企业流程清单(含流程图)

XX技术有限公司职能及制度规划地图,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

组织架构,,,,,综合管理部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,制造部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,品质部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,技术营销部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,计划财务部,,,,,,,,,,,,,,,组织架构,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,成型室,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,加工室,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

职能模块,,,,,园区,,信息化,,,行政,,,,,,,,,人力资源,,,,,,,,,,,党群,,,,,,,,,安环,,,,,,,,制造,,,,,,,,设备,,,,,,,,,,,,加工,,,,,品保,,,,,,,,,,体系,,,,,,,,,,成品管理,,,,销售,,,,,,,,,,采购,,,研发,,,,,,,,,,,会计,,,,,,,,,,,出纳,,,,职能模块,,,,

核心职能,,,,,,,,,,,☆,☆,,,,,,☆,☆,☆,☆,☆,☆,,,,,,,☆,☆,,,☆,,,,,☆,,,,☆,,,,☆,☆,☆,,☆,,,,☆,,,,,☆,,,☆,,,,,,☆,,,☆,☆,☆,☆,☆,,,,,☆,☆,,,,,,,,,,☆,,,☆,☆,,☆,☆,,,☆,,,,☆,☆,,,☆,,,,☆,,,,,,☆,☆,,,,,,,,,,,,,,核心职能,,,,

职能细分,,,,,公辅设施维护,公务用车管理,ERP管理,固定资产管理,知识产权管理,会议管理,公文管理,工作督办,印鉴/保密,,档案,后勤,,合同管理,人力资源规划,招聘与配置,培训与开发,绩效考评,薪酬福利,,劳动关系,,,,,党务,廉政,工会,团青,纪律监察,企业文化管理,计生,合理化建议,员工满意度控制,安全,,,,环保,,招投标管理,工程管理,生产相关操作规程管理,生产计划,生产实施,,过程检验,,3号仓（辅料、危化品仓）,4号仓（半成品仓）,设备管理,,,,,5号仓（备品备件仓）,,设备维保,工装、模具管理,,设备验收,能源管理,锯切,打磨,热处理,打字码,抛丸,（2号仓）原材料仓,来料检验,过程工艺监督,持续改善,新产品品质策划,,,,,质量异议处理,TS6949,,,,,,,,,ISO14001,1号仓（成品仓）,,,成品检验,市场开发,,产品销售,客户服务,,,客户管理,,,应收账款,物资采购管理,供应商管理,,模具验收,技术工艺开发,技术资料管理,,,新产品开发,,,,,,经营策划,成本管理,,,会计核算,,预算管理,,顾客财产管理,财务结算,税务管理,资金管理,,财务监控,票据管理,职能细分,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制度规划,体系文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,◎,,,,,◎,,,,,,◎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,◎,◎,◎,,,,,,◎,◎,◎,◎,◎,,◎,◎,◎,,,,,,,◎,,◎,,,,,,◎,◎,,,,,,,◎,◎,,,,,◎,,◎,◎,,,,,,,,,,,,体系文件,,,,制度规划

,管理规定,,,,,,

,

,

,

,

,

,,

,

,

,

,

,,,,

,

,

,,,

,

,

,

,

,

,

,

,,

,,,,

,

,

,

,,

,

,,

,,,,

,

,

,,,,

,

,

,,,

,,,

,,,,,,,,,,,,,,

,,

,,,,,,,,,,

,,

,,,,,,,,

,,

,

,,,

,,,

,

,,,,,,,,,,,,,,

,

,

,,

,

,

,

,

,管理规定,,,,

,流程规范,,,,△,,,,,,,,△,,,,,,,△,,,,,△,△,,,,,,,,,,,△,△,△,,,,,,,,△,,,△,△,,,,,△,△,,,,△,△,,△,△,,△,△,△,△,△,△,△,△,,,,△,△,,△,,,,,,,△,,,,,△,,△,△,△,,△,,△,,△,,,,,,△,△,,,△,,,△,△,△,△,,△,,,△,△,,,,△,,,,,,流程规范,,,,

,制度名称,,,,公辅设施、设备报修流程,公务用车管理制度,ERP管理制度,固定资产管理制度,知识产权管理制度,会议管理制度,公文管理制度（集团）,？,印鉴使用作业指导书,保密管理制度（集团）,档案管理制度（集团）,后勤物资管理制度,公务接待管理制度,合同管理制度,？,员工招聘作业指导书,员工培训控制程序,目标指标管理制度,员工薪酬及激励管理制度,福利制度（集团）,员工入职作业指导书,员工离职作业指导书,员工考勤和休假制度（集团）,员工违纪违规处理办法（集团）,医疗费报销管理办法（集团）,相关法律、法规、集团规定,相关法律、法规、集团规定,相关法律、法规、集团规定,相关法律、法规、集团规定,员工守则,？,相关法律、法规、集团规定,员工合理化建议作业指导书,员工满意度管理作业指导书,安全突发事件应急预案,宿舍管理制度,出入放行管理制度,劳保用品管理制度,安全环保管理制度（集团）,ISO14001体系文件,招投标管理制度,工程管理制度,各类生产作业相关操作规程,生产计划管理制度,生产过程控制程序,交接班作业指导书,过程检验作业指导书,各产品过程检验标准书,危化品管理制度,在制品管理制度,设备管理控制程序,各类设备操作规程,设备突发情况处置作业指导书,设备资料管理制度,叉车（装载车）管理制度,备品备件管理制度,物料申领作业指导书,各类维护、保养作业指导书,工装、模具管理制度,模具维护保养作业指导书,设备验收作业指导书,节约能源管理制度（集团）,（各产品）锯切作业指导书,（各产品）打磨作业指导书,（各产品）热处理作业指导书,（各产品）打字码作业指导书,（各产品）抛丸作业指导书,原材料出入仓作业指导书,来料检验作业指导书,过程审核作业指导书,产品和过程变更控制程序,标识与可追溯性控制程序,不合格品管理控制程序,MSA作业指导书,SPC作业指导书,计量器具管理制度,质量异议处理作业指导书,体系运行考核制度,质量手册,记录控制程序,纠正预防措施控制程序,监视和测量装置控制程序,管理评审控制程序,产品审核作业指导书,内部审核控制程序,文件控制程序,ISO4001体系文件,样品管理制度,产品出入仓作业指导书,产品标识及产品防护管理制度,成品检验作业指导书,市场开发作业指导书,参展作业指导书,合同及订单评审控制程序,客户投诉处理作业指导书,顾客满意控制程序,产品交付作业指导书,客户信息管理制度,客户特殊要求管理作业指导书,客户评价制度,应收账款管理制度,采购控制程序,供应商管理控制程序,外包业务管理制度,模具验收作业指导书,技术工艺开发作业指导书,技术资料管理制度,产品标准管理制度,外来文件管理作业指导书,产品质量先期策划控制程序,生产件批准控制程序,FMEA作业指导书,工程更改作业指导书,样品试制作业指导书,送样作业指导书,经营计划控制程序,成本核算及报价作业指导书,质量成本控制程序,数据统计与分析控制程序,请款作业指导书,报销作业指导书,预算管理制度,全面预算管理暂行办法（集团）,顾客财产管理制度,财务结算作业指导书,税务管理办法（集团）,支付管理制度,财务资金管理制度,相关法律、法规、集团规定,票据管理制度,制度名称,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,