；6316卫生间、厨房和阳台（若有防水）防水基层已开始防水施工，但基层未清理，或基层不牢固、有孔洞，造成防水层不完整。6316卫生间、厨房和阳台（若有防水）防水施工效果存在渗漏现象；涂膜施工后存在透底现象；防水范围不足；防水层应交圈未交圈；防水层成品保护不到位，且造成防水层损坏631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%门窗幕墙工程868外窗边框固定钢副框或主框固定在空心砌体上或加气块上；在砌体墙上用射钉固定；固定片未按内高外低设置，间距不符合设计要求（固定片设置间距应符合设计要求，角部固定片距门窗洞口四角不大于150-200mm；中间各固定片中心距离不大于600mm）；抹灰后固定片外露或直接固定在抹灰面上；8428外窗边框塞缝窗框与洞口间缠绕保护膜，临时固定木楔未及时取出；门窗框底边及两侧边上翻150高范围未采用干硬性水泥砂浆塞缝，填缝不密实、不连续、透光，发泡胶固化后用刀片切割8428窗框与钢副框间缝隙应采用保温、防潮且无腐蚀性的软质材料填塞填塞的发泡聚氨酯靠外侧迎水面未在凝固前塞进、出现切割现象（靠室内侧背水面切割不扣分）或出现透光现象；透过与墙体间的缝隙渗漏；8428外窗边框打胶打胶前基层未清理到位；外侧未采用耐候密封胶；打胶质量差，或打胶宽度不合格8426门窗扇安装门窗扇安装不牢固，开关不灵活、关闭不严密，有倒翘。推拉门窗扇无防脱落装置。有排水孔的门窗，未留排水孔或排水孔不畅通，位置数量不符合设计要求。6316门窗配件安装门窗配件的型号、规格、数量不符合要求，安装不牢固，位置不正确，有锈蚀。门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应未安装完好、接缝不平整，有卷边、脱槽。6316防火门及普通门存在磕碰、划伤、掉漆、污染等成品保护破坏；金属材料存在生锈现象；五金件缺失或开启不灵活；6316防火卷帘门存在破损、划伤、污染等成品保护破坏；卷帘轨道变形严重；6316玻璃门存在划伤、破损；五金件缺失或开启不灵活；拉手安装不牢固；6318门窗成品保护成品保护不到位，有划痕、污染、变形等；8428金属和石材幕墙安装质量及成品保护1、幕墙与主体结构连接的预埋件位置偏差超过20mm；预埋不牢固或不符合图纸要求；2、金属板、石板空缝安装时，无防水措施或排水措施；幕墙渗漏；3、钢构件施焊后，表面未采取有效的防腐措施；4、横梁与立柱间不是通过角码、螺钉或螺栓连接；5、上下立柱间无间隙或间隙小于15mm；立柱间未采用芯柱连接，或芯柱与下柱间未采用不锈钢螺栓固定。6、成品保护不到位，构件损坏。8428玻璃幕墙安装质量及成品保护1、幕墙与主体结构连接的预埋件位置偏差超过20mm；2.预埋不牢固或不符合图纸要求；3.采用现场焊接的构件未采取防锈措施；4.幕墙渗漏；5.防火材料与幕墙玻璃直接接触；6.成品保护不到位，构件损坏。842分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%细部装饰206室内地漏室内有地面排水需求处应设地漏而未设地漏；地漏成品保护不到位，存在破损或堵塞；地漏水封高度不得小于50mm；6318玻璃栏板1、栏杆刚度不符合要求，用手推晃动超过10mm；2、采用现场焊接的构件未采取防锈措施；3、蹬踏面以上高度不符合强条要求；4、玻璃存在破损或磨边不到位；5、扶手存在色差明显、安装不牢固；6、固定钢架焊缝不饱满、防锈漆涂刷不到位；7、不锈钢立柱存在非304材质、生锈；8、成品保护不到位；8426栏杆1、栏杆刚度不符合要求，用手推晃动超过10mm；（栏杆扶手安装前不检查第1条）2、采用现场焊接的构件未采取防锈措施；3、蹬踏面以上高度不符合强条要求；4、扶手存在色差明显、安装不牢固；5、成品保护不到位；631分项得分（∑检查项应得分-∑检查项扣分）/∑检查项应得分×100%给排水工程528排水管道安装1、排水管道破损；3、重力流排水管道倒坡或者无坡度；4、未设置的检查口或清扫口；5、排