武昌店财务部岗位职责及物业设备管理制度

Time\@"yyyy年M月d日"2021年5月13日Time\@"yyyy年M月d日"2021年5月13日武昌店财务部岗位职责武昌店财务部岗位职责岗位名称财务副经理所属部门财务部直接上级本店店长、区总财务经理直接下级本部门员工任职资格本科，会计、财务专业毕业，本岗位5年以上工作经验，中级会计师职称，具有慎密的思维能力和优秀的判断能力，形象较好，为人正直，具有极强的敬业精神。岗位职责1负责本部门人员管理工作2组织日常核算工作3组织编制本店年度收支预算报告，并监督年度和月度预算的执行4组织上报本店财务报告和预算报告5负责本店资金的安全6其他日常工作工作要求和标准1准确掌握【预算管理办法】、【分店管理办法】、【财务管理制度】。2建立健全资金收取、使用、保管、存行制度，保证资金安全完整。3每日核实收入户、支出户及代收户资金日报，合理运用资金，按照实际支出需要及时申请下拨款项，保证店内经营活动的正常运转。4严格执行【预算管理办法】，及时反馈预算执行进度。5及时落实本部门的会计核算、财务管理，并与相关部门对账，做到账账相符，账实相符。6组织安排本部门有关人员及时与相关部门对账，确保报表编制的按时完成及报表数据的准确。7准确掌握【会计档案管理办法】，确保会计档案安全完整。8准确掌握相关税收政策，建立良好的税企关系，确保纳税申报、缴纳的及时、准确。9建立良好的银企关系，为店内经营需要提供有利保障。工作流程或规章制度11）进行本部门人员的招聘。2）根据各岗位工作的要求，对本部门人员进行合理分工，保证高效率高质量完成财务工作。3）负责本部门考勤工作的管理，安排人员休息时要保证正常工作的有序进行。4）向本部门员工传达上级文件内容，并带领本部门员工不折不扣执行上级指示精神。5）不定期组织本部门员工对业务知识的学习和更新。6）做好本部门员工思想工作，使员工具备积极向上的工作态度，保持本部门良好的工作氛围。21）审核帐务系统，保证帐务数据的正确和真实。2）审核固定资产系统，保证其数据与帐务数据的一致性。3）审核纳税申报资料，保证本店所有税种的按时申报和缴纳。31）组织各部门编制本店年度收支预算报告。2）将年度收支预算额度分解成月度数据，监督月度及年度预算执行情况，对重大超预算的事项及时向区总财务部和本店店长汇报，必要时向区总申请调整本店的年度预算数据。4审核财务主管出具的各类财务报告，方便区总财务的数据合并工作，向决策层提交正确真实的财务数据。51)制定本店资金安全管理办法，并监督其执行。2)严格审批本店各项资金的支出，对大额和超预算的资金支出实行上报制度。3)审核会计人员编制的银行余额调节表，保证银行账户资金流向正常。61)制定本部门银行印鉴和其他印鉴的保管和使用办法，并监督其执行。2)制定本部门发票管理办法，并监督其执行。3)制定本部门档案管理办法，并监督其执行。4)组织本部门配合办公室组织的本店财产物资的盘点工作。5)负责协调解决业务部在处理投诉过程中涉及的财务问题。6)配合区总财务部协调与本店有关的税务、银行等相关部门的关系。7)完成领导交与的其他工作。岗位名称市场核算会计主管所属部门财务部直接上级财务副经理直接下级会计、收费员任职资格本科，财会专业毕业，本岗位3年以上工作经验或专科，财会专业毕业，本岗位5年以上工作经验，初级会计师职称，具有慎密的思维能力和优秀的判断能力，形象较好，为人正直，具有极强的敬业精神。岗位职责1凭证审核2审核会计人员计算的计提和摊销数据是否正确3核对账目4出具本店财务报告5编制本店预算报告6财务档案保管7其他工作工作要求和标准1准确掌握会计科目设置原则、性质及代表含义。2认真审核凭证所附票据及票据金额，确保账账相符。3准确掌握固定资产分类，确保计提和摊销数据准确无误。4依据审核无误的帐务出具对内、对外的财务报表。5依据【财产物资管理办法】，配合办公室进行定期或不定期盘点，确保账实相符。6准确掌握【网上银行管理办法】，认真审核商户信息、金额，确保支出的准确。7严格执行【会计档案管理办法】，依据有关规定，负责整理立卷、装订成册。工作流程或规章制度11)审核会计凭证附件是否完整和合理合法。2)审核财务系统会计凭证信息录入的正确性，辅助核算信息是否录入齐全。3)审核会计科目的使用是否正确。4)审核摘要是否准确、简明扼要地反映了所要记录的经济事项。5)审核凭证归属的部门、往来单位是否正确。21）审核计提的固定资产折旧表，并审核固定资产模块中的相关数据是否与帐务系统数据相符。2）审核摊销的长期待摊费用明细表。3）审核计提的租金及利息等其他费用表。4）审核计提的税金费用表。5）审核计提的工资性三费。6）审计日常核算会计对商户和公司承担的促销费用的计算。7）以上审核保证计算结果的正确。31）月末时，核对本店与集团公司、与区总之间的内部往来帐目，保证项目和金额相符。2）月末时，核对相关项目的财务系统数据和业务系统数据是否相符。3）核对售电系统中的售电金额与财务系统中的电费收取金额是否相符，不符出具调节表或查找其他原因。41)根据集团公司和本店的需要，整理编制各类内部财务报告，各表间的钩稽关系正确，并在规定时间内上报。2)根据帐务系统数据编制对外法定报表，做到帐表相符。3)对外法定报表包括向税务报送的报表、向政府统计部门报送的报表和向银行报送的报表等。51）年初按照集团规定编制全年财务预算报表，并及时上报。2）负责监督检查预算的执行情况，调整部分及时上报集团备案。1）年末出具财务决算报告。61)每月中旬前打印和装订上月已记帐的会计凭证。2)会计凭证装订前，审核会计凭证附件是否齐全，附件不全的不得装订，需要进行说明的会计事项，要附有文字说明作为附件；审核记帐凭证上的内容与附件内容是否相符一致。3)装订成册的记帐凭证档案，封面上要注明所属期间、凭证类型、月顺序码等，并加盖人名章。4)在年度帐目结转完毕后，打印和装订年度会计帐本。年度会计帐本按照资产类、负债类、损益类和所有者权益类等分类装订。5)保管会计凭证、会计帐本和银行对帐单等财务档案资料。71）解决其他日常核算工作中的问题。2）保管财务结算章，财务结算章只能用于日常结算及加盖财务报告印章，其他用途必须填写审批单报财务经理签批后使用。3）配合财务副经理完成其他财务工作。岗位名称核算会计所属部门财务部直接上级核算主管直接下级无任职资格本科，财会专业毕业，本岗位1年以上工作经验或专科，财会专业毕业，本岗位3年以上工作经验，会计资格从业证书，具有慎密的思维能力和优秀的判断能力，形象较好，为人正直，具有极强的敬业精神。岗位职责1会计凭证的初审、录入2编制银行存款余额调节表3负责局域网收费系统信息及数据的管理4编制本店预算报告5其他工作工作要求和标准1准确反映每月预算收支报表数据，分析每月预算收支完成进度，并对异常收支及时与相关部门沟通，说明原因。2使用正确的会计科目，审核款项收付转的依据、票据齐全、票据金额相符。3核对每笔银行收支金额，对未达帐项及时查明原因、分清责任、及时处理。4每日核对收费系统数据，并于记帐金额核对无误，完成财务处理模块、固定资产模块、财务报表模块的数据备份。工作流程或规章制度11)掌握公司的《财务制度》和《会计制度》的相关规定，规范本店的会计核算工作。2)收到出纳转来的原始会计凭证后，审核收、付、转凭证附件是否齐全，附件张数和金额是否正确。3)对原始凭证初审后，次日上午及时将上日发生的会计凭证正确录入到帐务系统中。4)会计凭证的摘要说明要能够确切表达会计事项的来龙去脉。5)列表计算各种计提和摊销的费用并编制相应的转帐凭证。包括固定资产折旧、工资性三费、营业税金及附加、待摊费用和长期待摊费用、预提的利息和租金等费用。21)根据银行对帐单和帐务系统中银行存款日记帐编制每月的银行余额调节表。2)银行余额调节表上的未达帐项要在摘要中注明未达原因，发现异常情况的，要及时与开户银行联系并向上级领导汇报。3)出具月银行余额调节表后，将银行余额调节表和当月对帐单完整转交给会计档案保管人员装订成册归档保管。31）掌握收费系统中的合同信息及其变化情况，对信息的更新负有监督责任。2）审核和掌握收费系统中的应收及实收和欠费数据，保证其正确性。4月初编制并能够按时报送当月度预算报告，向财务经理报告费用超支的项目。51)每月两次盘点出纳的库存现金和收费员的备用金余额是否与帐务数据相符。2)保管优惠券，并按照规定时间统计每次促销活动的印制、发放、剩余优惠券数据，计算出总的促销费用及商户和公司各自承担的数据。每日根据优惠券发放情况，编制优惠券发放的转帐凭证。3)促销活动结束时，计算商户及公司承担的促销费用，经财务经理审核后，交与返款员收取或支付。4)配合日常核算主管完成其他工作。岗位名称出纳所属部门财务部直接上级核算主管直接下级无任职资格本科以上学历，财会专业毕业，具有慎密的思维能力和优秀的判断能力，形象较好，为人正直，具有极强的敬业精神。会计资格从业证书。岗位职责1合理购买和开具支票2资金收付3对借款或报销手续不全的事项进行催收4负责货币资金的监督、预警5其它工作工作要求和标准1依据集团总裁签批的单据，按时申报并缴纳营业税、所得税。2严格执行【费用开支管理规定】实施细则，借出款项的登记备查，及时催促经手人还款或报销。3及时查询银行账户余额，及时划拨上交款。4及时出具每日资金日报，保证店内有关费用正常支出的资金余额。5依据签批完整的退费单据为商户办理款项支出。工作流程或规章制度11)每次购买支票的份数不得超过25份。2)支票使用时，按照支票号码顺序逐一登记使用，未使用的支票不得提前加盖银行印鉴，不得开具空头和远期以及无收款人的支票，支票作废加盖作废章。21)对所收的款项必须向交款人开具收据或发票。2)支付资金时，要保证支付的款项有相关人员的签批和领款经手人签字，现金报销非本单位领款经手人需开具收据签字并加盖手印或附身份证复印件。3)审核报销的款项用途和金额是否与所附的原始凭证相符。4)对原始凭证的合法性和合理性进行判断和审核。5)每日下班前将资金收付原始凭证编制月份顺序码，登记现金日记帐和银行日记帐，并结出帐目余额和本月累计数。6)根据原始凭证编制资金收支日报表，每日12：00时以前将前一天的资金收支日报表上报财务经理及集团财务。7)将登记完的原始凭证及时传递给日常核算会计，并在凭证交接本上双方签字确认。3借出的款项除登记帐目外，还要单独登记备查，及时向借款人催收还款或办理报销手续，催办无效的，报财务副经理。4负责公司上缴款、集团下拨款及银行存款余额的监控，避免出现空头和公司资金不足影响日常业务。51）月初预计下月各项费用并及时报送资金申请表。2）返款通过网银支付时，要确保网银系统中的收款人和支付金额正确，并保管好网银钥匙和密码。岗位名称收费员所属部门财务部直接上级核算主管直接下级无任职资格本科，本岗位1年以上工作经验或专科，本岗位3年以上工作经验，会计资格从业证书。岗位职责1收取各项费用并将款项存行，开具发票2售电工作要求和标准1准确操作收费系统，高效准确的收取各项应缴费用，每日核对实收金额与系统数据，做到账实相符每日营业结束后及时将当日收款交至出纳。2依据收费项目及时为商户开具相应发票或收据。3确保原始收费单据完整，保管好商户尚未领取的网银扣费单据，每日做好登记。工作流程或规章制度11）根据业务综合组打印的收费交款单收取相应款项，并将收费信息录入到收费系统中。2）收取商户定额税，按照税务相关规定开具完税凭证，并将商户定额税收取情况录入到收费系统中。3）下班前，整理钱款和单据，填制银行存款进帐单将款项存入银行，将收款的各项目金额加总填列收款日报表，最后将银行存款进帐单和日报表及交款单据转交给出纳人员，由出纳人员审核并记帐。4）保管从发票领购人处领取的向商户开具的服务业发票和资金往来发票。开具发票时，要在相应的交款单据上加盖“发票已开”章，避免重复开具。下班时，未用的发票要上锁保管。21）制作电卡和售电都必须凭据业务综合组出具的机打收款凭证。2）第一次向商户售电时，要收取电卡押金。如商户电卡丢失需要补卡，补卡时要收取补卡费。3）售电并收取电费时，售电系统中的售电金额必须与收费系统中的电费收取额相符，如不符，每日出具一份差额调节表，每月出具一份总的差额调节表。4）由于某种原因商户要求退电的，必须持物业部出具的退电说明及财务经理签批的支出凭单方可办理。岗位名称代收款主管所属部门财务部直接上级财务副经理直接下级收银审核、收银员、退货员任职资格本科，本岗位3年以上工作经验或专科，本岗位5年以上工作经验，初级会计师职称。岗位职责1负责收银组、退货中心的日常工作管理2审核代收银帐目，编制代收银报表3负责与银行、银联的联系4网银支付授权5其他工作工作要求和标准1准确掌握会计科目设置原则、性质及代表含义。2认真审核凭证所附票据及票据金额，确保账账相符，明确各科目余额的构成。3准确掌握【市场代收款标准流程】。4依据完整的原始单据，确保收款、退款、返款金额的正确。5制定收银培训计划及培训教材，并持续坚持对收银工作的培训。6及时处理好收银与相关部门、商家、顾客统一收银过程中遇到的问题，并及时反馈相关信息。7对收支事项，确保票据日期、金额、等信息准确无误、签批完整后方可盖章。8依据审核无误的帐务出具代收款报表。9依据【会计档案管理办法】有关规定，负责整理立卷、装订成册。工作流程或规章制度11）人员班次的安排，要保证公司正常业务的进行，做到公平合理。2）负责对收银员、退货员的业务、礼仪培训。3）定时或不定时巡场，进行收银和退货人员的仪容仪表检查及解决或解答其他问题。4）每周一次盘点收银员、退货员备用金。5）负责处理对收银员、退货员工作差错及服务态度等方面的相关投诉。21）审核财务系统中代收银会计录入的会计凭证是否正确，包括会计科目的使用、各种促销费用的支出和收回等是否正确。2）月末核对财务系统中代收款余额与代收款系统中的未返金额是否一致，不一致查找原因并解决。3）月初出具上月代收银财务报表。31）负责与代收款开户行、银联、pos机维护商联系沟通2）协商解决与收款、退货、人员培训相关方面的问题。41）审核网银支付的款项审批程序是否齐全。2）审核网银支付的收款人和金额是否与支出凭证上的内容相符。3）保管好网银支付的钥匙和密码。51）解决其他代收银工作中的问题。2）配合财务经理完成其他财务工作。岗位名称代收款核算会计所属部门财务部直接上级代收款主管直接下级无任职资格本科，本岗位1年以上工作经验或专科，本岗位3年以上工作经验，会计资格从业证书。岗位职责1凭证录入2对帐3编制银行存款余额调节表4负责商户税收的代管工作5其他工作工作要求和标准1使用正确的会计科目，审核款项收付转的依据、票据齐全、票据金额相符。2审核收银审核员转来的收款凭证，审核内容包括货款是否全部存入银行，未存行原因，收款汇总表填制是否正确。3核对每笔银行收支金额，对未达帐项及时查明原因、分清责任、及时处理。4审核并记录代收款、退款现金、银行日记帐，并做好返款记帐，每日核对系统与记帐数据一致。5按税务规定整理、填报单据，及时上交代征代缴税款。工作流程或规章制度11）掌握公司的《财务制度》和《代收款会计制度》的相关规定，规范本店的代收款会计核算工作。2）审核退货员转来的退款凭证，审核内容包括退款金额、退款方式、退货收回的款项等是否与退款明细表相符，退款明细表是否与当日退款汇总表相符，退款汇总表中的退款项目及金额是否与退款系统中的项目和金额相符，结出的备用金余额是否正确，审核POS机退款申请表金额是否正确。3）审核收银审核员转来的收款凭证，审核内容包括货款是否全部存入银行，未存行原因，收款汇总表填制是否正确。4）次日下班前，将上日的审核后的收款凭证、退款凭证和返款员转来的返款凭证编制当月会计凭证号码后，录入到财务系统中。会计凭证的摘要说明要能够确切表达会计事项的来龙去脉。21）每日凭证录入结束后，审核财务系统中的当月累计的收款、退款及返款金额是否与代收款系统中的数据相符。2）审核财务系统中各往来款项及金额是否是真实正确的，如未存行款、其他应收和其他应付款项等。3）审核代收银财务报表。31）当月结完帐后，将银行出具的对帐单月末余额和财务系统中的银行存款帐月末余额进行核对，对双方发生的未达帐项编制银行余额调节表。2）在对帐过程中，检查银行对帐单中是否有非正常的大额收支项目发生，对每一笔未达帐项都要找出原因并在摘要中注明。3）银行余额调节表编制完成后，将当月银行对帐单和调节表装订成册，交由档案保管人员归档保管。同时将调节表、银行月末最后一天对帐单及公司月末最后一天银行存款明细登记帐页复印后装订在当月银行存款凭证的最后面。41）负责到税务领购代商户开具的发票，并负责保管，不得丢失。2）服务台领用空白发票和交回发票存根联时，履行登记手续，并监督服务台发票开具的规范性和发票保管的安全性，负责培训服务台人员如何开具发票。3）配合税务部门了解和掌握市场中自行纳税和市场代管纳税的商户情况，按时向代管商户收取定额税并申报。4）解答市场商户关于纳税的咨询，做好税务、公司和市场商户的税收协调工作。5配合代收银主管完成其他代收银财务工作。岗位名称返款员所属部门财务部直接上级代收款主管直接下级无任职资格本科，本岗位5年以上工作经验，会计从业资格。岗位职责1审核返款对账单各项目和金额是否正确2商户货款的返还3代收款系统返款处理工作要求和标准1依据【代收款返款流程】对商户返款对帐单的金额、票据进行审核。2依据系统返款信息，操作付款凭证的抛转、付款冲帐及银行收支维护。3根据收费明细录入规定严格监管费用单的录入，并根据录入的费用单收取相应款项，按会计核算要求修改费用相应的异动码及分录底稿。4根据核算要求整理并妥善保管商户的有关返款资料，分别交给核算主管及代收款主管进行记帐审核。工作流程或规章制度11）审核对帐单中商户摊位号和公司名称是否正确。2）审核应返货款合计金额是否与代收款系统相符。3）审核商户或公司承担的促销费计算是否正确。4）审核商户的其他扣款是否扣除，如银行退票、垫付的赔偿款等。5）审核支付给商户的其他款项是否真实正确。6）计算审核向商户实际应结款是否正确。21）检查结款的收款人是否与公司合同签订人相符，如不符，商户必须出具加盖公章或财务章的授权委托收款书，收款委托书作为付款依据之一，要妥善保管，不得丢失。2）返款对帐单经财务经理和店长签批后，按照实际应结金额和合法的收款人支付货款。3）审核商户出具的收款收据是否有效，包括是否加盖财务章，金额是否正确，财务章名称是否与收款人相符等。4）通过网银支付时，要确保网银系统中的收款人和支付金额正确，并保管好网银钥匙和密码。5）通过支票支付时，严格按照公司支票管理规定开具，并负责代收款空白支票的保管。6）负责收取商户开具的促销费用发票，整理后转交给日常核算会计记帐。31）在支付货款的当日，在代收款系统中作返款处理。岗位名称收银审核所属部门财务部直接上级代收款主管直接下级收银员和退货员任职资格大专，2年相关工作经验或本科，1年工作经验。岗位职责1审核收银员钱款及收银系统录入的正确性2整理单据3负责款项存行4促销期间优惠券的分发5其它工作工作要求和标准1每日核对收银员不同付款方式收款单据、款项及系统数据三者相符。2做好日结，根据银行网银登记银行收支日记账。3依据【关于促销优惠券的管理规定】，对优惠券的入库、领、用、存进行登记、审核。4及时将现金、支票存入银行，保证钱款安全。工作流程或规章制度11)审核每个收银员的钱款金额与交款凭证上加总的金额以及系统金额三者是否相符。不一致的要联系收银当事人，并报告代收银主管查找原因并解决。2)审核退货员的钱款金额与退款凭证上加总的金额以及系统金额三者是否相符，POS交易联系单填写是否无误，金额是否与退款凭证一致。3)审核支票的有效性，被银行退回的支票及时告知商户，并与顾客联系更换事宜。将银行退票交给代收银会计记帐。4)加总POS机刷卡结算凭证，审核金额是否与代收款系统金额和刷卡POS机打印出的当日结算汇总金额相符。21）按照不同的收款方式，逐一填写现金收款汇总表、支票收款汇总表、POS刷卡收款汇总表（分别不同的手续费率）和优惠券收款汇总表，并分别粘贴在不同方式的交款凭证最上面。2）根据当日的存行金额和不同方式的收款汇总表，填写当日总的存行汇总表，作为当日收款凭证的附件之一。3）POS交易联系单第一联盖财务章交给银联退款，第二联由银联在复核处签字后交给代收款会计入账。3按照核对后的现金和支票金额填写银行进帐单，非银行上门收款的，由保安人员陪同将款项存入银行，并将盖有银行收讫章的进帐单粘贴在当日收款凭证上，连同收款汇总表一同交给记帐人员。41）从优惠券保管人处领取向收银员分发的优惠券，登记在优惠券分发登记本上。收银员领取发放的优惠券时，分发人和收银员要在登记本上签字确认。2）促销活动结束后，配合发券统计人整理总发券数，将剩余的未用的优惠券转给优惠券保管人。51）负责收银员零钱的兑换，保管换零钱用的备用金。2）下班后清点收银员当天收款现金、支票、优惠券，核对POS金额与交款表金额是否一致并妥善保管。3）从代收款中支付退货备用金。支付时填制《退货款抵代收款凭证》一式两联，一联留存在退货员处作为退款凭证中备用金增加的凭证，一联作为收银审核员收款未存行的凭证。4）临时大额收款。当收银台现金达到3万元以上时，到收银台进行大额收款。大额收款时，要有保安人员陪同，并填写收银员大额临时交款单一式两联，一联留存在收银员处作为现款的一部分用于收银员结账核对，一联为收银审核员临时收款的自留凭证。岗位名称收银员所属部门财务部直接上级代收款主管及收银审核直接下级无任职资格中专，2年相关工作经验或大专，1年工作经验岗位职责1对备用金和所收的货款的安全性和完整性负责2正确收款3整理钱款和单据4收银系统进入和银台办公用品管理5其它工作工作要求和标准1核对交款信息，准确高效收取货款。2熟练操作收银系统，高效准确地完成收银及信息录入工作。3每日营业结束后按规定填写收银员交款报表，粘贴好当日交款单据上交财务部。4确保收银设备及收银使用办公用品的安全、完整。5熟悉各楼层商家摊位分布、经营品牌。6熟悉【统一退换货规定】、【先行赔付的内容】。7按照收银员行为规范及考核标准“细心、耐心、热心、诚心”的服务好每一个顾客。工作流程或规章制度11)找零用备用金，在离开收银岗位时交回。2)收款时，认真清点，不得有长短款现象出现。3)在岗时间暂时离开银台时，对所收的钱款和印章要上锁保管。4)在离开银台到财务办公室交款时，要有保安人员跟随，不得擅自携款离开银台。5)下班后，将由自己负责的收银包和备用金存入个人专用的柜子中，妥善保管钥匙。6)出现备用金和货款短少的，由个人全额承担。21）顾客交款时，将钱款、合同、交款凭证等全部收齐后，再进行下一步操作。收取的钱款包括现金、支票、优惠券、银联卡或其他储值卡等。2）核对交款凭证上填列的内容是否与合同内容相符。3）按照交款凭证上列明的应收金额清点钱款。清点时，应注意：a)现金交款的要通过验钞机和手工清点及经验判断收取，以免出现假钞和短款现象。清点后要向顾客告知清点金额。b)支票交款的要检查支票的有效性，包括票面是否折叠涂改，日期是否在规定的有效期内，印章是否清晰，密码区域是否填写，字迹书写是否规范等。收取的支票要在支票登记本上登记。不得收取现金支票c)刷卡交款的首先要确认为人民币卡、外币卡还是储值卡，然后确认收款金额，以便按照不同的刷卡手续费率正确选择正确的刷卡POS机。刷卡时要正确输入收款金额，确认交款金额正确后再请顾客输入密码，待POS机打印出刷卡结算凭证时，证明刷卡收款成功，并请顾客在一式三联的刷卡结算单上签字确认，然后在刷卡结算单上注明交款凭证号码和商户摊位号码；d)优惠券交款的首先要检查优惠券的有效性。如是否允许在本店使用，是否在有效期内，印章是否齐全等。清点后要向顾客告知清点金额。4）上述检查核对无误后，将收款信息录入到收银系统中，在交款凭证上的交款方式栏进行选择并注明金额，加盖银台收讫章，然后将交款凭证和销售合同的顾客联及找零款交还给顾客。5）钱柜中的现金额达到3万时，通知财务做临时大额收款。31）整理钱款。下班前，将优惠券剪角作废，现金和优惠券分别面值大小、刷卡结算单分别收单行和手续费率进行整理，支票填好抬头后放在支票夹中。加总整理好的钱款，据此填制交款明细表。2）整理单据。将交款凭证的财务联粘贴整理后，加总交款凭证上的总金额，并与交款明细表上的收款总金额核对。3）整理销售合同和交款凭证的业务联，将每一交款凭证对应的销售合同整齐地粘贴在一起。41）临时交接时，上一班收银员要退出收银系统，下一班收银员用自己的操作员号码和密码重新进入。没有按照规定更换操作员的，责任由系统中显示的操作员负责。2）收银员要保管好银台的办公用品，包括钱柜钥匙、银台收讫章、办公柜钥匙、订书器等，下班后将办公用品锁在银台抽屉里，办公柜及钱柜钥匙和收银员登记本一同交至财务办公室。3）收银员下班离开收银台前除进行收银POS机签退工作外，还须对刷卡POS机进行当日日结，打印出当日刷卡结算汇总单，锁好办公柜和钱柜，同时将所有通电的设备关闭电源。51）负责将销售合同信息录入销售系统中。2）为顾客和商户提供其它服务。包括向消费者和商户提供咨询服务和消费引导，如商品分布，商家位置，消费常识，市场组织机构，部门位置，售后服务程序，先行赔付定义、范围及赔付流程，促销信息等。3）促销期间向顾客发放优惠券。优惠券视同现金，短少由个人负责。岗位名称退货员所属部门财务部直接上级代收款主管及收银审核直接下级无任职资格中专，2年相关工作经验或大专，1年工作经验岗位职责1掌握退货的相关规定2负责一个月内的无理由退换货3提供其它服务工作要求和标准1核对退款信息，准确高效按照顾客交款方式退取货款。2熟练操作收银系统，高效准确地完成退款及信息录入工作。3每日营业结束后按规定填写收银员退款报表，粘贴好当日退款单据上交财务部。4确保收银设备及收银使用办公用品的安全、完整。5熟悉各楼层商家摊位分布、经营品牌。6熟悉【统一退换货规定】、【先行赔付的内容】。7按照收银员行为规范及考核标准“细心、耐心、热心、诚心”的服务好每一个顾客。工作流程或规章制度11）退货中心每日同时在岗至少2人以上，其中一人为退货付款人员，其余为退货受理及退货审核人员。2）退货中心所受理的退货事项为非质量问题的退换货，即公司规定的一个月内无理由退换货的范围。3）以下事项由业务管理员受理，不直接由退货中心办理。已开工定制的商品、超过一个月的退换货、撤场商户销售的商品退货、商户有异议的退货和顾客赔付投诉、无合同的交款凭证丢失的退换货、销售合同丢失的退换货、退货金额超过店内规定的受理额度的退换货等。4）无理由退换货，运费由顾客承担。5）退货备用金的保管。两班交接时，两班退货付款员要清点备用金余额，并在交接本上签字确认。备用金在使用时，退货付款员对退货备用金负有保管责任，短款自行负责。下班前将备用金交由收银审核保管。6）对顾客上门或通过电话咨询的关于退货或投诉事项，要做好登记，详细记录受理日期、承诺答复日期、顾客姓名及联系电话、销售合同和交款凭证号码、退货原因、商户摊位号、退款金额等事项，并由受理人签字。对商户已送货但顾客未携带实物退货的，也只做受理登记处理，待顾客将商品退回时再办理退款手续。7）所有在退货中心直接受理的退货款，必须由商户经手人在退款凭证上签字确认。8）当天购物当天退货的，由退货员收回合同和交款凭证的商户联和顾客联并到交款收银台删除系统交易记录，向顾客支付退款。9）按照顾客的原交款方式支付退货款。10）退货受理的目标要求。一无顾客关于服务的投诉，二无商户关于退错货款的投诉。2退货的程序：1）顾客携带商品退货的，一方面通知商户，一方面接过顾客的商品和原始购物合同及交款凭证。如顾客已交款商户尚未送货的，只办理退款手续，不再对商品进行管理。2）查验票证和商品是否符合退货条件。检查商品是否影响二次销售，通过系统检查所退货款是否在本店有真实的交易。3）具备退货条件的，填列退款凭证，计算顾客应承担的运费、刷卡消费改退现金应承担的刷卡手续费、应收回已发放的优惠券金额、并请商户和顾客在退款凭证上签字，支付货款，对收回的钱款、优惠券等给顾客开具收据。将退货品交给商户人员时，要请商户人员在退货品登记本签字。4）在空闲时间把所有退款正确录入代收款系统中。5）当日工作结束前，付款人员整理单据和钱款，填列相关报表：A.根据退款凭证填列向银行递交的刷卡退款申请明细表，详细正确登记各项内容。B.根据退款凭证填列当日退款登记明细表，详细填列各项内容并结出总计金额。C.根据备用金和备用券支取凭证和退款登记明细表填列当日退款汇总表，并盘点备用金余额是否与该汇总表中的结余金额相符，填写退货款抵代收款凭证交给收银审核补足备用金。D.将收回的优惠券或现金抵款交给财务出纳人员，将出纳人员开具的收据作为当日退货收回的款项与其它退款凭证粘贴在一起。E.将原始退款凭证和填列的报表及出纳开具的收据整理好后交给记代收款会计人员审核入账。3退货中心工作兼服务台部分工作职责，包括向消费者和商户提供咨询服务和消费引导，如商品分布，商家位置，消费常识，市场组织机构，部门位置，售后服务程序，先行赔付定义、范围及赔付流程，促销信息等。物业设备管理制度1、管材、器材及水表2、室内给水系统3、室内热水供应系统4、室内饮水供应1、总述：什么是房屋设备？房屋设备是房屋内装饰完善的给水、排水、热水、采暖、通风、空气调节、煤气、供电等多种设备的总称。2、虽然新技术革命使用建筑设备的品种与日俱增，但是从建筑设备的使用功能来看，其构成仍然是传统的两大类：建筑卫生设备和建筑电子工程设备。1、管材、器材及水表给水管材应根据给水要求选用，如：生产用水和消防用水的给水管道，一般采用非镀锌钢管；当管径小于70mm时，应采用镀锌钢管；当管径大于70mm时，可采用非镀锌钢管或给水铸铁管。生活污水管道多采用铸铁排水管。1.1、管材管材选取取决于管道所承受的压力、土质、施工条件等因素；小区给水、排水过程常用的管材有：金属管非金属管复合管材1.1、管材（金属管）金属管：钢管、铜管、铸铁管钢管：优点：强度高，承压能力高，抗振性能好，接头少，加工安装方便；缺点：造价高，抗腐蚀性差。铜管：优点：抗锈蚀能力强，强度高，可塑性好，坚固耐用，热胀冷缩系数小，抗高温，防火性好，无污染；缺点：价格高。铸铁管优点：造价低，耐腐蚀，，耐久性好;缺点：韧性差，易脆，重量大，施工困难。1.1、管材（金属管）钢管的链接方法：螺纹连接、焊接、法兰连接螺纹连接是利用配件连接，连接方便，但承压低，连接处易腐蚀和泄漏；螺纹处一般要加填充材料料；焊接只能用于非镀锌钢管，接口牢固严密，不能拆卸。焊接完成后腰对焊缝进行外观、严密性和强度检查；法兰连接一般用于连接器材以及需要经常拆卸、检修的管段上，管径大，压力高，安装复杂。连接处必须加垫圈防止渗漏，并且一个接口只能加一个垫圈；铸铁管给水铸铁管一般采用石棉水泥捻口的承插连接，当需设阀门时，采用法兰连接。1.1、管材（非金属管）非金属管：塑料管（硬聚氯乙烯塑料、聚乙烯管材、三型聚丙烯管材）石棉水泥管陶土管钢筋混凝土管1.1、管材（复合管材）常用的复合管材：钢塑复合（SP）管材、铝塑复合（PAP）管材钢塑复合（SP）管材特点：机械强度高、塑料管耐腐蚀，一般为3层结构。铝塑复合（PAP）管材：由聚乙烯层---粘胶剂层---铝层---粘胶剂层---聚乙烯层5层结构构成。根据中间铝层的焊接方式不同，分为：搭接焊铝塑复合管、对接焊铝塑复合管1.2、器材管道器材是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称。一般分为：配水器材、控制器材。配水器材：安装在卫生器具及用水点上的各式水龙头，用以调节和分配水流。（球形阀式配水头、旋塞式配水头、盥洗龙头、混合龙头）控制器材：用来调节水量、水压、关断水流，改变水流方向、（球形阀、闸阀、止回阀、浮球阀、安全阀、减压阀）1.3、水表水表是一种计量用水量的仪表。流速式水表按照翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式。旋翼式：多为小口径水表，宜于测量小的流量；螺翼式：适用于大流量大口径的水表。水表的性能参数：特性流量、最大流量、额定流量、最小流量、灵敏度选择水表是按照通过水表的设计流量，以不超过水表的额定流量确定水表直径，并以平均每小时流量的6%~8%校核水表的灵敏度。对于生活和消防公用系统，还需要加消防流量复核，使总水流量不超过水表的最大流量限值。2、室内给水系统2.2水泵水泵是一种输送液体，并增加液体能量的机械。水泵装置在建筑室内给水系统中，一般采用，离心式水泵。离心式水泵的工作方式有：吸入式和灌入式吸入式：泵轴高于吸水池水面；灌入式：吸水池水面高于泵轴；离心式水泵的选择：流量、扬程c)水泵房水泵机组应设高度不低于0.1m的独立基础，水泵基础不得与建筑物基础相连。2、室内给水系统室内给水设备的任务是将水自室外经水管引入室内，并在满足用户对水质、水量、水压等要求的情况下将水送至各配水点。2.1室内给水系统的构成引入管、水表节点、给水管网、配水龙头、生产用水设备、给水附件设备给水管网室内给水管网有上行下给式和下行上给式。其中，上行下给式干管一般沿着最高层顶棚布置，而下行上给式布置则通常置于低层走廊内，走廊地下或者地下室中。2、室内给水系统2.3水箱在室内给水系统中，当需要增压、稳压、减压或者需要贮存一定量的水时。均可设置水箱。当水箱利用管网压力进水时，其进水管上应装设不少于两个浮球阀或液压水位控制阀。溢流管口的高度应高于设计最高水位50mm。2.4气压给水设备气压给水设备：密闭罐、水泵、空气压缩机、控制器材等组成。单罐变压式气压给水设备常应用在中小型给水系统中；普通直接接触式气压罐汽水直接接触，易使水质受到污染；与之对应的是隔膜式气压给水设备，是一种新型的给水设备，水和压缩机空气不直接接触，因而水质不会受到污染。3、室内热水供应系统3.1热水使用量标准和热水水质室内热水供应是对水的加热、贮存和输配的总称。用水量标准有两种：a)按热水用水单位所消耗的热水量及其所需水温而制定的；b)按卫生器具一次或1小时热水用水量和所需水温而制定。生活用热水的水质满足《生活饮用水水质标准》，以及对集中热水供应系统加热前水质是否需要软化处理等。热水锅炉和水加热器的出水温度一般为65℃--70℃水温设计，最高不得超过75℃；配水管网最不利配水点的最低温度：供洗涤时不低于60℃，供浴盆时不低于55℃；水加热器的出口与管网最不利配水点温度差不得大于15℃。3、室内热水供应系统3.2热水供应系统的分类室内热水供应系统，按照热水供应范围分为局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域热水供应系统。局部热水供应系统：在各用水点设置小型加热器，把水加热后供该场所使用。适用于用水点少，用水量小的建筑物；集中热水供应系统：在锅炉房或热交换间设置加热设备，将冷水集中加热，通过热水逛网供各用水点使用。适用于医院、疗养院、旅馆、公共浴室和体育馆等；区域热水供应系统：加热冷水的热媒多使用热电站、工业锅炉房所引出的余热集中制备热水，供建筑群需要。3、室内热水供应系统3.3集中热水供应a)普通集中热水供应方式:干管下行上给全循环供水方式、上行下给式系统、干管下行上给半循环管网方式、不设循环管道的上行下给管网方式；普通集中热水供应设备.容积式水加热器、加热水箱、快速式水加热器、热水贮存器太阳能热水供应方式：自然循环式热水系统、强制循环式热水系统、整体式太阳能热水器；太阳能热水器种类闷晒式太阳能热水器、平板式太阳能热水器、真空管集热器4、室内饮水供应室内饮用水供应，包括开水、凉开水、饮用冷水供应饮用冷水饮用冷水一般由自来水供应在进行深度处理，整个系统由：机械过滤器、活性炭过滤器、微孔精滤器、紫外线灭菌灯、注药器；第二章室内排水设备1、室内排水系统的分类与组成2、室内卫生设备3、屋面雨水排放2.1、室内排水系统的分类与组成室内排水系统的任务是汇集居住建筑、公共建筑和生产建筑内的污水，并在满足排放要求的条件下，排入室外排水管网。2.1.1、室内排水系统的分类按照排放污水的性质，分为：生活污水、生产污（废）水、雨（雪）水。生活污水排放系统用于排放人们日常生活中所产生的洗涤污水和粪便污水。粪便污水单独由生活污水排水管道先排入化粪池。生产污（废）水管道用于排放生产过程所产生的污（废）水。其中，对于污染轻度的生产污（废）水，可直接排放或简单处理后重复利用；对于污染严重的生产污水，需经处理并达到国家规定的排放标准后才能排放到城市排水管道。雨（雪）水排放系统用于排放建筑屋面的雨水和融化的雪水。2.1、室内排水系统的分类与组成确定室内排水系统的合流或分流体制，主要考虑因素如下：室内污（废）水污染性质、污染程度、室外排水系统制式、城市污水设备处理完善程度、综合利用情况。2.1.2、室内排水系统的组成室内排水系统主要由：污水收集器、排水管系统、通气系统、清通设备、污水抽升设备、局部污水处理的构筑物等部分组成。2.2、室内卫生设备卫生器具是室内排水系统的起点，接纳各种污水后排入管网系统。污水经过器具后经过存水弯和器具排水管流入横支管。卫生器具要求：不透水、耐腐蚀、便面光滑、易于清洗、耐冷热、有一定的强度。2.2、室内排水系统的分类与组成2.2.1、便溺用卫生器具：主要作用是收集和排放粪便污水。大便器：坐式（高级住宅、饭店、宾馆的卫生间，造型美观，使用方便）蹲式（一般住宅以及普通旅馆卫生间，用高位水箱或冲洗阀进行冲洗）大便槽（卫生条件较差）小便器：挂式立式（卫生设备条件要求较高的公共男厕）小便槽（构造简单，造价低）2.2.2、盥洗沐浴用卫生器具洗脸盆、盥洗槽、浴盆、淋浴2.2.3、地漏地漏主要用于排放地面积水。地漏应设置于地面最低处，且地面应有不小于0.01的坡度坡向地漏。2.2.4、存水弯存水弯是一种弯管，在里面存有一定深度的水，称之为水封深度。其作用是：阻止排水管网中产生的臭气、有害气体或可燃气体通过卫生器具进入室内。每个卫生器具都必须装设存水弯，有的设在卫生器具的排水管上，有的直接设置在卫生器具内。2.3、屋面雨水排放2.3.1、屋面雨水内排水系统主要用于哪种类型的建筑，主要组成有哪些？内排水系统主要用于大面积建筑屋面及多跨工业厂房等采用外排水有困难的建筑。主要组成有：雨水斗、悬吊管、立管、埋地横管、检查井及清通设备。2.3.2、外排水系统檐沟外排水也称为普通外排水或水落管外排水。水落管外排水一般采用聚氯乙烯塑料管制作，管径多为75mm—100mm；水落管间距：民用建筑8m—16m；工业建筑18m—24m。天沟外排水是利用屋面构造上的长天沟本身容量和坡度，是雨水向建筑物两端或者两边泄放，由雨水斗收集经墙外立管排至地面或雨水道。天沟坡度不得小于0.003，并伸出墙0.4m。第三章住宅小区给排水1、住宅小区给水系统2、住宅小区排水系统3、水景及游泳池给水3.1、住宅小区给水系统小区排水系统的设计：考虑小区内外地形地貌特征、小区内地面、地下所有建筑物特性，同时考虑人文、地质、气候、环境等因素。3.1.1、住宅小区给水系统的组成组成：主要由进入小区水井以后的管道、阀门井、进建筑物之前的水表井。排气泄水井、室外消火栓等组成。枝状管网（适应于小区域或多层住宅小区的生活供水）环状管网（适应于工厂供水或用水不允许间断的建筑群）a)阀门井根据阀门的规格、型号及数量，阀门井分为圆形（单个）和矩形（多个）。轻型井盖（地面无重负载）铸铁重型井盖（主要道路上或经常有重型车辆经过的地方）b)水表井及排气泄水井水表井应设置在易于维修和管理的地方。当管网敷设时，由于地下管交叉或者地形变化较大，管道转弯或随地形变坡时，应在高点设置双筒排气阀，避免产生水吉。c)室外消火栓室外消火栓用途：（1）提供室外消防流量；（2）向消防管网补水分类：（1）地下式（寒冷地区）（2）地上式（温暖地区）3.1、住宅小区给水系统3.1.2、住宅小区给水管道的敷设室外给水管道的敷设长采用：地沟、埋地敷设。给水管道埋设深度一般位于所在地区冰冻线以下200mm，且管顶覆土深度不小于0.6m。室外给水管道常采用闸阀：螺纹连接（公称直径50及以下水管）法兰连接（公称直径50及以上水管）3.1.3、住宅小区消防给水消防水泵房供水要求（消防水量最大，压力最高）管网的设计（环形管网，且高层内建筑进水管不少于2条）消防加压泵（小区的中心地带）设置消防蓄水池通过减压阀井与室外环状区域消防管网连接集中消防加压泵房（采用计算机控制的临时高压给水系统）设置统一的小区水泵接合器（主要用途）将水送至室内消防管网3.2、住宅小区排水系统3.2.1、住宅小区排水系统的制式分流制合流制雨水---污水合流制或各系统分流制3.2.2、住宅小区排水系统的组成排水系统主要由排水管道及管道系统上的附属构筑物组成。附属构筑物：污水局部处理构筑物、跌水井、雨水口、检查井等3.2.3、住宅小区污水的处理常用处理方法：化粪池、一级处理、生物二级处理及二级处理后在经过消毒回用。常用的处理工艺：（1）生物接触氧化；（最广泛）（2）酸化水解重点小区污水处理厂设计原则（第四条竖向和平面）小区污水处理厂址选择和布置3.3、水景及游泳池给水3.3.1、水景1）水景工程的组成及主要构件（喷头是主要部件）组成：水池和给排水系统2）水景工程的给排水系统（采用循环给水方式）3.3.2、游泳池供水系统（1）室内游泳池类型.（标准游泳池、标准跳水池、综合性游泳池）（2）室内游泳池标准（水深1.8m、水质符合生活饮用水卫生标准、水温28度、室温25度。）（3）室内游泳池给水方式(直流式供水、定期换水方式、定时处理供水方式、循环过滤供水)直流式：一方面向游泳池注入新水，另一方面由池底排水口排除污染的池水；定期换水式：新鲜游泳池水使用数天后全部排除，然后将池底清洗干净在注入新水；（4）游泳池池水的过滤处理（混凝剂）（5）游泳池池水的消毒（液氯、次氯酸钠发生器、臭氧）（6）游泳池附件（7）水循环系统附件（加药器）第四章室内消防系统1、消火栓给水系统2、自动喷水灭火系统3、水池、水箱和水泵4、其他消防灭火系统4.1、消火栓给水系统4.1.1、消火栓给水系统组成消火栓灭火系统由：水枪、水龙带、消火栓、管阀、水源等组成。水管枪口径分为3种：13mm、16mm、19mm。（接口50mm、65mm）高层民用建筑室内消火栓给水系统用水量、多层建筑室内消火栓的给水量。详见课本。4.1.2、消防用水量出一支水枪的控制率为45%，出两支水枪的控制率为65%，因此火灾现场出水枪不得少于两支。4.1.3、消防给水管道设计当室内消火栓超过10个，且室外消防栓用水量大于15L/s，室外消防管至少有两条进水管与室外管网相连，并将室内管网连成环状，或将进水管与室外管网连成环状。对于居住、公共建筑，充实水柱的长度不得小于7m,若是6层以上单元住宅或6层以上民用建筑，或超过4层楼高的库房，充实水柱长度不得小于10m。4.2、自动喷水灭火系统4.2.1、闭式自动喷水灭火系统（类型、日常管理）湿式自动灭火系统（常年温度不低于4）干式自动灭火系统（温度超过70）干湿式自动灭火系统（供暖期少于240天的不供暖房间）预作用自动喷水灭火系统（不允许有水渍的高级建筑物）4.2.2、水幕消防系统水幕消防系统由喷头、管网、控制设备、水源等组成。可采用自动和手动开启装置，水幕喷头分为开式喷头，其布置应满足4点要求。4.2.3、防火卷帘门系统遇火灾门体关闭，放下防火卷帘门，起到阻火，阻烟的作用，防止火势蔓延，较少损失，有利于人员疏散和消防求助。其他功能还有消防广播，电话联动系统等。4.3、水池、水箱和水泵4.3.1、消防水泵独立设置的消防水泵耐火等级应不低于2级。且应采用甲级防火门4.3.2、消防水箱消防水箱应贮存有10min的消防用水量。对于低层：水量不超过25L/s，贮水量12m³；当水量超过25L/s，贮水量18m³二类公建和一类住建，贮水量不应小于12m³，二类住建不应小于6m³。4.3.3、消防水池由于建筑物类型的不同，其火灾延续时间计算方法也不同。（3h、6h、2h）4.3.4、水泵接合器分类：墙壁式、地上式、地下式4.4、其他消防灭火系统：（重点）水：适用于一般建筑的火灾。干粉灭火剂：根据不同的干粉类型可分别适用于扑救易燃、可燃液体、可燃气体以及带电设备的火灾；泡沫灭火剂：适用于水溶性及非水溶性易燃可燃液体引发的火灾。卤代烷灭火剂：适用于电脑房、图书馆、档案馆等不能用水灭火的场所的火灾。二氧化碳灭火剂：适用于扑救易燃可燃液体、电气设备、计算机房等不可用水场所的火灾。第九章物业设备的管理方式1、物业设备的资料管理2、物业设备的维修管理3、物业设备的制度管理第九章物业设备的管理方式管理方式的实质是体制的问题：物业的管理实质上是体制的问题。物业设备的管理主要由：维修管理和运行管理。维修管理和运行管理既可以统一管理，也可以分别管理；9.1、物业设备的资料管理资料管理是基础性的工作；资料管理主要是指：建立设备管理账册和重要设备的技术档案以及建立设备卡片。其中物业设备的资料管理至少要抓好两项工作：填写设备登记卡建立设备台账9.1.1填写设备登记对于一般设备类别子午代号如下：A-空调；B-锅炉；C-压缩机；E-电梯；F-通风设备；G-地面设备；K-厨房设备；M-电机；L-洗衣设备；P-泵；R-制冷设备；S-变配电设备；V-阀门；W-电子设备；X-紧急火灾设备；CC-中央监控设备；ACP-仪表在进行完设备编号和配件登记之后，在开始建立设备档案。设备档案的主要内容有：合格证和检验单、说明书、施工图纸、质量检验单及试车记录、性能记录、事故报告及事故修理记录、检修、保养及修理内容表、检查记录表、改进及改装记录、操作规律、零件的明细表及设备清单、特殊零件加工图等。9.1、物业设备的资料管理9.1.2建立设备台账设备台账是根据设备登记卡，按照设备的分类顺序，统一填写在设备登记表上，作为工程管理部门今后管理房屋设备数量以及变动数量的台账。应每年进行一次全面的清点、核对，做到账物相符，心中有数。9.2、物业设备的维修管理9.2.1物业设备维修分类依据房屋设备的维修程度的不同分为（5类）零星维修保养工程中修工程大修工程技术改造设备更新9.1、物业设备的资料管理1、零星维修保养工程工作量小，一种经常性的，甚至是常规性的行为2、中修工程防患于未然，依据设备的保养规律，对其进行全面检修并更换部分零件3、大修工程对设备进行全面彻底的检修，并更换主要设备零部件4、技术改造对原有的设备进行部分技术改造，更换上某些先进的零部件，提高设备效益。5、设备更新为了提高设备的使用效率，达到高投入高产出的目的。9.2.2物业设备维修的基本环节（日常维修）设备的日常维修：