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文档简介

大型集团公司内部控制验收管理制度执行部门监督部门考证部门员及相关部门进行处理。5.验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。6.公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实部门办理。1.交货数量超过订购量的部分应退回供货2.属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同交货数量末达到订购数量，以要求补足为原则，由验收人员通知采购部门联络供应商进行处理。质量管理部门应当根据货物的重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，按照所需货物制定“货物验收规范”作为采购及验收的依据。第11条货物检验结果处理。根据不同检验结果可做以下两个方面处理。1.检验合格的货物，检验人员于外包装上贴上合格标签，仓库人员再将合格品入库定2.验收不合标准的货物，检验人员应贴上不合格标签，并于“材料检验报告单”上注明不合格原经负责人核实后通知采购部门送回货物，办理退货。1.检验不合格的货物退货时，采购员应开立“货物交运单”并附有关“货物检验报告单”呈采购经理签字确认后办理退货。2.货物需要更换的要与供方协商解决，需要增减货款的要在付款前或有效承付期内通知财务部3.对于已付款但货物在保修期或保质期出现质量问题的要负责联系

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